后勤管理规章制度

后勤管理规章制度

【篇一：后勤物资管理规章制度】

后勤物资管理规章制度

一、目的

为规范后勤物资的申购、采购、入库、领用、归还等环节的管理，

并结合支教各方面情况，特制定本制度。

二、物资申购与采购

1、经项目组成员制定好预算表后，各模块负责人填写《申购表》，

在支教负责人、财务主管审批签名后报后勤部，方可购买，未遵守

以上采购审批流程则不允许购买。

2、采购过程中，严格把质量关和价格关，由后勤部负责人直接根据

预算表上物品进行采购，并由支教负责人指定专人陪同监督，一切

物品的采购，必须提供正式发票。

三、物资验收

1、采购物资到达后，后勤主管需同时联系支教负责人进行验收，验

收时如有任何一方未派人参加，验收行为视为无效。

2、验收时，后勤主管应当认真清点是否有物资遗失或损坏情况，及

时填制《损坏登记表》

3、入库完成时应同时完成《入库清单》等签收凭据。

四、库存管理

1、必须定期盘点库存，前期物资入库时清点一次，中期第一批同学

走后清点一次。

2、仓库钥匙只能由后勤负责保管。

五、物资领用

1、前期物资发放时由后勤主管填制《领用表》，同时签收人也需要

做好签收准备。

2、后期物资领用时，领用人员应先填制《申领单》，由后勤主管、

领用人双方签字后方可到仓库领用。

3、后勤主管凭《申领单》同时填制《领用表》，方便统计领用情况。

六、物资归还

1、临时使用的物品，应在使用完毕后，及时归还后勤部入库。

2、如有丢失或损坏，及时填写损坏登记表。

3、根据《损坏登记表》及时填制《申购单》，经支教负责人、财务

主管审批签字后方可领出资金进行购买。

4、请提前告知小朋友们好好爱惜教学器材，损坏之后会根据下发资金来重新购置，如果开支不够则不会再进行添置。

【篇二：总务后勤管理制度】

总务后勤管理制度

不管是学校的后勤工作还是公司的后勤工作，为规范总务后勤管理，根据单位或学校的后勤工作特点，都要制定后勤管理制度，以下整

理了详细的总务后勤管理制度的范本，仅供参考。

第一章总则

第一条为了规范学校的总务后勤管理，结合总务后勤工作的特点，

制定本制度。

第二条基本原则，贯彻执行国家有关法律、法规和财务规章制度，

总务工作为教书育人和为师生服务的思想原则；要有实事求是，因

校制定的思想原则；要有勤俭办学的方针，正确处理事业发展需要

和资金供给的关系、社会效益和经济效益的关系。

第三条主要任务：加强财务管理和财产管理，加强校园建设和管理，加强校舍管理和设备管理。根据财力合理编制学校预算，依法多渠

道筹集事业资金，加强核算，提高资金使用效益。加强资产管理和

设备管理，建立健全各种规章制度，对学校经济财务活动进行严格

控制和监督。

第二章总务管理体制

第四条学校总务后勤工作，实行“统一领导、统一管理”的体制。坚

持后勤工作服务于教学一线的原则，在校长的领导下，由总务处统

一管理。

第五条总务人员的工作职责，工作权限严格按照《会计法》和有关

部门规定执行。

第三章各种管理制度

第六条（一）财务管理制度

第七条（二）固定资产（财产）管理制度

第八条（三）办公用品管理制度

第九条（四）水、电管理制度

第十条（五）总务后勤人员岗位责任制

第十一条（六）财务稽核和票证管理制度

第十二条（七）财务内部牵制制度

第十三条（八）会计档案管理制度

第十四条（九）财产登记制度

第十五条（十）财产损坏、损失处理和赔偿制度

第四章附则

第十六条学校范围内的各部门、全体教职员工均执行本制度。

第十七条总务后勤管理人员和工作人员如没有严格执行本制度，校

长可根据《会计法》和有关规定进行调整该部门管理人员的岗位工作，并按照有关制度追查该人员的责任和经济损失。

第十八条本制度由总务处负责监督执行和解释。

第十九条本制度自1999年1月1日起执行。

（一）财务管理制度

一、严格执行《会计法》和财政部、国家教委颁发的《中小学校财

务制度》。

二、每学期初，做好财务收、支预算，报校长批准后方可严格执行。

三、收入管理

1、学校收入主要指“财政补助收入，事业收入，勤工俭学收入，其

它收入。

2、收费时，要使用符合国家规定的合法票据，严格执行收支两条

线的财政专户管理。

3、学校的各项收入必须全部纳入学校预算。统一管理，统一核算。

4、学校的各部门，各班主任除按学校统一要求的收费外，不得向

学生收取其它任何费用。

四、支出管理

1、工资性质的支出，财务人员必须按上级批准文件执行。

2、公务费中的水电费、邮电费财会人员要严格按照实际发生额进

行支出。

3、办公用品支出，必须按照总务主任审定后的计划采购，并交保

管入库签章后，出纳方可记日记帐。

4、大中小型维修和设备购置统一报校长审批。

5、差旅费和公务接待费原则上要严格把关，必须发生时，由总务

主任审核后，报校长审批。

五、资产管理

1、流动资金（现金、银行存款、应收及暂付款、材料），做到日

清月结。保证帐实相符。

2、固定资产按分类管理。做到帐、卡、实物相符。

六、负债管理