工作循环分析推进实施计划(评审稿)

石油机械厂

作业许可推进实施计划

工作循环分析是指以专业技术人员、班组长和操作人员合作的方式，对已经制定的操作规程与操作人员实际操作行为进行分析和评价的一种方法。其目的从安全的角度审视目前的操作规程，确保重要作业人物的操作规程准确、适宜、可操作，并持续改进，同时检查员工对工作程序理解的充分性和遵循程度。为落实该管理工具的推进，依据Q/SY1239-2009 《工作循环分析管理规范》的要求，特制定本实施计划。

一、实施范围

试点开展工作循环分析的作业包括工业泵制造厂高压试泵和泥浆泵压裂泵试验、螺杆钻具制造厂锅炉房锅炉运行、注胶硫化和钻具装配、生产保障中心锻造及氧气乙炔中转站的转运储存、潜油电泵制造厂试泵、钻头制造厂烧结、钻铤制造厂热处理共10个关键作业活动。

二、实施组织

工作循环分析管理工具的推行由工艺设备安全组具体组织开展各项工作。组成人员和职责分配参见“渤海装备中成机械公司2012年度HSE管理体系推进实施方案”。

三、实施安排

为确保实现推进目标，有效落实各项工作，公司对工作循环分析

管理工具的推行，分为以下四个阶段实施：

1、第一阶段（4月30日前）：公司体系推进办公室组织相关单位生产安全主管领导、设备员、安全员、工艺员、关键作业活动的工段长进行“Q/SY1239-2009工作循环分析管理规范”培训，制定2012年度JCA计划表。

2、第二阶段：初始评估（5月—6月）：工艺设备安全组组织各单位对涉及的关键作业活动的操作规程进行讨论其完整性和适用性，重点安全方面内容。

3、第三阶段：现场评估（7月—9月）：工艺安全设备组组织生产单位安全主管领导、专业人员或技术人员现场检查，确定操作规程是否以实际操作一致，操作过程的安全注意事项在规程中是否体现，操作环境是否满足HSE要求，并记录操作过程的不安全事项，修订操作规程。

4、第四阶段：最终评估和记录（10月1日—10月20日）：对现场检查结果进行讨论并提出改进措施，填写JCA报告，交有关直线责任部门协调跟踪改进，对相关人员培训，总结工作循环分析，推行经验。

四、具体要求

1、初始评估要求。

（1）在实际操作前，班组长（适当时由设备员、工艺员、安全员协助）应和员工讨论目前该项工作实际操作情况以及实际操作与书面操作规程的差异，事先向员工解释工作循环分析的目的、作用和程序。

（2）班组长应就劳保护具、工装器具、设备设施、操作规程、安全要求等内容与员工进行沟通交流，验证员工对操作规程的理解程度及操作规程的完整性和适用性，并填写初始评估表。

2、现场评估要求。

（1）班组长和员工到现场，由员工按操作规程实施工作。若工作的某部分无法按操作规程进行，但实际操作是安全的，应记下员工的实际操作程序、实际操作与操作规程的偏差以及操作规程本身的缺陷。如果设备没有启动，或不宜进行实际工作，可以进行模拟操作。

（2）现场评估结束后，班组长应针对偏差、缺陷、潜在的风险，以及其他不安全事项和相应的改进建议，填写现场评估表。

3、最终评估要求。

（1）班组长和员工应根据初始评估和现场评估情况，讨论发现的问题，确认改进建议。班组长应尊重员工的建议。

（2）班组长应将观察到的不一致项、修订操作规程和整改隐患的建议报告给主管领导，由主管领导负责落实解决。

（3）班组长和员工应达成共识，即如果操作规程是完备的，员工应作出承诺，按照操作规程进行操作；如果操作规程不完备，修订后员工应保证按照修订的操作规程进行操作。

4、记录要求

（1）班组长应为每个员工建立工作循环分析历史记录，记录内容包括验证的操作规程、执行日期和执行情况等。

（2）主管领导应建立工作循环分析记录档案。当一个工作循环分析完成时，将所有与这个工作循环分析有关的记录装订并保存到档案中。

（3）所有操作规程修订的内容应标记在每个员工的工作循环分析历史记录中并归档。

（4）班组长应定期查阅工作循环分析记录档案，确保所有相关员工都能及时掌握操作规程的变化。

（5）主管领导应根据工作循环分析实施方案，核实已完成的工作循环分析任务，定期公示完成情况，并保存公示结果。

（6）主管领导应定期对工作循环分析完成情况进行统计并将结果上报体系推进工艺设备安全组。

五、检查考核

体系推进工作办公室负责每月对实施情况进行检查并纳入HSE 月度主题工作管理考核。该项工作具体负责人：体系推进办公室邢长星，联系电话：25961167。

中成机械公司体系推进办公室

2012年4月5日