采暖项目实施方案

第一章项目总论

一、项目概况

（一）项目名称

采暖项目

（二）项目选址

某经济合作区

场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要；场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕，确保能源供应有可靠的保障。

（三）项目用地规模

项目总用地面积6756.71平方米（折合约10.13亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数59.14%，建筑容积率1.42，建设区域绿化覆盖率7.54%，固定资产投资强度172.04万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积6756.71平方米，建筑物基底占地面积3995.92平方米，总建筑面积9594.53平方米，其中：规划建设主体工程7273.31平方米，项目规划绿化面积723.11平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计40台（套），设备购置费755.64万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量1361578.64千瓦时，折合167.34吨标准煤。

2、项目年总用水量2266.41立方米，折合0.19吨标准煤。

3、“采暖项目投资建设项目”，年用电量1361578.64千瓦时，年总

用水量2266.41立方米，项目年综合总耗能量（当量值）167.53吨标准煤/年。达产年综合节能量58.86吨标准煤/年，项目总节能率23.28%，能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合某经济合作区发展规划，符合某经济合作区产业结构调整规

划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理

措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境

产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资2028.28万元，其中：固定资产投资1742.77万元，

占项目总投资的85.92%；流动资金285.51万元，占项目总投资的14.08%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入2621.00万元，总成本费用2095.64万元，税金

及附加35.72万元，利润总额525.36万元，利税总额633.54万元，税后

净利润394.02万元，达产年纳税总额239.52万元；达产年投资利润率

25.90%，投资利税率31.24%，投资回报率19.43%，全部投资回收期6.65年，提供就业职位53个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

认真做好施工技术准备工作，预测分析施工过程中可能出现的技术难点，提前进行技术准备，确保施工顺利进行。

二、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某经济合作

区及某经济合作区采暖行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某经

济合作区采暖产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着

积极的推动意义。

2、xxx公司为适应国内外市场需求，拟建“采暖项目”，本期工程项

目的建设能够有力促进某经济合作区经济发展，为社会提供就业职位53个，达产年纳税总额239.52万元，可以促进某经济合作区区域经济的繁荣发展

和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率25.90%，投资利税率31.24%，全部投资回

报率19.43%，全部投资回收期6.65年，固定资产投资回收期6.65年（含

建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

从促进产业发展看，民营企业机制灵活、贴近市场，在优化产业结构、推进技术创新、促进转型升级等方面力度很大，成效很好。据统计，我国65%的专利、75%以上的技术创新、80%以上的新产品开发是由民营企业完成的。从吸纳就业看，民营经济作为国民经济的生力军是就业的主要承载主体。全国工商联统计，城镇就业中，民营经济的占比超过了80%，而新增就业贡献率超过了90%。

立足我省省情，发挥制造业特色优势，集中力量化解过剩产能、发展

新兴产业、改造传统动能，提高全要素生产率，推动制造业整体素质提升。

三、主要经济指标

主要经济指标一览表

第二章项目建设单位

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx科技公司

（二）公司简介

通过持续快速发展，公司经济规模和综合实力不断增长，企业贡献力和影响力大幅提升。本公司集研发、生产、销售为一体。公司拥有雄厚的技术力量，先进的生产设备以及完善、科学的管理体系。面对科技高速发展的二十一世纪，本公司不断创新，勇于开拓，以优质的产品、广泛的营销网络、优良的售后服务赢得了市场。产品不仅畅销国内，还出口全球几十个国家和地区，深受国内外用户的一致好评。

公司的能源管理系统经过多年的探索，已经建立了比较完善的能源管理体系，形成了行之有效的公司、车间和班组Ⅲ级能源管理体系，全面推行全员能源管理及全员节能工作；项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会，能源管理工作小组为公司的常设能源

管理机构，全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作，

下设的能源管理工作室代表管理部门，负责具体开展项目承办单位能源管

理工作；各车间的能源管理机构设在本车间内，由设备管理副总经理、各

车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人，各部门设立专（兼）职能

源管理员，负责现场能源的具体管理工作。

公司秉承“科技创新、诚信为本”的企业核心价值观，培养出一支成

熟的售后服务、技术支持等方面的专业人才队伍，建立了完善的售后服务

体系。快速的售后服务，有效地提高了客户的满意度，提升了客户对公司

的认知度和信任度。

二、公司经济效益分析

上一年度，xxx公司实现营业收入2001.36万元，同比增长12.64%（224.61万元）。其中，主营业业务采暖生产及销售收入为1730.05万元，占营业总收入的86.44%。

