食品生产日常监督检查食品生产原辅料投料记录表
广东省食品相关产品生产企业监督检查记录表(食品相关产品企业行政检查标准公开)
附件
广东省食品相关产品生产企业监督检查记录表
告知页
第1页共6页
填写说明：1. 监督检查内容分为12大项36条，打*号的为重点项，其他为一般项。
结合监管实际，可选择相应条款进行检查判断，并在对应的“是”或“否”的选项框中打“√”，凡在“否”的选项框中打“√”的，均须填写发现的详细问题。
如果检查项目存在合理缺项或本次未检查，该项无需勾选“是”或“否”，并在备注中列明，不计入问题项数。
每次监督检查项目应至少覆盖重点项和“6 生产过程控制”检查项目。
2. 检查结论的确定原则：未发现问题的检查结果为“符合”；仅发现一般项存在问题的检查结果为“基本符合”；发现1项（含）以上重点项存在问题的检查结果为“不符合”。
被检查单位法人或负责人签字：执法人员签字：
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被检查单位法人或负责人签字：执法人员签字：
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被检查单位法人或负责人签字：执法人员签字：
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被检查单位法人或负责人签字：执法人员签字：
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被检查单位法人或负责人签字：执法人员签字：
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被检查单位法人或负责人签字：执法人员签字：
第7页共6 页。
食品生产企业必填的30项记录 - 自查表
食品加工过程的微生物监控
19.废弃物处置记录
《GB 14881-2013食品生产通用卫生规
范》6.5废弃物处理
20.食品召回记录
《食品安全法》第六十三条
21.不合格食品（原辅料、半成品、成品）处置记录
《食品生产许可审查通则（2016）》5.4.2
项目
依据
实际情况
1.原辅材料进货查验记录
《食品安全法》第五十条第二款
《食品生产许可审查通则（2016）》5.1
2.原料验收记录
《食品安全法》第五十条第一款
3.食品贮存记录（出入库记录）
《GB14881-2013食品生产通用卫生规范》14.1.1
《食品生产日常监督检查要点表》2.3、
《食品生产许可审查通则（2016）》5.2
《食品生产许可审查通则（2016）》5.2、
11.产品留样记录
《GB14881-2013食品生产通用卫生规范》9.3
12.产品销售记录
《食品安全法》第五十一条
13.运输交付记录
《食品安全法》第四十六条
《食品生产许可审查通则（2016）》5.2
14.防鼠、防蝇、防虫害检查记录
《食品生产日常监督检查要点表》1.7
1.
2.
3.
自查时间: 自查人
22.职工培训计划
《食品生产许可审查通则（2016）》4.2
《GB 14881-2013食品生产通用卫生规
范》12培训
23.食品安全管理人员、检验人员、负责人培训和考核记录
《食品生产日常监督检查要点表》7.2
《食品安全法》第四十四条第三款
24.职工培训记录
每日食品安全检查记录(食品原料、食品添加剂库房管理)
（食品原料、食品添加剂库房管理）
检查人员（签字）：
日期
年 月 日
食品安全风险隐患检查结果
□零报告□有异常
接收报告人（签字）：
风险隐患的排查要求及处置说明
1.按此表明确的内容逐项检查，排查是否存在风险隐患。
2.同时检查该环节相关记录和现场实物，并对记录不规范情况进行纠正，保证记录真实反映实际情况，并具有可追溯性。
⑤食品原料、食品添加剂存放位置缺少对应的信息牌或标签，立即制作信息牌、标签。
⑥未预留原料取货通道，先进原料无法优先取出，需重新码放原料，保证留出原料进出通道。
⑦先入库食品原料未用完就开始使用后入库原料，应标记重点原料，优先使用完毕。
