公司差旅及出差补贴规定(小公司)

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公司差旅及出差补贴规定

差旅费及出差补贴规定一、出差申请流程员工的出差计划必须尽早由其部门负责人批准；出差之前，员工应填写好《出差更遭表》并由部门负责人、总经理签字，员工应将获得批准的完整表格交由公司的行政部做进一步的安排。

一般情况下，公司员工应当选择火车作为出差的最佳交通工具。

其中，若乘坐时间在6小时以内，应当选择硬座；若乘坐时间超过6小时，则可选择硬卧；若超过6小时仍坐同车次硬座者，按其硬座票面价的50%奖励给个人。

确需乘飞机的，至少应有2个机票代理商提供报价以供选择最优惠的价格。

应订购最直接的路线。

在预算允许的情况下并兼有部门主管的批准，公司为所有出差员工提供经济舱标准。

二、每日的出差津贴标准（2）出差员工标准范围内报销，标准以下节约的部分，公司将节约部分的50%作为奖励发给个人。

超过标准超支部分，个人将承担超支部分费用。

超过标准的部分，财务人员可拒绝报销，特殊情况必须报请部门经理审核并说明原因，报总经理审批。

（注：住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报支）。

（3）地区类别。

一类地区：北京、上海、重庆、南京、沿海省会及副省级城市。

二类地区：除一类地区以外的省会城市及地级市、一类地区周边的县级市。

三类地区：所有县级城市及地区。

三、业务餐费及业务招待费应选择适当的地点款待与业务相关人员，业务相关人员是指客户、潜在客户、潜在雇第1页共5页员、专业顾问和代理。

总体上，为实现业务目标而邀请对方共进工作餐的费用是可以报销的。

在公司承担款待费用的场合，员工应注意成本控制。

因为公司可能对过大金额的餐饮招待费不予报销，除非本人对此笔费用有合理原因说明。

如有此类情形发生，该员工应上交一份书面报告说明费用的金额及性质。

在报销申请表上还须注明每位客人的名字及其所在公司名称。

四、不能报销的项目下述项目属于个人性质的开销，因此不能报销：1）给同事的礼物2）交通或停车类罚款3）酒店内收费电影，或其他形式的娱乐4）信用卡利息或其他逾期债款费用5）个人修饰（如：理发、个人护理产品等）6）在出差时或由于出差而发生的其他个人费用7）外出参加会议，会议费用中包括食宿时不再享受食住费用8）凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经上级领导签署意见后方可报销五、差旅费报销的递交报销时间应为员工出差返回后的7个工作日之内，并应于报销时退回预借的多余的款项；未按规定结清差旅费用的，不得借领新的差旅预支款项。

公司员工外勤和出差补贴规定

公司员工外勤和出差补贴规定为规范公司出差管理，明确差旅费报销标准，制定本规定。

一、外勤（1）落地接待（或者合同中注明对方负责食宿的），每人工作补贴35元/天（含市内交通费），通讯补贴15元/天；（2）由公司负责食宿的标准为：伙食补贴75元/天（早餐15元，中餐35元，晚餐35元），住宿费用按照公司规定的标准报销（见下表），取消住宿补贴；（3）国家法定假日、休息日加班的，按国家相关规定执行。

但必须经总经理办公室书面批准同意，报行政部备案。

无总经理办公室加班批准手续，或未报行政部备案的，不计加班费用。

（4）非公司专职驾驶人员严禁驾驶公司车辆，取消长途车驾驶人员补贴（特殊情况根据总经理办公室指令执行）。

二、因公出差人员部门经理（含部门经理）以下人员出差，途中伙食补贴55元/人，到达出差地后（对方有食宿安排的，不享受住宿、伙食补贴），报销（补助）标准如下：（见下表）A类区：AA、BB、CC、DD等XX地区及直辖市；B类区：除A类外，省会城市及地级市；C类区：所有县级城市及地区。

三、相关规定1、员工已享受出差伙食补贴的，按实际出差天数扣除公司每人10元/天的午餐补助。

如已按标准报销出差餐费的，不得再享有出差伙食补贴。

2、员工出差住宿费用凭正规有效发票报销（住宿费用标准见上表），取消出差住宿补贴，住宿费超出标准部分自理，不足标准则按发票实际发生金额报销。

3、员工报销餐费、住宿费、交通费（含市内交通）时，必须经行政部专人审核后，按审批程序到财务报销，杜绝重复报销或重复享受补贴的现象。

4、单个赛事项目所有费用，只能在规定时间内报销一次（具体报销时间按财务部有关规定执行）。

5、为提高工作效率，节约运营成本，培养员工高效率、高质量完成本职工作的能力和素养，除国家法定假日因工作需要加班计取加班工资外，取消所有其它加班补贴（特殊情况按照总经理办公室指令执行）。

如以上规定和以前相关规定有冲突，以此规定为准。

以上规定自2023年8月1日起执行。

公司员工出差补助标准是多少

公司员工出差补助标准是多少首先，公司差旅及出差补贴规定通常会明确规定什么样的情况下可以享受补贴，比如出差地点、出差目的等。

对于需要出差的员工来说，了解这些规定非常重要。

其次，公司通常会对补贴的范围进行限制。

最常见的补贴范围包括：差旅费、住宿费、餐饮费、交通费等。

但是并不是所有的费用都能得到全额补贴，通常还会有一定的上限。

对于差旅费，公司可能会根据出差地点的远近来确定标准。

比如，如果出差地点在本市范围内，公司可能会根据出差的具体事项来确定补贴金额；而如果出差地点在外地，公司可能会设置不同的标准，比如按照出差目的地的行政级别或者是交通工具的种类来确定补贴金额。

