销售及应收管理系统

实验七销售与应收款管理实验

实验七销售与应收款管理实验【实验目的】（1）掌握销售管理与应收款管理系统初始设置的基本内容。

（2）掌握日常销售业务的处理流程。

（3）掌握应收款项的形成过程及货款结算的处理方法。

（4）掌握应收款管理系统预警控制的原理。

【实验内容】（1）系统初始化。

（2）销售与应收系统主要业务处理。

（3）月末结帐。

【实验资料】1、总账系统的初始化设置在总账中增加会计科目：应交税费－应交增值税(222101)－进项税(22210101)应交税费－应交增值税(222101)－销项税(22210102) 将应收账款、预收账款、应收票据科目的辅助核算设置为客户往来，受控系统为应收系统。

①2006年11月28日，华东销售部的业务员杨洁向华东地区的宁波康城医院发出磷酸二钠片10000板，无税单价15元，由华东办事处仓库发出。

该发货单尚未开票。

该笔业务采用“铁路托运”的发运方式。

②2006年11月30日，内贸一科的业务员钱向量向本市的康泰大药房发出复方胶囊5000板，无税单价8元，商品已由胶囊库发出。

该发货单尚未开票。

该笔业务采用“自提”的发运方式。

3、应收款管理的初始化资料（2）。

注：表中的“控制科目”适用于所有客户（（会计科目：1122应收账款。

销售专用发票：销售普通发票:1．本月发生的经济业务2007年1月发生如下经济业务：（1）10日，华东办事处的业务员马丽萍，向石家庄保生药业公司出售自制药品维生素C注射液，共计1000盒（每盒10瓶，共10000瓶），无税售价1.8元/瓶,增值税税率为17%。

商品从针剂库发出，同时开据销售增值税发票一张，发票号B487012，款项尚未收到。

采用公路运输方式运输。

（假设该笔业务没有订单）（2）13日，华南办事处的业务员钱青黎，向长沙兴裕医院出售盐酸纳片100板，单位售价14元，增值税税率为17%，由华南办事处仓库发出，并开据销售专用发票一张，发票号Z487022，同时收到全部款项的转账支票一张，支票号ZZ257，并作收款入账处理。

销售与应收账款子系统

03
业务处理流程
04
功能结构
第一节销售与应收账款概述
01
一体化管理
02
CRM
03
信息孤岛
04
ERP+客户关系管理CRM
05
销售与应收一体化管理
06
信息孤岛的消失
07
ERP
销售管理与应收系统：信息传递
一体化系统
ERP
各自独立
独立系统间无缝链接
合为一个子系统
数据共享、实时、无缝链接
销售管理与应收系统：设计目标
企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
收入的金额能够可靠地计量；
相关的经济利益很可能流入企业；
相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。
收入确认的五个条件（新准则）
01
系统应用与设计目标
02
与其他子系统的关系
3
所有客户应收核算都在应收账款系统完成，应收账款、预收账款、应收票据在总账系统是受控科目。
4
ERP环境下总账系统“可以使用应收、应付系统受控科目”的设置问题。
第三节应收账款核算
销售发票、代垫费用由销售系统录入；应收账款系统仅录入其他应收单
单据录入
收款单核销
单据结算
二、应收账款核算的日常处理（ERP环境）
联机开发票
第二节销售管理的日常业务
一、销售报价管理（面向客户）二、销售订单管理销售订单是供销链的起源单据与目标单据。三、销售发货处理发货通知单销售出库单：物流重要单据，货物是否出库是税收、会计处理的依据。四、销售退货处理
五、销售商品发运与税收、会计处理的关系

第三章销售与应收管理子系统-应收款管理(2)

