项目质量风险识别及对策表

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IATF16949风险和机遇识别、评价及控制措施表

数
2、公司与有资质的第三方签订危险废弃物转移协
严环保法规，近年来各地违法企业
议，针对危险废物进行转移处理；
总务部
倒闭，按日计罚案件不计其数。机遇：守法经营，提升企业形象，增加营业额，企业稳健发展
NA
3、每年公司对废水及废气排放进行监测，发现不合格立即整改；
全年
有效合规义务
2019年4月1日起开始实施制造业等行业现行16%的税率降至13%。
4
1
4
16
高
有害物质超标事 1、修订内部有害物质管控标准；
件
2、非金属件物料供应商进行高关注物质调查；
授权和限制》即REACH法规中SVHC
3、供应商签订不使用有害物质声明；
高关注物质将不断增加
机遇：严格控制产品环保质量持续可靠，杜绝有害物质客诉，订单量加
4、采购原材料及生产产品符合欧盟/环保法律法规
2、新产品制样前，尽量选择可重复利用的材料制成
产品；
工程部
(COP02)
机遇：
3、加大新产品/新客户开发的资源投入，尽可能缩
1、制程设计合理，为顾客节省了时间、成本、
短新产品制样周期。
引导资源，使顾客满意；
NA
2、通过引进新的设备、工艺，提高公司的工艺
水平，降低产品成本，提高公司的市场竞争力。
内
风险：
NA
成比较大的压力。
公司运营
管理流程
风险：目前公司管理流程基本覆盖了公司日常工作，但是流程执行力如果得不到保证，会对公司 2 2 3 12 中运行带来一定的风险。
机遇：完善流程，提高执行力，可以提高公司的管理水平。
NA
内部环境

风险和机遇识别评价与应对措施表

3
1
3
一般风险
降低风险
1.按《外部供方控制程序》执行；
2.采购单发出后，2个工作日内追回签单；
5.根据相应的(订购记录表)与供应商沟通确认最新交期，并知会相关部门。
采购部
有效
采购部
供应商管理
土升。
由于供应商内部生产异常，生产计划错误，以及送货时堵车，车坏，自然灾害发生，或是外包快递公司送货时间延误及货物遗失，造成成本上升，货期延误，令致公司损失.
工程部业务部品质部生产部
有效
4.采购部参照承认书规格及申请单下采购单给供应商。
采购部
有效
采购部
3
采购管理
.由于填错单价，导致价格错误，令致产品成本有升高风险，造成公司损失。
2.由于报价单未及时呈交审批，或审批不及时，未能及时采购，造成货期延迟。
3.由于采购下错订单，供应商做错货，造成货期延迟，成本增加。
4.由于供应商漏单，延误货期，造成货期延迟，公司信誉受损，生产成本
3
1
3
一般风险
降低风险
1.采购根据相对应的采购单，按计划期跟进供应商生产进度并更新复期；
2.寻求品质部的协助参与，一起管控供应商生产问题；
3.跟进供应商交货发车进度，要求供应商选择及评审有资质的快递公司。
采购部
有效
公司级
4
外部供方的
品质和交期
管理
外部供方供货能力不足，原材料供应不及时，不良率较高，导致公司生产成本上升，影响产品品质
风险机遇识别评估与应对措施表
部科
序号
过程
机遇描述
风险描述
严重程度
发生频率
风险系数
风险等级
风险对策

项目质量风险识别及对策表

项目质量风险识别及对策表The document was prepared on January 2, 2021中国建筑项目管理表格项目质量风险识别及对策表表格编号CSCEC-PM-B20202工程名称及编码肇庆新区湿地景观商务酒店及配套设施工程（一期）项目基本情况项目位于肇庆市肇庆新区，坐落在新区环路与上广路交界处，东北紧邻肇庆新区体育中心，南临长利涌。

