质量评价体系表模板
质量保证体系评审表样本
1、管理职责评审表评审编号：单位名称：特种设备制造、安装、改造、维修允许质量保证体系评审表2、质量保证体系文献评审表评审编号：单位名称：特种设备制造、安装、改造、维修允许质量保证体系评审表3、文献与记录控制评审表评审编号：单位名称：4、合同控制评审表评审编号：单位名称：5、设计控制评审表评审编号：单位名称：6、材料、零部件质量控制评审表评审编号：单位名称：7、作业（工艺）控制评审表评审编号：单位名称：特种设备制造、安装、改造、维修允许质量保证体系评审表8、焊接质量控制评审表评审编号：单位名称：特种设备制造、安装、改造、维修允许质量保证体系评审表9、热解决质量控制评审表评审编号：单位名称：特种设备制造、安装、改造、维修允许质量保证体系评审表10、无损检测质量控制评审表评审编号：单位名称：特种设备制造、安装、改造、维修允许质量保证体系评审表11、理化实验质量控制评审表评审编号：单位名称：特种设备制造、安装、改造、维修允许质量保证体系评审表12、检查与实验评审表评审编号：单位名称：特种设备制造、安装、改造、维修允许质量保证体系评审表13、设备及检查实验装置控制评审编号：单位名称：特种设备制造、安装、改造、维修允许质量保证体系评审表14、不合格品处置评审表评审编号：单位名称：15、质量改进与服务评审表评审编号：单位名称：16、人员培训、考核和管理评审表评审编号：单位名称：18、执行特种设备允许制度评审表评审编号：单位名称：17、其他过程控制——锻造质量控制表评审编号：单位名称：17其他过程控制——锻造质量控制表评审编号：单位名称：。
质量保证体系评价 评价表(ASES ver.1.6)
年度活动计划是根据过去不良 原因解析结果制定。 该分析在XX性方面，与其他的 分析结果是相关联的（最近几 个月的帕累托图的分析等）。 活动计划不是定量数据，而是 凭感觉设定的，不能证明与过 去不良有关联性。 清楚主要的质量问题，但是不 能量化（有问题的优先度）。
各不良现象是否分层次，为目 主要不合格改善 主要品质不良（市场索赔、纳入不良、工程不 主要品质不良通过定量的帕累 标达成进行管理（每个月、每 计划书 良）均定量化、帕累托分析的打点、推移情况 托分析在推移图上反映出来， 周）各现象是否能用帕累托进 一目了然，全公司共享。 一目了然全公司共享。（主要 行分析。 纳入不良率或报废率）。 是否有主要问题的改善目标。 是否有根据过去的实绩制定 （工程表、详细的实施计划） 。 （每月/每周的改善活动） 质量会议记录 在质量会议上是否实施进度管 管理评审会议记 理。 录 对质量目标的实绩（要因和结 果）进行管理了吗？ 2）市场索赔信息 2-市场索赔信息分析 分析 1） 市场索赔信息的收集。 提出了比顾客目标高的要求，针对主要的质量 结合顾客目标，针对主要的质 问题（市场索赔、纳入不良降低等），每年都 量问题（市场索赔、纳入不良 制定了改善计划，并实施了降低活动。 降低等），每年都制定了改善 计划，并实施了降低活动。 1.在质量会议上对进度管理（要因系及结果 在质量会议上对进度管理（要 系）实施了跟踪，并在规定的期限内完成了对 因系及结果系）实施了适当的 策。 跟踪，采取了适当的措施对策 2.预期的改善效果已实现。 。 （当计划延期时，采取了适当 的恢复/补救措施，或者评审并 修正计划。） QIS（质量信息 顾客处每次发生的市场索赔信息都收集（信息 从顾客处对市场索赔信息至少 系统）信息的收 明细）。 每月一次的程度收集（信息明 集状况 细）
质量管理体系调查表、评价表
