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投资项目廉政风险点监管方案

一、指导思想和目标要求

以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，全面贯彻落实科学发展观，坚持“标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防”的反腐倡廉工作方针，运用现代管理理念和科学管理方法，深入查找项目建设在决策、招标投标、规划、土地使用权审批、质量全、物资采购和资管理使用、信息公开和诚信体系建设等关键环节可能发生的廉政风险点，分析存在的深层次原因，进行科学评估分类，研究制定科学应对的具体措施，逐步形成有效防范和遏制工程建设领域各类违法违纪行为的长效机制，实现关口前移、预防在先，扎实推进我区政府投资重点项目廉政风险点管理。

二、实施范围和责任主体

对区政府投资规模在100万元以上的重点项目实行廉政风险点管理。

各项目建设主管部门和责任单位要遵循项目基本建设程序，严格执行项目报批、招标投标以及项目建设“四制”等法律法规和制度规定，做到诚实守信、规范操作。行政监管部门要进一步规范行政职权，优化办事流程，坚持秉公用权、廉洁从政，确保行政权力在阳光下运行。纪检监察部门要主动加强监督，确保项目建设高效运行和廉洁实施。

三、组织机构

为有效推进我区政府投资重点项目廉政风险点管理工作，成

立区政府投资重点项目廉政风险点管理工作领导小组。由区政府副区长任组长，监察局局长任副组长，各相关部门负责人为成员，切实加强领

导，确保各投资重点项目规范合理运行。

四、阶段内容和方法步骤

政府投资重点项目廉政风险点管理分三个阶段实施：

第一阶段：风险点查找阶段。通过自我查找、征求意见、梳理投诉信息、民主测评等多种方式，认真查找项目建设和监管在业务流程、岗位职责、制度机制和外部环境等方面可能发生的违规行为、不廉洁行为、不作为、乱作为等廉政风险。围绕项目建设基本内容，重点查找以下七个环节：

1、项目决策方面。查找未批先建、违规审批、违规调整概算、因决策失误造成重大经济损失和不良社会影响等风险点。

2、工程招投标方面。查找规避招标、虚假招标、围标串标、泄露标底、评标不公正等风险点。

3、工程规划方面。查找违规调整规划变更容积率、不按规定办理规划许可、违规审批等风险点。

4、土地使用权、矿业权出让审批方面。查找未批先用、违规变更土地用途、违反招拍挂规定、拖欠土地出让、违规审批等风险点。

5、工程管理方面。查找未按规定办理施工许可证、未建立健全工程质量和全保证体系、隐蔽工程、设计变更、工程监理不规

范及环评相关规定不落实等风险点。

6、物资采购和资使用管理方面。查找违反政府采购规定、违反资收支“两条线”规定、违规拨付工程款、违反财经纪律等风险点。

7、信息公开和诚信体系建设方面。查找不按规定公开项目信息、挂靠投标、拖欠农民工工资等风险点。

第二阶段：分析评估阶段。对查找出的廉政风险点进行梳理、汇总，科学分析评估，剖析廉政风险点存在的直接诱因和体制机制方面的深层次原因，按照不同原因将廉政风险分为思想道德风险、制度机制风险、岗位职责风险、业务流程风险和外部环境风险等类别，确定风险等级。

第三阶段：动态防控阶段。根据分析评估结果，对项目建设过程中出现的廉政风险点，按照不同的风险等级制定有针对性的防范措施。借鉴和运用风险管理理论，建立以前期预防措施、中期监控机制和后期处置办法为主要内容的廉政风险“三道防线”，通过廉政教育、制度建设、规范工作程序等途径，主动防范风险，及时纠正偏差，做到廉政风险清楚、防范措施得力，形成以岗位为点、以程序为线、以制度为面的廉政风险防控机制。

五、工作要求

1、提高认识，统一思想。开展区政府投资重点项目廉政风险点管理工作是为了减少和避免发生违法违纪案件，出发点和落脚点都是保护干部，体现以人为本的理论，针对容易发生不廉洁行

为、存在廉政风险的薄弱环节，采取措施加以防范，使预防腐败的责任落实到每一个岗位、每一个人，最大限度降低廉政风险，确保对苗头性问题及早发现、及早提醒、及早纠正。

2、明确内容，扎实推进工作。要进一步规范项目建设程序运行，依法依规清理项目建设流程，把无合法依据或依据不足的程序清理出去，对保留程序编制流程清单，并按依法合规、权责明晰、易于操作、便民高效的原则对项目流程进行优化设计，编制项目建设流程图。要在此基础上绘制廉政风险点防控图，标明廉政风险所处的节点、产生原因、防控措施及岗位责任人员等内容。

3、注重创新，务求取得实效。各项目建设主管部门和责任单位要结合实际，在查找廉政风险上下功夫、在健全防控机制上做文章、在切实管用上想办法。积极探索项目廉政风险点管理与预警机制的切入点，重点抓好项目建设监管清权确权、优化权力流程设计等事项，有效规范项目监管职权运行，促进项目廉政风险点管理工作深入开展并取得实效。

4、落实责任，严格实行问责。区纪检监察部门要切实履行工作职责，主动发挥监督作用，主动介入项目建设管理、监督全过程，不定期对项目建设主管部门和建设单位落实廉政风险点管理措施情况开展监督检查。通过检查，及时发现问题，督促限期整改，对执行廉政风险点管理规定不力，导致违法违纪案件发生的，要加大问责力度，严格实行责任追究。

投资项目廉政风险点监管方案。