质量管理体系文件及职责对照表
IATF16949质量管理体系过程与职责对照表
COP-5
客户反馈过程
▲
△
▲
△
作业要领书管理基准
工程管理規定
△
6.3/6.4/7.5.1/7 ▲ .5.2/7.5.4/8.2.
3
工程检查实施基准 初期流动管理基准 标准样品管理基准 应急计划管理基准
盘点基准
顾客支给品管理要领
▲ 7.2/7.5.1/7.5.5
部品管理基准 出货检查实施基准
△
△
▲
8.2.1/8.5.2/8.5 .3
始业点检要领 電極交换手引
标签管理要领 标签发行要领 部品保管要领 容器购入要领 服务部品包装作成要领 捆包资材购入要领 原材料出入库保管要领 受入作业要领
计测器定期点检要领 计测器登录要领
计测器始业点检要领
检查报告书作成要领 品质确认要领
组立不适合品处理要领
第 2 页，共 2 页
▲
7.5.3/7.5.5
在库管理基准 荷姿设定基准 批次管理基准 部品识别管理基准 部品管理基准 保修品荷姿设定基准
7.6
7.4.3/8.2.4
△
8.3
计测器管理基准
检验实验管理基准 受入检查实施基准 不适合品处理基准 特别采用管理基准
模具制作标准 治工具制作基准 溶接機条件管理要領 设备能力及要员计划作成要领
顾客满意度评价基准 客户投诉处理基准
生产手配书作成要领 生产计划作成要领
生产准备计划确认基准 作业要领书作成手引（组立）
作业习熟训练要领 工程品质确认表作成要领（组立）
作業中断時処理要領
支给部品出库要领 叉车作业要领 出货作业要领
市场索赔处理向导 客户退货品处理向导
MP-1 目标管理控制过程 ▲
质量管理体系职能分配表
ISO 9001:2015 /IATF16949： 2016标准
管理 层
管代
企管 部
工程 部
制造 各部
工艺 设备
部
品质 保证
部
供应 链管 理部
营销 管理
部
国际 事业 开发
部
计划 管理
部
小型 电池 开发
部
动力 电池 开发
部
0.1 总则
★★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
0.2 质量管理原则
☆
8.2.1 顾客沟通
☆
8.2.1.1 顾客沟通 - 培训
☆
8.2.2 产品和服务要求的确定
☆
8.2.2.1 产品和服务要求的确定 - 补充
☆
8.2.3 产品和服务要求的评审
☆
8.2.3.1 组织应确保其有能力满足...
☆
8.2.3.1.1 产品和服务要求的评审-补充
☆
8.2.3.1.2 顾客指定的特殊特性
5.2 方针
★★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
5.2.1 建立质量方针
★★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
5.2.2 沟通质量方针
★★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
5.3 组织的作用、职责和权限
★★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
5.3.1 组织的作用、职责和权限-补充
★★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
5.3.2 产品要求和纠正措施的职责和权限
★★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
1.1 范围 - 汽车行业对ISO9001：2015 的补充
★★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
2.引用标准
★★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
2.1规范性引用标准和参考性引用标准
质量管理体系职能分配表格.
