公司质量管理流程

实施
实施
总工程师
修订后质 量管理执 行办法
终审
8
采 购
供应部
分
收集整理有关资 料并填写分承包
承
方调查审批表
包
调查
方
审批表
认
证
部长审核
流
程
调查
审批表
确认为合格 的分承包方
采购所需材料
质量部
调查 审批表 部长审批
9
检 验
质量部
计
质量部编制 检验计划
划
检验
签
计划
审
流
部长审核
程
研发副总 终审
分厂
检验 计划 实施
10
原
取样员
制样员
材
取样员取样
料
样品
样品
质检科
供应部
检
验
制样员制样并对 样品编号留存
样品
流
化验出具
化验报告
程
化验
报告
统计室
科长判定
OK
NG
按合同进行 降级处理或
退货
化验 报告
化验 报告
化验 报告
化验 报告
11
半
质检科
成
化验员取样
品
样品
检
化验出具
化验报告
验
化验
流
报告
程
科长判定
NG
出具不合格品 评审处置记录
计
计划
划
质量
签
计划
审
流
质量
程
计划
审核
终审
质量 计划
实施
4
一 般
主管单位
总工程师
项
项目主管单位组
目
织制定质量计划
质
质量 计划
量
计
划
部门主管审核
质量 计划
签
审
质量
流
计划
终审
程
执行
5
新 产 品
技术部 提出位工艺和质
量规格要求
质
新产品工
量
艺与质量
管
规格要求
质量部
理
计
部长审核
划
新产品工 艺与质量 规格要求
终审
审
流
实施
程
相关单位
质量 计划 实施
7
修 订
相关单位
质量部
现
生产部：生产问题和建议
现行产品技术状态发
行
生变化时，质量部根
产 品
技术部：新工艺条件和质 量规格
据相关部门意见和资 料修订或重新编制质
量管理执行办法
质
修订后质
量
量管理执 行办法
计
划
签
部长审核
审
流
程
修订后质 量管理执 行办法
修订后质 量管理执 行办法
签
审
根据工艺和质量规 格要求编制新产品
流
质量管理执行办法
程
新产品质
量管理执
行办法
总工程师
部长审核
新产品质 量管理执 行办法
新产品质 量管理执 行办法
终审
实施
相关单
新产品质 量管理执 行办法
实施
6
工 艺
质量部
总工程师
成
质量部组织生产单 位编制质量计划
熟
产
质量 计划
品
质
部长审核
质量
量
计划
计
划 签
质量 计划
处置记录 和意见
车间
工艺经理签字
处理 意见
记录
工艺员 监督执行
执行
13
计 量
质量部
器
质量部 草签协议
具
检
协议
总经理
测
协
部长ຫໍສະໝຸດ Baidu核
5000元以上
议
研发副总 20000元以上
签
审核
协议
审
流
协议
终审
程
质量部 实施
复印
财务部
协议
备案做请款核对
14
内审
流
计划
内审 计划
程
审批
内审
计划
相关单
组织审核并出具 内审报告，对于 不合格项填制 不合格报告表
内审 报告
不合格 报告
内审 报告
不合格 报告
不合格 报告
第一负责人负责组 织分析原因并采取
措施进行纠正
组织验证 3
重 大
总经理
管理者代表
相关单位
项
管理者代表主持，
目
技术部、质量部、
质 量
销售部、总调室、 供应部、人事部子 公司参加制定 质量
处置 记录
工艺室
车间
处置 记录
下道工序
工艺经理组织工艺科、 车间主任评审并在处置 记录上填写处理意见
处置记录 和意见
经理签字
处理 意见
执行
12
产
仓库
成
品
质检科
化验员取样
样品
检
化验出具
验
化验报告
流
化验 报告
程
入库
OK
科长判定
工艺室
处置 记录
NG
出具不合格品 评审处置记录
处置 记录
工艺经理组织工艺科、 车间主任评审并在处置 记录上填写处理意见
1
管 理
质量部 位
评
收集管理
评审资料
审
总经理
管理者代表
计
质量部或管理者代表
划
作出管理评审计划
签
评审 计划
评审 计划
审
流
程
质量部组织，集团总裁 主持召集各系统副总、
各部室、分厂经理评审
评审 报告
编写管理 评审报告
评审 报告
审批
评审 报告
提出改进措施 并组织实施
相关单
实施
2
内
管理者代表
质量部
位
审
编制 内审计划