对于住宿费，通常以出差地点为基准来确定补贴标准。

一般来说，公司会按照行业规定或者是当地市场行情来确定补贴金额。

如果员工自行选定酒店住宿，公司可能会要求提供正式发票以供核算。

对于餐饮费，通常会按照员工在出差期间的实际消费情况进行报销。

一些公司可能会规定每餐的最高补贴额度，比如早餐补贴30元，午餐补贴50元，晚餐补贴50元。

员工需要保留餐饮费的发票作为凭证。

对于交通费，通常会根据员工的交通工具来确定补贴额度。

对于乘坐飞机的，公司可能会报销机票费用；对于乘坐火车或者是长途汽车的，公司可能会报销车票费用；对于自驾车的，公司可能会按照行驶里程来计算补贴。

此外，公司还可能会设定一些其他的补贴规定。

比如，如果员工出差超过一定天数，公司可能还会补贴一定的洗衣费；或者是如果员工出差期间需要使用手机或者是上网，公司可能会对通讯费进行补贴。

总之，公司员工出差补助标准是根据公司的差旅及出差补贴规定来确定的。

虽然不同公司可能会有不同的规定，但一般而言，公司会根据出差的具体事项、地点、交通工具等因素来设定补贴标准。

为了保障员工的权益，员工在出差之前应该详细了解公司的差旅及出差补贴规定，并且在出差期间保留好相关的发票和凭证。

公司差旅补助规章制度模板

公司差旅补助规章制度模板一、背景为了规范公司员工出差行为，保障员工权益，提高出差效率，特制定本规章制度。

二、适用范围适用范围包括全体员工出差行为。

三、申请流程1.员工提出出差申请，需提前向直接主管提交出差申请表，说明出差原因、目的地、出差时间等相关信息。

2.直接主管审核并批准出差申请，将批准意见反馈给员工。

3.员工在出差前需将出差计划提交给人力资源部备案。

4.出差结束后，员工需向直接主管提交出差报告，包括出差期间的行程安排、花费情况等。

四、差旅补贴标准1.差旅补贴包括住宿、交通、餐饮等费用，具体标准如下：（1）住宿费：按目的地不同，按照公司相关政策执行，需提供住宿发票。

（2）交通费：包括往返交通费用和出差期间的交通费用，需提供发票。

（3）餐费：按每餐不超过固定标准执行，需提供餐费发票。

五、费用报销及结算1.员工需在出差结束后及时填写差旅费用报销单，并附上相关发票。

2.报销单需由直接主管审核并签字确认后提交财务部。

3.财务部核实无误后进行费用结算，将差旅费用直接打入员工银行账户。

六、特殊情况处理1.如出差期间因疾病等特殊情况产生额外费用，员工需提供相关医疗证明和费用票据，由人力资源部根据实际情况进行报销处理。

2.若出差期间因不可抗力等原因需延长停留时间，员工需事先与直接主管联系，提供相关证明材料，由人力资源部协助进行费用处理。

七、违规处理任何员工在出差过程中有不当操作或违反规章制度的行为，将受到相应处罚，情节严重者涉及工资停发、调整岗位等处理。

八、其他事项1.本规章制度自颁布之日起执行。

2.凡因制度解释产生争议的，由公司终审决定。

以上规章制度经公司领导同意并制定，自XX年XX月XX日起正式执行，并视需要适时进行调整修改。

公司员工出差补贴与差旅费报销制度

知识创造
公司员工出差补贴与差旅费报销制度
公司员工出差补贴与差旅费报销制度是为了解决员工因工作需要外出或出差而产生的交通、食宿、通信等费用的政策和规定。

1. 出差补贴：公司可以根据出差地的不同或出差天数的长短，给予员工相应的出差补贴。

补贴通常包括交通费、餐费和住宿费。

补贴标准可以根据公司的政策制定，例如按照当地的市场价格或公司内部的统一标准。

2. 差旅费报销：员工在出差期间所发生的交通、食宿、通信等费用可以向公司进行报销。

员工需要提供有关费用的发票或票据，并填写差旅费报销表或报销申请表。

公司会审核员工的报销申请，并根据公司规定的报销标准进行报销。

制度的具体规定可以根据公司的规模、财力状况、行业特点等因素而有所不同。

一般公司会制定出差时间限制、报销额度限制、报销流程等制度规定，以确保费用合理、经济合理以及管理方便。

员工在享受出差补贴和差旅费报销的也需要遵守公司的相关制度，保持合理使用和持续改善的态度。

1。

出差补贴及管理制度

短期出差/长期出差/驻外人员补贴及管理制度第001条关于出差根据公司实际情况，对公司员工公出东营分公司、东营基地，长期驻外员工返回青岛本部两种情况不再享受出差餐费补贴、通讯补贴，交通费用实报实销。

