萧县教育局廉政风险点、风险等级、防控措施一览表

个人廉政风险点查找防控措施表2

4、坚决拒绝家长送礼，请吃饭，不委托家长办私事。
本人签名：年月日
部门负责人
审核意见
部门负责人签名：年月日
分管领导
审核意见
分管领导签名：年月日
领导小组
审核意见
盖章年月日
备注：一式两份，一份存单位（部门），一份公示。
和硕县幼儿园
个人廉政风险点查找和防控措施表
班级：填表日期：年月日
姓名
职务（岗位）
岗位
职责
1、有Байду номын сангаас好的师德，遵守法纪，教书育人，在体育、德育、智育、美育等方面对幼儿进行全面的教育。
2、积极参加教研、业务培训、提高培训等活动，提高教育和教研水平。
3、承担幼儿园安排的保教任务，制定教学计划，进行备课、讲课、辅导幼儿，并关心爱护幼儿。，
存在
的廉
政风
险点
1、不主动参加政治学习，防腐意识薄弱；
2、没有认真落实《教师法》，《中小学教师职业规范》。不按幼儿园的规章制度办事，影响教学。
风险等级
三级
廉政
风险
防范
措施
1、加强政治思想教育，严格遵守中小学教师职业道德规范。
2、按时完成教学任务，努力提高教学水平。
3、公平，公正对待每位幼儿，接受幼儿和家长监督。

教育系统岗位廉政风险防范措施一览表

教育系统岗位廉政风险防范措施一览表教育系统岗位廉政风险防范措施一览表岗位风险点风险等级防控措施党支部书记思想政治素质II级1、加强学习，切实提高自身修养，增强拒腐防变能力。

2、在工作、生活中严格要求自己，抵制各种不正之风和腐败行为，做到勤政廉政。

重大事项决策I级1、严格遵守执行江东区教育局《关于学校党组织参与重大问题决策的实施意见》。

2、园领导集体研究，按规定统一实施，必要时及时在园内公开；加强监督管理。

党务公开II级1、严格执行教育局关于园务、党务公开的实施意见。

2、加强过程监督管理。

3、加强透明度，保证公平公正。

干部选拔II级1、有目标、有计划地进行选拔培养。

2、采用竞聘上岗的方式，整个过程公平、公正、公开。

3、干部任用期间加强考核监督管理。

岗位风险点风险等级防控措施总务采购I1、教育监督：分管领导廉政谈话每年不少于2次；发现苗头性问题及时警示提醒，要从源头上预防腐败现象；年终述职述廉。

2、流程制约：园领导集体研究决定需购物品，选择正规商家，索取正规发票，对所买物品逐一清点入库。

3、制度防范：《江东区教育系统政府采购管理办法》校园建设I1、教育监督：领导廉政谈话每年不少于2次；发现苗头性问题及时警示提醒；年终述职述廉。

2、流程制约：园领导集体研究，按规定统一招投标，选择施工单位，校园建设情况及时在园内公开；加强监督管理。

3、制度防范：《江东区教育系统小型基建项目管理办法》、《关于学校党组织参与重大问题决策的实施意见》固定资产II1、教育监督：思想上要引起重视，要清楚认识到国有资产的重要性，不能让固定资产无比缘无故的流失。

2、流程制约：按规定政府采购、购置，清点入册，定期盘存。

3、制度防范：《江东区教育局关于加强学校教育设施与设备管理的有关规定》安全检查维修II1、教育监督：切实增强责任感和使命感，充分认识到安全是教育工作的重中之重，是正常开展教育教学的保障。