上年度营收情况一览表

根据初步统计测算，公司实现利润总额489.31万元，较去年同期相比增长87.38万元，增长率21.74%；实现净利润366.98万元，较去年同期相比增长67.99万元，增长率22.74%。

上年度主要经济指标

第三章建设背景分析

一、项目建设背景

1、制造业是国民经济的支柱产业，是衡量一个国家或地区综合经济实力和国际竞争力的重要标志，它的兴衰印证着国家的兴衰。历史上中国曾是制造业第一大国，1850年前后旁落他国。经历了150年后，2010年我国再次成为制造业“世界第一”。在此背景下出台的《中国制造2025》，无疑为实现“从制造大国向制造强国的跨越”指明了方向。

《中国制造2025》的发布，标志着提升制造业水平成为未来十年的国策。中国制造业的转型升级，迎来政策黄金期和发展的关键期。目前制造业自动化、信息化程度很低，改造的空间很大，即便完成了自动化、信息化，也才实现了工业3.0；到工业4.0还要经历数字化、互联化，仍然需要极大的投入。

鼓励企业构建“设计+研发+用户体验”的创新设计生态系统，建立产学研用相结合的创新模式，引导有条件的制造企业设立独立核算的工业设计中心，整合优化资源力量，积极争创国家和省、市级工业设计中心。重

点支持工业设计产业化项目和工业设计重大共性平台建设，支持制造企业、设计机构、科研院校建立工业设计产业联盟，提升工业设计成果转化效率。引导设计企业及相关企业申请外观设计专利、实用新型专利、发明专利和