第002条短期出差补贴员工非连续出差或驻外工作及一次性出差天数少于20天（含20天）为短期出差，享受短期出差补贴，且原享受的员工餐饮、交通、通讯补贴不变。

执行出差补贴标准参照如下：1. 差旅费包括：长途交通费、住宿费、出差补贴等。

2. 交通工具及住宿标准:2.1董事长及总经理差旅费实报实销，无出差补贴。

2.2参加会议、培训等，由组织方统一安排的交通、住宿及就餐费用实报实销。

2.3特殊情况需要提高交通工具等级和住宿标准的，出差报告中写明经审批后执行。

2.4青岛市区内联系业务，凭当天乘坐的公共汽车票、地铁票、轻轨票等报销，特殊情况经上级领导同意后，可报销出租车票，无出差补贴。

3.出差补贴3.1一般规定：出差补贴标准为90元/人.天（含往返路途天数），不报销市内交通费及餐费，出差期间如需宴请客人按照公司业务招待管理规定执行。

3.2特殊规定：参加统一组织的会议、培训等，补贴标准为60元/人.天；公司安排车辆出差的，补贴标准为30元/人.天；公司内部单位之间出差，由目的地单位负责接待的，不再计发出差补贴；参加南繁工作人员每月补贴2000元，当月不足30天的按照66元/天计算。

4.报销管理4.1订票费、签转或退票费凭票据实报销。

交通意外保险费不予报销。

4.2住宿费在限额标准之内凭发票据实报销；为鼓励节约，凡在限额内，出差总节约部分的30%以出差补贴的形式发放。

4.3出差补贴应与其他差旅费票据一同报销，在费用报销单单独一行填写，摘要栏注明“出差补贴X人、X天”，无需提供发票。

4.4未按规定开支差旅费的，超支部分由个人自理。

4.5差旅费报销时应自钉钉系统打印《出差/任务委托书》及审批记录，与机票、车票、住宿费发票等一同粘贴。

公司旅费与差旅报销规定

公司旅费与差旅报销规定一、引言随着全球化的发展，商务旅行已成为现代企业不可或缺的一部分。

为了规范公司内部的差旅行为，同时确保员工的合理权益，本文将详细阐述公司旅费与差旅报销规定。

二、差旅费用承担与限制1. 差旅费用公司将根据员工差旅的具体情况承担相应费用，包括但不限于：交通费、食宿费、通讯费、会议费等。

为了减少浪费和保持公平性，公司将设定以下限制：- 交通费：员工需选择较为经济合理的交通方式，并通过预订机票或火车票等来确保费用的可控性；- 食宿费：鼓励员工选择合理价格、环境良好的住宿场所，并提供适当的餐饮补贴；- 通讯费：鼓励员工使用公司提供的通讯工具，减少额外通讯费用的支出；- 会议费：公司将根据会议规模和目的，提供相应的经费，但需事先获得相关领导的批准。

2. 差旅费用和期限审核为了确保差旅费用的准确性和合理性，公司将实施费用审核机制：- 公司要求员工在返回公司后的三个工作日内提交差旅费用报销申请；- 差旅费用报销申请需附上相应的原始票据，并经过上级主管的审核和确认；- 公司财务部门将会对差旅费用进行核验，并及时将费用返还员工。

三、差旅保险与安全1. 差旅保险公司将为员工提供差旅保险，以保障员工在差旅过程中的安全和权益。

具体保险范围和使用细则将根据不同的差旅目的地和需求进行制定。

2. 安全注意事项公司鼓励员工在差旅期间保持警觉和注意安全，同时提供以下建议：- 事先了解目的地的安全情况，并遵守当地法律法规；- 保护个人隐私和财产安全，妥善保管证件、钱包和贵重物品；- 合理安排行程，避免夜间独自外出，尽量选择安全可靠的交通工具。

四、其他补贴和待遇公司将根据不同的差旅类型提供一些额外的补贴和待遇，以保障员工权益和提高工作积极性：- 出差补贴：根据不同差旅目的地和天数，公司将提供合理的出差补贴，包括交通、食宿和日常费用；- 差旅积分：公司将设立差旅积分计划，对于频繁出差的员工给予相应的积分奖励，可兑换旅行或商品等福利；- 差旅归还：对于某些需带回公司的材料或报告，公司将承担快递或邮寄费用。

差旅费用报销制度

篇一:最新公司差旅费报销制度公司差旅费报销制度为了规范出差行为，提高效率,制定本制度。

本制度适合公司所有员工。

1、差旅所乘坐交通工具标准:（a）公司员工出差乘坐火车(高铁，动车），公司所有人员出差在600为防止出现安全隐患，公司不鼓励驾驶汽车出差，在总裁特批许可的情况下,员工出差可以选择自驾。

自驾车报销标准：150公里内每车每次补助 150元，150— 300公里内每车补助往返油费过路费 500元， 300-600 补助 700 元，每次不限时间。

600公里以上至1000元封顶。

4-2：差旅住宿、补贴标准:(收据）报销。

连续出差7日以上按40元/天补助.公司除交通工具、住宿费、补贴,不再报销其他费用。

4—4：出差日期的计算员工出差可以按所乘交通工具日期计算出差天数，出差天数(24小时)算头不算尾,但一天(24小时）超过8小时，可增加一天补助；自驾车按公里计算，补助按4—1(b）执行。

