年度经营计划书模板

•员工流失率
•年度计划（附表）
•管理费用控制等
3、薪酬管理工作
2、非量化工作目标
•思路
•目标一
•年度计划（附表）
•目标二
4、绩效管理工作
•……
•思路
四、计划年度人力资源工作思路和计
•年度计划（附表）
划
5、员工关系工作
1、招聘工作
•思路
•思路
•年度计划（附表）
•年度计划（附表）
6、组织调整工作
2、培训工作
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十、主要资源支持请求 1、资金支持 （在预算的基础上附资金拨付需求表） 2、人员配备支持 （附计划年度人力资源需求表） 3、人员培训支持 （附计划年度培训需求表） 4、政策支持 •薪酬激励政策 •授权政策 •……
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二、各职能中心（部）年度计划和预算编制
2、各职能中心（部门）正式编制年度工作计划
人力资源中心（部）
年度工作计划
一、上年度主要管理目标完成情况
1、年度工作目标（预计）完成情况 •招聘工作目标完成情况 •培训工作目标完成情况 •薪酬管理工作目标完成情况 •绩效管理工作目标完成情况 •员工关系工作目标完成情况
•组织调整工作目标完成情况
•其他工作目标完成情况
2、经验总结与问题分析
•目标完成较好的经验总结
7、安全管理等
（注：可以表格形式列出管理要点）
八、计划年度专项工作计划
•专项1
•专项2
九、计划年度财务预算（附表）
•销售收入及回款预算
•采购支出预算
•生产/营业成本预算
•工资预算
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•销售费用预算 •管理费用预算 •财务费用预算 •资本支出预算 •研发费用预算 •专项费用预算 •融资及还款预算 •利润表预算 •资金收支平衡表预算 •现金流量表预算（初期可不做） •资产负债表预算（初期可不做） •……
一、各业务单元年度经营计划和预算编制
各业务单元年度经营计划
（编制模板）
一、上年度主要经营目标预测
1、主要经营目标预测 •业务量（销量/产量/项目量等） •销售收入 •利润 •新客户开发等 2、经验总结与问题分析
•目标完成较好的经验总结
•目标未完成的原因分析
•存在的主要管理问题
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二、计划年度的主要经营环境分析
•思路
•思路
3
•年度计划（附表）
4
7、员工关系工作
•思路
•年度工作计划（附表）
五、计划年度人力资源中心费用预算 （附表）
1、归口管理费用预算
•工资及社保费用预算
•培训费用预算
•……
2、部门管理费用预算
•差旅费ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
•通讯费
•招待费
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•小车费 •办公费等 3、专项费用预算 固定资产购置 …… 六、主要资源支持请求 1、资金支持 2、人员配备支持 （附计划年度人力资源需求表） 3、人员培训支持 （附计划年度培训需求表） 4、技术支持等
•生产调整策略
3、可持续发展类
2、年度经营计划
4、运营管理类
•年度销售计划（附表）
（注：详细以附表形式反映）
•年度生产计划（附表）
五、计划年度经营计划
•年度采购计划（附表）
1、主要经营策略
•年度研发计划（附表）
•市场开发策略
•年度项目计划（附表）
•产品开发策略
六、计划年度投资计划
•渠道建设策略
3
1、内部投资计划
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•工程建设计划（附表，一般总部编）
•固定资产购置计划（附表）
•设备更新改造计划（附表）
2、外部投资计划（一般由总部编制）
•股权投资计划
•债权投资计划
•证券投资计划
•其他资本运作计划
七、计划年度重点管理计划
1、行政管理工作
2、人力资源管理工作
3、财务管理工作
3、生产管理
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4、物流管理
5、项目管理
6、技术质量管理
1、宏观经济环境
2、行业经济环境
3、区域经济环境
4、本公司优劣势
•优势
•劣势
5、SWOT分析
三、计划年度的主要战略调整思路
•产业定位调整
•市场结构调整
•产品结构调整
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•生产能力调整
•价格调整策略
•组织模式调整
•市场推广策略
四、计划年度各项预算目标
•客户服务策略
1、发展规模类
•供应商开发策略
2、盈利能力类
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•目标未完成的原因分析 •存在的主要管理问题 二、计划年度战略和经营对人力资源 管理的要求 1、组织结构调整方面 2、人力资源规划方面 3、人力资源成本方面 4、人力资源管理方面 5、国家法规要求方面 6、…… 三、计划年度人力资源管理预算目标 1、量化目标 •招聘人次，招聘计划完成率 •培训项目数量，培训工作完成率 2