《关于标准化管理达标验收工作的通知》

二、验收工作流程及申请表 附件 1 《标准化管理达标验收工作流程》 附件 2 《标准化管理达标单位验收申请表》 三. 验收检查内容 ㈠.内业检查 1.《人员配备标准化》 。依据投标文件和公司制定的《人员配备标准化》 手册，查施工及监理单位机构设置和现场管理人员配备依据、到位情况、培 训教育资料、特殊作业人员台帐等。其中， ⑴、施工单位应提供各个管理层面机构设置和人员配备依据文件或资料。 ⑵、监理总站、分站、监理组人员到岗情况应出具考勤资料。 2.《管理制度标准化》 。依据公司下发的《管理制度标准化》手册，查各 单位管理制度建设情况。主要包括五大部分：综合管理、计划财务管理、工 程管理、安全质量管理、物资设备管理。同时，要建立环境保护、文物保护、 安全保证、质量保证等体系。 检查时，各单位及其所属的各个管理层面（项目部、工区、作业队，监 理站、监理分站） ，要出示适应于自身管理职责的相关管理制度、办法、实施 细则、保证体系等文字资料。 3.《现场管理标准化》 。各单位及其所属机构要结合公司下发的《现场管 理标准化》手册，依据工程项目和自身的管理特点，制定和明确各层面管理 人员现场管理的具体内容，建立现场管理工作通用检查标准，内容和标准要 充分体现《管理制度标准化》中的有关要求。同时，要明确操作层面的作业 标准。另外， 《现场安全文明管理标准》和《现场安全文明标志》要配发到作
机械设备 10 分（单项扣完为止） 站内所有设备是否有完善的管理 制度 资料和现 场目测检 查 有涵盖站内所有设备的完善的管理制度。 每 缺少一项，扣 5 分
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管理制度
2 3 六 1
主要硬件 备用电源
拌合设备应为强制式搅拌机， 并配 有相应的自动计量设备， 计量系统 应定期检定 是否有备用电源
资料和现 场目测检 查 现场检查
拟验单位
（指项目部、工区、作业队、拌合站、试验室、工地试验室、构件厂、监理站、监理分站等） 存在问题和验收结论： 1.（存在问题） 2.（验收结论）
申请
单位
自验 结果
验收负责人：
验收时间：
年 月
日
验收存在问题和评定结论：
监理 初验
单位 结果
验收负
日
项目部（监理站）和工区（分站）检查验收标准
西兰·西成客专陕西公司调度通知
签发 电话 核稿 88923 传真 拟稿
王恩选
编号
2013-034
路电：88904
市电：84088904
主送单位：西成、宝兰客专各施工监理单位 抄送单位：公司各部门、宝鸡指挥部、汉中指挥部
关于标准化管理达标验收工作的通知
正文：
为了加快推进标准化管理，现将标准化管理达标验收有关要求通知如 下： 一、达标验收分工 根据公司管理实际，对标准化管理达标验收工作分工如下：
2
3
管理制度 标准化 （25 分， 扣完为 止）
建立五大管理 制度体系
建立文物、环 保、安全、质 量四大保护 （证）体系 管理制度执行 制定和明确各 层面管理人员 现场管理通用 检查标准 机电和机械设 备操作规程 安 人 员
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现场管理 标准化 （25 分， 扣完为 止）
全 文 明 管 理 标 准 执 行 情 况
（附表 1）
检查部门
检查记录
否决条件 每少一人-10 分 每少一人-5 分，未按规定佩 戴-2 分 无培训资料-10 分，每少一 人-2 分， 试卷代答每份-2 分 未建立-10 分， 每少一人扣 1 分 组成人员不符合规定-5 分 工程管理、安全质量管理、 物资设备管理中，缺少公司 标准化管理基本要求的，每 少一项-2 分。管理制度没有 体现管理层面职责特点，随 意套用的，每个体系-5 分， 每项制度-0.5 分。 体系缺乏操作性、实用性-5 分。没有体现管理层面职责 特点，随意套用的，每个体 系-5 分。 未认真执行管理制度，每项 -2 分 未制定现场管理的具体内 容和标准-10 分 每少一类操作规程-2 分，操 作 规 程 未 揭 挂 每 少 一 类 -1 分。 每人-0.5 分
