吉林大学差旅费管理办法
学校差旅费管理制度
学校差旅费管理制度一、内容介绍差旅费管理制度是为了规范学校教职工出差报销的经费使用，确保差旅费的合理、科学、高效、透明，减少浪费，提高经费使用效益而制定的。
二、适用范围本制度适用于学校全体教职工出差期间的差旅费报销管理。
三、原则和政策1.合理性原则：差旅费报销必须具备合理性，凡符合学校出差需要，促进工作开展，属于教职工出差费用的支出，均可报销。
2.公平原则：差旅费报销应坚持公平原则，根据出差的地域差异合理确定一定的差旅费标准，并公示给全体教职工。
3.效率原则：差旅费报销应追求高效率，尽快办结审批和报销程序，确保教职工出差后及时领取差旅费补贴。
4.透明原则：差旅费报销应透明公开，全程可查，要建立规范的报销流程，确保资金使用的合规合法。
四、差旅费标准1.在国内出差的，按照当地差旅费标准进行报销，并按照实际发生的费用报销，不得超过当地差旅费标准。
2.在国际出差的，按照国家相关规定进行报销，并按照实际发生的费用报销，不得超过国家规定的差旅费标准。
五、差旅费的报销和结算1.差旅费的报销必须由教职工本人亲自提交差旅费报销申请，附上有关费用票据和相关支出明细，并经上级审批后方可报销。
2.差旅费的报销材料包括：a.出差申请书及相应的批准文件b.出差期间的交通费、住宿费、餐费等票据及相关凭证c.所有差旅费用的明细清单3.差旅费的结算一般在教职工出差结束后的5个工作日内办结，将差旅费按照实际发生的费用进行报销。
六、差旅费的监督和考核1.学校将建立差旅费的监督机制，定期对差旅费报销进行审计，确保资金使用的合规合法。
2.差旅费的使用情况将作为教职工绩效考核的重要指标之一，对违规报销和浪费严重的教职工将依法进行处理。
七、差旅费禁止使用禁止使用差旅费报销以下费用：1.私人旅游费用2.购物及礼品费用3.没有发生实际花费的费用4.违法违纪行为产生费用八、附则本制度自发布之日起执行，制度的解释权归学校所有，如有疑问和补充解释，由学校相关职能部门负责。
2024年差旅费管理制度（三篇）
2024年差旅费管理制度一、出差办理程序1、出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、人数、天数，经部门负责人签署意见、公司领导批准后方可出差。
2、出差人员回公司后，应及时向公司领导汇报情况，公司领导在“出差申请单”上签署考核意见。
3、审核人员根据签有公司领导考核意见的“出差申请单”和有效出差单据，按费用包干标准规定，经审核后方可报销差旅费。
4、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经公司领导签署意见后方可报销。
5、出差回公司应在一周内报账。
二、出差费用标准总体原则：对出差人员的住宿费、伙食补助费实行“限额报账，节约不补、超额自付”。
1、住宿费用标准(元/人、天)2、伙食补助费标准(元/人、天)3、交通费用标准三、报销办法1、住宿费报销办法1)出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按实际住宿的天数计算。
2)出差人员由接待单位提供住宿或住在亲友家的，不予报销住宿费。
3)出差人员住宿费报销标准原则上按规定标准执行，有新闻媒介采访、会见地方政府官员和知名人士或影响公司整体形象的特殊业务情况，在公司领导允许的前提下，可按实报销。
4)住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报支，副总以上人员出差，可单独住宿。
2、伙食补助费报销办法1)填写差旅费报销单核报。
2)区别出差事由，按照相对应规定标准核报。
3、交通费用报销办法1)出差人员的交通费用实行凭票据实报销的办法2)对于自带车辆人员，乘坐出租车办事需经公司领导同意。
3)出差人员原则上不得乘坐出租车，但下列情况除外：(1)出差目的地偏远，没有公共交通工具的;(2)携有巨款或重要文件须确保安全的;(3)收、发货物笨重，搬运困难或时间紧迫的;(4)陪同重要客人外出的;(5)执行特殊业务或夜间办事不方便的以上情况须请示部公司领导同意后方可报销。
吉林农业科技学院差旅费治理办法
第一章 总 则 第一条 为加强和规范学校差旅费管理，推进厉行节约反对浪费， 根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》，参照《吉林省省直机关差旅 费管理办法》（吉财行[2014]398 号），并结合学校实际，制定本办法。 第二条 本办法适用于校内各部门使用学校资金进行的各项（境 内）公务出差。 第三条 差旅费是指学校教职员工临时到常驻地以外地区公务出 差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。 第四条 教职员工出差必须按规定报经所在部门有关领导批准。 各部门应从严控制出差人数和天数；严格差旅费预算管理，控制差旅 费支出规模；严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任 何名义和方式变相旅游，严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考 察调研。 第五条 教职员工应严格遵守本办法规定的差旅费开支范围和分 地区、分级别、分项目的差旅费开支标准。
第二章 出差审批 第六条 教职员工出差须填写《吉林农业科技学院（境内）出差审 批单》（见附件 1），按规定程序报经相关领导批准。 原则上，校领导出差，由校长或书记审批；书记、校长同时出差由 主管财经副校长审批；各部门正职出差，由分管校领导审批；各部门副 职和其他人员出差，由所在部门主要负责人审批。