4-5：员工出差前，到财务处办理出差借款手续,回来后，差旅费由出差人本人将票据分类汇总，包括出差申请，各类票据，按差旅费报销制度规定,在结束出差一周内到财务报销费用，过期不予报销。

4-6．员工报销必须填写差旅费报销单，由出差人填写签字，（多人出差要写明人数）,出差起止日期必须和火车票一至，住宿日期要和该发票一致。

补贴按住宿日期发放。

报销单由经理签字，人力、财务部经理审批签字，特殊情况总裁（委托人)签字后，出纳核实后办理。

备注:以上费用必须在实际发生后按标准报销（必须提供正规发票，并注明起始和终止时间、地点、内容）.公司举办的会议和活动由人力行政部统一安排食宿。

5、本制度自发布日执行。

财务部2013。

12。

20篇二：差旅费报销制度（小公司实用型)差旅费报销制度(草稿）一、目的：为了保证出差人员工作与生活的需要，规范公司经费开支管理,根据我公司具体情况制订本制度。

二、内容：（一）公司总经理、副总经理出差各项费用据实报销。

公司差旅及出差补贴规定

差旅费及出差补贴规定第一章总则第一条为保证工作人员出差的工作与生活需要，规范差旅费管理，结合本公司实际情况制定本规定，本规定适用于公司全体出差人员。

第二条差旅费开支范围包括：交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费和差旅杂费。

第三条本办法规定了公司出差、审批、费用报销等工作的管理和考核。

第四条本办法适用于公司各部门。

第二章差旅费报销预支规定及程序第一条出差人必须在《出差申请单》上填写注明出差地点、事由、天数、所需资金等必填项目，经总经理签署意见并批准后方可出差，手续办妥后办理借款事宜。

关于出差的申请、审批、报告等文档的提交，须遵从公司有关规定；未经过审批的，不予借支和报销差旅费。

第二条出差人员借款需持批准后的《出差申请单》，填写《借支单》，填写《借支单》写清借款人、部门、用途、金额等事项，由总经理批准审核后，方可借款。

出差借款，以“前账不清、后账不借”为原则，对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的，追究相关人员责任。

第三条报销时间应为员工出差返回后的7个工作日之内，填写《差旅费报销单》并应于报销时退回预借的多余的款项；未按规定结清差旅费用的，不得借领新的差旅预支款项。

第四条出差时借款，本着“前账不清、后账不借”的原则，延误工作责任自负；借款超过 2000元，需提前2天报请财务备款；因其他原因借款2日未出差，需将借款交付财务部，待定好出差时间后，重新办理出差借款手续，不能上缴者视为占用公款处理。

第五条员工出差未按规定乘坐交通工具的，费用超支部分由个人承担。

第六条出差途中，出差人员因病或其它不可抗力原因不能按期回公司，应电话申请延期，不得因私事借故延长出差时间，否则，除不报销差旅费外，同时视情节轻重给予处罚。

第七条凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经上级领导签署意见后方可报销。

第三章差旅费报销标准差旅费是指工作人员办理公务出差期间产生的住宿费、交通费、伙食补助费、交通补助费等各种费用。

对出差补助标准的规定

对出差补助标准的规定（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。

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员工出差补助(贴)的实施细则

员工出差补助（贴）的实施细则一、为规范公司出差补助及出差餐费补贴标准，统一相关事宜的处理，制定公司出差补助（贴）的实施细则。

二、公司员工因公出差，每天公司给与每位出差人员补助和补贴共计100元。

具体分为出差补助20元和餐费补贴80元（早餐20元、午餐30元、晚餐30元）。

三、几项具体规定：（一）、乘飞机出差的情况：1、出发：8时30分以前出发的航班，一天100元出差补贴和补助全额给予。

8时30分以后，20时以前出发的航班，出差补助按半天10元发放。

其中：12时以前出发的的航班，没有早餐餐费补贴。

12时以后，只有晚餐餐费补贴。

20时以后的航班没有餐费补贴和出差补助。

2、返回住所：12时以前到达办公（住所）所在地的航班，当天没有中、晚餐费补贴和出差补助。

12时以后，18时以前到达办公（住所）所在地的航班，没有晚餐餐费补贴，出差补助按按半天10元发放。

18时以后到达住所所在地的航班，餐费补贴和出差补助按正常发放。

（二）、乘火车或长途公交车出差情况：凡是当日或者连续乘车时间超过6个小时的，均按照一天出差正常补助和补贴。

当日或者连续乘车时间低于6个小时的按照下面规定执行。

1、出发：乘坐8时以前出发的车（班）次，这一天100元出差补贴和补助全额发放。

8时以后，12时以前出发的车（班）次，没有早餐餐费补贴，出差补助按半天10元发放。

12时以后出发的车（班）次，只有晚餐餐费补贴。

19时以后发的车（班）次，没有餐费补贴和出差补助。

2、返回办公（住所）地：12时以前到达办公（住所）所在地的车（班）次，当天没有中、晚餐费补贴和出差补助。

12时以后，18时以前到达办公（住所）所在地的车（班）次，没有晚餐餐费补贴，出差补助按按半天10元发放。

18时以后到达住所所在地的车（班）次，餐费补贴和出差补助按正常发放。

（三）、公司车接送情况：1、出发：7时以前从家里出发的，这一天100元出差补贴和补助出差人员在出差处所免费招待住宿者，不得再报支。

公司出差补助管理制度

公司出差补助管理制度
一、总则
为规范公司员工出差补助的管理，提高公司员工的工作积极性和工作效率，制定本管理制度。

二、适用范围
本管理制度适用于公司内所有员工因公出差的情况，包括但不限于业务出差、培训出差等。

三、申请条件
1. 员工必须提前向直接上级提出出差计划，并获得上级同意；
2. 出差事由必须与公司业务相关，符合公司的出差政策；
3. 出差路线、时间、预算需提前报告给公司财务部审核。