计量系统定期鉴定。 未按规定鉴定扣 10 分。 有备用电源。备用电源有问题，扣 5 分。
技术管理 10 分（单项扣完为止） 技术标准及规 范 生产的追溯性 记录 质量的追溯性 资料 资料清单 和现场实 物检查 资料和现 场目测检 查
相关的技术标准及规范配备情况
配备齐全且为最新版本。每少一种扣 2 分。 随意抽查一次生产任务(二个月内)， 能顺利 提供一整套完整生产过程记录且能互相吻 合。每缺少一项扣 10 分。 随意抽查一批次混凝土， 能顺利提供出厂前 的质量证明资料。每缺少一项扣 10 分
西成、西兰客专公司安质部 二〇一三年三月五日
附件 1 标准化管理达标验收工作流程
建设或问题整 验 收 不 合 格 报监理单位初 验 初验合格 形成初 验资料 和结论 报公司或指挥部验收 改 施工单位自验 自验 合格
形成自 验资料 和结论
验收合格
进入施工阶段
附件 2
标准化管理达标单位验收申请表
申请单位 (指项目部或监理站) 申请日期 年 月 日
业队、班组层面。 检查时，各单位及其所属的各个管理层面，要出示适用于自身管理职责 的现场管理内容和标准。作业队、班组层面要有相关的作业标准、机电设备 操作规程。 4.《过程控制标准化》 。各单位要结合工程和自身的管理特点，明确合同 管理、投资控制、财务管理、变更设计、技术管理、安全管理、质量管理、 物资管理等过程控制的工作流程，同时，明确各层面管理人员过程控制工作 内容和标准、标准化检查量化指标、落实考核标准，建立过程控制闭环管理 机制。规范施工单位分级施工技术交底资料和作业指导书，提高实用性和操 作性。 检查时，各单位及其所属的各个管理层面要出示相关工作流程、过程控 制工作内容和标准、过程控制闭环管理相关资料；分级技术交底资料和作业 指导书。 ㈡、外业检查 1.《人员配备标准化》 。抽查现场管理、监理人员资质和人员在岗情况、 现场作业人员安全质量培训情况、作业队人员组成和资质。 2.《现场管理标准化》 。抽查人员佩戴、封闭管理、标示标牌、安全防护、 安全标志、机电设备、施工用电、物资存放、施工日志、监理日记、监理日 志、旁站记录。 3.《过程控制标准化》 。抽查操作层面的技术交底、作业指导书、作业标 准的执行情况、 《现场检查登记薄》登记及整改情况、安全和质量专职人员职 责履行记录。
质量控制 25 分（单项扣完为止） 地材分区存放情况， 存料场地是否 有积水、泥泞，外加剂密封及存储 条件 现场目测 检查 地材严格分区存放，存料场地无积水、泥泞 现象，外加剂密封及存储条件良好。材料有 混放现场， 5 分， 扣 存料场有积水， 5 分， 扣
1
原材料存储
2
配合比管理
砂、石含水量测定情况，施工配合 比计算、执行情况，理论配合比对 照审批情况
佩戴 封闭管理 标示标牌 安全防护 安全标志 机电设备 施工用电 每处-2 分 每个-0.5 分 每处-2 分 每个-0.5 分 每台（套）-1 分 每处-1
物资存放
每处-5
过程控制的工 作流程 标准化检查量 化指标 落实考核标 准，建立考核 机制 建立过程控制 闭环管理机制
无流程-10 分，每少一项-2 分，流程未结合管理层面特 点，每项-2 分。 未制定指标-5 分。指标不符 合公司要求的，每人-0.5 分 未分级建立考核机制或制 定考核标准的-10 分。 未建立-5 分 三 级 交 底 资 料 雷 同 每 项 -2 分，交底资料未按规定编 号、盖章的，每项-1 分，交 底资料中主要人员签字不 全，每少一人-0.5 分，作业 层 面 无 技 术 交 底 资 料 的 -5 分。 作业指导书没有相关人员 签字、批准的-5 分，作业指 导书不规范，缺少内容（10 项） ，每缺 1 项-2 分。 现场未配备《现场检查登记 薄》-5 分，无记录-2 分，问 题无整改记录-2 分。 施工现场安全和质量专职 人员职责履行无文字记录 每天（次）-0.5 分，发现问 题 未 体 现 闭 环 管 理 每 次 -1 分。
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 验收项目 项目部 监理站 工区 作业队 监理分站 拌合站 中心试验室 工地试验室 构件（钢筋） 加工厂 梁厂 火工品库 牵头部门 安质部 安质部 指挥部 指挥部 指挥部 安质部 安质部 指挥部 指挥部 安质部 安质部 参与单位及部门 公司各部门、指挥部 公司各部门、指挥部 监理站 监理站 监理站 物资部、工程部、指挥部 工程部、指挥部 监理站 监理站 物资部、工程部、指挥部 指挥部