第三章 城市间交通费 -1-
对全部高中资料试卷电气设备，在安装过程中以及安装结束后进行高中资料试卷调整试验；通电检查所有设备高中资料电试力卷保相护互装作置用调与试相技互术关，通系电1，过力根管保据线护生0高不产中仅工资可艺料以高试解中卷决资配吊料置顶试技层卷术配要是置求指不，机规对组范电在高气进中设行资备继料进电试行保卷空护问载高题与中2带2资，负料而荷试且下卷可高总保中体障资配2料3置2试3时各卷，类调需管控要路试在习验最2；3大2对3限2设题度备到内进位来行。确调在保整管机使路组其敷高在设中正过资常程料工1试中况卷，下安要与全加过，强度并看工且2作5尽5下2可2都2能护可地1以关缩正于小常管故工路障作高高；中中对资资于料料继试试电卷卷保连破护接坏进管范行口围整处，核理或对高者定中对值资某，料些审试异核卷常与弯高校扁中对度资图固料纸定试，盒卷编位工写置况复.进保杂行护设自层备动防与处腐装理跨置，接高尤地中其线资要弯料避曲试免半卷错径调误标试高高方中等案资，，料要编试求5写、卷技重电保术要气护交设设装底备备置。4高调、动管中试电作线资高气，敷料中课并设3试资件且、技卷料中拒管术试试调绝路中验卷试动敷包方技作设含案术，技线以来术槽及避、系免管统不架启必等动要多方高项案中方；资式对料，整试为套卷解启突决动然高过停中程机语中。文高因电中此气资，课料电件试力中卷高管电中壁气资薄设料、备试接进卷口行保不调护严试装等工置问作调题并试，且技合进术理行，利过要用关求管运电线行力敷高保设中护技资装术料置。试做线卷到缆技准敷术确设指灵原导活则。。：对对在于于分调差线试动盒过保处程护，中装当高置不中高同资中电料资压试料回卷试路技卷交术调叉问试时题技，，术应作是采为指用调发金试电属人机隔员一板，变进需压行要器隔在组开事在处前发理掌生；握内同图部一纸故线资障槽料时内、，，设需强备要电制进回造行路厂外须家部同出电时具源切高高断中中习资资题料料电试试源卷卷，试切线验除缆报从敷告而设与采完相用毕关高，技中要术资进资料行料试检，卷查并主和且要检了保测解护处现装理场置。设。备高中资料试卷布置情况与有关高中资料试卷电气系统接线等情况，然后根据规范与规程规定，制定设备调试高中资料试卷方案。
吉林大学差旅费管理办法
吉林大学差旅费管理办法第一章总则第一条为规范和加强学校国内差旅费管理,推进厉行节约反对浪费，根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》，参照《中央和国家机关差旅费管理办法》(财行［2013]531号）,结合学校实际，制定本办法.第二条差旅费是指学校各类人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费.第三条校内各单位应当建立健全公务出差审批制度。
出差必须按规定报经单位财务负责人（项目负责人)批准，从严控制出差人数和天数；严格差旅费预算管理，控制差旅费支出规模；严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研.第四条学校差旅费标准严格执行财政部制定的分地区、分级别、分项目差旅费标准，并根据其调整变化及时进行调整。
第二章城市间交通费第五条城市间交通费是指工作人员因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。
第六条出差人员应当按规定等级乘坐交通工具。
乘坐交通工具的等级见下表：员在不影响公务、确保安全的前提下，应当选乘经济便捷的交通工具。
第八条乘坐飞机的，民航发展基金、燃油附加费可以凭据报销.第九条乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的,每人次可以购买交通意外保险一份。
所在单位统一购买交通意外保险的,不再重复购买.第三章住宿费第十条住宿费是指工作人员因公出差期间入住宾馆(包括饭店、招待所，下同）发生的房租费用.第十一条院士、资深教授、部级及相当职务人员住普通套间，其他人员住单间或标准间。
住宿限额标准按照《吉林大学差旅住宿费和伙食补助费标准》执行.第十二条出差人员应当在职务级别对应的住宿费标准限额内，选择安全、经济、便捷的宾馆住宿。
第四章伙食补助费第十三条伙食补助费是指对工作人员在因公出差期间给予的伙食补助费用。
第十四条伙食补助费按出差自然（日历）天数计算,按规定标准包干使用。
伙食补助费标准按照《吉林大学差旅住宿费和伙食补助费标准》执行。
大学差旅费管理办法(精品)
大学差旅费管理办法第一章总则第一条为保证出差人员工作与生活需要，根据省教育厅《关于转发ltXX省省级机关差旅费管理暂行办法gt的通知》（苏教财［2006］3号）文件精神，结合我校实际情况，制定本办法。
第二条差旅费是指离开XX市城区（即行政区划调整后的城区，不含所属县(市)，下同）开展学校教学、科研、管理等活动所必需的费用（不含出国出境），其开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费。
差旅费实行凭据报销与定额包干相结合的办法。
第三条各学院、校机关各部门、各直属单位（以下简称校内单位）要切实贯彻建设节约型校园的原则，发扬勤俭节约、艰苦奋斗的精神，建立健全并严格执行出差、报销审批制度，严格控制出差人数和天数。
第二章城市间交通费第四条出差人员要按照规定等级乘坐交通工具，凭据报销城市间交通费。
未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分自理。