质量管理系统职能分派表管投企物幼商财人劳行党标准总理资业业托业务力政委服工内容经者发管管管服审资办办公会条款理代展理理理务计源公公司表部部部部部部部室室4质量管理系统★▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲整体要求文件要求★文件控制▲▲▲▲▲▲▲▲★▲▲记录控制▲▲▲▲▲▲▲▲★▲▲5管理职责★▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲管理承诺以顾客为关注焦点★▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲质量目标★▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲策划★★▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲质量目标质量管理系统策划★▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲职责、权限和交流★▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲职责与权限管理者代表★内部交流★▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲管理评审★▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲6资源管理★资源供给人力资源★★★★★基础设备▲★工作环境▲★7产品实现★▲▲▲▲产品实现的策划与顾客相关的过程管投企物幼商财人行党标准劳总理资业业托业务力政委内容经者发管管管服审资服办办工条款公理代展理理理务计源公公会表部部部部部部部司室室与产品相关的要求确实▲★★★定与顾客相关的要求的评▲★★★审顾客交流▲▲★★★设计和开发▲★★★★采买▲▲★★★★生产和服务供给★★★★生产和服务供给的控制生产和服务供给过程的★★★★确认表记和可追忆性★顾客财富▲★▲▲产品防备8监督和丈量装置的控制★★★★丈量、剖析和改良总则★▲▲▲▲▲监督和丈量▲★★★★顾客满意内部审查▲▲▲▲▲▲▲▲★▲▲过程的监督和丈量★▲▲▲▲▲产品的监督和丈量★▲★★★★★▲不合格品的控制★▲★★★★▲数据剖析▲▲▲▲★改良★▲▲▲▲▲▲连续改良纠正举措▲▲▲▲▲★预防举措▲▲▲▲▲★★-------责任部门▲--------辅助部门。
ISO9000-质量管理体系文件范本
ISO9000-质量管理体系文件范本1ISO9000- 质量体系文件范本20.1 目录标题 ISO 9001: 标准条款对照0.1目录0.2质量手册说明 5.5.50.3质量手册修改控制0.4企业概况1.0公司组织机构图2.0公司质量管理体系结构图3.0质量管理体系过程职责分配表4.0质量管理体系 4.1、 4.2.1、4.2.24.2.3文件控制程序 4.2.34.2.4质量记录控制程序 4.2.45.0管理职责 5.05.1~5.3管理承诺/以顾客为关注焦点/质量方针 5.1 、5.2、5.35.4管理策划控制程序 5.4.1、 5.4.25.5职责和权限 5.5.1 、5.5.2 、5.5.3 、5.5.45.6管理评审控制程序 5.66.0~6.1资源管理 6.0、6.16.2人力资源控制程序 6.26.3~6.4设施和工作环境控制程序 6.3 、6.47.0产品实现 7.037.1实现过程的策划程序 7.17.2实现过程的策划程序 7.27.3设计和(或)开发控制程序 7.37.4采购控制程序 7.47.5生产和服务运作控制程序 7.57.6测量和监控装置的控制程序 7.68.0测量、分析和改进 8.18.2.1顾客满意程序测量程序 8.2.18.2.2内部审核程序 8.2.28.2.3~8.2.4过程和产品的测量和监控程序 8.2.3、 8.2.48.3不合格控制程序 8.38.4数据分析控制程序 8.48.5改进控制程序 8.5附录1 第二级文件清单附录2 质量记录清单0.2 质量手册说明1 手册内容本手册系依据ISO 9001: <质量管理体系——要求>和本公司的实际相结合编制而成,包括:（1）公司质量管理体系的范围,它包括了ISO 9001: 标准的全部要求;4（2）质量管理标准和公司质量管理体系要求的所有程序文件;（3）对质量管理体系所包括的过程顺序和相互作用表述。