项目分为南北两个地块，总用地面积约80463m2。

北地块的用地面积约m2。

该地块主要建筑功能为景观塔，建筑面积约为18757m2，其中地上建筑面积约15973㎡，地下建筑面积约2784m2。

主要功能包括：观光平台、地下管廊参观中心、监控中心、城市展厅、餐饮、多功能报告厅及其附属用房。

南地块的用地面积约为。

该地块主要建筑功能为城市商务酒店，建筑面积约76000m2，建筑层数14层。

主要功能包括：客房、大堂、会议厅、宴会厅、健身中心、泳池、餐厅及附属用房、地下停车库等。

酒店项目建成以后将是集餐饮、住宿、娱乐、休闲于一体的高端商务酒店，是肇庆新区的地标和名片。

序号评估方向项目质量风险内容风险等级对策要点责任人1地质条件酒店地块地质条件复杂，多溶洞及串珠溶洞，施工难度大。

观光塔十米内回填土，冲孔桩施工容易塌孔重大风险现场准备充足的红粘土及片石，施工旁站监督到位，发现问题及时处理，务盲目施工。

景观塔准备充足的十米钢护筒。

黄海明2专业限制专业分包较多，专业性较强，土建质量员对其他专业管控力度不足一般风险加强沟通学习，与各家单位多交流，设计单位保持联系沟通牟武略3劳务队伍新合作队伍，不熟悉八局管理模式一般风险加强教育与技术质量交底曾桂才4工期工期紧张重大风险加强进度与质量的协调，平衡牟武略5机械设备机械设备质量一般风险进场严格检查、验收；定期对机械进行检测、维护吴伟明6施工环境环境条件一般风险根据施工过程中的条件和特点，对不利的施工因素进行控制林振格7自然因自然灾害造成的破坏重大风险做好天气预警，提前做好防护措施，降低不必要的损失刘承林8设计设计出图比较缓慢，处于边设计边一般风险跟业主和设计院保持良好沟通，加快出图进度黄海明。

研发部风险识别评估与应对措施表

5
2
10
一般减少 1.设定专人管理资料风险风险 2.项目完成后及时整理.
18
运营控制
可靠性测试
可靠性测试
1.未做相关可靠性测试可能导致产品的不稳定或达不到客户期望
5
3
15
一般规避 1.严格按照计划执行. 风险风险 2.明确测试标准.
通过管理评研发部审结果确认
有效
通过管理评研发部审结果确认
研发部管理层
通过管理评审结果确认
有效
12
运营控制
研发立项未评审
研发立项
设计计划及立项未评审可能导致设计过程不能达到预期结果或客
户要求
5
2
10
一般减少 1.严格按照计划执行. 风险风险 2.熟悉了解客户的需求
13
运营控制
设计变更未评审
设计变更
变更内容未经过评审，可能导致变更结果输出不符合预期期望
规避风险
对市场需求信息的了解
4
3
12
一般风险
减少风险
对相关产品的内外部结构的了解
通过管理评销售部审结果确认
有效
通过管理评研发部审结果确认
有效
3
研发风险
硬件开发
原理图设计与画板
原理图设计的准确性
4
2
8
一般减少完全了解市场或客户需求从而达到客户要求功风险风险能
通过管理评研发部审结果确认
1
5
一般减少 1.增加审核力度风险风险 2.加强制作人员对流程的熟悉度
研发部生产部
通过管理评审结果确认
有效
11
运营控制