（一）院士可以乘坐火车软席、轮船一等舱、飞机头等（公务）舱或其他交通工具。
（二）正、副校级领导，正高职称及相当职务人员（以下简称厅级人员）可以乘坐火车软席、轮船二等舱、飞机经济（普通）舱或其他交通工具。
（三）其他人员乘坐火车硬席和软座、轮船三等舱、飞机经济（普通）舱或其他交通工具。
第五条院士出差，因工作需要，随行一人可以乘坐火车软席或轮船一等舱、飞机头等（公务）舱，凭据报销。
第六条从严控制出差人员乘坐飞机，除厅级以上人员外，其他人员出差原则上不准乘坐飞机，确因出差路途较远或出差任务紧急的，经校领导批准方可乘坐飞机，凭据报销。
第七条乘坐飞机所往返机场的专线客车费用和航空旅客人身意外伤害保险费（限每人每次一份）等，凭据报销。
第八条出差人员乘坐火车，从晚8时至次日晨7时乘车6小时以上的，或连续乘车超过12小时的，可购同席卧铺票，凭据报销。
第九条出差人员可以乘坐直达特快全列软卧列车，其中，厅级人员及其随行一人可乘坐高级软卧席，其余人员则乘坐软卧席，凭据报销。
第十条严格控制出差人员使用专车科级（含科级）以下人员出差不得使用专车。
学校差旅费报销管理制度规定
第一章总则第一条为加强学校差旅费管理，规范差旅费报销流程，提高资金使用效率，确保学校经费合理使用，特制定本制度。
第二条本制度适用于学校教职工因公出差、培训、考察、参加会议等产生的差旅费用报销。
第三条出差人员应严格按照本制度规定执行，勤俭节约，合理使用经费。
第二章出差审批与报备第四条教职工因公出差需提前向所在部门负责人提出申请，经审批后填写《出差审批表》。
第五条《出差审批表》应包括以下内容：（一）出差事由、时间、地点、人数、交通工具；（二）预计差旅费用；（三）出差人员名单及联系方式。
第六条部门负责人对《出差审批表》进行审核，并报分管领导审批。
第七条出差人员应在出差前向财务部门报备，填写《出差报备单》。
第三章差旅费用报销标准第八条差旅费用报销标准按照以下规定执行：（一）交通费：1. 乘坐火车：出差人员根据职务级别，可乘坐硬席、软席或高铁二等座；2. 乘坐飞机：出差人员根据职务级别，可乘坐经济舱或公务舱；3. 乘坐长途汽车：凭据报销。
（二）住宿费：1. 住宿标准根据出差地点、职务级别和住宿条件确定；2. 住宿费实行限额报销，不得超过规定标准。
（三）伙食补助费：1. 伙食补助费按照出差天数和实际用餐情况确定；2. 伙食补助费不得超过每人每天100元。
（四）市内交通费：1. 市内交通费实行包干制，每人每天50元；2. 出差期间确需使用出租车、租车等，需经审批后凭据报销。
（五）通讯费：1. 通讯费实行限额报销，每人每天30元；2. 报销通讯费需提供通讯费清单，并注明用途。
第四章差旅费用报销流程第九条出差人员返回学校后，应及时将相关报销材料提交给财务部门。
第十条财务部门对报销材料进行审核，包括出差审批表、报销单、发票、行程单等。
第十一条审核通过后，财务部门将报销款项支付给出差人员。
第五章附则第十二条本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
第十三条本制度由财务部门负责解释。
第十四条学校各部门应严格执行本制度，对违反本制度的行为，将依法依规进行处理。
吉林大学报销事宜
吉林大学报销事宜（拟）1，建议大家采用投递报账：网址/tdbz/main.aspx投递报销单可以替代实际报销单，只要你把金额写全，各种签字盖章弄好。
（比如负责人的章）。
如下图所示：注意：（1）同类发票可以放在一个投递单里，如所有办公用品，所有固定资产，所有交通费（2）尽量选择就近原则投递（除必要南校的），这样报销、退回都方便。
（3）当天办不完，第二天可以继续投递。
2，报销固定资产包括各种电脑、打印机、超过千元的设备和办公用品。
（1）重装资产，几千元的设备，一般先借款（填写老土借款单或投递单？），后签购买合同，再运过来货和发票，然后办理固定资产，最后报销还借款。
注意：a, 借款需要对方公司的所有账号、开户行、全称等信息，一般先让对方出具一个下货单。
b, 固定资产需要先找本系相关秘书网上填报固定资产书什么的，各种仪器型号等等信息，一堆签字后，南区的去老逸夫图书馆1楼办理固定资产（仅周二、四上午）c, 如果不想多走借款这么麻烦的一道工序，可以当地购买电脑，如红旗街的土公司，让他们先送货和发票，使用几天，直接报固定资产，做转账。
d, 打印机之类的可参考c要点，先送货和发票，办资产，最后转账（注意信息准确）。
转账不放心可以去财务留备份。
（2）轻资产，超过千元办公用品、主板、显示器之类的发票报销，同（1）d，（单张超过五百的貌似也要办理签字，谁来补充）注意：一个人的借款额度是有限的，不够了就要改个人的名下借。
3，报销交通费等（1）市内交通，打的票什么的都可以直接报销，不能连号，不能假的票。
（2）往来差旅费，需要另填写差旅费单据，貌似研究生之类的只能软卧一下等级，教师可以给别人报销，但是给自己报销时需要院长之类签字。
4，报销办公用品：所有办公用品都需要明细单子，比如京东购买，可以直接要明细发票。
除此，还需要填写类似下面的办公用品去处单子（不同人签字，项目人盖章）：注意：办公用品单张发票不能超过1000元，超过了参考要点2-（2）。
学校差旅报销管理制度
学校差旅报销管理制度第一章总则为规范学校差旅报销行为，加强对差旅费用的管理，提高差旅费用使用效率，制定本制度。
第二章适用范围本制度适用于学校所有教职工及学校委托的服务单位、学校承包的工程项目人员的差旅费用报销管理。
第三章差旅费用的界定差旅费用是指参加工作需要，在规定范围内出差所发生的交通、食宿、通讯、会议、办公及其他与出差活动直接相关的费用。