质量管理体系职能分配表
△
▲
△
△
△
7.2与顾客有关的过程
△
△
△
▲
△
7.3设计和开发
删减
7.4采购
△
△
△
▲
△
7.5.1生产和服务提供过程的控制
△
△
▲
△
△
▲
7.5.2生产和服务提供过程的确认
△
▲
△
△
▲
7.5.3标识和可追溯性
△
▲
△
△
▲
7.5.4顾客财产
△
△
△
▲
△
△
7.5.5产品防护
△
△
▲
△
△
▲
7.6监视和测量装置的控制
△
▲
△
△
△
△
△
△
5.4策划
▲
△
△
△
△
△
5.5职责、权限与沟通
▲
△
△
△
△
△
5.5.1职责和权限
▲
△
△
△
△
△
5.5.2管理者代表
▲
△
△
△
△
△
5.5.3内部沟通
▲
△
△
△
△
△
5.6管理评审
▲
△
△
△
△
△
6.1资源提供
▲
△
△
△
△
△
6.2人力资源
△
△
△
△
▲
△
6.3基础设施
△
△
▲
△
△
△
6.4工作环境
9001对照表(含详细条款)
20
产品标识和可追溯性控制 程序
21 顾客财产控制程序
22 仓库管理控制程序
23 产品防护控制程序
24 包装与交货控制程序
25 量测系统分析（MSA）
26 监视和测量仪器控制程序
27
可靠性测试控制程序（试 验室手册）
8.1 总则 8.2 监视和测量
8.1.1 统计工具的确定 8.1.2 基础统计概念知识 8.2.1 顾客满意
16 设备控制程序 17 工装模具控制程序 18 生产计划控制程序
7.5 生产和服务提供
7.5.2 生产和服务提供过程的 确认 7.5.3 标识和可追溯性
7.5.4 顾客财产
7.5.5 产品防护
7.6.1 測量系統分析
7.6.2 校准/验证记录
7.6 监视和测量装置的控
制
7.6.3 实验室要求
19 服务与沟通控制程序
7.3.6 设计和开发确认 7.3.7 设计和开发更改的控制
9 样品承认控制程序
10
分包商初期样件批准控 制程序
11
生产件批准控制程序 (PPAP)
7.4.1 采购过程
12 采购控制程序 13 供应商管理控制程序
7.4.2 采购信息
○
●
○
●
○
●○
○
●
○
○● ○●
说7明产：品●实现 表主导单
7.4 采购 TS标准要素
10 外观项目（件）控制程序
●
11 不合格品控制程序
○○●
12 数据分析和使用控制程序
13
统计技术控制程序 （SPC）
14 持续改善控制程序
● ●
●
8.5 改进
质量管理体系对照表=职责
品质不良通知书QＲ74-０06
订购单QR7４-00７
合格供方评审表 QR74－00８
物料申购单 QR7４-0０9
7.５ 生产和服务提供
７.5.1生产和服务提供的控制
生产和服务提供控制程序
FX/ＣOＰ７5-0１
生产部
生产能力一览表WI7５-001
生产计划QR7５-001
品质部
增加工程部
未检定
检定证书
监视和测量装置明细表QＲ７6-00１
监视和测量装置检定计划QＲ７６－002
监视和测量装置报废单QR76-003
检定不合格仪器评估表ＱR7６－004
内校记录表QR76-０05
8 测量、分析和改进
8.1 总则
8.２ 监视和测量
8.２.1顾客满意
顾客满意度调查控制程序FX/CＯP82-01 生管部
设备台账QＲ63-0０2
设备维修保养记录表ＱR63-003
设备报废申请单QR63-0０４
模具、治具管制一览表QR63-005
6.4 工作环境
制造环境管理规定:符合。
７ 产品实现
7.1 产品实现的策划
新产品导入规范
必须增加内容。 工程负责
7.2 与顾客有关的过程
与顾客有关的过程控制程序
FX/COP72-0１
增加此文件,目前可使用客户表格
顾客满意度调查表 QR8２-00１
顾客满意度调查统计分析表 ＱR8２-0０2
顾客满意度调查表发放登记表 ＱＲ8２－０03
8.2.2内部审核
内部审核控制程序 FX/COP８２－02
品质部
需做一套完整 的记录
审核计划QＲ82－００4
质量管理体系职能分配表
○
○
○
○
▲
▲
○
7.3
设计和开发
☆
○
○
○
▲
○
○
○
7.3.1
设计和开发的策划
☆
○
○
○
▲
○
○
○
7.3.2
设计和开发的输入
☆
○
○
○
▲
○
○
○
7.3.3
设计和开发的输出
☆
○
○
○
▲