四、出差补助标准
1. 交通补助：员工因公出差所产生的车、船、飞机等交通费用，由公司按照实报实销原则
进行报销；
2. 住宿补助：员工因公出差需住宿时，公司可根据所在地标准进行补助，每日最高补助金
额不超过当地最高标准的80%；
3. 餐费补助：员工因公出差需用餐时，公司按照实报实销原则进行报销，每日最高补助金
额不超过当地最高标准的80%；
4. 其他补助：如通讯费、杂费等，由公司按照实际情况给予补偿。

五、费用报销
1. 员工需在出差结束后第一个工作日内提交费用报销申请，并提供相关费用发票或凭证；
2. 费用报销需经直接上级和财务部审核后方可执行；
3. 员工一经报销不得随意更改费用内容。

六、违规处罚
任何违反公司出差补助管理制度的行为，一经查实，将按照公司规定进行相应处罚，包括
但不限于取消出差补助、行政处分等。

七、附则
1. 本管理制度由公司人力资源部负责解释；
2. 本管理制度自发布之日起生效，如有修改，须经公司领导层审批通过并重新发布。

以上为公司出差补助管理制度，希望所有员工遵守规定，合理使用出差补助，为公司的发展做出贡献。

员工出差补贴与差旅费报销制度

出差补贴与差旅费报销制度一、制度背景与目标随着公司业务范围的不断扩大，员工出差成为日常工作中不可或缺的一部分。

为了规范出差行为，确保员工出差期间的合理费用得到及时报销，同时控制公司成本，特制定本出差补贴与差旅费报销制度。

本制度旨在明确补贴与报销的范围、标准、流程和要求，提高报销效率，减少不必要的开支。

二、补贴与报销范围1. 补贴范围：包括交通费、住宿费、伙食补助、通讯费等因公出差所产生的必要费用。

2. 报销范围：出差期间实际发生的且符合公司规定的费用，如公共交通费、租车费、住宿费、餐饮费等。

三、补贴标准与计算方式1. 交通费：根据出差目的地和交通方式的不同，制定不同的补贴标准。

一般情况下，员工可选择经济合理的交通方式，公司根据票据实报实销。

2. 住宿费：根据出差地物价水平和公司预算，设定不同级别的住宿标准。

员工在报销时应提供正规发票，并符合公司规定的住宿标准。

3. 伙食补助：按照出差天数和当地消费水平，给予员工一定的伙食补助。

具体标准由公司根据实际情况制定。

4. 通讯费：员工在出差期间因工作需要产生的通讯费用，可根据实际发生情况凭发票报销。

四、差旅费报销流程1. 员工在出差前需向直属领导提交出差申请，经审批同意后方可出差。

2. 出差结束后，员工需整理相关票据和报销材料，按照公司要求填写报销单。

3. 报销单需经直属领导审批，再由财务部门审核无误后，方可进行报销。

五、报销凭证与要求1. 员工在报销时需提供完整的票据和凭证，包括发票、收据、行程单等。

2. 票据需真实有效，不得伪造或涂改。

如有遗失或损坏，需提供相关证明材料。

3. 报销材料需清晰、完整，填写内容需真实、准确。

六、特殊情况处理办法1. 如遇不可抗力因素导致无法按计划出差或返程，员工需及时向直属领导汇报，并根据实际情况调整出差安排。

2. 对于因公产生的其他特殊费用，员工需提前向公司申请，经审批同意后方可报销。

七、监督与违规处理1. 公司将定期对出差补贴与差旅费报销情况进行审计和检查，确保制度执行到位。

公司员工出差补助标准是多少(公司差旅及出差补贴规定)

公司员工出差补助标准是多少（公司差旅及出差补贴规定）外出/出差补助费标准1、飞机：出差距离800公里以上，按票价实际报销；2、火车：主管级别以上硬卧，其他员工单程10小时以上硬卧，单程10小时以下硬座，按票价实际报销；3、轮船：主管级别以上4等座，其他员工单程10小时以上4等座，单程10小时以下经济舱，按票价实际报销；4、公交车：凡是出差范围在同一市内的，不分级别统一坐公交车或者地铁，按票价实际报销；5、动车：主管级别以上一等座，其他员工二等座，如陪同重要客户则可买商务座，按票价实际报销；6、出租车：出差人员原则上不得乘坐出租车，以下几种例外（出差目的地偏远、携有巨款或重要文件须确保安全、收、发货物笨重，搬运困难或时间紧迫、陪同重要客人外出、执行特殊业务或夜间办事不方便），但必须经部门主管同意后方可报销。

