ISOTS国际标准建立本质量手册

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1.2
公司
介
实业有限公司是一家生产液晶显示模块(LCM)、组装(PCBA)、背光源、
原件生产(OEM)等各种电子产品的专业厂家。自 1994 年成立以来，赁借着
户满意的竭力追求，在技术、质量上进行强大的投入。开创了与国外许多
企业技术协作、事务往来的新局面。
ISO/TS16949：2002 国际标准建立本质量手册
精品汇编资料
东莞实业有限公司根据 ISO/TS16949：2002 国际标准建立本
公司质量管理体系，此体系用于本公司汽车部件制造 的管理；
此手册是公司质量体系的基本规章兼纲领性文 件，它阐述了本公
司的质量方针、质量目标，并对质量管理体系的过程 顺序和相互作用
“全员参与，持续改善”是公司的基本原则，目前公司生产中实施全
量监控及管理。以具有弹性的生产模式，提供优质及可靠的产品满足顾客
求。
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：
质量手册
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质量手册
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a. 负责成本计算与核算，制定成本控制计划并监督实施； b. 负责公司的财务运作，建立并实施会计、财务制度； c. 督促公司年度的盘点。 “组织结构舆岗
位职责”中。
3.0 手册章节与标准章节对照表：
3.0.1 本公司质量手册的内容覆盖了 ISO/TS16949：2002 技术规范的所有要求，并根据
司的 情况对这些要求做了适合本公司的规定；
ISO/TS16949:2002
4 4.1 4.2
5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6
6 6.1 6.2 6.3 6.4
(1)选择、确定产品的特殊特性； (2)参与制定质量目标； (3)参与人员培训的有效性验证； (4)参与纠正及预防措施的审核及验证； (5)及时舆客户进行沟通，并将客户的信息传递给最高管理者；
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a. 遵守人事制度之职责及组织职掌; b. 遵行管理系统中之权责; c. 充分让本部门人员理解公司的质量方针、目标并使之贯彻执行； d. 规定所属人员的职责、权限及相应关系并接受上级的监督和指导； e. 指导、协调、监督和检查下属是否严格按规定的职责和程序工作 f. 确保本部门的工具、设施、工作环境能够满足工作需要； g. 确保所有人员得到适当的培训，掌握自己应有的工作技能舆知识； h. 负责本部门质量文件和质量记录的管理； i. 解决工作中下属疑难问题的求援及研究对策； j. 各部门之间的沟通和协调。 a. 了解顾客的要求，协助确定对产品的特殊需要； b. 建立顾客档案，将顾客的有关资料收集、整理、保管； c. 组织对工作单的评审工作与确认； d. 收集与反馈产品、服务的质量信息，为产品提供咨询建议； e. 对顾客满意度进行评价、分析； f. 负责产品的交付并组织售后服务，且将顾客的质量信息反馈。 a.舆销售部一起对新产品评估的主导及各产品 BOM、图纸、ECN 的建立; b.组织编写工程文件； c. 组织性能测试，对新产品样品的制作跟踪； d. 制定并确认产品有关技术标准及规范； e. 配合处理产品售后服务中出现的技术问题；
b.场所范围：舆产品质量及质量管理体系相关的所有部门、岗位、场所； c. 用于公司对外介绍自己的质量管理体系及提供给客户或第三方审核使用; 目前本公司是根据客户图纸要求加工生产，除部分模具自行设计开发为本公司的 产品生产提供服务外，产品不含设计开发，故删除 ISO/TS16949:2002 标准 7.3 “设
b. 通过体系的有效应用，包括持续改进和预防不合格的过程而达到客户满意； 发行目的是描述本公司用以汽车部件制造的质量管理体系，证明本公司在此体
系下 所进行的质量管理活动及产品能满足客户期望、使其满意并持续改进；
1.1.3 范围： 1 a.产品范围：用于本公司汽车 LCD 模块产品的注塑和电子件生产；