工程施工风险识别评估表

工程施工风险识别评估表一、项目概况项目名称：______工程项目项目地点：______工程类别：______建设单位：______施工单位：______监理单位：______二、工程风险识别1. 自然环境风险1.1 天气变化对施工的影响1.2 自然灾害（如地震、台风、洪水）对工程的影响1.3 地质灾害（如滑坡、泥石流）对工程的影响1.4 环境污染（如土壤污染、水源受污染）对工程的影响2. 施工现场风险2.1 施工现场围挡、动火、作业高度等安全隐患2.2 施工设备故障、疏忽操作等安全隐患2.3 施工现场管理不善导致的事故风险（如临时用电、施工材料堆放、施工废弃物处理等）3. 材料设备风险3.1 材料质量不合格或虚假材料使用3.2 设备故障、安装不符合要求3.3 设备租赁单位或供货商资质、信誉等问题4. 劳动力风险4.1 人员素质、技能不足引发的事故风险4.2 人力资源管理不善导致的用工纠纷等问题4.3 施工现场劳动力过度使用、疲劳作业等问题5. 工程设计风险5.1 设计方案未经过充分论证、过于新颖风险较大5.2 设计方案未考虑地质灾害、自然环境等因素5.3 设计方案与施工实际条件不符导致风险6. 合同管理风险6.1 合同条款不合理导致的合同纠纷6.2 施工单位资质、信誉等方面问题6.3 对分包单位、供货商、租赁单位等合作单位的资质、信誉等问题7. 资金管理风险7.1 资金支付不及时导致施工延误等问题7.2 资金使用不当、挪用、浪费等问题8. 监理管理风险8.1 监理单位资质、信誉等方面问题8.2 监理单位履职不当导致的施工质量风险8.3 监理单位与施工单位合作中的矛盾及协调问题9. 其他风险9.1 周边环境变更对工程的影响9.2 法律法规变更对工程的影响9.3 其他因素对工程的影响三、风险评估1. 风险评估方法本次风险评估采用定性和定量相结合的方法，对每项风险进行概率与影响的综合评估，确定风险等级。

质量环境职业健康安全三体系-风险和机遇识别评估分析与应对措施表

质量环境职业健康安全三体系-风险和机遇识别评估分析与应对措施表
表码:QP-P01-03/A
编制/日期：审核/日期：批准/日期：说明:
1.公司风险Risk评价采用定性分析法,分为A级风险Risk也称高关注风险Risk;B级风险Risk也称一般关注风险Risk。

其对应表如下:
2.公司风险Risk对策有规避风险Risk、接受风险Risk、减少风险Risk、分担风险Risk四种。

战略小组根据公司风险Risk管理理念、风险Risk特点与评价结果和公司实际情况等充分信息确定风险Risk对策。

对于A级风险Risk 且会给公司带来重大经济损失，导致经营危机、集体罢工、停产、关闭、监管部门重大经济处罚、人员死亡、群体受伤、火灾爆炸、公司声誉和名誉受损等严重后果的风险Risk必须选择“规避风险Risk”。

对于AB级风险Risk,公司没有能力解决或没必要解决,且不会给公司带来重大经济损失、导致经营危机、集体罢工、停产、关闭、监管部门重大经济处罚、人员死亡、群体受伤、火灾爆炸、公司声誉和名誉受损等严重后果的风险Risk可采取接受风险Risk。

不属于上述情况的风险Risk,由战略小组结合公司实际选择减少风险Risk或分担风险Risk的对策。

3.应对措施制定可结合公司的实际情况和以往的经验教训以及获得的知识进行制定,并与该风险Risk对产品和服务符合性的潜在影响相适
应。

一般可采用制定目标及其管理方案、建立和实施运行控制文件、进行培训和宣贯、投人资源、监督检查、应急预案等措施。

质量风险源识别

太焦铁路TJZQ-8标质量风险辨识清单（隧道工程）老顶山隧道（洞身）施工（明洞工程）大于35米。

2、隧道开挖应严格管理施工用水，避免浸泡初期支护拱脚土体。

3、爆破开挖仰拱初期支护应在12h内完成开挖、架设拱架、喷射混凝土封闭作业，严格按照作护步长按照工程测量管理办法实施，测量人员坚持换手复测、换凝土表面呈水平并出现均匀的水泥砂浆和不再冒气泡为止，不显著下沉，表示已振实，即可停止振捣。

在浇筑现衬砌）附着式振捣器。

采用插入式捣固棒捣固一次，要快插慢拔，使混凝土中的气体溢出，插入深度进入下层混凝土面、振捣5cm左右，每次移动位置的距离不应大于振动棒作用半径R口隧道施工（防水及排水）及排水）山1号隧道、五谷山2号隧道施工（洞口工程）1、开挖：洞口边仰坡工程按照设计坡比至上而下逐级开挖，及时完成洞口仰坡加固，防护及排水工程。