第三节
应收款管理
（用友U8）
一、概述
应收款管理系统通过销售发票、其它应收单、收款单等单据的业务处理，及时、准确地提供客户的往来账款余额资料、提供各种分析报表，对企业的应收类往来账款进行综合管理，以便合理地进行资金调配、提高资金利用效率。
术语说明
应收账款：指企业因销售商品或产品、提供劳务等应向购货单位或接受劳务单位收取的款项。
应收业务模型
独立应用：各类发票和应收单均应在本系统录入。
集成应用：如果同时使用销售管理和应收款管理，则销售发票在销售系统录入（销售发票复核后传入应收系统），此时需要录入的单据仅限于应收单。
销售发票销售发票是企业给客户开具的增值税专用发票、普
通发票及所附清单等原始销售票据。应收单：
记录销售发票业务之外所发生的各种其他应收业务。应收单表头科目必须是应收系统的受控科目。
票据管理
转出由于某种原因导致票据迟迟未结算，需要重新恢复为应收账款，自动生成应收单。提醒：票据经“转出”处理后，将不能再进行其他处理。
票据管理
背书持票人将收到的承兑汇票冲抵应付账款款或其他款项。
客户的款项为代付款。
提示：在核销时，即可对客户A进行核销，也可对客户B进行核销。
收款业务
收款单据录入－付款单(红字收款单) 付款单(应收款管理)，用来记录在发生销售退货时企业退回客户的款项。同样地，在录入付款单时，需要指定款项用途(表体“款项类型 ”)：是应收款项退回、预收款项退回、还是其他费用退回。预收款、应收款性质的付款单(红字收款单)，可与预收款、应收款用途的收款单、红字应收单、或红字发票进行核销。
初始设置
初始设置
“初始设置”功能坏账准备设置：定义计提坏账准备比率、设置坏账准备期初余额，以便根据应收账款计提坏账准备。

应收、应付管理系统初始化设置

明细到单据：是指将一个客户的多笔业务合并生成一张凭证时，将每一笔业务形成一条分录，用户可以在总账系统查看到每个客户的每笔业务的详细情况。
非受控科目制单方式
“明细到客户”与“明细到单据”选项与“受控科目制单方式”中功能相同。汇总制单：指将多个客户的多笔业务合并生成一张凭证时，如果核算多笔业务的非控制科目及所带辅助核算项目相同，系统自动将其合并成一条分录。汇总制单可以精简总账中的数据，用户在总账系统中只能查看到该科目的一个总的发生额。
坏账处理方式
系统提供的坏账处理方式包括直接转销法、销售收入百分比法、应收账款余额百分比法和账龄分析法，在账套使用过程中，如果当年已经计提过坏账准备，则此参数不可以修改，只能下一年度修改。
直接转销法：当坏账发生时，直接在坏账发生处将应收账款转为费用。销售收入百分比法：根据历史数据确定的坏账损失占全部销售额的一定比例估计可能发生的坏账准备。应收账款余额百分比法：以应收账款余额为基础，估计可能发生的坏账损失。账龄分析法：根据应收账款账龄的长短来估计坏账损失的方法。账龄越长，发生坏账的可能就也越大。
代垫费用类型
是选择核算代垫费用的单据类型，如果在初始设置“单据类型设置”中，设置了多种“应收单”的单据类型，则可在此选择代垫费用单的单据类型，若应收单没有进行分类，则无须设置。
受控科目制单方式
即选择应收管理系统受控科目的制单方式，系统提供了明细到客户和明细到单据两种方式。
明细到客户：是指将一个客户的多笔业务合并生成一张凭证时，如果核算多笔业务的控制科目相同，系统会自动将其合并成一条分录，用户可以在总账系统中查询每个用户的详细信息。
（2）选择存货分类，单击【增加】按钮，打开“增加存货档案”对话框，输入存货档案编码、存货名称等信息，如图所示，单击【保存】按钮。

销售管理与应收款管理系统中使用的库存代码

销售管理与应收款管理系统中使用的库存代
码
销售管理与应收款管理系统中使用的库存代码主要包括以下几种：
1. 库存商品编码：每个商品在系统中都有一个唯一的编码，用于标识和管理商品的入库、出库和库存情况。