2、流程制约：定期检查设施设备，发现问题及时上报，联系相关人员及时维修。

单位廉政风险目录和防控措施一览表

局长
马晓东
1.2、不深入基层，有官僚主义倾向；不顾全大局，有本位主义苗头，导致工作失误；
全局各类工作岗位
不深入基层，有官僚主义倾向；不顾全大局，有本位主义苗头。
低
宗旨观念淡化，政治素质下降，官僚主义作怪。
加强政治理论和法律法规学习，加强世界观、人生观和宗旨观念教育，强化责任追究。
局长
马晓东
1.3、不履行“一岗双责”的廉政建设责任制，导致人员出现违纪违法等现象；
局班子成员
2.4、公务接待，超出规定标准；
领导岗位
公务接待，超出规定标准。
低
执行公务接待不严格。
加强公务接待规定的学习和监督。
局班子成员
2.5、职能范围内发生重大事件，未及时到达现场指挥；
领导岗位
职能范围内发生重大事件，未及时到达现场指挥。
低
政治敏感性、工作责任性不强。
加强重大事件防范管理制度建设，严格落实责任追究。
计划财务股人员
4.3、票据审核不严，收取款项不及时结帐，造成损失；
财务管理岗位
票据审核不严，收取款项不及时结帐，造成损失。
高
工作责任性不强。
加强财务管理。
计划财务股人员
5.1、行政许可受理时，告知事项不到位，不按规定，乱作为或不作为；
行政审批岗位
行政许可受理时，告知事项不到位，不按规定，乱作为或不作为。
质认股人员
6.4、接受请托，违规为企业出具相关资质证明；
日常行政管理岗位
接受请托，违规为企业出具相关资质证明。
中
法律法规和政策意识淡薄，宗旨意识退化。
加强政治理论和政策法规的学习，开展宗旨教育活动，加强相关资质的管理。
局班子、办公室、法规股、标准计量股、特设股、食品股、质认股人员

廉政风险点及防控措施表(范例...

严格要求，坚持原则，勇于
抵制人情压力，时常对自已敲警钟，对一些合理不合法、合情不合规的事，敢于说“不”，做到不拿昧心钱、不做糊涂事,
不失职、不渎职。
A级
初审意见:
审核意见：
备注：1、本表一式三份,一份本单位留存，一份用于公示,一பைடு நூலகம்留电子文档报上级单位审核备案；
2、填写内容如需要,可另附纸。
个人廉政风险点登记表
单位：填表日期:年月日
姓名
职务(岗位）
岗位主要职责
风险点及表现形式
风险等级
审核意见：
备注：1、本表一式三份，一份本单位留存，一份用于公示，一份留电子文档报上级单位审核备案；
2、填写内容如需要,可另附纸。
个人廉政风险点及防范措施登记表（范例)
单位：市城乡建设委员会填表日期:2011年8月18日
4、在信息报送、网络回复、对外宣传等工作中,对热点、焦点问题情况不明、把关不严，可能造成不良影响.
1、带头执行党纪政纪条规和廉洁自律各项规定,发扬优良传统，清白做人、干净做事,提高反腐倡廉的自觉性。
2、推行阳光党务，严格执行程序,坚持原则，公开、公正、公平、透明、自觉接受监督.
3、加强监督管理，加大督办落实力度。
4、不落实反腐败各项制度规定，在干部的违纪处理上处置不当,定性不准,造成严重后果.
1、严格执行各项规章制度，不断修改完善制度,建立健全各项制度.
2、加强监督检查，及时发现问题，及时纠正,及时改进.
A级
外部环
境风险
在城建系统工作多年，有人情关系，
在工作中接受朋友和同事、同学请托，帮
人说话、办事,可能违反政策规定。
1、认真落实党风廉政建设责任制，把党风廉政建设和业务工作同部署、同落实、同检查、同考核，采取有效措施,落实“一岗双责”。