⑧出库的食品原料或食品添加剂未经查验或检验就投料使用，应立即上报，联系原料查验部门，确认是否已向供货方索取合格证明文件，以及自检数据是否已出，若没有，应告知化验室和产品检验部门，相应地对生产的产品调整出厂检验项目，并告知原料查验部门，继续向供货方索取合格证明文件。
3.排查中，发现存在风险或隐患时，应立即依据防范措施进行处理，如无法处理应及时上报。
4.排查中，发现存在此表未列明的食品安全风险隐患或排查内容时，上报更新表格。
5.相应编号的防范措施：
①顶棚、墙壁发霉，遮阳棚破损、温湿度仪损坏、失灵，需要对顶棚、遮阳棚、温湿度仪等设备设施进行维修、保养，或更换、或加装新的设备设施，上报相关需求。
风险因素
排查内容
防范措施
存在问题描述
选择处理结果
贮存条件达不到要求
1.查看库房顶棚、墙壁，确定是否存在透水、发霉情况，是否有效隔离鸟类、啮齿动物、昆虫等虫害，存放于室外的原料贮存条件是否符合相关要求，防护有效。
食品生产企业应填写的记录模板
原辅材料进货查验记录序号1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15进货名称规格数量生产日期或批号保质期进货日期供货者名称地址联系方式备注注：依据《食品安全法》第五十条第二款制定本表。
原料验收记录序号1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15进货名称生产商产品许可证编号合格证明（有或无）产品执行标准自检或送检情况结论查验人注：依据《食品安全法》第五十条第一款制定本表。
食品原辅料、食品添加剂、食品相关产品的贮存、保管记录(入库）序号1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14货物名称入库日期产品生产日期产品有效期入库数量温度要求: （℃）保管人签字备注注：依据《食品生产日常监督检查要点表》和《GB14881-2013食品生产通用卫生规范》制定本表。
食品原辅料、食品添加剂、食品相关产品的贮存、保管记录（出库）序号1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14货物名称出库日期产品生产日期产品有效期出库数量领料人签字注：依据《食品生产日常监督检查要点表》和《GB14881-2013食品生产通用卫生规范》制定本表。
投料记录日期投料时间种类（原、辅料或添加剂）品名使用数量生产日期或批号投料次数投料人签字备注注：依据《食品安全法》第四十六条和食品生产日常监督检查要点表》*制定本表。
清洁消毒记录时间洗涤（消毒）洗涤（消毒）剂名称剂配比清洁、消毒时间更衣室生产车间生产设备原料暂存间执行消毒人员签字备注注：依据GB 14881-2013食品生产通用卫生规范制定本表。
洗涤剂、消毒剂使用记录日期班组洗涤（消毒）剂名称领取数量拟使用范围退回数量领取人签字保管人签字备注注：依据《食品生产日常监督检查要点表》制定本表《GB14881-2013食品生产通用卫生规范》制定本表。
半成品检验记录日期班组样品名称抽样地点抽样数量检验结果当班组长签字检验人员签字备注注：依据《食品安全法》第四十六条和《食品生产许可审查通则（2016）》制定本表。
产品投料及生产记录(三)
备注：1.记录应当真实、准确；2.严格按照生产工艺、参数和产品配方进行投料；3.食品添加剂使用应符合GB2760相关要求，严禁超范围、超限量使用食品添加剂。
长春市食品生产企业食品安全管理通用记录表（三）
食品安全管理人员：
产品投料及生产记录
企业名称：
长春市食品药品监督管理局制
产品投料及生产记录
第页
生产
日期
生产产品名称
规格
生产
数量
使用原辅料、食品添加剂名称
原辅料、食品添加剂生产日期或批号
原辅料、食品添加剂领用数量
原辅料、食品添加剂投入数量
投料时间（时分）
投料人
食品生产经营日常监督检查要点一览表
１食品生产经营日常监督检查要点表告知页XXXX—1 食品生产日常监督检查要点表食品通用检查项目：重点项(*)21项,一般项３０项,共51项。
说明:１.上表中打＊号的为重点项,其他为一般项.2.每次检查抽查重点项不少于10个，总检查项目不少于20个.3．上表中除1。