边仰坡施工过程中应随时检查地表及破面情况，发现开裂、滑动现原材料锚杆物理性能指标满足设计要求，锚杆孔径符合设喷射砼施工需分层作业，分层喷射砼时，后一层喷射应在前一层砼终凝后进行，喷射砼的厚度不得小于设计要求。

严格按照作业指导书和技术交底实施，并经常检查沉降观测点位的保护杨家岭1号明洞、杨家岭2号明洞施工（明洞工程）山1号隧道、五谷山2号隧道施工（洞身开挖）山1号隧道、五谷山2号隧道施工（洞身支护）山1号隧道、五谷山2号隧道施工（洞身支护）山1号隧道、五谷山2号隧道施工（洞身衬砌）山1号隧道、五谷山2号隧道施工（洞身衬砌）山1号隧道、五谷山2号隧道施工（防水及排水）山1号隧道、五谷山2号隧道施工（防水及排水）1、开挖：洞口边仰坡工程按照设计坡比至上而下逐级开挖，及时完成洞口仰坡加固，防护及排水工程。

ISO9001：2015版质量管理体系_各部门风险和机遇评估识别分析对策表

内部
顾客指定的特殊特性没有识别，未满足顾客要求
5
2
10
一般风险
通过合同评审，以降低来处订单及其变化的风险
5
1
5 低风险行政经理
规定合同评审的内容，通过合
内部合同要求识别不全,顾客要求不能满足 5
2
10
一般风险
同评审识别可行性与风险，以降低来处订单及其变化的风险
5
1
5 低风险行政经理
。
内部项目质量检验规范制作不符要求
内外部
管控过程
风险和机遇内容
风险分析风险
严重发生风险级别
5
1
5 低风险
行政部
1.确定与客户签署合同前落实合同评审事宜。2.拿到客户合
同订单后，需核对下单抬头
（是否为现有客户，外销订单
未能确保能够满足客户要求就签署合
还需要审核客户注册地址是否
内部同，会造成公司应收减少，或是付款 4 2 8 一般风险符合美金交易要求，国外客户 4 1 4 低风险行政经理
2.产品和服务实现的策划
内部客户要求识别不完整
42
8
一般风险
对客户的要求进行监视和测量。
4
1
4 低风险行政经理
内部客户要求特殊特性未能识别
5
2
10
一般风险
对客户的要求进行监视和测量。
5
1
5 低风险行政经理
内部客户产能要求未能识别有误
42
8
一般风险
对客户的要求进行监视和测量。
4
1
4 低风险行政经理
ISO9001:2015版质量管理体系各部门风险和机遇评估识别分析对策表