2. 库存商品名称：每个商品都有一个名称，用于清晰地描述商品的特征和品牌信息，方便用户识别和购买。

3. 库存数量：记录每个商品在库存中的实际数量，包括入库增加和出库减少的数量，用于及时掌握库存情况。

4. 库存单位：每个商品都有一个单位，用于表示商品的计量方式，如个、件、盒等，方便计算和管理库存数量。

5. 库存成本：记录每个商品的成本价格，包括采购价格、运费、关税等费用，并按照一定的计算规则进行计算和更新。

6. 库存分类：将商品根据其属性、用途或类别进行分类，方便对不同类别的商品进行管理和统计。

7. 库存预警值：针对每个商品设定一个预警值，当库存数量低于该值时，系统会自动提醒用户进行补货或调配库存。

8. 库存状态：记录每个商品的当前状态，如正常、缺货、停售等，用于及时调整销售策略和库存管理方式。

以上是销售管理与应收款管理系统中常用的库存代码，通过对这些代码的管理和分析，可以实现库存高效控制和优化供应链管理。

应收账款管理系统

应收账款管理系统应收账款管理系统⒈系统概述⑴目的应收账款管理系统的目的是帮助公司有效管理和追踪应收账款，提高收款效率和减少坏账风险。

⑵范围该系统将覆盖以下功能：●客户信息管理：记录和维护客户的基本信息，包括联系人、地址、方式等。

●销售订单管理：管理销售订单的流程，包括创建、审核、订货和发货等。

●发票管理：和管理销售发票，包括发票的打印和寄送。

●收款管理：记录和跟踪收款情况，包括收款金额、日期和付款方式。

●坏账管理：对坏账进行管理和处理，包括核销、追讨和销毁等。

⒉系统设计⑴系统架构应收账款管理系统将采用三层架构，包括表示层、业务逻辑层和数据访问层。

●表示层：提供用户界面，允许用户进行各种操作和查询。

●业务逻辑层：处理用户的请求，执行相应的业务逻辑。

●数据访问层：负责与数据库进行交互，执行数据库操作。

⑵数据库设计应收账款管理系统将使用关系型数据库存储数据。

数据库中将包含以下表格：●客户表：存储客户信息，包括客户ID、客户名称、联系人、地址、方式等字段。

●销售订单表：存储销售订单信息，包括订单ID、客户ID、产品ID、数量、金额等字段。

●发票表：存储发票信息，包括发票号、订单ID、金额等字段。

●收款表：存储收款信息，包括收款ID、客户ID、金额、日期、付款方式等字段。

●坏账表：存储坏账信息，包括坏账ID、客户ID、金额、坏账原因等字段。

⒊功能需求⑴客户信息管理●添加客户信息：录入客户的基本信息，包括客户名称、联系人、地址、方式等。

●更新客户信息：修改客户的基本信息。

●删除客户信息：删除客户的基本信息。

⑵销售订单管理●创建销售订单：录入销售订单的详细信息，包括客户ID、产品ID、数量等。

●审核销售订单：审核销售订单的有效性，包括检查客户信用额度和库存数量。

●订货发货：根据销售订单发货通知单，并更新库存数量。

⑶发票管理●发票：根据销售订单相应的发票，并记录发票的相关信息。

●打印发票：将的发票打印出来，供寄送给客户。

第三章--销售与应收管理子系统-概述(1)(ppt文档)

2、销售发票文件结构
▪ 同一客户开具的一张销售发票可以包含多种存货的销售信息，因此，与销售报价单和销售合同相对应，销售发票文件可以拆分成固定信息和变动信息两个文件；
▪ 销售发票固定信息文件结构包含以下字段：发票号、合同编号、开票日期、预计收款时间、销售方式、计税方式、结算方式、结算号、运输单号、出库单号、客户代码、客户付款条件、部门代码、销售人员代码、仓库代码、发货地址、开户银行、银行账号、纳税人登记号、制单人、审核标志、转账标志、核销标志；
产品代码、产品名称、规格型号、销售日期、合同编号、销售发票号、客户代码、摘要、销售部门代码、销售人员代码、销售方式、结算方式、销售单价、销售数量、销售收入、销售税金、适用税率、实收金额、销售成本、销售费用、销售利润、销售收入累计、销售成本累计、销售费用累计、销售税金累计、销售利润累计；
33
34
（七）收款单文件
▪ 用来存储收款单信息，记录企业所收到的客户款项； ▪ 每张收款凭证为一个记录； ▪ 该文件提供生成应收账款明细账所需的收款信息，
款项性质包括应收款、预收款、其他费用等； ▪ 收款单文件结构包含以下字段：
收款单号、收款日期、销售发票号、客户代码、结算方式、进账单号、运输单号、结算单号、是否拒付、拒付金额、收款总计、收回货款、代垫费用、交款单位、审核标志、转账标志、核销标志；
▪ 文件中每个记录对应一个合同信息；
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▪ 销售合同固定信息文件结构包含下面字段：合同编号、销售方式、签订日期、付款期限、客户代码、客户付款条件、部门代码、销售人员代码、交货地点、交货日期、违约责任；
▪ 销售合同变动信息文件结构包含下面字段：合同编号、产品代码、增值税率、计量单位、销售单价、销售数量、销售税金、合同金额