7、3。
4、３。
5、３。
6项以及２.１项中关于“食品相关产品"的检查部分,其他项目均适用于食品添加剂生产者.４．对食品添加剂生产者每次检查，还需检查第9项，对食品生产者的检查不需检查第9项。
５。
如果检查项目存在合理缺项,该项无需勾选“是或否”，并在备注中说明，不计入不符合项数。
XX-2 食品销售日常监督检查要点表食品通用检查项目:重点项(*)12项，一般项22项,共３4项.特殊场所和特殊食品检查项目：共１９项.所和特殊食品检查项目，不区分重点项和一般项，应逐项检查。
2。
检查过程中，被检查的经营者不涉及的项目,可视为合理缺项并在“备注”栏标注为不适用。
XXXX—3 餐饮服务日常监督检查要点表重点项（＊) 7项，一般项23项,共30项说明：１。
表中＊号项目为重点项,其他项目为一般项.每次检查的重点项应不少于3项，一般项应不少于7项．2。
检查结果判定方法：①符合：未发现检查的重点项和一般项存在问题;②基本符合:发现检查的重点项存在1项及以下不合格且７0％≤一般项合格率〈100％；③不符合：发现检查的重点项存在2项及以上不合格，或一般项合格率XX70%。
３。
当次检查发现的不合格项目，应列入下次检查必查项目。
4．存在合理缺项时，一般项合格率的计算方法为：合格项目数/（检查的项目数－合理缺项的项目数）×100％。
XX—４ XX食品生产日常监督检查要点表重点项（*）３4项，一般项55项，共８９项.2.每次检查重点项不应少于１0项。
３。
以抽查形式检查的项目等,在备注栏中要填写必要的检查记录信息，评价仅针对本次抽查内容．。
食品生产企业应填写的记录模板(25个)
原辅材料进货查验记录注：依据《食品安全法》第五十条第二款制定本表。
原料验收记录注：依据《食品安全法》第五十条第一款制定本表。
食品原辅料、食品添加剂、食品相关产品的贮存、保管记录(入库）注：依据《食品生产日常监督检查要点表》和《GB14881-2013食品生产通用卫生规范》制定本表。
食品原辅料、食品添加剂、食品相关产品的贮存、保管记录（出库）注：依据《食品生产日常监督检查要点表》和《GB14881-2013食品生产通用卫生规范》制定本表。
投料记录注：依据《食品安全法》第四十六条和食品生产日常监督检查要点表》*制定本表。
清洁消毒记录注：依据GB 14881-2013食品生产通用卫生规范制定本表。
洗涤剂、消毒剂使用记录注：依据《食品生产日常监督检查要点表》制定本表《GB14881-2013食品生产通用卫生规范》制定本表。
半成品检验记录注：依据《食品安全法》第四十六条和《食品生产许可审查通则（2016）》制定本表。
内（外）包装记录注：依据《食品安全法》第四十六条和《食品生产许可审查通则（2016）》制定本表。
成品检验记录注：依据《食品安全法》第五十二条和《食品生产许可审查通则（2016）》制定本表。
产品留样记录注：依据GB 14881-2013食品生产通用卫生规范制定本表。
产品销售记录注：依据《食品安全法》第五十一条和《GB 14881-2013食品生产通用卫生规范》制定本表。
运输交付记录注：依据《食品安全法》第四十六条和《食品生产许可审查通则（2016）》制定本表。
防鼠、防蝇、防虫害检查记录（要求带班长每日接班前检查）注：依据《食品生产日常监督检查要点表》《GB 14881-2013食品生产通用卫生规范》制定本表。
温、湿度监测记录（要求带班长每日接班前检查）注：依据《食品生产日常监督检查要点表》制定本表。
生产设备、设施维护保养记录注：依据《食品生产日常监督检查要点表》和《GB 14881-2013食品生产通用卫生规范》、制定本表。
食品生产日常监督检查要点及检查结果记录表
□是□否
的产品至少抽
生产或使用的新食品原料，限定于国务院卫生行政部门公告的 □是□否
查 1 个产品。 3.6 新食品原料范围内。
备注
检查项目 序号
检查内容
评价
*3.7 未发现使用药品、仅用于保健食品的原料生产食品。
□是□否
生产记录中的生产工艺和参数与企业申请许可时提供的工艺流 □是□否 *3.8