教育系统个人岗位廉政风险识别和自我防控表格及实施廉政风险预警处置措施记录表

附件1：
教育系统个人岗位廉政风险识别和自我防控表
单位：
姓名
职务
岗位职权（一岗双责）
风险类别
风险点
风险等级
自我防控措施
思想道德
风险
岗位履责风险
外部环境风险
其它风险
分管领导
核查意见
签名：
纪检部门
审核意见
签名：
廉政风险
防控领导
小组意见
签名：
备注
填表说明：
1.本表一式两份，一份存档，一份公示；
2.风险等级分为高级、中级、低级三个等级；
3.表格请双面打印，填写内容如有需要可另附页。
附件2：
教育系统实施廉政风险预警处置措施记录
单位：
预警对象姓名
职务
发生廉政风险情形
采取的预警措施
预警对象承诺整改情况
预警处置实施人姓名
职务
预警处置实施时间
备注
填表说明：
1、பைடு நூலகம்生廉政风险后使用本表；
2、本表一式三份，一份公示，一份存档，一份送教工委办公室；
3、填写内容如有需要，可另附页。

廉政风险点及防控措施一览表.docx

廉政风险点及防控措施一览表风险点涉及的部风险防控措施及责任主体类别廉政风险点表现形式原因分析门和岗位等级防控措施责任主体某些建设项目不符合报在建设项目预审时项目用地单位有请批条件、争取用地计划，规划股股室全体人员加强思想政治规划股国土把关不严。

客送礼行为。

从而对工作人员请客送学习，提高思想认识，遵守资源礼。

A各项规章制度，依照程序办规划在编制规划时，与技技术承担单位为了增加技术承担单位有请事。

特别是用地预审要把关。

术承担单位签订合项目经费，从而对工作规划股规划股客送礼行为同时执行政策不严。

人员实施贿赂。

1、预防项目建设用地报批是否严格按1、防止未按供地预照供地预审要求进审要求进行审查；1、报批供地从严按照供地预行审查；2、防止所报项目不审要求进行审查；2、预防所报项目供2、所报项目供地条例国家相土地条例国家相关产业地是否符合国家相防止未按规定承办。

建设用地股建设用地股C审批政策和供地政策；关产业政策和供地政策；关产业政策和供地3、防止未按有关审3、严格国家土地供应的相关政策；批权限程序进行呈规定和审批程序。

3、预防是否严格按报照有关审批权限程序进行呈报审批。

1、土地出让、企业改制土地资产处置、改变土地用途或容积率等工作容易出现不按程序或降低1、土地出让、企业改制土地资产处置、改变土地用途或容积率等工作容易出现不按程土地出让相关制度上可1、严格规范招标、拍卖、挂牌出让制度、出让程序和严格工作管理，认真执行网上招拍挂出让土地制度，杜绝网下出让土地使用权，按标准操作，对相关土地出序或降低标准操作，对让、企业改制土地资产处相关土地出让、企业改置条件审查不严格，虚假制土地资产处置条件土地能存在的缺陷和漏洞，相关部门和机制监管的缺失和不到位情况，外相关文件规定要求实施。

2、在土地出让、企业改制土地资产处置时，一定要严格审查原使用者土地档招标、拍卖、挂牌等问题；审查不严格，虚假招部环境影响或某些因素地产管理股 B 案，严格按照国家土地使用权出让地产管理股出让2、土地使用权出让、企标、拍卖、挂牌等问题。

风险点及防控措施排查表文档

交
通
科
停
车
场
票据领取
现金解交
对票据领取，现金解交未按规定办理，出现隐患问题，或未及时报告及时整改。
▲
★1、班长每日巡查。
★★2、当日票据领取，下一个工作日交款。
★★3、完善票据领取、交款规定。
账务处理
当日停车营收账务未及时处理上报，或隐瞒漏报。
▲▲
★1、科长定期抽查。
★2、科长、班长及时了解停车收入动态。
违反办公用品领用规定，借机为个人或他人谋取利益。
▲▲
★1、拟领办公用品按需报计划领导审核。
★2、领用物品一律造册登记分发，严格管理。
印章使用
违反印章使用规定，不按程序和范围使用印章，为委托人谋利或变相谋利。
▲▲▲
★★1、公开印章使用制度
★★2、严格履行盖章审批手续
★3、反馈调查处理结果
车辆使用
违反车辆管理规定，公车私用，违规借车给他人使用，或因违反交通法规造成重大责任事故。
▲▲▲
★★★1、制定并完善车辆管理制度
★★2、严格执行车辆使用审批及备案
★★3、严格责任追究
工作台账
管理
违反台账管理规定，私自将台账档案借出、借阅，给单位带来不利影响的；或未按规定保管文档资料，导致资料丢失、损毁；或未按规定保管涉密文件，导致泄密。
▲▲▲
★★★1、制定并完善档案和保密管理制度
★★2、严格履行档案借阅手续
★★3、严格责任追究
消防设施维保或隐患未及时处理，隐患苗头较长期存在
▲
★★★1、制度消防维保工作制度。
★★2、对维保厂家进行有效的管理。
★★3、维保配件进行质价审核。
7
综
合
管