会计电算化07-08采购及应付管理系统-销售及应收管理系统

采购类型
采购类型是由用户根据企业需要自行设定的项目，在使用采购管理系统填制采购入库单等单据时，会涉及采购类型栏目。如果企业需要按采购类型进行统计，那就应该建立采购类型项目。采购类型不分级次，企业可以根据实际需要进行设立。在用友通基础设置模块进入采购类型设置界面，如图所示。
二第二采节购业采务购初业始务设初置始设置
库存管理系统初始设置
2．库存存货期初余额录入为保证其数据的连贯性,初次使用库存管理系统时,应先输入全部存货的期初余额。如果库存系统和存货核算系统同时使用，在录入期初数据之前，应将库存的结存数与存货核算的结存数核对一致后，统一录入。因为期初数据是库存管理系统和核算管理系统共用的。在“库存”菜单中选择“期初数据”下的“库存期初”项，进入期初数据功能。在“仓库”下拉框中选择需要输入期初数据的仓库后，屏幕上显示出期初数据录入界面，如图所示。
择“科目设置”下的“存货对方科目”项进入“对方科目设置”窗口，如图所示。
第第三三节节采固购定业资务产日月常末处处理理
采购业务基本流程
单货同到业务
货先到单后到业务
采购管理系统初始设置
3．期初在途存货期初在途存货是将启用采购管理系统前已取得供货单位采购发票，货物没有入库，不能进行采购结算的发票输入进系统，以便货物入库填制入库单后进行采购结算。期初在途存货数据在“采购发票”功能中输入。采购系统期初记账前增加的采购发票标题显示“期初采购专用发票”，如图所示，执行采购期初记账后增加的采购入库单标题显示为“采购专用发票”，两者操作方法相同。
第一一节购销购存销业存业务务涉涉及及的的基基础础设置置
存货分类
存货分类用于设置存货分类编码、名称及所属经济分类。例如，工业企业的存货可以分为原材料、产成品、应税劳务等，原材料可以按材料属性分为钢材类、木材类等，产成品可以按照产成品属性分为紧固件、传动件、箱体等。商业企业的存货分类的第一级一般可以分为商品、应税劳务两类，商品可以按属性分为日用百货、家用电器、五金工具等。存货分类的操作方法与客户分类、供应商分类相同。

应收款管理系统

选择登记支票，则系统自动将具有票据管理的结算方式的付款单登记支票登记簿。
若不选择登记支票登记簿，则用户也可以通过付款单上的〖登记〗按钮，进行手工填制支票登记簿。
凭证选项定义
受控科目制单方式非控科目制单方式控制科目依据销售科目依据月末结账前是否全部制单方向相反的分录是否合并核销是否生成凭证预收冲应收是否生成凭证红票对冲是否生成凭证
在账套使用过程中，若需要将选项从按业务日期改成按单据日期，则需要判断当前未审核单据中有无单据日期在已结账月份的单据。若有，则不允许修改；否则才允许修改。
汇兑损益方式
系统为您提供两种汇兑损益的方式，即外币余额结清时计算和月末处理两种方式。
外币余额结清时计算：即仅当某种外币余额结清时才计算汇兑损益，在计算汇兑损益时，界面中仅显示外币余额为0且本币余额不为0的外币单据。
按客户分类设置：客户分类指您根据一定的属性将您的往来客户分为若干大类，例如您可以将您的客户根据时间分为长期客户、中期客户和短期客户；您也可以根据您的客户的信用将您的客户分为优质客户、良性客户、一般客户和信用较差的客户等。在这种方式下，您可以针对不同的客户分类设置不同的应收科目和预收科目。
一、应收款管理系统概述二、应收款管理系统初始化三、日常业务处理四、期末处理
一、应收款管理系统概述
1、应收款管理系统功能概述 2、应收款管理系统与其他系统的主要关系
1、应收款管理系统功能概述
应收款管理系统主要实现企业与客户业务往来账款的核算与管理，在应收款管理系统中，以销售发票、费用单、其他应收单等原始单据为依据，记录销售业务及其他业务所形成的往来款项，处理应收款项的收回、坏账、转账等情况；提供票据处理的功能，实现对应收票据的管理。

ERP原理与应用-实验4 销售与应收管理实验实验报告.docx

ERP原理与应用实验报告模板一、实验目的了解企业销售与应收的基本流程；理解ERP系统中销售管理与应收管理之间的信息流程及单据特征；初步了解主要的基础数据含义及其设置方法；掌握销货单录入、结账单录入、收款单录入的基本方法。