1、库房(或厂房）设备设施是否能满足药品储存(或生产)的要求：是( )，否( ) 设备设施情况 2、库房温湿度自动调控系统是否能满足药品储存条件、保证药品质量的要求：是( )，否( ) 3、企业是否有健全的计算机管理系统并能保证实现全过程管理、符合GSP控制要求：是( )，否( ) 4、库房是否有安全保障(防火、防盗、监控等)设施：是( )，否( ) 5、其他： 1、企业是否有符合GSP要求的质量管理体系文件并按此文件进行日常经营活动：是( )，否( ) 质量保证能 2、企业经营(生产)药品是否有在药监网上质量公告被公告过：是( )，否( ) 力及信誉情 3、企业是否有不良质量信誉或不良经营行为记录：是( )，否( ) 况 4、企业是否发生过药品质量问题事件：是( )，否( ) 5、其他： 审核评价结 论 审核评价人： (注：审核评价结论由调查单位填写) 日期：
药Байду номын сангаас有限公司
质量管理体系调查、评价表
企业名称(盖 公章) 注册地址 仓库地址 编号 许可证 有效期 编号 GSP(GMP)证书 有效期 注册资本 生产(经营) 范围 法定代表人 企业负责人 质量负责人 质管部负责人 质量管理员 企业在职员 工总人数 验收员 职务 职务 职务 职务 职务 企业药学技术 人员数量 养护员 库房总面积m2 常温库面积m2 阴凉库面积m2 学历(专业) 学历(专业) 学历(专业) 学历(专业) 学历(专业) 质量管理总人数 收货人(发货人) 冷库体积m3 生产企业厂房面积m2 技术职称 技术职称 技术职称 技术职称 技术职称 经营方式 批发( )、零售( ) 企业类型 生产企业( )、经营企业( ) 营业执照 有效期 联系电话 传真号码 邮编 编号 联系人
质量评价表格(表1～表5)
附件2：质量评价表格（表1～表5）施工现场质量保证条件、质量记录、尺寸偏差及限值实测质量评价评分表2、本表质量评价评分确定判定结果档次时，应参照GB/T50375-2006相关规定进行，根据抽查情况，分别给出一、二、三档。
性能检测评分表表2续表2性能检测最终得分为：实得分∕应得分×25分＝分。
2、凡涉及该工程项目所应做的性能检测的检查内容，应在□中打“√”，打“﹡”号项目为否决项目设置。
3、检验判定结果分为三档。
凡该工程项目所应做的性能检测内容项目齐全、数据真实可靠、检测（或测试）报告（或测试记录）符合要求、检测数量满足要求的为一档，取应得分值的100％；凡涉及本表栏中设置的项目不能满足设计及规范要求的定为三档，取应得分值的70％；除一、三档外，其余的为二档（定档标准按（GB/T50375-2006）规定进行），取应得分值的85％；涉及“﹡”号否决项目的，该单位工程不能评为“水仙杯”。
4、表中打“/”的标志为没有设置二档判定结果的项目。
观感质量质量评价评分表表3注：1、观感质量评分权重值占整个单位工程质量评价权重值的40分。
最终观感质量得分为：实得分∕应得分×40分＝分。
2、现场观察质量评价根据相应的子项检查内容，对所抽查到的点(处)的质量情况(抽查数量详附表)，定出该点（处）观感质量“好、一般、差”的评价，再据所查的点（处）进行统计。
项目检查点(处)“好”的达到90％以上，其余检查点（处）达到“一般”的，判定结果档次为一档，取该子项应得分值的100％；项目检查点（处）“好”的达到70％以上90％以下，其余检查点(处)达到“一般”的，判定结果档次为二档，取该子项应得分值的85％；项目检查点（处）“好”的达到30％以上70％以下，其余检查点（处）达到“一般”的，判定结果档次为三档，取该子项应得分值的70％。
工程结构质量综合评价质量评价表表4结构工程质量评价情况，质量评价基础分以三家评价平均得分为基数，根据核定情况，给出一个系数（系数由核定组集体讨论确定），系数乘以平均分得出质量评价实得分。
中国内部审计质量评估标准体系表格