7、住宿费：经理级以上120元/晚、主管级别100元/晚、其他员工80元/晚，有接待单位或住在亲友家，不予报销，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报销，经理级以上人员出差，可单独住宿，凭发票报销；8、午餐费：早餐10元/餐、中晚餐20元/餐；公司员工出差补助标准是多少（公司差旅及出差补贴规定）公司员工出差补助标准是多少（公司差旅及出差补贴规定）10、油费：开私家车的按每公里1元报销油费，但必须附有效派车单、行程记录表和油表图片；11、过路费：按票价实际报销，票面日期必须与出差日期相符，有ETC卡的走ETC通道，凭发票报销。

12、业务招待费：主管级别以上方可申请报销不超过500元/次，其他人员不予报销任何业务招待费用，超出500元以上需先向总经理或销售总监报批，所有业务招待费报销单需总经理审批财务方可打款。

13、车辆维修费：500元以上需总经理批准，500元以下行政经理批准。

14、备注：以上各项费用的报销单后面必须附有效《外出/出差申请单》，否则财务不收单；出差人员应保留完整的飞机票、车（船）票、餐费发票、住宿费发票、油费发票、过路费票等作为财务计算费用的原始依据；如实际业务发生了没有正规发票收据或手填车票等也需保留，报销时跟发票一起附上；同一次出差所发生的多项费用（比如餐费、住宿费、车费、油费、过路费等）最好一起填在同一批报销单上，不要分开，方便核查；如事前已借款则报销单备注栏需注明“冲账”字样；如冲账金额少于借款金额则需交回未用完的部分报销时需附上财务有效收据。

出差及费用报销管理规定(适用于总部和子公司)

精品文档精心整理出差及费用报销管理规定为严格控制费用支出，加强费用管理，本着合理节约的原则，对XX出差费用标准及相关费用报销作出如下规定。

1.适用范围本制度适用于公司总部和子公司。

2．费用分类2.1本制度包含差旅费、市内交通费两项费用；2.2文中提及的业务招待费(含礼品购置费)另外执行《关于业务招待费的管理规定》。

3. 差旅费3.1出差定义3.1.1指因工作需要，公司员工受主管负责人派遣在公司办公所在地城市以外的地区履行公务在8小时以上30天以下，超过30天以上属外派，外派不属于出差范畴。

3.1.2出差人员按照不同职级享受相应的车船费标准、住宿费标准、伙食补贴标准、交通补贴标准等。

3.2出差申请3.2.1公司员工应严格履行报批手续，出差前应填写《出差申请单》。

公司总部（1）高级经理（不含）级别以下员工的《出差申请单》的审批流程是：员工申请主管上级审批部门总监审批分管副总审批；（2）高级经理（含）级别以上员工出差的审批流程是：员工申请总监审批分管副总审批总经理审批；（3）子公司员工的《出差申请单》经主管上级批准后报子公司总经理批准。

精品文档可编辑的精品文档精品文档精心整理（4）以上审批结束均需由人事部备案核对考勤。

3.2.2出差各部门应严格控制出差人数，确定合理出差时间，逾期出差应向上一级主管负责人报告；3.2.3未经相关负责人批准自行出差或因私人原因所发生的差旅费由本人自行承担，公司不予报销。

3.3报销标准层级划分3.3.1员工职务分级下表所列为公司总部及各子公司职级对照表。

3.3.2地区分类按照国内城市不同的消费水准，将国内出差所到的目的地城市划分为一、二、三类地区：一类地区是指北京、上海、广州、深圳、杭州五个城市；二类地区指除以上五个城市之外的省会城市及发达地级市；三类地区指其他城市和地区。

精品文档可编辑的精品文档精品文档精心整理到香港、澳门或国外城市出差属于特批范畴。

3.4 车船费：3.4．1员工长途出差,尽量选择经济实用的交通工具。

出差费用报销补贴标准

出差费用报销补贴标准出差费用报销补贴标准第一条为了加强管理，完善内部控制制度，统一费用报销标准，特制定本制度。

第二条本制度作为公司因公出差人员发生的交通费、住宿费、伙食费、交际应酬费等费用的开支与报销程序。

第三条出差管理规定如下一、出差申请：员工因公需要出差，事先必须填写《出差申请单》一式三份，附出差计划：包括往返时间、出差目的、行程安排(如：地点、线路、交通工具)、费用估算等。

一般人员出差由部门负责人核准，部门负责人出差由主管副总经理或总经理核准，其中，一份据以到财务部门办理相关借款报销手续，一份交综合管理部门考勤，另一份由出差人自留。

二、借款：凭核准的出差申请单，出差人到财务部办理借款。

出差人员亲自填写借款单，经部门负责人审核，财务负责人确认(伍仟元以内)，超过伍仟元的必须呈送总经理批准。

三、报销程序：行程结束后一周内，出差人员应分别出差费用和应酬费用，将实际发生的单据粘帖整齐，分别填写差旅费报销单和费用报销单，附出差申请单或费用申请确认书，分别经部门负责人及财务负责人审核，经财务部门统一呈报总经理确认、董事长核准后方可报销。