○
○
○
7.3.4
设计和开发的评审
☆
○
○
▲
○
○
○
○
7.3.5
设计和开发的验证
☆
○
○
▲
○
○
○
○
7.3.6
设计和开发的确认
☆
○
○
▲
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
5.6
管理评审
▲
▲
○
○
○
○
○
○
6
资源管理
6.1
资源的提供
▲
○
○
○
○
○
○
○
6.2
人力资源
☆
○
▲
○
○
○
○
○
6.3
基础设施
☆
○
▲
○
○
○
○
▲
6.4
工作环境
☆
○
○
○
○
○
○
▲
7
质量管理体系标准条款和职能分配表
○
○
☆
8.1总则
▲
○
○
☆
8.2.1顾客满意
○
○
▲
☆
8.2.2内部审核
▲
○
○
☆
8.2.3过程的监视和测量
▲
○
○
8.2.4产品的监视与测量
▲
○
○
8.3不合格品的控制
▲
▲
○
☆
8.4数据分析
▲
○
○
☆
8.5.1持续改进
▲
○
○
☆
8.5.2纠正措施
▲
○
○
☆
8.5.3预防措施
▲
○
○
☆主管领导▲主管单位/部门○相关领导/部门
质量管理体系标准条款和职能分配表
管理者代表
最高管理层
领导部门
标准条款
生
产
部
办公后勤部
销
售
部
☆
4.1总要求
○
○
○
☆
4.2文件记录控制
▲
▲
○
☆
5.1管理承诺
○
○
○
☆
5.2以顾客为关注焦点
○
○
○
☆
5.3质量方针
○
○
○
☆
5.4.1质量目标
▲
○
○
☆
5.4.2质量管理体系策划
▲
○
○
☆
5.5.1职责和权限
○
▲
○
☆
5.5.2管理者代表
○
○
○
☆
5.5.3内部沟通
▲
○
○
质量管理体系职能分配表
△
△
6.4工作环境 环境/安全的验收
△△△●△
△
环境/安全方案的使用
●
环境/安全方案的维护
●
效果评价
△△△●
△
记录的整理、存档
●
△
取得相关技术资料及技术消化
△
●
工艺设计开发输入
△
●
过程设想
△
●
确定质量目标
△
●
确定材料清单
△
●
确定过程流程图
△
●
确定产品和过程特殊特性清单
△
●
确定新设备、工装、夹具和设施要求
组织健全质量管理体系文件 编制和保持质量手册 文件策划
●△△△△△△△△△△△△ ●●△△△△△△△△△△△
●△△●△△△△△△△△
文件编制
●●●●●●●●●●●●
识别收集外来文件并建立清单
●
●△
△△
△
文件审核、会签、批准
●●●●●●●●●●●●●
4.2.3文件控 确定分发范围
●△△●△△△△△△△△
制
文件标识受控发放
●△△●△△△△△△△△
签收纳入管理
●●●●●●●●●●●●
文件执行，日常管理
●●●●●●●●●●●●
文件适宜性评价
●△△●△△△△△△△△
文件的更改、换版、回收、作废
●△△●△△△△△△△△
记录表单设计
记录表单的确认
4.2.4记录控 记录表单培训填写
制
记录表单的使用
记录的整理、保持、查阅
4.1总要求
确定过程运行所需准则方法 获得必要的资源和信息
●△△△△△△△△△△△△ ●△△△△△△△△△△△△
iso9000质量管理体系职责分配表
ISO9001:2008内审员培训班下载报名表内训调查表
【课程描述】
ISO9000质量管理体系已是现代管理发展的潮流，通过ISO9001国际标准质量管理体系认证的单位赢得这市场；拥有高素质的内部质量审核员是企业内部成功推行ISO 9001质量管理体系的关键之一。
为更好的服務客户，降低成本，本公司推出本课程。
使学员能融会贯通ISO9000:2008标准及掌握企业企业内部审核的流程及技巧，为企业推动ISO9000:2008体系提供最佳动力。
【课程帮助】
如果你想对本课程有更深入的了解，请参考 >>> 德信诚ISO9000内审员相关资料手册
【课程对象】
企业管理人员、从事质量管理认证工作的人员、在QMS实施过程中承担内部审核工作的人员、有志于从事质量管理工作的人员。
【课程大纲】
第一天
◆ ISO及ISO9000系列标准简介
◆ ISO9001：2008标准修订的背景与原则
◆ ISO9000:2005标准有关质量术语及定义
◆ 质量管理八原则
◆ ISO9001：2008标准条款讲解
◆ 2008版质量管理体系文件的结构和要求
第二天
◆ 质量审核 / 审核准备
◆ 查检表、年度审核计划编写练习
◆ 执行审核/审核技巧