二、实验要求根据销货信息，完成销货单的录入，并审核销货单。

根据销货单信息，完成结账单和收款单的录入和审核。

三、实验内容与步骤（要求：针对实验案例的每项工作，完成实验，并分别撰写实验步骤）1、录入销货单按以下顺序进行操作：（1）在“销售管理子系统”中单击“录入销货单”模块，进入“录入销货单”界面。

（2）单击“新增”按钮，选择“销货单别”：XH；选择“客户编号”：ZS。

（3）单击“复制”按钮，在弹出对话框中单击来源单别右边的图标，然后选择单号为20141205001的订单，单击“确定”，销货单的单身信息将由订单信息自动写入。

（4）单击“保存”按钮，完成销货单录入，关闭“录入销货单”界面2、录入结账单与收款单第1步：录入结账单并查询。

按以下顺序进行操作：（1）从系统主界面选择“财务管理”→“应收管理子系统”，进入“应收管理子系统”界面，单击“应收账款管理”模块，进入“自动生成销售发票”界面。

（2）“基本选项”页签中：选择“客户编号”：ZS；“选择销/退货”: 1.销货；“选择来源单别”：销货单；“选择来源单号”：20141226001；“输入销售发票单别”：XSFP；“输入结账日期”：2014-12-26。

（3）单击“直接处理”按钮得到“销售发票”；单击“取消”按钮关闭该界面（4）在“应收管理子系统”中，单击“录入销售发票”模块，进入“录入销售发票”界面，单击“查询”按钮，对所有信息进行查询。

第2步：录入收款单，并查询收款单。

按以下顺序进行操作：（1）首先改变系统登录时点为：2014-12-27。

（2）在“应收管理子系统”中，单击“录入收款单”模块，进入“录入收款单”界面。

（3）单击“新增”按钮，选择“收款单别”：SK；“客户编号”：ZS。

应收账款管理系统

8.3．8 制单处理制单即生成凭证，并将凭证传递至总账记
账。应收款系统在各个业务处理过程中都提供了实时制单的功能；除此之外，系统提供了一个统一制单的平台，可以在此快速、成批生成凭证，并可依据规则进行合并制单等处理。
2024/6/23
8.4 账表查询及期末处理 8.4．1单据查询应收系统提供对发票、应收单、结算单、凭证等的查询。 8.4．2 账表管理 1．业务账表查询 2．统计分析 3. 科目账查询
❖如果选项中选择“月末全部制单”，则月末处理前应该把所有业务生成凭证；
❖年度末结账，应对所有核销、坏账、转账等处理全部制单。
2024/6/23
本章小结本章学习了应收子系统的业务处理流程和数据流程的基本要点，应收子系统初始设置，日常业务的输入和输出，应收子系统数据处理，以及数据输出的基本设计和使用方法、工作内容及注意事项。
2024/6/23
8.3．7 坏账处理
坏账处理指系统提供的计提应收坏账准备处理、坏账发生后的处理、坏账收回后的处理等功能。
在进行坏账处理之前，应做好如下准备工作：首先在系统选项中选择坏账处理方式，然后在初始设置中设置坏账准备参数。
❖计提坏账准备
❖坏账发生
❖坏账收回
2024/6/23
❖坏账查询
2024/6/23
2024/6/23
8.1．2 应收账款系统与其他系统的主要关系
销售管理
应付账款网上银行
销售发票销售调拨单
收款结算情况
转账
应收账款
应用函数பைடு நூலகம்
导入导出
分析数据
凭证
UFO报表财务分析
总账
2024/6/23
8.2 应收账款系统初始化系统初始化是指手工记账和计算机记账的交接过程。在启动应收账款系统后，进行正常应收业务处理前，根据企业核算要求和实际业务情况进行有关的设置。主要内容包括：选项设置、初始设置、基础档案、单据设计、期初余额。