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m. 负责检测设备校验和管理，建立检测设备档案，对检测工作进行监督； n. 正确运用统计技术为采取纠正预防措施或质量改进提供依据。
a. 编制生产工艺文件； b. 对工序过程进行技术指导和监督； c. 负责测试架、夹具的设计，并提出保证工序能力的措施； d. 负责生产过程信息(数据)的结果与分析； e. 组织对生产中特殊过程进行确认； f. 负责工夹具管理，建立工夹具档案，对工夹具工作进行监督。 a. 每周的生产计划制定与出货安排及跟进； b.督促所属物料入库及仓储管理； c.物料申购以及追踪，督促物料进度； d.分析产能负荷; e.生产数据统计、生产物料损耗及异常损耗辅料跟进; f. 生产异常协调; g. 与各供应商及采购部联系跟进物料交期情况; h. 负责货仓日常管理事务; i. 各部门物料收发处理与进出仓物料记录; j. 物料退仓、退货处理及坏料处理; k. 负责整个货仓部门的物料出入仓数据及帐务处理。 a. 跟进 PMC 出货计划，安排每周生产控制质量与交货期; b. 负责生产过程中的自检、待验与入库情况; c. 负责执行有关质量异常与矫正措施作业;
质量管理体系 总要求 文件要求 管理职责 管理承诺 以顾客为关注焦点 质量方针 策划 职责、权限和沟通 管理评审 资源管理 资源提供 人力资源 基础设施 工作环境 产品实现 产品实现的策划 舆顾客有关的过程 （过程）设计和开发 采购
手册章节号
4.0 4.1 1.1 2.0 4.2 5.0 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 6.0 6.1 6.2 6.3 6.4 7.0 7.1 7.2 7.3 7.4
f.负责清理、整理物料，分类管理物料;
g.负责生产中设备日常保养;
a. 模具之设计、制造、质量、改良等工作； b. 设备的日常维护及现场的日常维护；
a.机械仪器等设备监控；. b.设备维修、安装、保养等工作； c.负责厂内部分生产设备的制造与监督厂内设施规划的进程； a. 分析公司原材料市场质量、价格等行情； b. 寻找物料供应来源，对每项物料的供货渠道加以调查和掌握； c. 负责组织供应商的选择和评价，建立合格供应商的档案，并组织供应商评审； d. 要求报价、议价、估价、比价采购所需的物料； e. 组织编制采购文件； f. 依采购合约控制协调交货期，并及时将质量状况反馈给供应商； g. 主导供应商的评估，实时将要求、P.O 下达给供应商。 h. 掌握公司主要物料的市场价格起伏状况，了解市场走势，加以分析并控制成本； i. 来料与废料的预防、处理； a. 负责原材料、零部件及产品的检验和试验并作记录； b. 负责质量控制点的监视和测量工作，负责对重要的过程进行巡回监视； c. 负责产品信息/数据的收集与分析； d. 组织不合格的评审、并对纠正和预防措施的执行进行监督； e. 负责不合格的处理和过程的监控； f. 内部稽核之计划与执行，质量方针、制度之遵守与推动； g. 负责各项产品的试验与测试，检验和试验的记录，报告的保管和归档； h. 客户抱怨文件之处理与改善追踪确认； i. 供应商之评估与辅导管理； j. 矫正措施之确认追踪； k. 有关产品质量之售后服务事项与工艺样品测试检验； l. 受控文件管理；
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2.0：组织结构舆职责
2.0.1 组织结构图：
客户代表
总经理 管理者代表
行政
销
工
采
质
制
部
计
会
售
程
购
量
造
算
计
部
部
部
部
部
机
部
部
PMC (计划 / 货
仓) (QCE /QCA)
(QCI / QCP)
工维机塑 程修加胶
工 / 模 具
文品品 控检保 中 心
公司生产基地位于中国东莞市长安镇，厂房占地面积 12500 平方米。
配套完善的 SMT、COB、COG、COF、Backlight、PCBA、LCM、FDM、CNC、模
造、注塑、丝印及电子装配的先进生产设备。有高素质、高技术的专业队
丰富的产品开发经验及生产经验。公司以“质量第一，顾客的满意是我们