◆ 不符合事项报告 / 审核报告
◆ 个案分析 / 审核练习
◆ 考试
8.1.2 内部审核程序章节号8.1.2
版本 1。
质量管理体系过程职能分配表
质量管理体系过程职能分配表
介绍
质量管理是现代企业发展的必要保障之一。
为了能够实现企业质量管理工作的有效运作，我们需要通过合理的职能分配和明确的工作责任，将企业内部的各项质量管理工作有序地分配给具体的责任人，确保质量管理体系的有效执行和运行。
本文档将介绍质量管理体系过程职能分配表，以方便企业进行质量管理工作的分工和管理。
职能分配表
质量方针
•质量方针制定：公司总经理、品质部门
•质量方针发布：总经理
质量目标
•质量目标制定：公司总经理、品质部门、各部门经理
•质量目标实施：各部门经理
质量计划
•质量计划制定：品质部门、各部门经理
•质量计划调整：品质部门、各部门经理
质量控制
•生产过程控制：生产部门
•产品检验：品质部门、生产部门
•产品检测及不合格品处理：品质部门、生产部门
•关键特性管理：品质部门、产品设计部门
质量体系文件管理
•质量体系文件制定与审核：品质部门
•质量体系文件发布和培训：品质部门、各部门经理
内审
•内审制定：品质部门
•内审员安排：品质部门、各部门经理
•内审执行：内审员
外审
•外审准备：品质部门、各部门经理
•外审执行：品质部门、各部门经理、外审员
不合格品管理
•不合格品管理：品质部门、生产部门
统计分析
•统计分析：品质部门、生产部门
质量管理体系的职能分配表旨在帮助企业管理者更好地管理和控制企业质量管理工作，通过明确的职责和责任，使质量管理工作能够有效进行，从而提高产品和服务的质量。
此外，企业还应该不断完善和优化质量管理体系，以适应市场的不断变化和企业的发展需求。
质量管理体系四阶文件对照表
7.4.2 采购信息
生产管制 作业指 导书 生产管制流程 PDN011
IE 作业指导书
SWN031 SWN032
生产计划表 产能负荷 标准工时 制令单 生产状况记录表 操作分析表 SOP IE 报告 制程站别平衡工时分析表 站别表 标准工时汇总表
库 房 管 理 作 业 流 程 库房管理作业指导书
SWN038
新产品项目成员职能作业指导书 SWN014 职能组织表
质量手册
模具管制 作业指 导书
QMN001 设计开发流程 样品试作 验证作 业指导 书
PDN006
进货单 采购单 合约书 材料确认书 SWN017
塑料模具试模记录表 开立条件表 开立验收表 试作报告
送验单 入库单 承认书 菜单 样品测试表 SWN018
质量连络单 验证报告 追踪表 SOP
4
新进同仁报名表 新进人员资料卡 试用期满考核表 招募记录表 人员增补需求表 教育训练记录表 外部培训申请表 教育训练心得报告
面谈记录表
1
质量管理体系四阶文件对照表
条款
质 量手 册
流程化文件
作业指导书
6.3 基础设施
设施管里 作业指 导书 财产管理 作业指 导书
7.1 产品实现的策划
7.对照表
条款
质 量手 册
流程化文件
作业指导书
4.1 总要求 4.2 文件要求
4.2.1 总则 4.2.2 质量手册
质量手册 QMN001
4.2.3 文件控制 4.2.4 记录的控制
质量记录 保存期 限作业 指导书 文件管制流程 PDN001
质量管理 体系四 阶文件 对照表
SWN001 SWN002
5.6 管理评审 6.1 资源的提供
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- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
○
○
○
★
○
○
○
8.4.2
控制类型和程度
○
○
○
○
★
○
○
○
8.4.3
提供给外部供方的信息
○
○
○
○
★
○
○
○
8.5
生产和服务提供
8.5.1
生产和服务提供的控制
○
○
○
○
○
○
★
○
8.5.2
标识和可追溯性
○
○
○
○
○
○
★
○
8.5.3
顾客和外部供方的财产
○
○
○
★
○
○
○
○
8.5.4
防护
○
○
○
○
○
★
○
○
8.5.5
交付后活动
○
★
4.3
确定质量管理体系的范围
质量管理手册
○
○
○
○
○
○
○
★
4.4
质量管理体系及其过程
质量管理手册
○
○
○
○
○
○
○
★
5
领导作用
质量管理手册
5.1
领导作用与承诺