廉政风险防控表格新

***************廉政风险防控一览表
2021年5月16日
本人签名：单位主要领导签名：
**************廉政风险防控一览表
2021年5 月16日
本人签名：单位主要领导签名：
***************廉政风险防控一览表
2021年5月16日
本人签名：单位主要领导签名：
***************廉政风险防控一览表
2021年5月16日
本人签名：单位主要领导签名：
****************廉政风险防控一览表
2021年5月16日
本人签名：单位主要领导签名：
***************廉政风险防控一览表
2021年5月16日
本人签名：单位主要领导签名：
*************廉政风险防控一览表
2021年5月16日
本人签名：单位主要领导签名：
***************廉政风险防控一览表
2021年5月16日
本人签名：单位主要领导签名：
***********张***廉政风险防控一览表
2021年5月16日
本人签名：单位主要领导签名：。

单位(科室)廉政风险点、廉政风险等级、防控措施登记表

使用监管不严，不符合用印规定。

位，导致内部管理不规真、漏报、瞒报、错报违法肇事、加油维修保单位（科室）廉政风险点、廉政风险等级、防控措施登记表单位（科室）名称：办公室综合协调机关政务工作；拟订相关工作制度并组织实施；负责会议组织、公文审核、文电处理、机要文档、政务督查、政务信主要工作职能息、宣传报道、政务公开、安全、保密、计划生育、机关后勤管理服务等工作；负责综治和应急管理工作；负责局有关基建重大项目的申报和统计工作；负责机关综合档案的建立和管理工作；负责人力资源和社会保障工作计划、总结等文字综合工作；负责局领导交办的其他工作。

风险类别风险点廉政风险主要内容及表现形式风险等级防范措施责任领导责任科室制度不完善，执行不到制度机制风险内部管理制度二级范。

把关不严，造成信息失政务信息管理二级等情况。

公章管理二级岗位职责风险公车私用、违规停放、车辆管理二级养管理混乱。

公务接待管理存在超标或浪费现象二级进一步健全完善和严格执行各项规章制度。

进一步建立健全和严格落实政务信息报送、发布制度，加强政务信息发布审核、复核；进一步提高信息工作水平。

实行过程监控和结果监控。

公务使用公章，除发文外，必须经局领导签字批准。

私人事务使用公章，个人申请，科室负责人初审，报局领导审批。

强化教育，提高司乘人员整体素质；科学调配车辆，强化节能意识，提高车辆使用效率；加强车辆维修管理，降低维修费用；严格执行车辆管理规定。

实行结果监控。

按照公务接待规定，严格遵守接待标准、审批程序等，勤俭节约，合理、高效、规范开展公务接待工作。

二级进一步完善资产管理规定，严格执行业务流程风险文电处理工作二级易造成不必要的浪费。

三级资产管理在资产管理过程中不符合规定或随意处置，导致不廉洁行为。

各项制度。

对来文、来电、来函和发文处理不及时、不规范或不到位，导致工作延误和失误。

严格执行《公文处理办法》及其《实施意见》，熟悉收发文操作流程，严格按照规定程序收发文件；对制法文件按照规定的环节严格把关，确保公文的规范性和权威性。

廉政风险点及防控措施廉政风险点防控一览表word版

在人事管理、教学常规管理、招生考试、财务管理、工程项目实施、公务接待方面管理不严，不严格执行规章制度，导致分管科室及工作人员出现违法违纪行为，本站为大家整理的相关的廉政风险点及防控措施廉政风险点防控一览表，供大家参考选择。