(完整版)风险识别及应对表

风险和机遇评估分析表COP05 产品交付1.不能按时交付。

2. 交付的产品不符合客户的要求。

COP06 顾客服务1.顾客投诉未能有效解决。

2.顾客满意度低，导致顾客丢失。

MP01 MP02 MP03 经营计划管理内部审核持续改进过程1.和竞争对手相比的优劣势分析失误，导致业务萎缩。

1.审核人员业务技能不熟悉，导致审核浮于表面。

2. 审核发现的不符合项目未能及时改善和更近，导致问题长期存在。

1、不合格识别不充分。

2、改善意识不到位。

3、人员不具备改善的能力。

204212咼风险咼风险一般风险30 高风险20 高风险1.生产计划管制。

2.生产过程的品质控制。

3.成品的品质检验。

岀货前的品质检验。

关文件：1.《生产过程管理控制程序》2.《产品监视和测量控制程序》3.《不合格品控制程序》1.对所接到的客户投诉登记汇总，安排专人负责处理并及时回复客户。

客诉处理一律以8□报告格式存档。

2.确保产品质量和交期，与客户保持积极沟通，以确保客户的满意度，从而稳定客户。

相关文件：1.《顾客满意控制程序》1.对竞争对手的调查分析应严谨细致。

2.加强公司内部的研发能力和技术积累，随时保持在行业顶尖水准。

相关文件：无4.相1.对内审员实施培训，经考核合格后获取内审证书。

安排内审员时必须是获得内审员资格证书的人员。

2.对内审开岀的不符合项目，责任部门必须落实改善对策，审核员持续跟进，直至不符合项目关闭。

相关文件： 1.《内部审核控制程序》2.《不合格及纠正措施控制程序》1.明确不合格的范围。

2.意识培训。

3.明确改善的流程和方法，并在组织内实施培训。

相关文件：1.《不合格及纠正措施控制程序》生产部供销部管理者代表总经理供销部各部门各部门2016.3.152016.3.152016.3.152016.3.152016.3.15有效有效有效有效有效。

新版质量体系风险和机遇识别及措施清单

内审人员的技能问题造成审核不到位，从而产生审核质量难以保证的风险。
Q/ E：9.2
/O:4.5.5
低
内部质量审核管理程序加强内审人员的内审技能培训
可消除
1.内审不符项纠正措施关闭管理者代表/ 率达100% 综合部 2.内审部门覆盖率达100%
每年对不符合项进行统
5
持续改进过程
M-05
1.风险和机遇识别及措施清针对各部门发生的不符合（不单 2.纠正措施和预防措合格)及相关方的需求和投诉。施； 3.相关文件的更改。
每月由生技部品管提供完成数据
不合格产品
品质异常报告
因对不合格品判断的错误、出现的不合格品未及时隔离或标识，可能流入下道工序造成的成品批量性不良情况的风险
Q：8.7
中
不合格品管制程序
可接受
生技部
1.不合格处置率100%
每月按照不合格品情况进行统计
13
顾客满意度测量过程
R-06
1.客户质量异常反馈 2.服务与产品不配套
Q：8.3
中
1.设计开发管理程序
可消除
生技部
1.设计开发按期完成率≥95% 按产品设计开发的 2.新产品试产达成率≥95% 验证结果来统计
11
应急准备和响应过程
R-04
潜在的各类应急目标；化学品泄漏产生的易燃易爆和火灾、台风、暴雨自然灾害等
E：8.2/O:4.4.7
高
完善应急预案，加强应急人员的培训，提高应急技能，做好应急物资和器材的储备
综合部
1.文件失控数0
每季度按照台账进行完成率的考核
核准：刘月豹备注：1.本公司风险与机遇的评估其级别的分类为高、中、低三类备注：2.本公司过程代码分别为管理过程:M 支持过程：S 客户导向过程：R 三类

项目进度风险识别及对策表

项目进度风险识别及对策表风险识别
1. 项目需求风险
- 可能出现需求变更或不明确问题
- 客户需求与实际项目目标不符
2. 技术风险
- 技术难题解决时间可能超出预期
- 采用的新技术可能存在使用难度或兼容性问题
3. 人力资源风险
- 项目成员的离职或调动问题
- 项目组织结构不合理导致任务分配不当
4. 时间风险
- 项目进度计划存在不合理或过于紧张的问题
- 原材料或设备供应延迟导致项目进度延误
对策
1. 风险识别及监控
- 确定项目需求，并与客户进行充分沟通与确认
- 定期评估技术可行性，并进行风险评估与管理
- 建立弹性的人力资源管理机制，减少离职和调动问题
- 设立项目管理层，并确保任务分配合理与适当
- 制定合理的项目进度计划，并考虑潜在风险因素
- 与供应商进行充分协商，并设置合理的交付时间
2. 风险应对及备份
- 建立变更控制机制，管理需求变更，并确保变更合理与可控- 针对技术难题，提前进行技术预研并建立备选方案
- 不断培养和发展项目团队成员的能力，降低离职和调动的风险
- 设立项目绩效考核机制，保持项目组织结构的稳定性
- 预留适当的缓冲时间，应对潜在的时间延误问题
- 寻找备选供应商并进行充分的供应商管理与评估
以上为项目进度风险识别及对策表，希望能对您的项目进行风险管理提供帮助。