第四章差旅费用报销的基本原则1. 报销依据：差旅费用的报销必须具有明确的事由、时间、金额、发票和票据等相关证明文件。
2. 实事求是：报销申请人必须实事求是，不得虚报、少报，不得套取差旅费用。
3. 合理性：差旅费用必须合理合法，符合规定标准，不得超标准、超范围报销。
4. 省俭节约：报销人应当节俭办事，提高办事效率，降低差旅费用支出。
第五章差旅费用的审批程序1. 部门或单位负责人对差旅费用申请进行审批，审核报销依据的真实性和合理性。
2. 申请人填写差旅费用报销申请表，附上相关证明文件，并报送所在部门或单位审批。
3. 部门或单位审批通过后，将差旅费用报销申请表及相关证明文件上报财务处或相关审核部门审批。
4. 财务处或相关审核部门对差旅费用进行审核确认，如符合规定标准，则予以报销。
第六章差旅费用的报销标准1. 交通费用：按照国家规定的差旅交通费用标准报销。
2. 餐费：按照学校规定的餐费标准报销。
3. 住宿费用：按照学校规定的住宿费用标准报销。
4. 通讯费用：按照实际使用情况报销。
5. 其他费用：按照实际发生的费用进行报销。
第七章差旅费用的报销要求1. 差旅费用的报销必须在7个工作日内完成，逾期不予受理。
2. 差旅费用的报销申请表必须填写清晰、准确，附上相关的票据和证明文件。
3. 差旅费用发生后，报销人员须自行承担超标费用。
4. 财务处或相关审核部门对差旅费用进行审核确认后，将报销款项直接转账到个人银行帐户。
5. 对差旅费用有异议的，可向学校领导或相关监督部门提出申诉。
吉林大学差旅费管理办法
用心整理可以编辑的word文档吉林大学差旅费管理办法第一章总则第一条为规范和加强学校国内差旅费管理，推进厉行节约反对浪费，根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》，参照《中央和国家机关差旅费管理办法》（财行[2013]531号），结合学校实际，制定本办法。
第二条差旅费是指学校各类人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
第三条校内各单位应当建立健全公务出差审批制度。
出差必须按规定报经单位财务负责人（项目负责人）批准，从严控制出差人数和天数；严格差旅费预算管理，控制差旅费支出规模；严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。
第四条学校差旅费标准严格执行财政部制定的分地区、分级别、分项目差旅费标准，并根据其调整变化及时进行调整。
第二章城市间交通费第五条城市间交通费是指工作人员因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。
第六条出差人员应当按规定等级乘坐交通工具。
乘坐交通工具的等级见下表：务、确保安全的前提下，应当选乘经济便捷的交通工具。
第八条乘坐飞机的，民航发展基金、燃油附加费可以凭据报销。
第九条乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的，每人次可以购买交通意外保险一份。
所在单位统一购买交通意外保险的，不再重复购买。
第三章住宿费第十条住宿费是指工作人员因公出差期间入住宾馆（包括饭店、招待所，下同）发生的房租费用。
用心整理可以编辑的word文档第十一条院士、资深教授、部级及相当职务人员住普通套间，其他人员住单间或标准间。
住宿限额标准按照《吉林大学差旅住宿费和伙食补助费标准》执行。
第十二条出差人员应当在职务级别对应的住宿费标准限额内，选择安全、经济、便捷的宾馆住宿。
第四章伙食补助费第十三条伙食补助费是指对工作人员在因公出差期间给予的伙食补助费用。
第十四条伙食补助费按出差自然(日历)天数计算，按规定标准包干使用。
大学差旅费管理办法
大学差旅费管理办法第一章总则第一条为规范学校国内差旅费管理，完善差旅费开支报销制度，根据有关规定，结合我校实际，本着勤俭办事的原则，特制定本办法。
第二条本办法所称差旅费，是指学校工作人员因公到常驻地以外地区出差期间所发生的费用，包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费，但不包括因公出国（境）所发生的费用。
出差人员级别认定：用行政事业经费出差的，按学校实际聘任的职务、职称确定；用科研经费出差的，也可按所评定的职称确定。
第三条因公出差须按规定履行报批（备）手续，其中学校中层干部按学校《关于进一步加强中层干部日常管理的若干规定（暂行）》规定履行报备手续，其他人员按所在单位的规定办理；应从严控制出差人数和天数，严禁无实质内容、无明确公务目的的学习、交流、考察、调研等活动，严禁以公务差旅为名变相旅游。
第四条各单位、各课题负责人应将差旅费纳入预（决）算管理，在保障教学科研等工作正常开展前提下，严格控制差旅费在运行经费预算总额中的规模和比例，不得以任何方式转嫁差旅费。
第五条学校根据XX省财政厅公布的差旅费开支标准，适时调整。
第二章城市间交通费第六条城市间交通费是指工作人员因公到常驻地以外地区（不含广州市区）出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。
第七条出差人员在不影响工作、确保安全的前提下，按经济、便捷原则选择合适的交通工具，按规定等级乘坐，凭据报销。
未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分自理。
乘坐交通工具的等级标准如下：第八条省级及相应职级人员出差，因工作需要，随行一人可以乘坐同等级交通工具。
应严格控制出差人员乘坐飞机。