廉政风险点及防控措施廉政风险点防控一览表序号工作职责潜在廉政风险点1采购文件编制1、招标文件编制不完整、存在不合规定的条款。

2、设定与采购项目规模不相适应或者过高的企业资质，排斥潜在供应商。

3、指定品牌，倾向特定供应商或者使用某一品牌技术参数，变向指定品牌，排斥其他品牌参与竞争。

4、评标办法带倾向性。

2采购信息公告1、未按规定或未在指定媒体及时发布采购信息；2、非公开招标项目只向少数供应商提供采购信息；3、中标结果不按规定在指定媒体进行公示。

3开标、评标、定标1、投标截止时间后接受标书。

2、开启不符合开标要求的标书，唱标内容不符合规定。

3、不按规定抽取评审专家组建评标委员会、询价小组和谈判小组。

4、在评标现场向评委发表不当的倾向性意见。

5、擅自修改评标结果。

4投标保证金管理1、不按规定时限和规定要求退还保证金。

5采购项目档案管理1、不按规定要求保存采购档案。

2、向供应商泄露其他投标人商业秘密。

6质疑答复1、答复内容涉及商业秘密。

2、未按规定作出书面答复。

3、未在规定时限作出答复。

7其他工作事项1、泄露招投标项目的信息秘密。

廉政风险点及防控措施廉政风险点防控一览表一、校长(一)风险点1.不依法履行职务，学校人财物管理中的重大问题不集体研究，搞个人说了算;2.利用职权和职务上的影响谋取不正当利益。

(二)防控措施1.坚持依法治校;2.坚持“三重一大”事项集体研究决定;3.充分发扬民主，自觉接受全校师生监督;4.按照《廉政准则》，带头遵守廉洁自律各项规章制度。

二、校党委书记(一)风险点1.学校党务工作和干部人事管理中不依法履职;2.不坚持执行“三重一大”制度;3.对党员及党员领导干部廉洁从政教育管理不严。

廉政风险点及防控措施登记表

廉政风险点及防控措施登记表（个人）责任人签字：部门负责人签字：分管领导签字：填表日期：2012年9月15日注：中层干部风险点排查情况由分管领导签字认可，一般干部风险点排查情况由所在部门负责人签字认可。

某中小学校廉政风险识别、防控、监督一览表

某中小学校廉政风险识别、防控、监督一览表序号风险类别风险内容风险来源风险评级风险防控措施监督机制1 财务管理校园资金管理不规范会计人员不正当操作、资金流转不明朗高强化财务管理制度，加强审计、监督制度的建立与落实财务部门、审计机关2 招投标存在非正常招投标行为校内外供应商为校方员工托底、价格操纵中建立严格的招投标程序和评审制度，加强供应商管理和监督教育局、纪检监察部门3 人事管理招聘中存在弄虚作假行为人事关系疏漏、利益输送低建立标准、公开、透明的招聘流程和岗位职责，提升人事管理的规范性和透明度教育局、纪检监察部门4 学术不端抄袭、剽窃等学术不端行为学生抄袭、教师帮助学生作弊高加强学术诚信教育，建立学术道德档案，规范学术评价机制教育局、学术委员会5 校内腐败存在贪污、受贿等行为职务便利、权力滥用高建立严格的经费使用管理制度，加强财务监督和审计工作纪检监察部门、审计机关6 信息安全个人隐私泄露、网络攻击风险不当使用班级、学生信息、系统漏洞中加强学校网络安全建设，提高系统安全性和数据信息保护意识教育局、信息安全管理部门这是一个针对某中小学校廉政风险的识别、防控和监督的一览表。