求”为宗旨。生产的产品性能优良，质量稳定，深受客户信赖与支持。
计舆开发”中“产品设计”要求的条款，本公司不因对这些条款的删减 而降低对
客户的承诺,也不因对这些条款的删减而影响本公司提供满足客户和适用的法律 法
规的要求的产品能力或责任要求； 1.1.5 引用标准：
──汽车生产和相关维修零件组 织应用 ISO9001：2000 的特别要求
质量手册
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进行了描述；
此手册是公司 TS 质量管理体系运行的准则，也 是向客户提供优
质产品和完善服务、满足客户要求的承诺， 遵循本手册是公司每位员
自己的工作。
工应尽的责任，全员都要以质量方针指导
1.0 简介
1.1 质量管理体系简介
ISO/TS16949：2002 标准规定的质量体系的要求适用于：
a. 证实公司有能力稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品；
3.0.2 本公司无产品设计开发，关于 ISO/TS16949：2002 的 7.3 中涉及到“产品设计”范 部分
将不在手册范围内说明； 3.0.3 本公司质量手册章节与 ISO/TS16949：2002 章节对照如下：
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质量管理体系要求
d. 负责执行不合格品之管制与重返工作业; e. 跟进生产质量情况，严格控制产品质量，及时矫正质量异常 f. 负责制订本部门文件与执行; g. 负责清理、整理物料，分类管理物料; h. 负责检查产品质量情况的记录；
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i. 负责生产中设备日常保养。 a. 规划人事部的工作执行方案及执行进度，并主导实施； b. 负责建立行政管理制度，并组织实施； c. 制定员工培训制度，并组织实施； d. 建立并管理所有人员的人事档案； e. 维持作业现场的环境清洁，对作业人员的职业卫生、安全及医疗等后勤管理 计算机部 a. 厂内网络的管理、计算机应用系统的规划、实施和管理 b. 负责计算机资料进行备份及计算机数据系统的管理 c. 接收外部邮件及相关资料的接合 d. 计算机软、硬件系统和打印设备的安装和维护，对各用户在计算机技术上的 和支持。 会计部
PE 邦 CO 定G
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Leabharlann Baidu
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a. 主持公司的全面工作； b. 确定公司组织职掌及遵守人事制度之职责; c. 遵行管理体系中之权责; d. 制定质量方针和确定质量目标，落实组织结构、采取有效措施保证各级人员都能理解 量方针及目标并坚持执行； e. 批准体系手册与程序文件； f. 确保组织内的职责和权限得到沟通，确保组织内树立以顾客为中心的思想； g. 策划质量管理体系； h. 各项采购合约之核准； I 管理审查、内部审核之督导； j. 督导下属人员执行管理系统中之权责 a. 确保质量管理体系的建立、实施和保持； b. 向最高管理者报告质量管理体系的业绩，以及其需要改进的情况； c. 在整个组织内提升对客户要求的认识，以最大限度地满足客户的需要； d. 质量管理体系有关事宜，与外部各方面进行联络及内部训练、倡导； e. 组织编写并审核质量管理体系程序文件； f. 研究推广体系管理方法及统计技术的应用； g. 对重大改进项目的执行进行监督； h.收集质量管理所需及要求的法律法规和客户要求的相关信息并传达于组织； i 协助总经理完成管理审查和内部审核; a.代表顾客需求策划产品及过程审核； b.参与重要的质量策划及以下活动：
a. 跟进 PMC 出货计划，安排每周生产控制质量与交货期;
b. 负责生产过程中的自检、待验与入库情况;
c. 负责执行有关质量异常与矫正措施作业;
d. 跟进生产质量情况，严格控制产品质量，及时矫正质量异常
e. 负责制订本部门文件与执行;
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