GJB9001C-2017风险和机遇识别评价及评估应对措施分析表

GJB9001C-2017风险和机遇识别评价及评估应对措施分析表序号风险和机遇来源（内部+外部）风险和机遇内容风险分析策划的应对措施风险分析责任部门评价措施有效性严重程度发生频度系数等级严重程度发生频度系数等级1 外部成本外部物料单价上升，影响公司内部成本上升.4 4 16 高1.寻找开发新供应商.与性价比高的厂商合作2.与已有供应商进行商务协商.3.兄弟厂间相同物料协同采购，以增强议价能力.相关文件：QP-07《采购管理程序》4 3 12 一般采购有效2 外部品质供应商对我公司产品及相关要求了解不足，提供物料有质量问题.4 4 16 高1.及时书面告知从应商我司产品品质要求.2.定期召集供应商开会，培训辅导.3.定期到厂商处进行现场辅导、交流.相关文件：QP-07《采购管理程序》3 3 9 一般品保有效3 内部设备部分设备使用寿命长，性能下降。

4 4 16 高1.定期对设备进行维护保养；2.针对关键设备加大保养频率。

相关文件：QP-04《设备管理程序》3 3 9 一般管理各部有效4 外部人力资源公司有时人员流动性较大造成人员不足，4 4 16 高1.通过内部介绍，中介服务、人才市场、网上招聘、门口直招的方式招聘所需人员；2.提升公司相关福利待遇，定期召开员工座谈会了解员工的需求。

3 4 12 一般管理部有效相关文件：QP-03《人力资源管理程序》5 外部品质顾客投诉未能有效解决，顾客满意度低，导致顾客丢失。

4 5 20 高1.专人负责客户反馈，传达到厂相关部门并组织一起解决；2.改善措施定期跟进确认，不定时到客户端确认改善的状况，了解客户需求；3.定期与客户沟通，了解客户需求。

相关文件：QP-06《客户服务管理程序》4 3 12 一般品保有效6 内部品质过程品质不稳定，品质异常较多，造成报废偏高，良率低。

4 5 20 高加大品质监控力度.如下：1.每个过程安排相应检验员，进行首件太巡检；2.针对异常问题查找根本原因，跟进改善效果；3.定期给各工序人员培训，提升技能及相关知识.相关文件：QP-09《检验管理程序》、QP-17《纠正与预防措施管理程序》3 4 12 一般品保有效7 内部生产有时人员流动较大，造成人员技能不足，上岗后无法有效完成负责工作.4 4 16 高1.定期召开员工座谈会了解员工需求，适当提升员工福利；2.上岗前让给员工充分的培训.相关文件：QP-03《人力资源管理程序》3 3 9 一般生产有效8 COP01 订单评审1.客户要求识别不完整；2.未能确保能够满足客户要求就签署合同。