用学校预算经费（含学校资助科研经费）出差的科级、讲师及以下的职级人员原则上不乘坐飞机，因出差旅途较远或出差任务紧急需乘坐飞机的要从严控制，必须事先经单位负责人和分管（联系）的校领导批准签字后方可乘坐飞机。
未经审批乘坐飞机的，只按对应档次当日火车、轮船票价报销，超出部分由出差人员自行负担。
吉林大学投递报账需注意的问题
投递报账需注意的问题一、一般报销业务及借款业务1.什么样的票据是财务报销的有效票据？经办人从外单位取得的原始发票须印有“税务局监制章”，收据须印有“财政监制章”；票据上须加盖“财务专用章”或“发票专用章”；付款单位应为“吉林大学”；各联应一次性打印或复写的票据。
2.哪些票据需要签字、盖章？财务（项目）负责人应在投递报销单上“项目负责人”处签字并盖章。
如财务（项目）负责人使用防伪印鉴，财务（项目）负责人在票据背面盖章即可报销，不需签字；如财务（项目）负责人使用非防伪印鉴，财务（项目）负责人应在票据背面签字并盖章。
报销时出具的特殊情况说明、耗材领用单等必须提供的资料，也应由财务（项目）负责人签字并盖章。
凡是购买实物的经济业务（设备、耗材、试剂、办公用品等），投递单（报销单）、有效票据上还须经办人、验收人签字；差旅费、会议注册费、版面费、酬金代发等经济业务，须经办人签字。
3.财务（项目）负责人本人发生经济业务，报销时如何签批？单位财务负责人报销本人发生的费用时，除财务负责人本人在投递报销单及票据上签章外，还应由单位行政一把手签字盖章；既是单位财务负责人又是单位行政一把手的，由单位党委书记签字盖章；如果单位财务负责人是单位行政一把手又是党委书记的或本单位无党委书记的，由主管校领导审批。
项目负责人报销本人发生的费用时，除项目负责人本人在投递报销单及票据上签章外，还应由单位财务负责人签字盖章。
4.哪些票据可以骑缝盖章？定额发票、过桥费、出租车票等小型票据可骑缝盖章，其他票据需逐张盖章。
5.一般报销业务财务审批手续有哪些规定？在中心校区办理报销业务，金额1万元（含）—5万元的，由核算科科长审批；金额5万元（含）—20万元的，由财务处分管副处长审批；金额20万元（含）—50万元的，由财务处处长审批；金额50万元（含）以上的，由总会计师审批。
在各校区财务办办理报销业务，金额1万元（含）—20万元的，由校区财务办主任审批；金额20万元（含）—50万元的，由财务处处长审批；金额50万元（含）以上的，由总会计师审批。
吉林大学差旅费管理办法
学生社团申请表吉林大学差旅费管理办法第一章总则第一条为规范和加强学校国内差旅费管理，推进厉行节约反对浪费，根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》，参照《中央和国家机关差旅费管理办法》（财行[2013]531号），结合学校实际，制定本办法。
第二条差旅费是指学校各类人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
第三条校内各单位应当建立健全公务出差审批制度。
出差必须按规定报经单位财务负责人（项目负责人）批准，从严控制出差人数和天数；严格差旅费预算管理，控制差旅费支出规模；严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。
第四条学校差旅费标准严格执行财政部制定的分地区、分级别、分项目差旅费标准，并根据其调整变化及时进行调整。
第二章城市间交通费8学生社团申请表第五条城市间交通费是指工作人员因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。
第六条出差人员应当按规定等级乘坐交通工具。
乘坐交通工具的等级见下表：8第七条到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，应当选乘经济便捷的交通工具。
第八条乘坐飞机的，民航发展基金、燃油附加费可以凭据报销。
第九条乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的，每人次可以购买交通意外保险一份。
所在单位统一购买交通意外保险的，不再重复购买。
第三章住宿费第十条住宿费是指工作人员因公出差期间入住宾馆（包括饭店、招待所，下同）发生的房租费用。
第十一条院士、资深教授、部级及相当职务人员住普通套间，其他人员住单间或标准间。
8学生社团申请表住宿限额标准按照《吉林大学差旅住宿费和伙食补助费标准》执行。
第十二条出差人员应当在职务级别对应的住宿费标准限额内，选择安全、经济、便捷的宾馆住宿。
第四章伙食补助费第十三条伙食补助费是指对工作人员在因公出差期间给予的伙食补助费用。
学校差旅费管理制度
学校差旅费管理制度一、制度目的本制度的目的是规范学校差旅费的管理，确保差旅费的有效使用，提高差旅效率，保障学校利益，加强差旅费的审计和监督，以保证学校差旅活动的合法合规和高效实施。
二、适用范围本制度适用于学校全体教职工以及学生在学校差旅费的相关事务管理中的的所有行为。
三、管理标准1. 差旅费预算与审批1.1 差旅费预算由各部门根据需要提出，经过预算审批程序后由财务部门进行审核和批准。
1.2 预算申请中需明确列明差旅费用的具体项目、金额以及出差目的、时间、人员等相关信息。
1.3 预算审批程序由申请部门的上级主管部门进行审批，并做出书面批复。
2. 差旅费报销2.1 差旅费报销申请应包括真实有效的费用凭证（如发票、收据、机票、车票等）以及相应的报销申请单。
2.2 报销申请单应详细填写差旅费用的项目、金额、出差事由、时间、人员等相关信息，并由申请人本人签字确认。
2.3 报销申请单应在差旅事项结束后的一个月内提交给财务部门。