在这个表格中，分为六个风险类别，并针对每个风险类别列举了风险内容、风险来源、风险评级、风险防控措施和监督机制。

其中，财务管理方面存在会计人员不正当操作和资金流转不明朗的风险来源，评级较高。

为了防控这一风险，学校需要加强财务管理制度，同时建立和落实审计、监督制度，确保资金使用的规范性和透明度，监督机制主要由财务部门和审计机关负责。

招投标方面存在非正常招投标行为的风险，评级中等。

为了防控这一风险，学校需要建立严格的招投标程序和评审制度，加强供应商的管理和监督，监督机制主要由教育局和纪检监察部门负责。

人事管理方面存在招聘中存在弄虚作假行为的风险，评级较低。

为了防控这一风险，学校需要建立标准、公开、透明的招聘流程和岗位职责，提升人事管理的规范性和透明度，监督机制同样由教育局和纪检监察部门负责。

教育局廉政风险点、风险等级、防控措施一览表

24
义务教育家庭困难住宿生补助，高中贫困生补助，职教学生生活补助
审核、发放
中
资助中心
严格审核，规范程序，加强自律，注重工作作风建设。
25
对中小学校长、财务人员离任进行审计
审计结果的提出
中
财务科
加强自律，注重作风建设。不得向审计学校提出任何无关要求，实事求是，不得擅自传播不准确审计信息。
教育局廉政风险点、风险等级、防控措施一览表
序
号
职权名称
风险点
风险
等级
责任
科室
防控措施
1
制定机关各项规章制度，对机关干部职工进行考勤
制度制定和考勤登记
低
办公室
完善规章制度，加强监督管理。
2
管理、调度机关汽车，购置、保管、维修、登记办公用品，绿化、美化
机关办公场所
车辆维修和物品购置
低
办公室
认真贯彻财经政策，严格执行审批程序和操作流程。加强自律，注重作风建设。
12
中考考务、阅卷、登统等工作
录取名单的确认
高
教研室教育科
招生办
考试监控措施：1、按照《国家教育考试考务安全保密工作规定》执行；2、考前对监考人员进行集中培训，提高监考人员整体素质，做到公平公正；3、加强考场管理，采取措施严防作弊；4、考试期间实行市、县二级巡视制度。
录取监控措施：1、录取工作开始前，制定录取工作流程及录取工作日程安排，召开全体工作人员会议提出工作要求，严肃工作纪律；2、成立录取工作领导小组，对招生录取工作进行全面领导；3、对达到录取分数线的考生打印录取名册，所有录取新生名单须经用印人员审核并盖章；4、网上公示。
14
违法颁发学历证书或者其他学业证书的处罚

教务处廉政风险点排查与防控措施一览表

教务处廉政风险点排查与防控措施一览表教务处廉政风险点排查及防控措施一览表序号风险类别风险点风险表现风险等级防控措施自评审定1、督促系部对所有新生的录取相关材料初步核查，并将有异议者报至教务处；对系部上报的有异议 1岗位职责普教新生入对入学资格有异议者审核不严者，教务处会同校纪委进行复查，以确保新生入学风险学资格复查中中资格的真实性和信息准确性。

谨，导致有冒名顶替者漏网。

2、教务处认真对照新生录取信息，确保新生基本信息准确；1、新生学籍电子注册数据不准1、对系部上报的新生未报到名单，进行反复核对，岗位职责普教学籍管确（入学资格复查不严，放弃入2低确认无误后方进行新生网上注册；风险理－－注册学资格数据出现误差）；低2、对已缴费的老生进行网上注册。