若因故有个别报销票据丢失或未能取得票据的，经主管副总经理监证、财务负责人确认后用其它类似票据填补。

第四条借款金额的确定按照预计出差天数、出差人数及相应标准估算所需资金额度。

第五条报销时限要求出差人员返回后必须在一周内完成报销冲帐手续，一次一报。

第六条报销原始票据凭证要求：各类报销原始票据凭证，必须是国家财政、税务机关统一印制的合法票据。

杜绝任何白条及不合法的票据出现。

第七条报销标准：火车飞机轮船外埠市内一级城市二级城市一级城市二级城市总经理、副总经理、总监、高级工程师等人员厉行节约、按实列支(副)部门经理及相当职务人员软座普通舱位三四等舱实报实销 500元/日以内 350元/日以内 60元/日 60元/日其余人员硬座四等舱 50元/日以内 350元/日以内 200元/日以内 40元/日 40元/日(备注：一级城市：包括省会城市、直辖市、深圳、珠海、厦门，;二级城市：一级城市以外的城市)交通、住宿、伙食、出差补助相关管理规定如下：一、交通、住宿费1、住宿费①、出差住宿标准为一个标准间设有两张床铺的单日收费额，一人单独出差或夫妻两人一道出差的按一个标准间计算执行，两个不同性别(非夫妻)的同事一道出差的按两个标准间计算执行，两个同性别同事出差按一个标准间计算执行，三人或三人以上人员同行的按不同性别分别计算，以此类推。

差旅费及补助报销管理规定

差旅费及补助报销管理规定为规范员工出差及差旅费用报销行为，结合公司实际，制定本规定。

一、差旅费报销流程（一）员工出差前应填写《出差申请单》（见附件1），注明出差地点、事由、天数，经部门负责人或分管领导批准后，方可出差。

本审批单转公司考勤管理人员处备案，同时复印一份交财务人员报销时使用。

（二）出差人员如预借差旅费，应在《出差申请单》中注明，按照正常审批流程后办理借款手续。

员工出差借款依照“前账不清、后账不借”的原则办理。

特殊情况由公司负责人批准。

（三）报销流程：出差回来，填写《差旅费报销单》（见附件2），经分管领导签批后，报财务审核、公司负责人审批。

出差人员应在返回公司3日内及时报账。

二、费用标准员工出差，除车、船、飞机等交通费用外，住宿费实行限额内实报实销，误餐费、市内交通费实行包干补助制，住宿费及各项补助标准见下表：（单位：元/人•天）误餐补助及其出差地点住宿标准交通补助他杂费一线经济发达地区2005050二线发达城市及省会城市1604040其他地区1003030单人或双人(异性)出差住宿标准可上浮100%注：（一）一线城市：北京、上海、广州、深圳、天津；（二）二线发达城市：重庆、青岛、大连、秦皇岛、宁波、厦门、佛山、东莞、苏州、常州、无锡、烟台、温州、珠海、汕头三、报销办法（一）交通工具费出差乘坐交通工具标准级别火车轮船飞机8小时内超过8小时管理层硬卧、二等座硬卧、二等座二舱经济舱中层及以下员工硬座、二等座硬卧、二等座三等舱须报批1.员工出差乘坐交通工具严格按照以上标准执行，选择交通工具时以经济实惠、方便快捷为原则。

2.中层及中层以下员工出差需乘坐飞机或乘坐高铁、动车需乘坐一等坐的，需事先请示公司负责人批准同意。

3.乘坐飞机只限于购买经济舱机票。

中层及以下员工如乘坐飞机费用低于高铁、动车费用，可选择乘坐飞机，但须部门负责人或分管领导批准同意。

（二）住宿费1.出差人员报销住宿费，凭增值税普通发票按限额报销，即：以实际住宿天数乘以日宿费标准计算报销数额。

公司差旅费报销制度

公司差旅费报销制度公司差旅费报销制度篇11、私车公用车贴方案：每公里2元，事先申请;报销时，需注明私车公用理由，如：带货、有客户、紧急成行，等等;日期、起点、终点、公里数;2、请客户吃饭：150元/位，例如：来客户四人，加你五人，最多可报：150__5=750元;报销时，需写明项目名字、公司名字、客户名字、职务;3、所有出差需邮件预申请，报预算，包括可能的请客送礼;如果申请中写明差旅费的某部分由第三方支付，此部分不管任何理由不得报销;3.1、出差(指上海以外地区)饭贴为：早餐：15元/人(如果酒店不含早餐，允许报)，午餐20元/人;晚餐：20元/人;如果请客户或客户请，这餐补贴不能计入的;3.2、住宿费：300元/晚;北京、广州、深圳，400元/晚;二人同性成行，为标准双人房，无预先申请批准，只能报一间;3.3、公司已为所有员工买了保险，包括意外险，其他未经预申请批准的个人保险，一律不得报销;4、报销汇总单需对应每张报销单据。

公司差旅费报销制度篇2一、总则1.1、为了加强公司对员工出差的管理，细化员工差旅费报销标准，结合相关财务制度及公司实际情况，特制定本制度;1.2、员工出差是指员工离开原工作地区，进行与公司业务相关的活动，根据出差目的地不同，分为国内出差和国外出差，根据公司目前情况，本制度所指出差均为国内出差;1.3、本制度适用于河北福瑞德高新建材有限公司、河北易倍得建材机械制造有限公司、成都福瑞德建材有限公司、河北康德建筑装饰工程有限公司。