程一致。
查。
建立和保存食品原辅料、食品添加剂、食品相关产品的贮存、 □是□否 2.3
保管记录和领用出库记录。
3． 生 产 过 程 3.1 有食品安全自查制度文件，定期对食品安全状况进行自查并记 □是□否
控制
录和处置。
注：在成品库
使用的原辅料、食品添加剂、食品相关产品的品种与索证索票、 □是□否
至少抽取 2 批 *3.2 进货查验记录内容一致。
2． 进 货 查 验
*2.1 产品合格证明文件；供货者无法提供有效合格证明文件的食品
结果
原料，有检验记录。
注：①检查原
辅料仓库；②
进货查验记录及证明材料真实、完整，记录和凭证保存期限不 □是□否
原辅料品种随 *2.2 少于产品保质期期满后六个月，没有明确保质期的，保存期限
机抽查，不足
不少于二年。
2 种的全部检
食品生产经营日常监督检查要点表 告知页
被检查单位： 地址： 检查人员及执法证件名称： 编号：1. 2. 检查时间： 年 月 日 检查地点： 告知事项： 我们是监督检查人员，现出示执法证件。我们依法对你（单位）进行日常监督检查，请 予配合。 依照法律规定，监督检查人员少于两人或者所出示的执法证件与其身份不符的，你（单位） 有权拒绝检查；对于监督检查人员有下列情形之一的，你（单位）有权申请回避：（1）系当 事人或当事人的近亲属；（2）与本人或本人近亲属有利害关系；（3）与当事人有其他关系， 可能影响公正执法的。 问：你（单位）是否申请回避？ 答：
食品厂原辅材料投料使用记录
号
姓名
性
别
年
龄
身份证号
职务
职称
文化
程度
专业
资格证及编号
备注
长春XX食品厂使用食品添加剂备案表
填报单位(盖章)：填报时间：年月日
食品添加剂名称
食品添加剂
生产企业名称
食品添加剂生产企业地址、
电话
食品添加剂生产许可证号
应用于何种食品
使用量
g/kg或(g/L)
月使用量
(kg)
注：企业首次备案应把食品添加剂购买发票、合格证、使用说明书附后，当企业更换食品添加剂时应重新备案。
记录时间
班次
搅拌后面团
温度℃
松弛时间
醒发温度℃
醒发时间
操作人
记录人
备注
长春XX食品厂
烘烤工序记录
生产日期
记录时间
班次
烘烤温度℃
烘烤时间
操作人
记录人
备注
不合格项纠正记录
不合格项目：
不合格原因：
纠正措施：
实施人：年月日
纠正后的效果：
检查人：年月日
生产人员伤病调离通知单
姓名
性别
调离时间
年月日
伤病情况：
批准人：
部门负责人：
处置方案：
返工○退换○作废○
处置结论：
厂长：年月日
处置实际情况：
验证情况：
监督员：年月日
质量工作会议记录
会议名称
主持人
会议时间
会议地点
参加
人员
主
要
内
容
技术文件发放及回收记录
文件发放
文件回收
发放日期
食品生产基本安全管理制度及记录表格
根据《中华人民共和国食品安全法》、《食品生产许可管理办法》、《食品生产许可审查通则》及产品卫生规范和细则等有关规定，食品生产许可企业至少且必须具有以下保证食品质量安全的食品安全管理制度及记录表单。
（严禁千篇一律，未根据不同食品品种有针对性地制定，笼统无物）。
处置记录表
7、食品安全事故处置管理制度
应按食品安全法制定，有基本预案与处理程序。
1、食品安全事故处置记录表
1、配料、投料记录表；
2、生产关键环节控制记录表（根据不同产品的关键生产工序控制记录表；贮存、包装及生产记录表）；
3、食品添加剂使用记录表；
4、设备设施（含冷库等生产设备以及用水、排水、废弃物存放、通风、照明、仓储、温控、紫外线灯、检验仪器等设施）的使用、清洗、杀菌消毒、维护保养记录表
3、出厂检验记录管理制度
各项制度名称
要求及包含内容
至少应附记录表单
1、进货查验记录管理制度
应根据不同产品，针对性制定。含原辅料、食品添加剂等采购验证、检验验收制度。
1、原料、辅材料、包装材料及食品添加剂进货查验记录表
2、生产过程控制管理制度
应根据不同产品，针对性制定。含原料控制、关键环节控制、检验控制、运输与交付控制等控制记录管理制度外，使用食品添加剂的应有食品添加剂使用管理制度、设备设施管理制度，以及作业指导书或操作规程。
5、从业人员健康管理制度