序 号 检查内容和项目 各层面管理人员配备无标 准 各层面管理制度缺少五大 部分内容之一 1 未建立现场管理工作通用 检查标准 未明确过程控制工作内容 和标准 作业队层面缺少作业指导 书、技术交底资料、有关安 全操作规程 人员配备数量 人员配备 标准化 （25 分， 扣完为 止） 人员上岗到位 人员岗前培训 特殊工种台帐 架子队管理 评定扣分标准 否决条件 否决条件 否决条件 否决条件
砂、石含水量测定及时，施工配合比计算、 执行准确，理论配合比严格按审批执行，并 建立配合比配料单台账。 每少或每错一项扣 25 分。未建立台帐扣 10 分。 计量设备定期检查，搅拌机定期保养，搅拌 时间严格控制， 试验人员及时检查混凝土的 各项性能指标并做好试件， 建立计量设备检 查、保养、拌合记录台帐及混凝土取样试验 台帐。未建立台帐扣 25 分，未按照规定进 行检查、保养，每少一次扣 5 分。 有技术交底并做好记录，生产记录完善，拌 合站内各种应急预案或措施完善并可行.每 缺少一项扣 5 分。
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混凝土搅拌
计量设备是否定期检查， 搅拌机是 资料和现 否定期保养，搅拌时间控制情况， 场目测检 试验人员对混凝土性能的检查以 查 及试件制作情况
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质量管理 基础工作
施工前技术交底工作， 生产记录的 质量， 拌合站内各种应急预案或措 施
四 1 2 3 五
操作规程 10 分（单项扣完为止） 搅拌机 计量系统 试验仪器 高性能砼搅拌操作规程 相应的操作规程 相应的操作规程 资料和现 场目测检 查 制定了完善的操作规程并付诸实施。 缺少扣 5分 制定了完善的操作规程并付诸实施。 缺少扣 5分 制定了完善的操作规程并付诸实施。 缺少扣 5分
原材料检验 25 分（单项扣完为止） 供应商资格 出厂合格证质 量证明 进场验收 不合格料处理 监理旁站 对照公布的合格生产(供应)商名 单 相关证明文件 试验报告 制度措施,真实记录 资料检查 平行、见证试验 资料检查 资料和现 场目测检 查 在合格生产(供应)商名单内。不在名单内， 扣 25 分。 批号吻合， 数据满足验标要求。 每缺少一项， 扣 25 分。 建立进场材料台帐及取样试验台帐， 频次和 结果满足规范要求。每少一次扣 5 分 制度措施完善,记录真实可靠，并建立不合 格料处理台账。未建立扣 10 分。 符合监理程序要求。每少一次见证签字扣 5 分。
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过程控制 标准化 （25 分， 扣完为 止）
实行三级技术 交底制度
作业指导书
《现场检查登 记薄》登记及 整改情况 安全和质量专 职人员职责履 行记录
拌合站检查验收标（附表 2）
序 号 一 1 2 3 二 1 2 3 4 5 三 检查项目 检查内容 检查方法 扣分标准 检查记录 检查部门
人员配置 10 分（单项扣完为止） 管理人员 人员数量和职责分工 操作人员 试验人员 上岗证 资料和现 场目测检 查 关键岗位人员配备数量满足要求， 职责分工 明确。每少一人扣 5 分 均持证上岗。每少一个扣 5 分
四、检查评定标准 详见附表 1 至附表 6 五、有关情况说明 1.标准化管理检查验收，得分达到 80 分及以上时为达标。 2.各施工单位要对照标准对拟报单位进行自验， 确认达标后报监理单位初 验。监理单位初验达标后，填写验收情况，由施工单位向公司或指挥部提报 《标准化管理达标验收申请表》 （见附件 2） 。 3.各监理单位对所属单位自验合格后，向公司上报《标准化管理达标验收 申请表》 。 4.各单位应根据实际情况， 及时提报达标验收申请， 以确保工程顺利开展。 5.未通过达标验收的单位，严禁进行实体工程施工。