内部审计督导执行效果（3分）
6.人际关系
人际关系管理（3分）
7.结果沟通
审计结果沟通（3分）
8.后续教育
后续教育的管理（3分）
9.内部审计与外部审计的协调
内外部审计协调机制及效果（3分）
10.评价外部审计（外部专家）工作质量
评估类别
评估要素
评估要点及标准分值
内部审计环境
1.内部审计的独立性与客观性
独立性（3分）
客观性(3分)
2.内部审计机构与治理层或最高管理层的关系
工作关系（3分）
3.内部审计机构的管理
内部审计章程（3分）
部门管理（3分）
年度审计计划（3分）
项目管理（3分）
4.内部审计质量控制
机构质量控制（3分）
项目质量控制（3分）
分析性复核的应用（3分）
计算机辅助审计技术的应用（3分）
5.审计证据
审计证据的基本要求（3分）
审计证据的管理（3分）
6.审计工作底稿
审计工作底稿的基本要求（3分）
审计工作底稿的复核与管理（3分）
7.审计报告
审计报告的编制要求（3分）
审计报告的主要内容与管理（3分）
8.后续审计
后续审计的管理（3分）
内部审计质量评估标准体系
内审外包的质量控制（3分）
11.内部审计人员职业道德规范
内部审计人员的履职表现（3分）
内审审计业务
1.审计计划
年度审计计划执行情况（3分）
项目审计计划与审计工作方案（3分）
2.审计通知书
审计通知书的规范性（3分）
3.重要性与审计风险
重要性（3分）
项目部质量管理体系评价评分表
项目部质量管理体系评价评分表第一部分：工程项目的施工管理(1）1 工程项目的要求1—1 项目的合同条件1—-1—1 项目名称项目全称。
1—1—2 合同条件的文件名称。
1-—1—3 施工合同的签订日期及其有效性合同签订日期。
合同双方法定代表人或其委托人是否签字；委托人签字时委托书的有效性；单位是否加盖公章。
1-—1—4 项目合同的性质项目合同属于总包合同；或分包合同。
1——1—5 施工合同的甲方、乙方甲方、乙方的单位全称。
存在时，建设单位全称. 1——1—6 施工范围合同条件规定的施工范围；规定施工范围的合同条件的文件名称和条款号。
1-—1—7 施工内容合同条件规定的施工内容；规定施工内容的合同条件的文件名称和条款号。
1—-1—8 施工工期合同条件规定的施工工期;规定施工工期的合同条件的文件名称和条款号。
1——1—9 质量等级合同条件规定的质量等级;规定质量等级的合同条件的文件名称和条款号。
1-—1—10 承包方式合同条件规定的承包方式;规定承包方式的合同条件的文件名称和条款号。
1——1—11 顾客财产1--1--11—1 顾客财产的种类合同条件对顾客财产的具体内容是否作出了规定；规定顾客财产的合同文件的文件名称和条款号。
1——1--11—2 顾客财产的管理要求合同条件对交付时间、方式和验收等过程是否作出了具体规定;相应的合同文件的名称和条款号。
顾客是否以其它文件形式对顾客财产作补充要求;文件名称及条款号。
1——1—12 允许分包的工程内容合同条件对分包工程是否作出了规定;合同文件名称和条款号。
允许分包的工程内容。
1—-1-13 项目经理的姓名合同条件规定的项目经理姓名。
1—-1—14 设计单位及现场代表合同条件规定的设计单位全称及现场设计代表姓名；合同文件名称和条款号。
1--1-15 监理单位及总监合同条件规定的监理单位全称及总监/总监代表的姓名；合同文件名称和条款号.1--1-16 验收规范合同条件规定的工程质量验收评定标准及版本号；合同文件名称和条款号.当不是有效版本时与甲方协商的记录和结论。
课堂教学质量评价标准体系表
教学设计
1、教学内容具有科学性、思想性、教育性，符合学生的认识规律。
2、重点突出、难易适宜、面向全体、兼顾个别。
3、教学结构完整合理、重视技能和思维训练。