2.4 财务部门应及时审核报销申请，符合条件的应在五个工作日内办理差旅费报销手续。
3. 差旅费限额3.1 差旅费限额分为国内差旅和国外差旅两种情况。
3.2 国内差旅费用在预算内的情况下可按实报实销，超出预算部分需提前向财务部门申请，并由财务部门进行审核和批准。
3.3 国外差旅费用需按照国家相关规定执行，超出规定部分需提前向财务部门申请，并由财务部门进行审核和批准。
4. 差旅报告和归档4.1 差旅费支出应在差旅结束后的十五个工作日内提交差旅报告，报告中应包括差旅费使用情况、实际费用、差旅成果及其他相关事项。
4.2 差旅报告应存档备查，至少保存三年以上。
四、考核标准1. 预算合理性考核1.1 预算合理性考核主要根据差旅预算和实际差旅情况进行比较和分析。
1.2 若发现预算超支或低效的情况，由财务部门跟进核实原因，并与申请部门进行沟通和改进。
2. 报销申请准确性考核2.1 报销申请准确性考核主要根据差旅费用凭证和报销申请单的一致性进行比对。
吉林省出差补助标准
吉林省出差补助标准
吉林省出差补助标准是根据国家相关政策和吉林省实际情况制定的，旨在保障
出差人员的正常生活和工作需要，合理补偿出差期间的额外费用。
根据吉林省相关文件规定，出差补助标准主要包括交通补助、食宿补助和其他费用补助三个方面。
首先是交通补助。
吉林省对于出差人员的交通补助是非常重视的，出差人员可
以根据实际情况选择不同的交通方式，包括飞机、火车、汽车等。
根据不同的交通方式，吉林省规定了相应的补助标准。
例如，对于乘坐飞机出差的人员，可以报销机票费用的一定比例；对于乘坐火车或汽车的人员，可以报销车票费用的一定比例。
此外，对于自驾车出差的人员，还可以按照里程给予一定的补助。
其次是食宿补助。
出差期间，吉林省规定了合理的食宿补助标准，以保障出差
人员在外的正常生活需要。
根据吉林省的规定，出差人员在外地的食宿费用可以按照一定的标准报销，以补偿其在外地的额外生活费用。
此外，对于长时间出差的人员，还可以按照出差天数给予一定的固定补助。
最后是其他费用补助。
除了交通补助和食宿补助之外，吉林省还规定了其他费
用的补助标准，包括通讯费、材料费、会议费等。
出差人员在出差期间产生的合理费用，可以根据相关规定进行报销，以保障其正常工作所需。
总体来说，吉林省出差补助标准是合理的，能够充分保障出差人员的正常生活
和工作需要。
吉林省将根据国家政策和实际情况不断进行调整和完善，以更好地适应不同情况下出差人员的需求。
希望出差人员能够严格按照相关规定执行，合理使用补助，同时也希望相关部门能够及时足额发放补助，确保出差人员的合法权益得到保障。
吉林大学差旅费管理办法
吉林大学学生学术科技发展基金管理办法（试行）吉林大学差旅费管理办法第一章总则第一条为规范和加强学校国内差旅费管理，推进厉行节约反对浪费，根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》，参照《中央和国家机关差旅费管理办法》（财行[2013]531号），结合学校实际，制定本办法。
第二条差旅费是指学校各类人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
第三条校内各单位应当建立健全公务出差审批制度。
出差必须按规定报经单位财务负责人（项目负责人）批准，从严控制出差人数和天数；严格差旅费预算管理，控制差旅费支出规模；严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。
第四条学校差旅费标准严格执行财政部制定的分地区、分级别、分项目差旅费标准，并根据其调整变化及时进行调整。
第二章城市间交通费第五条城市间交通费是指工作人员因公到常驻地以外8吉林大学学生学术科技发展基金管理办法（试行）地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。
第六条出差人员应当按规定等级乘坐交通工具。
乘坐交通工具的等级见下表：8第七条到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，应当选乘经济便捷的交通工具。
第八条乘坐飞机的，民航发展基金、燃油附加费可以凭据报销。
第九条乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的，每人次可以购买交通意外保险一份。
所在单位统一购买交通意外保险的，不再重复购买。
第三章住宿费第十条住宿费是指工作人员因公出差期间入住宾馆（包括饭店、招待所，下同）发生的房租费用。
第十一条院士、资深教授、部级及相当职务人员住普通套间，其他人员住单间或标准间。
8吉林大学学生学术科技发展基金管理办法（试行）住宿限额标准按照《吉林大学差旅住宿费和伙食补助费标准》执行。
第十二条出差人员应当在职务级别对应的住宿费标准限额内，选择安全、经济、便捷的宾馆住宿。
大学差旅费管理暂行办法
大学差旅费管理暂行办法一、背景大学生差旅活动可以开阔视野，增强团队协作能力，丰富校园文化生活。
然而，在差旅活动中出现的形式主义、浪费与贪污现象却屡见不鲜。
因此，为有效避免上述问题的发生，保障大学生差旅活动的质量和安全，必须制定一套差旅费管理办法。
二、管理办法1.经费申报经费申报应在课程负责人、学院领导和校方教学管理部门共同的监督下进行。
申报必须提供详细的项目预算，申请经费数目必须与项目需要的费用一致。
对于每项项目，不得存在高估或低估经费的现象，并严格限定每位学生出行的最高经费额度。
经费申报需要提前至少2周提交，并确保在项目开始前得到批准。
2.经费使用经费使用应严格按照预算计划执行，不允许超支或者未经批准的支出。