应按食品安全法及健康卫生要求，针对性制定。含从业人员岗位培训管理制度。
1、从业人员健康档案记录表
3、从业人员岗位培训记录表
6、不安全食品召回管理制度
应根据《食品召回管理办法》制定。含不合格品管理制度、消费者投诉举报受理处置管理制度、食品安全追溯管理制度。
食品生产体系检查工作记录表范本
召回与
14
处置结
14.2 召回产品的存放及处置方式；是否存在更换产品包
果
装、生产日期再销售或者使用召回食品作为原料生产食品
的行为（对因标签存在瑕疵实施召回的除外）。（2 分）
分析
15.1 是否对不安全食品产生的原因进行追溯、分析。（1
15
整改
分）
四、检查中发现的其他问题
序号
内容
五、重大问题重复扣分项
的品种保持一致，是否存在超出生产许可范围生产的情
况。（若发现超出生产许可范围生产，则扣 10 分，此项
目不再按重大问题重复扣分项进行食品安全管理制度落实情况（57 分）
检查记录 得分
6.1 原辅料、食品添加剂以及相关产品供应商资质证明（营 业执照、生产许可证，进口商食品流通许可证等）、质量 标准、产品检验合格报告是否齐全、有效。（4 分）
食品生产体系检查工作记录表（范本）
企业名称： 生产地址： 食品类别： 检查时间： 年 月 日至 年 月 日
序号
内容
检查项目
检查记录 得分
一、企业生产许可条件保持情况（36 分）
1.1 企业名称、生产地址是否与获证时保持一致；厂区周 边环境是否符合规定要求。（1 分）
1.2 厂区各功能区划分是否与获证时保持一致；厂区是否 存在扬尘、积水现象，生产区与生活区是否存在交叉污染。 （2 分）
原辅料
6
管理制
度 6.2 是否建立进货查验记录制度，索取原辅料的许可证和
产品合格证明或自行检验；是否记录进货查验信息，信息
内容是否齐全、完整、有效。（对无法提供合格证明的食
品原料，应当按照食品安全标准进行检验）（4 分）
7.1 各类库房的存放管理是否符合规定要求，各类物料是
完整版食品生产企业监督检查表格
安徽省食品药品督查检查表（食品生产公司）编号：名称：种类：法人/负责人：社会信用代码/ 注册号：赞同/登记证号：生产 / 经阵营点：检查种类：检查项目1.公司资质变化情况2.生产环境条件检查机关：检查人：序号检查内容评分标准（检查方法）分值得分备注生产赞同证与营业执公司食品生产赞同证载明的公司名称照一致。
与工商营业执照一致。
食品生产赞同证在有食品生产赞同证在有效期内。
效期内。
本质生产场所与食品公司本质生产场所（含外设库房）与食生产赞同证吻合。
品生产赞同证内容一致。
1. 厂区路面硬化、保持平展，正常天气下无扬尘和积水等现象；2. 厂区内保持干净卫生，无裸存的垃圾厂区无扬尘、无积水，堆，无阻挡食品卫生的其他物品；厂区、车间卫生齐整。
3. 生产车间地面无积水、无积尘、无破损，墙面、屋顶无污垢、无霉变；4. 生产车间内无食品原辅料、半成品、成品等散落。
1.厂区周边无对食品生产产生影响的厂区、车间与有毒、有有毒有害污染源，车间外荒弃物放置场害场所及其他污染源所与食品加工场所隔断防范污染；保持规定的距离。
2.生活区、生产区相互隔断；3.生产地域未饲养家禽、牲口。
卫生间应保持干净，应1.卫生间地址设置合理，与食品生产、设置洗手设施，未与食包装或储藏等地域未直接连通；品生产、包装或储藏等2.卫生间保持干净，并设置洗手设施。
地域直接连通。
1.有与生产量或工作人员数量相般配有换衣、洗手、干手、的换衣、洗手、干手、消毒设施，并处于正常使用状态；消毒设施、设施，满足2.工作服、帽、鞋等经过冲刷消毒、干正常使用。
净齐整，与个人衣饰及其他物品分开放置。
（食品生产公司）编号：检查项目序号检查内容评分标准（检查方法）分值得分备注1.依照生产需要设置通风、防尘、照明、存放垃圾和荒弃物等设施、设施，运转正常；2．室内排水由干净程度高的地域流向清洁程度低的地域，且有防范逆流的措施。
排水系统出入口设计合理并有防范措施，防范污染和虫害侵入；通风、防尘、照明、3．装备合适的通风、排气设施，防范空存放垃圾和荒弃物气从干净程度要求低的作业地域流向清等设施、设施正常运洁程度要求高的作业地域，必要时安装行。