4、充分发挥信息技术与学科整合的优势，教学过程优化。
1.5
教学方法
与手段
1、教学方法适宜、灵活、有创造性。
2、教学过程中体现学生的主体地位和教师的主导作用。
课堂教学质量评价标准体系表
班级： 课程名称： 主讲教师： 听课地点：
评价指标
评价标准
等 级
权重
得分
优10
良8
中6
差5
教学目标
1、全面体现教育目标和人才培养规格。
2、符合教学目的、大纲要求，反映教学内容的广度和深度。
3、符合学生发展的实际水平。教学目标明确、有重点、有层次，有助于促进学生个性发展。
4、注重学生创新能力和信息能力的培养。
1、教学媒体选择有利于完成教学目标，有利于解决重、难点，有利于营造学生学习的环境。
2、媒体运用得当，呈现时机适宜，媒体内容科学、准确，图像、声音清晰。
3、媒体使用效果能达到教学目标，能激发学生教学兴趣，有利于培养学生的创造力。
1.0
教学效果
1、双基落实，重点突出，难点突破，教学目标达成度高。学生思维活跃，人人参与教学活动。
2、能体现学生自和创新能力。
3、能反映信息技术与学科整合在优化教学过程中的优势。
2.0
评议意见
合计
3、因材施教，体现对学生自主学习意识、能力、习惯的培养。
4、努力探索和实践信息技术与学科整合的方法和手段。
2.0
教学能力
1、善于创设教学情景，教学气氛活跃、和谐。
小学高质量发展评价指标体系表
公民素养
在珍爱生命、遵纪守法、诚实守信、团结友善、乐于助人等方面有良好的认知和行为表现。
C8
行为习惯
熟知并遵守《中小学生守则（2015修订）》；积极践行《十个好习惯》建议，在文明礼貌、勤俭节约、热爱劳动、爱护环境等方面有良好的认知和行为表现。
B3
学业
发展
C9
知识技能
理解和掌握课程标准要求的基础知识和基本技能，具备各学科要求的基本素养。
B5
实践
创新
C12
创新
品质
具有好奇心和想象力，勇于探究，敢于质疑，善于提出新观点、新方法、新设想。
1.外部评价：（1）组织专家，通过现场查阅资料等方式对学生实践能力进行评价；（2）委托第三方专业机构，开展学生创新品质与实践能力发展状况的抽样监测。
2.学校自评：以学生自评与互评、教师评价以及学生日常表现写实记录等为主要形式，记载学生兴趣特长、参加社团活动等方面状况，作为学生实践创新方面的评价依据。
积极推进社会主义核心价值观融入教育教学、融入社会实践、融入文化育人；发掘课程对学生发展的价值，将生涯教育与学校教育教学有机融合，培育、提升学生核心素养；变革教师教学方式和学生学习方式；发挥课堂主阵地作用，因材施教，提高教学质量；建立健全教学质量监控体系。
B11
办学理念与发展规划
C29
办学
理念
办学理念符合学校和学生实际，充分体现国家意志、时代要求与历史传承。
1.外部评价：组织专家，以集中考察方式，通过现场考察、资料查阅、个别访谈、问卷调查等方法，对学校规划制定与实施、精细化管理情况进行评价。
2.学校自评：以学校办学理念和五年发展规划年度完成、精细化管理情况自评，作为评价的依据。
小学高质量发展评价指标体系一级指标二级指标三级指标评价要素评价方式与方法a1学生发展b1身心健康c1体质健康具有良好的健康意识养成体育锻炼习惯确保每天锻炼1小时
质量管理体系审核评价表
5.6
客户的特殊要求是否文件化管理？
证据：□过程标准；□AQP会议时间；□客户资源包
有效性描述：
5.7
是否有证实客户相关业绩指标实现的过程？
证据：□有汇报项目进展的过程或程序，并和客户质量门一致；□有一个周期性的质量门评审；□重要事件报告
有效性描述：
5.8
供应商是否有变更控制程序？
证据：□有变更控制程序；□需要变更过程或者产品，有固定方式通知客户；□变更案例检查；□作废文件处理