课程负责人必须保证项目经费使用的详细记录和相关凭证齐全，确保预算和实际支出的一致性。
3.差旅报销学生及其家长应知晓有关报销流程及标准，并定期在指定时间内提交差旅费用清单，如有未发生的费用，必须退还学校。
当发现违规报销行为时，应及时向学校纪律处置机构汇报。
4. 实地考察差旅活动中的实地考察必须在安全可控的情况下进行。
针对需要去往危险较大的地区的差旅项目，需对学生提供必要的安全培训和防护设施，教育其如何应对突发情况。
5.责任追究如果在差旅活动中出现腐败、浪费现象，必须进行严肃查处；如果出现重大意外，必须承担相应的责任。
违反规定者，应受到相关部门严格追究和处理。
三、结论为了避免差旅活动中的形式主义、浪费与贪污现象，必须对差旅费用进行细致管理。
通过严格的经费预算和使用制度、清晰的差旅费用清单、安全可控的实地考察以及责任追究，可以保障大学生差旅活动的质量和安全，提高差旅效益，促进学生成长。
2024学院差旅费管理办法
2024学院差旅费管理办法
《2024学院差旅费管理办法》旨在规范学院差旅费的使用和管理，确保差旅经费的合理利用和公平分配。
具体内容如下：
一、差旅费预算
1. 学院每年将根据实际情况制定差旅费预算，包括差旅费总额和各部门的分配比例。
2. 差旅费预算应经学院领导班子审核和批准，并报校方备案。
二、差旅费申请与报销
1. 差旅费使用需要事先提出申请，应写明差旅原因、目的、时间、地点、出行人员名单等详细信息，并交由上级领导批准。
2. 差旅费报销需提供行程单、交通票据、住宿发票、餐饮发票等费用票据和相关费用清单，同时提交差旅报销申请表，经上级审核后方可报销。
3. 差旅费报销按照相关财务制度进行核算，不得超过实际发生费用。
三、差旅费使用范围与限制
1. 差旅费主要用于学术交流、参加学术会议、访问其他单位等与学院教学和科研工作相关的活动。
2. 差旅费不得用于个人旅游、娱乐消费等与学院工作无关的活动。
3. 学院领导和工作人员的差旅费使用应合理节约，遵循公务刚性要求。
4. 差旅费报销需严格按照规定的标准和程序进行，不得违反相关法规和规章制度。
四、差旅费审计与监督
1. 学院应建立健全差旅费审计制度，定期对差旅费使用情况进行审计。
2. 差旅费使用情况应向校方及时报告，并接受校方的监督和检查。
五、违规处理
对于违反《2024学院差旅费管理办法》的行为，学院将启动相应的追责机制，对相关责任人进行相应的纪律处分，并按照有关规定追回违规使用的差旅费用。
以上为《2024学院差旅费管理办法》的基本内容，具体管理细则可根据学院实际情况进行补充和完善。
高等学校差旅费管理制度
第一章总则第一条为加强高等学校差旅费管理，规范差旅活动，提高经费使用效益，根据国家相关法律法规和财务管理制度，结合我校实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于我校在职教职工因公出差、参加会议、培训、调研等活动的差旅费报销。
第二章出差审批第三条教职工因公出差，应提前填写《出差审批表》，经所在部门负责人审核，报主管领导批准后方可出差。
第四条出差审批应包括以下内容：（一）出差事由、时间、地点、行程安排；（二）出差人员姓名、职务、职称；（三）交通工具、住宿标准、预算金额。
第五条出差审批原则上应提前三天完成，特殊情况可适当放宽。
第三章交通费用第六条交通费用报销标准按照国家及地方相关规定执行，具体如下：（一）乘坐火车、高铁、动车等，原则上按硬座、二等座、二等卧标准报销；（二）乘坐飞机，原则上按经济舱标准报销，特殊情况需乘坐公务舱或以上舱位，需经主管领导批准；（三）乘坐长途汽车，原则上按实际产生的费用报销。
第七条出差人员因特殊情况需改变交通工具，应提前向审批人报告，并说明原因。
第四章住宿费用第八条住宿费用报销标准按照国家及地方相关规定执行，具体如下：（一）国内出差，原则上按经济型酒店标准报销；（二）国外出差，原则上按国际惯例标准报销。
第九条出差人员应选择经济、便捷的住宿方式，合理控制住宿费用。
第五章伙食补助第十条出差人员可享受伙食补助，标准如下：（一）国内出差，每人每天50元；（二）国外出差，每人每天按实际产生费用报销。
第十一条出差人员应凭发票报销伙食补助，不得重复报销。
第六章其他费用第十二条出差人员因公出差产生的电话费、传真费、复印费等，凭发票报销。
第十三条出差人员不得报销因私事产生的费用。
第七章报销流程第十四条出差人员返回后，应及时填写《差旅费报销单》，附上相关票据，经所在部门负责人审核、主管领导审批后，报财务部门报销。
第十五条财务部门对报销单据进行审核，符合规定的予以报销，不符合规定的不予报销。
第八章附则第十六条本制度由财务处负责解释。
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吉林大学差旅费管理办法
第一章总则
第一条为规范和加强学校国内差旅费管理，推进厉行节约反对浪费，根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》，参照《中央和国家机关差旅费管理办法》（财行[2013]531号），结合学校实际，制定本办法。
第二条差旅费是指学校各类人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
第三条校内各单位应当建立健全公务出差审批制度。
出差必须按规定报经单位财务负责人（项目负责人）批准，从严控制出差人数和天数；严格差旅费预算管理，控制差旅费支出规模；严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。