质量管理手册
○
★
○
○
○
○
○
○
5.1.1
针对质量管理体系的领导作用与承诺
质量管理手册
★
5.1.2
针对顾客需求和期望的领导作用与承诺
质量管理手册
★
5.2
○
★
6.3
变更的策划
质量管理手册
○
○
○
○
○
○
○
★
7
支持
7.1
资源
○
★
○
○
○
○
○
○
7.1.1
总则
○
★
○
○
○
○
○
○
7.1.2
人员
○
○
★
○
○
○
○
○
7.1.3
基础设施
○
○
○
○
○
○
★
○
7.1.4
过程运行环境
○
○
○
○
○
○
★
○
7.1.5
监测和量测资源
○
★
7.1.6
组织的知识
知识管理控制程序
★
○
○
○
○
○
7.2
能力
人力资源控制程序
方针
质量管理手册
○
★
○
○
○
○
○
○
5.2.1
制定质量方针
质量管理手册
★
○
○
○
○
○
○
5.2.2
沟通质量方针
质量管理手册
★
○
○
○
○
○
5.3
组织的岗位、职责和权限
质量管理手册
○
○
★
○
○
○
○
○
6
策划
6.1
应对风险和机遇的措施
风险和机遇控制程序
○
○
○
○
○
○
○
★
6.2
质量目标及其实现的策划
质量管理手册
○
○
○
○
○
○
分析与评价
○
○
○
○
○
○
○
★
9.2
内部审核
内部审核控制程序
○
○
○
○
○
○
○
★
9.3
管理评审
管理评审控制程序
○
★
○
○
○
○
○
○
10
改进
10.1
总则
改进控制程序
○
○
○
○
○
○
○
★
10.2
不合格与纠正措施
改进控制程序
○
○
○
○
○
○
★
○
10.3
持续改进
○
○
○
○
○
○
○
★
11
认证产品一致性
认证产品一致性控制和变更控制程序
○
○
★
○
○
○
○
○
7.3
意识
质量管理手册
○
○
★
○
○
○
○
○
7.4
沟通
○
○
★
○
○
○
○
○
7.5
文件化信息
文件控制程序
记录控制程序
○
○
○
○
○
○
○
★
7.5.1
总则
○
○
○
○
○
○
○
★
7.5.2
创建和更新
○
○
○
○
○
○
○
★
7.5.2
成文信息的控制
○
○
○
○
○
○
○
★
8
运行
8.1
运行的策划和控制
质量管理手册
○
○
○
○
○
○
★
○
8.2
○
★
○
12
安全文明生产
★
○
8.3.2
设计和开发策划
○
○
○
○
○
○
★
○
8.3.3
设计和开发输入
○
○
○
○
○
○
★
○
8.3.4
设计和开发控制
○
○
○
○
○
○
★
○
8.3.5
设计和开发输出
○
○
○
○
○
○
★
○
8.3.6
设计和开发更改
○
○
○
○
○
○
★
○
8.4
外部提供的过程，产品和服务的控制
外部提供过程、产品和服务控制程序
○
○
○
○
★
○
○
○
8.4.1
总则
○
○
○
★
○
○
○
○
8.5.6
更改控制
○
○
○
○
○
○
○
★
8.6
产品和服务的放行
监视、测量、分析和评价控制程序
○
○
○
○
○
○
○
★
8.7
不合格输出的控制
不合格品控制程序
○
○
○
○
○
○
○
★
9
绩效评价
9.1
监视、测量、分析和评价
○
○
○
○
○
○
○
★
9.1.1
总则
○
○
○
○
○
○
○
★
9.1.2
顾客满意
○
○
○
★
○
○
○
○
9.1.3
附件一：ISO9001:2015质量管理体系文件及职责对照表
主要职责：★ 相关职责：○
ISO9001:2015标准
对照文件名称
总经理
管理者代表
人
事
部
客服部
采
购
部
仓库
部
生产部
质量
部部
4
组织的环境
★
4.1
理解组织及其环境
质量管理手册
○
○
○
○
○
○
○Hale Waihona Puke ★4.2理解利益相关方的需求和期望
质量管理手册
○
○
○
○
○
○
产品和服务的要求
合同/订单评审控制程序
○
○
○
★
○
○
○
○
8.2.1
顾客沟通
○
○
○
★
○
○
○
○
8.2.2
产品和服务要求的确定
○
○
○
★
○
○
○
○
8.2.3
产品和服务要求的评审
○
○
○
★
○
○
○
○
8.2.4
产品和服务要求的更改
○
○
○
★
○
○
○
○
8.3
产品和服务的设计和开发
○
○
○
○
○
○
★
○
8.3.1
总则
○
○
○
○
○
○
★
○