证据：□改进建议；□零缺陷规划；■质量培训；□质量信息交流会；□质量奖
有效性描述：
1.7
员工的满意度是如何保证的？
证据：□员工满意度管理办法；■员工满意度调查；□健康和安全措施；□职业生涯规划；□员工绩效评估；□业绩认可和回报机制
有效性描述：
1.8
是否为员工制定文件化的培训和发展规划？
证据：□培训程序；■培训计划；□新员工的培训材料；□培训制度；□培训记录；
证据：□项目管理职责；□研发人员在项目开发过程中与供应商、客户和生产车间的业务作用和职责明确；□项目管理支持文件
有效性描述：
5.2
是否有个流程保证客户要求在整个供应链中正确传递？
证据：□有客户信息处理传递流程；□能提供更新和分发到相关责任组织的相关文件的过程证据
有效性描述：
5.3
如何配置人力资源以满足客户要求的？
有效性描述：
3.5
符合法律法规要求的书面证明材料是否有效保存？
证据：□符合法律法规要求的书面证明材料有追溯性；□文件和记录的保存期限明确；□保存状况良好
有效性描述：
3.6
客户代表的职责是否明确？
证据：□客户代表名单；□客户代表职责；□客户代表履行职责的证明材料
001供应商质量体系评价表
产品名称
联系人
供应商名称
联系电话
供应商地址
评
价
内
容
1、年检有效的营业执照有□没有□
2、有效期内生产资质或质量体系认证有没有□
3、检测报告：第三方检测报告出厂检验报告没有□
4、质量稳定性
出厂检验报告是否涵盖本企业内控标准规定项目 是□否□
入厂检验是否合格是□否□
5、质量管理机构合理性
产品质量不合格时，退换货处理是否及时 是 □否□
姓名：职务：日期：
9、价格便宜□一般□贵□
姓名：职务：日期：
结论
1、合格供应商□建议列入合格供应商名录□
2、不合格供应商□暂不列入合格供应商名录□
审批
姓名：职务：日期：
是否建立质量体系 是□否□
是否制订产品质量标准 是□否□
是否能提供购买凭证票据 是□否□
姓名：职务：日期：
6、上机生产使用情况好□不好□
说明：
姓名：职务：日期：
7、交付及时性
供货准时率
8、售后服务情况、协作关系
业务员的服务态度好坏 好□不好□
供应商最低质量管理体系评价表
组织应对所有汽车产品的内部、顾客及法规可追溯性要求 进行分析，包括根据风险等级或失效对员工、顾客的严重 程度，制定可追溯性计划并形成文件。这些计划应按产、 过程和制造位置明确适当的可追溯系统、过程和方法， 应： 1）使组织能够识别不合格品和/或可疑产品； 2）使组织能够隔离不合格品和/或可疑产品； 3）确保能够满足顾客要求和/或法规对响应时间的要求； 4）确保保留了形成文件的信息，保留的形式（电子、硬 拷贝、档案）使组织能够满足响应时间要求； 5）确保各单个产品的序列化标识，如顾客或监管标准有 所规定； 6）确保标识和可追溯性要求被扩展应用至外部提供的具 有安全/监管特性的产品。 组织应有文件流程规定对影响产品实现的更改进行控制和 反应，任何更改的影响都应进行评估，组织应： 1）明确验证和确认活动，以确保与顾客要求相一致； 2）在实施前对更改予以确认； 3）对相关风险分析的证据形成文件； 4）保留验证和确认的记录。 应对更改进行以验证为目的的试生产，以便确认更改对制 造 组过 织程 应带 识来 别的 过影 程响 控。 制手段，形成文件化清单并保持，清单 包含主要过程控制和经批准的备用或替代方法； 每个替代过程控制方法应有标准的工作指导书。组织应至 少每日评审替代过程控制手段的运行，以验证标准作业的 实施，旨在尽早返回到控制计划规定的标准过程： 1）以质量为关注的每日审核（如：分层过程审核，如适 用）； 2）每日领导会议。 在使用替代过程控制装置或过程期间，组织应实现生产的 所有产品的可追溯性（如：验证并保留每个班次首件和末 件）