第四条学校差旅费标准严格执行财政部制定的分地区、分级别、分项目差旅费标准，并根据其调整变化及时进行调整。
第二章城市间交通费
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学生社团申请表
第五条城市间交通费是指工作人员因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。
第六条出差人员应当按规定等级乘坐交通工具。
乘坐交通工具的等级见下表：
8
人员在不影响公务、确保安全的前提下，应当选乘经济便捷的交通工具。
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学生社团申请表
第八条乘坐飞机的，民航发展基金、燃油附加费可以凭据报销。
第九条乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的，每人次可以购买交通意外保险一份。
所在单位统一购买交通意外保险的，不再重复购买。
第三章住宿费
第十条住宿费是指工作人员因公出差期间入住宾馆（包括饭店、招待所，下同）发生的房租费用。
第十一条院士、资深教授、部级及相当职务人员住普通套间，其他人员住单间或标准间。
住宿限额标准按照《吉林大学差旅住宿费和伙食补助费标准》执行。
第十二条出差人员应当在职务级别对应的住宿费标准限额内，选择安全、经济、便捷的宾馆住宿。
第四章伙食补助费
第十三条伙食补助费是指对工作人员在因公出差期间给予的伙食补助费用。
第十四条伙食补助费按出差自然(日历)天数计算，按规定标准包干使用。
伙食补助费标准按照《吉林大学差旅住宿费和伙食补助
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学生社团申请表
费标准》执行。
第十五条出差人员应当自行用餐。
凡由接待单位统一安排用餐的，应当向接待单位交纳伙食费。
第五章市内交通费
第十六条市内交通费是指工作人员因公出差期间发生的市内交通费用。
第十七条市内交通费按出差自然(日历)天数计算，每人每天80元包干使用。
因工作需要乘坐出租车，若选择报销出租车费用，则应写明用途，且不再享受市内交通费包干补贴。
第十八条出差人员由接待单位或其他单位提供交通工具的，应向接待单位或其他单位交纳相关费用。
第六章报销管理
第十九条出差人员应当严格按规定开支差旅费，费用由所在单位或项目承担，不得转嫁。
第二十条城市间交通费按乘坐交通工具的等级凭据报销，订票费、经批准发生的签转或退票费、交通意外保险费凭据报销。
原则上住宿费在标准限额之内凭发票据实报销。
外出参加会议，住宿由会议主办方统一安排的，会议期间的住宿费
8
学生社团申请表
可按会议规定开支，凭会议通知和发票据实报销。
住宿费由会议主办方支付的，不再报销。
伙食补助费按出差目的地的标准报销，在途期间的伙食补助费按当天最后到达目的地的标准报销。
市内交通费按规定标准报销。
未按规定开支差旅费的，超支部分原则上由个人自理。
第二十一条工作人员出差结束后应当在20个工作日内办理报销手续。
差旅费报销时应当提供差旅费报销单、机票（附登机牌）、车票、住宿费发票等原始凭证。
住宿费、机票支出等按规定使用公务卡或其他非现金支付方式结算。
第二十二条财务部门应当严格按规定审核差旅费开支，对未经批准出差以及超范围、超标准开支的费用不予报销。
原则上实际发生住宿而无住宿费发票的，不得报销住宿费以及城市间交通费、伙食补助费和市内交通费。
第七章监督问责
第二十三条各单位应当加强对本单位工作人员出差活动和经费报销的内控管理，对本单位出差审批制度、差旅费
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学生社团申请表
预算及规模控制负责。
相关负责人、财务人员等对差旅费报销进行审核把关，确保票据来源合法，内容真实完整、合规。
对未经批准擅自出差、不按规定开支和报销差旅费的人员进行严肃处理。
各单位应当自觉接受审计部门对出差活动及相关经费支出的审计监督。
第二十四条出差人员不得向接待单位提出正常公务活动以外的要求，不得在出差期间接受违反规定用公款支付的宴请、游览和非工作需要的参观，不得接受礼品、礼金和土特产品等。
第二十五条违反本办法规定，有下列行为之一的，依法依规追究相关单位和人员的责任：
（一）单位无出差审批制度或出差审批控制不严的；
（二）虚报冒领差旅费的；
（三）擅自扩大差旅费开支范围和提高开支标准的；
（四）不按规定报销差旅费的；
（五）转嫁差旅费的；
（六）其他违反本办法行为的。
有前款所列行为之一的，应依法依规责令改正，违规资金应予追回，并视情况予以通报。
对直接责任人和相关负责人，按规定给予行政处分。
涉嫌违法的，移送司法机关处理。
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学生社团申请表
第八章附则
第二十六条工作人员外出参加会议、培训，举办单位统一安排食宿的，会议、培训期间的食宿费和市内交通费由会议、培训举办单位按规定统一开支；往返会议、培训地点的差旅费由所在单位或项目按照规定报销。
第二十七条学校在校生因公出差，按照乘坐交通工具等级表、差旅住宿费和伙食补助费标准表中“其余人员”标准执行；本专科生实习按照学校相关规定执行。
第二十八条本办法由学校授权财务处负责解释。
第二十九条本办法自发布之日起施行。
2007年5月14日发布的《吉林大学差旅费管理办法（试行）》(校发[2007]87号)同时废止。
附件：吉林大学差旅住宿费和伙食补助费标准
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