应收账款管理系统

注意:应收单中的”其他应收单” 为系统默认类型，只能增加应收单的类型，发票的类型是固定的，不能修改删除，已经使用过的单据类型不能删除。
7.2 应收账款管理系统初始化
9.期初余额录入
当初次使用本系统时，要将启用应收系统时未处理完的单据都录入到本系统，以便于以后核销处理。当进入第二年度处理时，系统自动将上年度未处理完全的单据转成为下一年度的期初余额。在下一年度的第一个会计期间里，可以进行期初余额的调整。
7.3 应收账款管理系统日常业务处理
（1）预收款冲抵应收款
每一笔应收款的转账金额不能大于其余额应收款的转账金额合计应该等于预收款的转账金额
合计每一笔预收款的转账金额不能大于其余额可以使用[全选]按纽将当前满足条件的所有单纽将转账金额一栏清空。其中部门
1.单据处理销售发票与应收单据是应收账款日常核算的原始
单据，单据处理是本系统处理的起点。根据单位启用系统的模块不同，单据处理的类型也不同:
如果使用应收账款系统和销售系统，则发票单据由销售系统录入，在本系统可以对这些单据进行查询、核销、制单等，其他的应收单据在应收系统录入。
如果没有使用销售系统，则各类发票和应收单均应在应收系统录入。
1.基本科目设置
7.2 应收账款管理系统初始化
基本科目是在核算应收款项时经常用到的科目，可以在此处设置这些业务的常用账科目。
应收科目按核算币分别设置，如果应收、预收按不同客户 (按客户分类、地区分类，进行设置，则可在“控制科目设置”，在此可不设。）
应收和预收科目必须是有"客户"类辅助核算的科目。
系统提供了发票和应收单两大类型的单据，他们之间的区别在于应收单记录销售业务之外的应收款情况。

第二节销售与应收款管理系统初始设置

第⼆节销售与应收款管理系统初始设置第⼆节销售与应收款管理系统初始设置⼀、销售管理系统初始设置（⼀）销售系统参数设置在系统菜单中点选“设置/销售选项”，可进⼊销售系统参数设置界⾯，如图8-3所⽰。

销售系统参数设置界⾯包括五个页签：业务控制页签、其他控制页签、信⽤控制页签、可⽤量控制页签、价格管理页签。

图8-3销售系统参数设置主要参数说明1.业务控制页签的业务选择包括是否有零售⽇报业务、是否有销售调拨业务、是否有委托代销业务、是否有分期收款业务、是否有直运销售业务等五项。

打勾选择，选中时系统增加相应业务的菜单项及相应业务的明细账表，若不选则不能处理相应业务。

其中，“是否有委托代销业务”项在选择后不可更改。

2.是否有远程销售部门。

默认为否，可随时修改。

有远程应⽤时，可设置远程标识号，可执⾏远程应⽤功能。

标识号指总部及各分⽀机构之间分配的唯⼀标识号，可设定为两位，最⼤为99，可随时修改。

3.是否有超订量发货控制。

通过该参数可根据销售订单控制销售发货数量，限制业务⼈员的权限，降低出货回款的风险。

若选择是，在参照销售订单开发货单、销售发票，保存时对订单累计发货数、累计开票数与订单数量进⾏⽐较。

当累计发货（开票）数－订单数量＞0，不允许保存；当累计发货（开票）数－订单数量≤0，允许保存。

4.是否销售⽣成出库单。

若选择是，销售管理系统的发货单、销售发票、零售⽇报、销售调拨单在审核/复核时，⾃动⽣成销售出库单，并传到库存管理和存货核算系统，库存管理系统不可修改出库数量，即⼀次发货全部出库。

若不选择，则销售出库单由库存管理系统参照上述单据⽣成，不可⼿⼯填制。

在参照时，可以修改本次出库数量，即可以⼀次发货多次出库；⽣成销售出库单后不可修改出库数量。

5.报价是否含税。

报价指单据上的报价栏⽬的价格。

报价含税时，含税单价＝报价*扣率*扣率2；报价不含税时，⽆税单价＝报价*扣率*扣率2。

货物的最低售价、委托代销的结算单价、委托调整单⾦额是否含税也取决于这个选项。

销售及应收管理系统

实验七销售与应收款管理实验

销售与应收账款子系统

第三章 销售与应收管理子系统-应收款管理(2)

应收、应付管理系统初始化设置

销售管理与应收款管理系统中使用的库存代码

应收账款管理系统

第三章--销售与应收管理子系统-概述(1)(ppt文档)

会计电算化07-08采购及应付管理系统-销售及应收管理系统

应收款管理系统

ERP原理与应用-实验4 销售与应收管理实验实验报告.docx

应收账款管理系统

应收账款管理系统

第二节销售与应收款管理系统初始设置

第三章销售与应收管理子系统-应收款管理(2)