10）产品或过程的更改在实施之前应获得批注，包括对过
程和产品更改带给产品安全的潜在影响进行评价；
11）整个供应链中关于产品安全的要求转移，包括顾客指
质量保证体系评价-评价表(ASES-ver.1.6)
TS16949的认证，但有接受TS认 的计划（1年内）。
年之内第三方认证的计划。
证的计划。
内部审核的目的
有内部监察资格的人数 1.QMS检查 2.过程监察 3.产品监察
内部审核实施基 内部审核作为公司内部品质体系改善和实施的 内部审核作为公司内部品质体 有内审程序，并定期实施（目 实施内审是为了获得和保持ISO 没有实施内审。
有年度改善计划。 一年检查几次实施情况。
有年度改善计划。 但是跟踪实施情况不充分。
未明确数值目标 没设定目标。 目标没有展开。
没有年度改善计划。
质量保证系统和 机制
3）请回答贵公司质量保证业 年度质量目标及新产品有关的 质量会议报告书 1.明确品质相关部门的责任和作用分担（品质 1.明确品质相关部门的责任和 质量保证体系图不充分。部分
9000第三方认证及内审的实施 况）
质量表彰资料
情况。
<补充说明>由于通过
（现场评价时将查看内审程序 ISO/TS16949认证需要生产据
和实施记录）
点QMS管理指标的12个月的实
绩证据，故对新设工厂，生产
移管工厂进行TS认证是需要花
时间的。
5分 行业顶级水平
已获得第三方认证（ISO/TS16949等），也获 得了整车厂的质量表彰。（最近5年）
录
QMS体系内部审核的结果实施跟踪、验证并保持 QMS体系内部审核的结果实施跟 对结果的跟踪不充分（滞后了3 对结果的跟踪不充分（滞后了 没有进行跟踪。
记录，与管理层共享。有对策计划和实施的证 踪、验证并保持记录，与管理 个月）
半年）
据，能由PDCA改善小组进行确认。
层共享。有对策计划和实施的 虽然没有加强跟踪的体制和基 虽然没有加强跟踪的体制和基
供应商质量体系评估表格
程控 5 识及可追溯性的管理与控制的规定；并且应确保安全性、关键和重要件具
制
有可追溯性的唯一性的产品标识；
100
分
6
是否制定和实施了员工（特别是从事关键和重要工序和特殊过程）上岗 （和在岗）操作的培训与考核制度操作者能胜任本岗位的工作；
7
对配置的生产和监测设备和作业过程及环境条件是否进行了有效的监控和 认定，确保产品不受有害污染和清洁度的要求：
装控
制 110
8
是否建立和执行了设备和工装、模具等的定期检定、更新、维修周期计划 及制度，并设立了完善的设备管理台帐和记录；
分
9
是否编制了设备操作规范，建立和实施了设备运行的点检标准和制度并实 施设备状态标识；
10
用于验证产品符合性的检测设备是否按量值传递和溯源规定进行周期检定 、并保证使用时的不确定度已知、受控并与测量能力一致；
10
是否规定了针对不合格品实施返工和返修的特性和需要，编制和执行返工 返修作业指导书，并对返工和返修后的产品重新检验的要求；
11
各种过程检验试验记录是否按规定认真填记，统一归集、妥善保管，并定 期统计分析和报告；
单项累计得分： （ ）分
1 质量方针和目标是否得到有效的贯彻实施。是否达到规定的目标；
※
①外 4 购入的外购器材若是代用品，是否签订技术协议；
购外 5 是否编制和执行外购器材项目检验试验计划和检验规范；
※
协器 6 外购器材项目检验试验计划和检验规范是否齐备和完善；
材的 控制
7
外购器材供应商提供的质量证明文件是否齐全、有效；
120 8 是否要求和供应商约定外购器材不合格品控制和紧急放行处理程序；
※
质量管理体系检查评分表
质量管理体系检查评分表
企业名称:
注：*为必备条件，如果不满足，此表不得分。
抽检项每一小项中规定次数缺一次扣1分, 扣完分项分为止。
