学样政府采购执行情况自查自查报告

XX小学关于2019年政府采购执行情况自查自纠的报告

根据《政府采购法》、《XX省2019—2020年政府集中采购目录和采购限额标准的通知》（XX财采〔2018〕XX号）、《XX 县财政局关于2019--2020年全县行政事业单位政府采购协议供货有关事项的通知》（XX发〔2019〕XXX号）等有关规定。结合XX县财政局下发的《XX县财政局关于开展全县政府采购专项检查的通知》精神，我校召开了行政会议，组织学习和广泛宣传，营造舆论氛围。坚持原则，严肃对待，扎实开展了2019年政府采购领域的自查自纠工作，现将我校政府采购自查自纠情况汇报如下：

一、采购基本情况

2019年，我校政府采购共进行采购4次，实际采购金额

18.4725万元。

二、政府采购执行自查自纠专项工作开展情况

自2020年6月开展自查自纠以来，我校坚持原则，认真对待，不走过场，坚持依法办事，坚持自查自纠与检查监督并重。对照中央、财政部及县财政有关文件和通知精神，联系思想实际，检查并纠正财务人员及相关领导思想认识上的偏差，查找在认识高度、重视程度、工作力度及法制观念、廉政意识、职业道德等方面存在的不足，从校现行内部管理制度、运行机制和监督制约

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机制上进行自查自纠，重点查找方面的问题。通过深入查找问题，深挖思想根源，纠正错误观念，明确整改方向，通过深入细致的调查研究，制定相应的整改措施，认真抓好整改。

（1）我校2019政府采购预算编制完整、准确，精细。采购在预算内执行。按程序将采购计划全部报县采购办进行了备案和审批。2019年没有无预算或超预算采购行为，对于纳入政府采购目录内商品，均进行了集中采购，严格按照政府采购相关规定，执行协议供货、定点采购要求，从财政局招标公布的入围供应商中择优采购，采购程序规范，按照合同约定支付款项，严格执行限额标准。

（2）2019年没有达到公开招标限额标准的项目，也没有将应当进行公开招标项目化整为零规避公开招标。

（3）对于采购项目，按照相关规定，及时在甘肃政府采购网发布合同公告，按程序及时完成采购活动，及时支付款项（4）没有对供应商出现差别对待情况，不存在应当实行集中采购的项目而进行自行采购的情况。

（5）总务、财务、办公室等各部门职责清晰明确，相互监督制约、民主集体决策，采购程序运行协调规范。并对采购项目档案资料进行了妥善保存。

（6）学校按合同约定，对供应商履约情况进行认真验收，对所采购货物按数量、型号等进行严格验收，合格后进行入库，并—2—

投入使用。对不合格的不予接收。协议供货项目能通过3家询价的方式，择优选择供应商签订合同。采购资金符合资金有关管理规定。

（7）学校采购货物形成的国有固定资产，在资产配置上符合国有资产配置标准，没有超标准采购，没有豪华采购。

总之，在政府采购过程中，我校加强制约监督，严格操作程序。高标准，严要求，做到三个坚持，四个公开是做好统一采购工作，规范统一采购行为的重要手段和有效措施。我们在实际工作中，一是坚持统一采购项目必须按规定程序报批，要求必须落实统一采购预算资金;二是坚持按《政府采购管理办法》规定的条件，确定采购方式;三是坚持回避制度，与统一采购工作有利害关系的人员不得进入评委。在具体管理过程中，坚持信息公开;资格审查标准公开;合同条款公开;评标标准、方法公开。

三、存在的问题

在国家和上级政府采购法规尚不完善的情况下，校制定的各项规章制度、实施办法在统一采购具体执行中存在不完善不全面的问题，有时出现无章可循的情况。同时，现行的部门预算制度、国库集中支付制度与政府采购制度的要求有时相矛盾，尚不衔接配套，亟需修订和完善。

四、今后工作的方向

(一)进一步组织好学习教育活动

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组织相关人员深入学习《政府采购法》、《》等法律法规，运用各种媒体多种方式，加大宣传教育力度，提高对不正当交易行为自查自纠的自觉性和法制意识。

(二)继续深入开展自查自纠

自查自纠是进行自我教育、自我检查、自我纠正的有效措施。根据不同的治理范围，区别情况进行深入地自查自纠。结合排查出的不正当交易行为和征求到的意见，认真撰写自查材料;召开专题会议，深入开展批评和自我批评，找准存在的突出问题，并提出整改意见;针对自查中发现的问题、监管中存在的薄弱环节和漏洞，进一步研究提出整改措施，明确整改方向，突出整改重点，落实整改责任，切实加以整改。

(三)继续完善校采购管理制度

在调研、自查自纠的基础上，针对治理工作中暴露出来的问题及其表现形式和薄弱环节，建立健全各项管理制度;进一步明确政府采购监督管理和操作机构职责，避免“越位”和“缺位”;通过严格和强化采购预算编制和执行管理，确保按照政策制度规定进行统一采购，从制度上堵塞漏洞，杜绝腐败案件的发生。

在今后的工作中，我校将在XX县人民政府采购办及教育管理部门的统一领导下，精心组织，扎实开展，确保专项治理工作不走过场，整改措施落到实处。对部门政府采购的认识进一步提高，使政府采购规范化、合理化、合法化。

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附件：政府采购工作自查情况统计表

XX小学

20219年7月2日

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