2、对老生未交学费把关不严。

普教学籍管1、严格审核学生本人提交的休学、复学申请相关岗位职责材料；3理－－休复材料不真实，审核不严。

低低风险2、严格对照学生信息表，对需做休复学的学生进学行校内和学信网上的学籍异动。

1、严格审核学生本人提交的退学申请相关材料， 4 岗位职责普教学籍管材料不真实，审核不严。

低低上报院长办公会；风险理－－退学2、严格对照学生信息表，对需做退学的学生进行校内和学信网上的学籍异动。

岗位职责普教学籍管对学生成绩审核不准，漏审或误1、严格核查留级的学生各科补考成绩，防止因学5理－－升留中分误算导致学生错误升留级；风险中级2、严格对照学生信息表，对需做升留级的学生进责任人教务处全体成员教务处全体成员教务处全体成员教务处全体成员教务处全体成员序号风险类别风险点风险等级风险表现审定自评6岗位职责普教学籍管对转学材料审核不严。

低低风险理－－转学考试管理－1、未严格按照文件要求收取考7岗位职责－CET、生报名费用；低低风险CCT 、NCRE2、未严格按照文件要求报省考经费管理试院、市考办及学校留用金额。

岗位职责教务运行管8理－－学生随意补办学生证。

中中风险证的补办教务运行管9理－－日常因主观原因修改原始成绩。

廉政风险防控措施一览表[范例】

廉政风险防控措施一览表[范例】各位读友大家好！你有你的木棉，我有我的文章，为了你的木棉，应读我的文章！若为比翼双飞鸟，定是人间有情人！若读此篇优秀文，必成天上比翼鸟！序号权力类别风险名称表现形式风险类别风险来源风险等级防控措施前期防范中期防控后期处置001 1 财务经费超标准、超财力发放津补贴 1 分管领导及相关责任人二严格执行预算管理制度，公开局机关预算建立财务经费管理监督机制可能受到一般过错追究，情节较重地可能会受到行政责任追究002 1 财务经费公用经费不合理使用 1 分管领导及相关责任人二加强对经费使用的监控，定期公示经费开支，接受群众监督，防止浪费建立财务经费管理监督机制可能受到一般过错追究，情节较重地可能会受到行政责任追究003 1 财务经费不按财务管理规定报销 1 分管领导及相关责任人二严格执行报销审核手续，防止一支笔腐败行为加强责任意识，加强廉政教育可能受到一般过错追究，情节较重地可能会受到行政责任追究004 1 财务经费票据审核把关不严，对单位的付款不按规定转账3 分管领导及相关责任人二严格遵守《会计法》和财经纪律、严格执行报销程序，把好票据审核关，确定交易凭证的真实有效建立完善财务管理制度，提高岗位业务技能，熟悉掌握具体的操作要求和规则可能受到一般过错追究，情节较重地可能会受到行政责任追究005 1 财务经费到定点单位采购，出现腐败行为 2 分管领导及相关责任人二提高经办人员思想素质和业务素质加强责任意识，加强廉政教育可能受到一般过错追究，情节较重地可能会受到行政责任追究006 1 财务经费不严格执行财务制度，办理不及时、手续不到位、程序不到位3 分管领导及相关责任人二严格执行财务制度，严格审批把关加强责任意识，加强廉政教育可能受到一般过错追究，情节较重地可能会受到行政责任追究007 1 财务经费帐目不清，开支项目不规范 3 分管领导及相关责任人二票款分开管理，日清月结加强责任意识，加强廉政教育可能受到一般过错追究，情节较重地可能会受到行政责任追究008 5 人事管理收受调动申请人的贿赂，违反程序办理调动手续2 直接责任人，分管领导二严格按照人事调动工作程序办理调动手续监察考评科全程参与监督视情节给予批评教育、责任追究或行政处分009 5 人事管理人事任免考核时，不客观公正反映当事人情况，根据个人主观意见提出建议2 直接责任人，分管领导二加强人事干部的思想政治教育公开各项操作规程、办事程序及结果视情节给予批评教育、责任追究或行政处分010 5 人事管理违反《干部任用条例》规定程序进行职务任免、隐瞒真实情况公示2 直接责任人，分管领导二严格执行《条例》要求，坚持民主推荐、公开考核、任前公示、设置意见箱、任前谈话等程序公开各项操作规程、办事程序及结果视情节给予批评教育、责任追究或行政处分011 5 人事管理不按干部管理权限、管理职数进行任免，不按规定程序履行备案、审批手续2 直接责任人，分管领导二完善和公开各项人事管理制度落实干部任免考核责任追究制度视情节给予批评教育、责任追究或行政处分012 3 科技计划项目申报组织不符合条件的企业申报国家、省、市各类科技计划项目3 计划股股长，分管领导三严格执行国家、省、市关于科技计划项目申报、立项的相关文件规定分管领导严格审批可能受到一般过错追究或行政责任追究，可能受到组织处理013 3 成果鉴定支持不符合条件的科研项目通过鉴定3 成果股股长，分管领导三严格执行国家省市出台的关于科技成果鉴定办法的相关文件规定分管领导严格审批可能受到一般过错追究或行政责任追究，可能受到组织处理014 3 科技进步奖励推荐不符合条件的科研成果获取科技进步奖励3 成果股股长，分管领导三严格执行国家省市出台的关于科技进步奖励办法的相关文件规定分管领导严格审批可能受到一般过错追究或行政责任追究，可能受到组织处理填表说明①序号：按照由重要到一般的顺序，自行编排3位流水号；②权力类别：分为内部人财物管理权类、行政执法权类、行政管理权类、执纪执法监督权类、干部人事管理权类和其他法定权力类六大类，依次编码为1、2、3、4、5、6；③风险名称：指可能发生腐败或不廉洁行为的环节节点名称；④表现形式：指同一风险点的不同表现，或对风险点进行具体描述；⑤风险类别：共分体制制度风险、思想道德风险、岗位职责风险和外部环境风险四大类，依次编码为1、2、3、4。