检查组长：检查人：年月日
附件2:
生产工艺条件检查评分表
企业名称:
注：*为必备条件，如果不满足，此表不得分。
抽检项每一小项中规定次数缺一次扣1分, 扣完分项分为止。
检查组长：检查人：年月日
附件3:
质量管理体系运行控制检查评分表
企业名称:
注：*为必备条件，如果不满足，此表不得分。
抽检项每一小项中规定次数缺一次扣1分, 扣完分项分为止。
检查组长：检查人：年月日
附件4:
企业质量检查评分汇总表
企业名称:
注：1.汇总表中各分项项目实得分数二汇总表中该项应得满分分值X该项检查评分表实得分/100,汇总表总得分应为表中各分项项目实得分数之和。
2.(1)优良：保证项目达标，汇总表得分分值应在85分以上；(2)合格：保证项目达标，汇总表得分分值在60分以±;(3)：不合格:有一项检查分表的保证项目不达标，或汇总表得分分值不足60分。
附录A产品技术标准目录
附录B商品混凝土企业实验室设备检查表检查组长: 检查人: 年月日
检查组长: 检查人: 年
月
日
附录c商品混凝土原材料检验记录检查表
检查组长: 检查人: 年月日
附录D质量管理体系运行控制资料检查表
整改通知单NO：
检查组长: 检查人: 年
月日
备注：整改通知单一式两份，被查企业、检查组各一份。
吉安市城乡规划建设局办公室
2016年12月5日印发。
质量保证体系评价-评价表(ASES-ver.1.6)
最高管理者参加质量会议一次/ 月以上的程度，最高管理者的 指摘弱。 在会议议题和纪要中包含了上 次行动的检查、跟踪，对策期 限没有拖延至下次会议。
最高管理者参加质量会议，频 次为一次/2~3个月的程度（有 会议记录）。 有品质会议纪要，且包含行动 责任者、对策期限，基本实施 跟踪。
最高管理者参加质量会议太少 最高管理者不参加。 （一次/半年）。又无品质会议 记录。 虽有品质会议纪要，但没有对 没有品质会议纪要。 策、行动。
1.明确品质相关部门的责任和 质量保证体系图不充分。部分 作用分担（品质保证体系图或 担当部门遗漏。一些过程例如 业务分档描述书） 变更管理过程遗漏。 2.有向工厂经营者，工厂长说 明的品质报告书。 3.明确规定使用与生产停止的 权限、变更管理,以及如果可能 的情况下索赔管理、安全部 品，特别特性部品的责任分担 。
<由于对2.1进行提问，考虑其 关联性而设定> 有达成目标的年度活动计划 （工程表、详细实施计划）。 质量保证系统和 机制
1.目标展开到组织的各部门，并得到落实； 2.与目标展开有关系的员工都理解。 （例如：“我的目标”被填写在质量方针卡。 设定正式的个人达成目标，并跟踪管 理） 3年间达成主机厂提出的工厂ppm目标值。跟踪 工厂内工程不良率，其结果OK。
各不良现象是否分层次，为目 主要不合格改善 主要品质不良（市场索赔、纳入不良、工程不 主要品质不良通过定量的帕累 标达成进行管理（每个月、每 计划书 良）均定量化、帕累托分析的打点、推移情况 托分析在推移图上反映出来， 周）各现象是否能用帕累托进 一目了然，全公司共享。 一目了然全公司共享。（主要 行分析。 纳入不良率或报废率）。 是否有主要问题的改善目标。 是否有根据过去的实绩制定 （工程表、详细的实施计划） 。 （每月/每周的改善活动） 质量会议记录 在质量会议上是否实施进度管 管理评审会议记 理。 录 对质量目标的实绩（要因和结 果）进行管理了吗？ 2）市场索赔信息 2-市场索赔信息分析 分析 1） 市场索赔信息的收集。 提出了比顾客目标高的要求，针对主要的质量 结合顾客目标，针对主要的质 问题（市场索赔、纳入不良降低等），每年都 量问题（市场索赔、纳入不良 制定了改善计划，并实施了降低活动。 降低等），每年都制定了改善 计划，并实施了降低活动。 1.在质量会议上对进度管理（要因系及结果 在质量会议上对进度管理（要 系）实施了跟踪，并在规定的期限内完成了对 因系及结果系）实施了适当的 策。 跟踪，采取了适当的措施对策 2.预期的改善效果已实现。 。 （当计划延期时，采取了适当 的恢复/补救措施，或者评审并 修正计划。） QIS（质量信息 顾客处每次发生的市场索赔信息都收集（信息 从顾客处对市场索赔信息至少 系统）信息的收 明细）。 每月一次的程度收集（信息明 集状况 细）