项目风险分析及对策

项目风险分析及对策引言概述：在项目管理中，风险是不可避免的。

项目风险可能会导致项目进度延误、成本超支甚至项目失败。

因此，进行项目风险分析并制定相应的对策是确保项目成功的关键步骤。

本文将详细介绍项目风险分析的五个部份及相应的对策。

一、项目目标风险分析1.1 项目目标不明确在项目开始之前，必须确保项目目标明确并与相关利益相关者达成共识。

否则，项目团队可能会在项目执行过程中产生误解，导致项目偏离原定目标。

为了解决这个问题，项目团队应该与利益相关者进行充分的沟通和商议，明确项目目标，并确保每一个人对项目目标的理解一致。

1.2 项目目标冲突在一些复杂的项目中，不同利益相关者可能有不同的目标和利益。

这可能导致项目目标冲突，使项目无法顺利进行。

为了解决这个问题，项目经理应该主动与各利益相关者进行沟通，了解他们的需求和期望，并寻觅共同点。

通过商议和妥协，确保项目目标能够满足各方的需求，从而减少冲突的可能性。

1.3 项目目标变更在项目执行过程中，由于外部环境的变化或者利益相关者的需求变化，项目目标可能会发生变更。

如果变更管理不当，可能会导致项目进度延误或者成本超支。

为了应对这个风险，项目团队应该建立一个有效的变更管理机制，确保所有的变更都经过评估和批准，并及时调整项目计划和资源分配。

二、项目计划风险分析2.1 不合理的时间估计在项目计划编制过程中，如果对任务的时间估计不许确，可能会导致项目进度延误。

为了避免这个风险，项目经理应该充分了解项目任务的复杂性和依赖关系，并与团队成员进行充分的讨论和评估，确保时间估计合理可行。

2.2 任务依赖关系错误项目计划中的任务依赖关系错误可能会导致任务无法按时完成，进而影响整个项目的进度。

为了避免这个风险，项目经理应该子细分析任务之间的依赖关系，并与团队成员进行沟通和确认。

在制定项目计划时，应该采用合适的项目管理工具，如甘特图或者网络图，清晰地展示任务之间的依赖关系。

2.3 资源不足如果项目计划中没有充分考虑到所需资源的可用性和充足性，可能会导致项目进度延误。

风险和机遇识别、评价与应对措施表-Excel表单模板案例

2017/4/17
有效
10
SP05
监视设备管理过程
1. 仪器精度不够，导致检测结果不准确。
3
2
2
12
一般
1.建立仪器清单及年度校准计划，按计划时间对仪器实施校准；
2.校准好的仪器张贴合格标签，注明有效期。
2017/4/17
有效
2. 校准标识不明确或损坏，导致非预期使用；
3
3
1
9
一般
每天使用前进行点检，如发现校准标识不明确或破损的，及时记录并联络仪器管理员确认合格后才能使用.
2017/4/17
有效
2. 不能按时交付；
5
1
2
10
一般
对生产计划达成率、产品准时交货率进行监控，并根据实际情况制定安全库存
2017/4/17
有效
3. 交付的产品不符合客户的要求。
5
1
3
15
一般
对制程及成品进行检验，确保产品质量符合客户要求，详见首/尾件检验报告、巡检报告，成品检验报告等
2017/4/17
2017/4/17
有效
3. 产品标识不清、混料；
4
2
2
16
一般
严格按《标识与可追溯性管理控制程序》要求，对产品进行标识，并按区摆放
2017/4/17
有效
4
COP04
产品交付过程
1. 生产计划制定不合理，导致无法按时完成计划；
5
1
4
20
一般
对公司产能进行分析，并依产品特点和实际产能合理安排生产计划，详见《产能分析表》、《生产计划表》等。
根据收集的客户要求、法律法规要求，识别关键过程，见《更改控制清单》

质量——风险评价及控制措施表风险评价及控制措施表

质量——风险评价及控制措施表
更新日期：
类别
外部环境
风险分析
运行控制措施
环境/要求
环境/要求描述
相关过程
风险/机遇
严重程度
发生概率
处置难易度
风险系数
风险级别
目标控制措施/方案 1.修订内部有害物质管控标准；
措施有效
责任单位
性
备注
欧盟法规《化学品的注册、评估、授权和限制》即REACH法规中SVHC高关注物质将不断增加
/
/
/
/
/
/
风险：工作效率低，关键信息/资料遗失，人力成本增加
2
3
3 18 低
/
机遇：可大力发展国内品牌智能手机业务
/
/
/
/
/
/
机遇：维护A客户关系，业务拓展
/
/
/
/
/
/
成立XXX公司，专营自动化设备业务
XXX公司有效
/
/
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市场中心非A团队重点关注国内品牌智能手机业务
市场中心
有效
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维护A客户关系，拓展A客户IPHONE及 WATCH以外的其他业务
5
23
30
高
客户投诉件数
人负责处理并及时回复客户。客诉处理一律以8D报告格式存档；
相关文件：
市场部品质规划
部
有效
境
OP-2009客户投诉处理程序
风险和机
遇的应对风险：风险识别不
措施及运险没有制订相应的措施；措 2 2 2
8 低/
相关文件：
各部门