学校廉政风险点和防控措施表

科室:项目表现形式乱收费风险等级 C 级防控风险点1、巧立名目乱收费：如向学生收取资料费、考试费、补课费等。

2、以学生自愿项目为借口的变相收费：如校服费、作业本费、保险费等。

1、全面绘制学校工作流程图和风险流程图 ,推进学校权力运行防公开.控措2、建立廉正风险教育防范机制，筑牢思想道德防线。

施3、完善教育收费管理制度分管领导＊*＊防控领导小组** ＊＊＊**＊单位:＊***＊*＊*中心校填报日期：2018 年6 月30 日科室:项目表现形式干部人事任免风险等级 C 级1、违反干部任免规定，不按程序和要求推荐后备干部，提名人选未经单位集体推荐。

防控2、不按组织程序进行考察、民主测评和个别谈话。

风险3、不召开党支部会,或不按程序对拟任免人员进行考察,不点经过党支部委员会成员三分之二同意形成人事任免决定.4、未按组织程序和规定的时间进行公示.1、全面绘制学校工作流程图和风险流程图 ,推进学校权力防控措施运行公开。

2、建立廉正风险教育防范机制，筑牢思想道德防线。

3、完善干部人事管理制度。

全面推进全员聘用，实行按需设岗、竞争执教、择优聘用分管领导＊＊＊＊*防控领导小组** ＊＊＊＊*＊*单位：＊*****＊*中心校填报日期:2018 年6 月30 日科室:项目表现形式大宗物资采购及学校基建项目风险等级 C 级1、利用采购教学、办公、设备用品，为学生购买保险、订购报刊书籍及其它学习资料、校服等机会收受有关业务单位的回扣，或者与这些单位的人员勾结、虚增购货款进行虚报冒领，防或将公款转到购货单位，虚开发票报帐，然后提取现金进行独控风吞或私分。

2、利用负责教学辅导资料发行的机会,收受出版、印制单位的“劳务费"、“感谢费"、“奖金”等。

3、在基建工程招投标、质量检查验收以及经费结算等环节，收受承建单位或个人的贿赂。

防控措施1、全面绘制学校工作流程图和风险流程图 ,推进学校权力运行公开。