初级中学高质量发展评价指标体系表
2.学校自评：以学校德育建设情况的自评，作为评价的依据。
C37德育课程
加强思政课教学，建立完善的德育课程体系；充分发挥课堂教学的主渠道作用，将德育内容细化落实到各学科课程的教学目标中，融入教育教学全过程。
1．外部评价：组织专家，以集中考察方式，通过查看资料、个别座谈等方法，对学校教师专业规划与发展能力情况进行评价。
2．学校自评：以学校教师专业规划与发展能力的自评，作为评价的依据。
A3
学校
发展
B10
党的建设
C25
思想政治建设
以XX主义思想为指导，旗帜鲜明讲政治；以党建统领教育事业发展，落实党组织领导的校长负责制；抓好理论武装，落实中心组学习、第一议题等制度；加强意识形态工作，坚决防范和抵御意识形态渗透。
C38
德育活动
校内外德育活动制度化、特色化；推进“十个一”项目有成效；积极发展社团组织，支持学生自主管理；开发建设校内外志愿服务项目、岗位和实践基地；积极开展研学实践活动，落实立德树人根本任务。
C39
心理健康教育
心理健康教育基本条件有保障，有心理辅导室，按标准配备专兼职心理教师；有效开展心理教学活动、师生心理培训等工作。
2.学校自评：以教师自评与互评、学校评价、学生评价、家长评价等方式，记载教师职业道德、专业知识、专业能力发展状况，作为学校教师专业发展评价的依据。
B8
专业
知识
C17
教育教学与
学科知识
具备先进教育教学理念；精准分析学情；遵循教育规律；掌握教育教学的基本理论和方法；掌握学科课程标准；主动更新知识结构；探索基于学科的课程综合化教学。
质量管理体系审核评价表
06
附录与参考资料
审核评价表详细数据
数据来源
审核评价表的数据通常来自于组织内部的质量管理记录、审核过程 中的观察和记录，以及其他相关文件和信息。
数据内容
详细数据包括各个审核项目的得分、评级和具体描述。例如，过程 管理的得分、产品质量的合格率、客户投诉的处理时效等。
数据分析
通过对详细数据的统计和分析，可以识别出质量管理体系的强项和 薄弱环节，为后续改进提供数据支持。
相关图表与统计
帕累托图
用于展示审核评价表中各个项目的得 分分布，帮助识别关键问题和改进重 点。
柱状图
展示不同部门、不同时间周期内的质 量管理体系表现，便于进行横向和纵 向对比。
折线图
用于展示质量管理体系指标的变化趋 势，如缺陷率的逐年下降、顾客满意 度的提升等。
散点图
分析质量管理体系中不同要素之间的 关系，如员工培训投入与产品质量之 间的关系等。
数据驱动决策
将数据分析结果作为决策依据，制定针对 性的改进措施，提高质量管理体系的有效 性和效率。
05
质量管理体系审核结 论与建议
审核结论汇总
符合性结论
详细描述质量管理体系与标准的符合程度，包括 已满足和未满足的要求。
有效性结论
评价质量管理体系在实际运行中的效果，是否有 效控制和改进质量。
可持续性结论
为企业决策提供参考，帮助企 业更好地制定质量管理策略和 规划。
审核范围
审核企业质量管理体系文件，包 括质量手册、程序文件、作业指
导书等。
审核企业质量管理体系运行过程 中的关键过程和活动，包括质量 策划、质量控制、质量保证和质
量改进等。
审核企业与质量管理体系相关的 资源和管理，包括人员、设备、