二、部门职责2.1、财务部负责差旅费报销;2.2、行政部负责出差火车票和机票的预定;2.3、各部门负责本制度的执行。

三、出差及报销程序3.1、目的地分类标准序号分类说明 1 A 国内一线城市：北京、上海、广州、深圳 2 B 国内二线城市：重庆、天津、大连、青岛、宁波、厦门及省会城市 3 C 国内三线城市：除一线、二线城市外的所有国内城市 3.2、往返大交通3.2.1、标准：序号级别飞机火车长/短途汽车其他交通工具备注 1 总经理/常务副总经理头等舱/公务舱软席/一等座不限 1、大交通方式应选择最经济、最便捷的方式;2、飞机票费用(含燃油费、机场建设费)如低于其他费用的，可直接选择飞机。

公司出差补贴标准

公司出差补贴标准公司出差是指员工因公务需要离开工作地前往其他地区，执行公司任务或参加相关会议、培训等活动的行为。

为了保障员工出差期间的正常生活和工作，公司制定了出差补贴标准，以确保员工在出差期间能够得到合理的补贴和支持。

一、交通补贴。

1. 飞机出差，对于需要乘坐飞机前往其他城市出差的员工，公司将提供往返机票费用报销，报销标准为经济舱机票费用的80%。

2. 火车/汽车出差，对于需要乘坐火车或汽车前往其他城市出差的员工，公司将提供往返车票费用报销，报销标准为火车硬座/汽车硬座费用的100%。

二、住宿补贴。

1. 酒店住宿，公司将根据出差地区的住宿标准，提供相应的住宿补贴。

员工可在指定的合作酒店预订住宿，公司将根据实际住宿费用给予报销，报销标准为单人间标间费用的80%。

2. 加班住宿，对于因公务需要而需要加班留宿的员工，公司将提供加班住宿补贴，报销标准为实际住宿费用的100%。

三、餐饮补贴。

1. 工作餐，员工在出差期间的工作餐费用将由公司承担，报销标准为每餐不超过80元人民币。

2. 其他餐饮，员工在出差期间的其他餐饮费用将由公司按照实际情况给予适当补贴，报销标准为实际消费金额的50%。

四、通讯补贴。

1. 手机费用，员工在出差期间因公务需要产生的通讯费用，公司将给予适当的补贴，报销标准为实际费用的50%。

2. 上网费用，员工在出差期间因公务需要产生的上网费用，公司将给予适当的补贴，报销标准为实际费用的50%。

五、其他补贴。

1. 差旅补贴，公司将根据出差地区的差旅费用标准，给予员工相应的差旅补贴，以保障员工在出差期间的正常生活和工作。

2. 其他费用，员工在出差期间产生的其他合理费用，如会议、培训等费用，公司将根据实际情况给予适当的补贴，报销标准由财务部门审核确认后执行。

六、补贴申请流程。

员工在出差结束后，需按照公司规定的流程，将相关费用报销单据和申请表格提交给财务部门进行审核和报销。

财务部门将在收到申请后，及时核实费用情况并进行报销。

关于调整公司差旅补贴政策执行的通知

关于调整公司差旅补贴政策执行的通知各位员工：根据公司的发展需要和对员工福利制度的综合考虑，经公司领导班子研究决定，决定自即日起，对公司差旅补贴政策进行调整，具体细则如下：一、差旅补贴范围1. 差旅补贴适用于因工作需要而发生的出差、外勤、考察等相关活动。

具体情况包括但不限于：- 参加会议、培训及展览；- 拜访客户、供应商；- 调研市场及竞争对手；- 其他与公司工作相关的出差事宜。

2. 差旅补贴不适用于因个人原因而发生的旅行、度假等活动。

二、差旅补贴发放标准1. 出差距离标准出差距离由公司根据实际情况和地理位置进行划分，并根据距离远近确定差旅补贴发放标准，具体如下：- 本市范围内出差：不享受差旅补贴；- 周边城市出差（单程距离50公里以内）：每次出差发放50元差旅补贴；- 相邻省份出差（单程距离50公里以上）：每次出差发放100元差旅补贴；- 跨省、跨区出差（单程距离100公里以上）：每次出差发放150元差旅补贴；2. 住宿费用若出差地点需要住宿，公司将按照合理合规的原则报销员工的住宿费用。

具体报销标准为：- 本市范围内住宿：不支持住宿费用报销；- 周边城市住宿：按照实际发生的住宿费用提供报销，报销金额上限为每晚300元；- 相邻省份住宿：按照实际发生的住宿费用提供报销，报销金额上限为每晚500元；- 跨省、跨区住宿：按照实际发生的住宿费用提供报销，报销金额上限为每晚800元；3. 交通费用公司将根据实际情况提供交通费用的报销，具体报销标准为：- 公共交通工具费用报销：按照实际发生的公共交通工具费用提供报销；- 自驾车费用报销：按照公司规定的每公里费用标准提供报销；- 租车费用报销：按照实际发生的租车费用提供报销；4. 餐饮费用公司暂不提供餐饮费用的报销。

员工在出差过程中的餐饮消费，需员工自行负担。

三、差旅报销流程1. 填写报销申请单员工在出差结束后，需填写详细的出差情况及相关费用明细，包括交通、住宿、餐饮等，并附上相关票据作为报销凭证。