进行版权登记，强化工业设计知识产权保护管理，支持有条件的工业设计

基地建立专门的知识产权保护中心，为基地内企业提供专利申请、保护、

维权等系列服务。

2、展望中国战略性新兴产业未来发展，一是增强制度内生增长机制的

建设，在政策倾斜扶持，人才、资金、市场等资源配置优先，夯实竞争的

基础。二是更加重视从需求端拉动产业发展，综合并用各类手段培育新兴

产业市场。三是把握好中国现有的产业基础和发展比较优势，有所为、有

所不为，明确发展重点和优势产业，加强与传统产业的改造升级结合，推

进完整的产业链体系。四是围绕重点领域集中力量突破制约产业发展的技

术进步核心关键问题。

通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位，可为当地农村剩余

劳动力和大学毕业生提供就业机会，有利于缓解当地就业压力，同时，可

增加当地就业人的员的收入，进而提高当地人民生活水平和质量，对社会

的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作，已经建立起来的基础条件与优势将使各

项工作顺利开展。

十九大报告提出：“中国经济正由高速增长阶段转向高质量发展阶段”。着力打造制造业“双创”升级版，促进大中小企业融通发展。支持

优势企业建立上下游协同的企业集团，提升产业链水平。落实好国家对中

小企业特别是小微企业的优惠支持政策，培育一批“专精特新”小巨人企

业和专注细分领域的“单项冠军”企业。

二、必要性分析

1、制造业是振兴实体经济的主战场。新一轮科技革命和产业变革浪潮

之下，数字经济、共享经济、产业协作正在重塑传统实体经济形态，全球

制造业都处于转换发展理念、调整失衡结构、重构竞争优势的关键节点，

我国制造业提质升级的任务十分紧迫。综合来看，我国的高铁、核电、信

息通信等领域已经具备了全球竞争力，但其他多数领域在技术创新、质量

品牌、环境友好等方面落后于发达国家，离制造强国的建设目标还有很大

差距。我们务必彻底摒弃旧的思维观念和方式方法，着眼解决深层次矛盾

和问题，深化供给侧结构性改革，淘汰落后产能，加快创新驱动，优化升

级传统产业，培育壮大战略性新兴产业，发展更多适应市场需求的新技术、新业态、新模式，促进“中国制造”上升为“中国高端制造”。

坚持市场主导与政府推动相结合。正确处理政府和市场的关系，尊重

市场规律，充分调动企业积极性，提升企业转型升级的主体地位，使市场

在资源配置中起决定性作用和更好发挥政府作用，提高资源配置效率和公

平性，促进产业转型升级。坚持调整存量与优化增量相结合。利用高新技

术改造提升传统产业，进一步增资扩产，提高效益，提升存量工业发展水平。同时，严格控制传统产能简单规模扩张，提高新增项目层次与质量，

引导投资向高附加值环节倾斜，增强新增项目带动力与辐射力，调整与优

化增量水平。

2、“十三五”时期是改革的攻坚期和深水区，加快转变政府职能，提

高政府公信力和行政效率，坚持市场在资源配置中的决定性作用，深化财

税金融改革、户籍制度改革、垄断行业等重要领域和关键环节的改革，大

力发展混合所有制，实现有效的市场和有为的政府的协调统一。

投资项目建成投产后，项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规

模较大的企业之一，项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地

经济和社会发展，都将起到明显的推动作用；投资项目的建设是项目承办

单位自身发展的需要，随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断

增多，项目产品市场需求量日益扩大，因此，紧紧抓住项目产品市场需求

动态，拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。

随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台，

目前，很多公司都已经不是以前传统销售方式，仅仅依靠一家供应商供货，而是充分加强网络在市场营销的应用，这就给公司创造了新的发展空间；

凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量，通过开展网上销售，完善电子

商务会进一步增加企业的市场份额。

第四章市场分析预测

一、建设地经济发展概况

地区生产总值3494.35亿元，比上年增长7.12%。其中，第一产业增加值279.55亿元，增长5.13%；第二产业增加值2166.50亿元，增长8.84%第三产业增加值1048.30亿元，增长10.01%。

一般公共预算收入290.58亿元，同比增长6.41%，一般公共预算支出485.28亿元，同比增长8.66%。国税收入301.15亿元，同比增长6.31%；地税收入亿元35.71，同比增长7.04%。

居民消费价格上涨1.10%。其中，食品烟酒上涨0.97%，衣着上涨

0.74%，居住上涨0.80%，生活用品及服务上涨1.02%，教育文化和娱乐上涨0.66%，医疗保健上涨1.00%，其他用品和服务上涨0.78%，交通和通信上涨0.91%。

全部工业完成增加值1800.68亿元。规模以上工业企业实现增加值1272.27亿元，比上年增长5.27%。

规模以上AA、BB、CC、DD（含采暖）等主导行业共完成工业增加值1143.62亿元，增长8.24%。AA完成增加值425.47亿元，增长6.03%；BB 完成工业增加值320.98亿元，增长8.70%；CC完成工业增加值225.18亿

元，增长9.23%；DD完成工业增加值97.60亿元，增长10.05%。规模以上

工业企业实现主营业务收入6261.51亿元，比上年增长8.38%。实现利润总额809.11亿元，比上年增长7.27%。

固定资产投资完成3607.00亿元，比上年增长9.06%。其中，建设项目投资完成3174.16亿元，增长10.52%；房地产开发投资完成432.84亿元，增长10.83%。在固定资产投资中，第一产业投资完成180.35亿元，同比增长10.23%；第二产业投资完成2741.32亿元，同比增长8.51%；第三产业

投资完成685.33亿元，增长9.17%。高新技术产业投资941.54亿元，增长6.54%。民间投资3717.98亿元，增长8.72%。城市基础设施投资570.94亿元，增长6.12%。重点项目1177个，完成投资2999.90亿元，增长7.94%。

全市实现社会消费品零售总额1258.61亿元，比上年增长9.26%。城镇实现零售额1040.96亿元，增长6.11%；乡村实现零售额546.02亿元，增

长8.08%。限额以上批发零售企业商品零售额亿元533.33，增长10.36%。

实际利用外资54615.74万美元，同比增长53.74%。外贸进出口总值362.00亿元，同比增长52.75%。其中，出口总值235.30亿元，同比增长

58.84%；进口总值126.70亿元，同比增长59.93%。

二、采暖行业市场分析

目前，区域内拥有各类采暖企业684家，规模以上企业19家，从业人

员34200人。截至2017年底，区域内采暖产值194515.27万元，较2016

年170507.78万元增长14.08%。产值前十位企业合计收入86066.64万元，较去年76374.69万元同比增长12.69%。

区域内采暖行业经营情况

区域内采暖企业经营状况良好。以AAA为例，2017年产值21086.33万元，较上年度18395.12万元增长14.63%，其中主营业务收入19541.59万

元。2017年实现利润总额6383.51万元，同比增长22.34%；实现净利润1892.45万元，同比增长28.74%；纳税总额179.07万元，同比增长16.10%。2017年底，AAA资产总额40877.02万元，资产负债率38.47%。

2017年区域内采暖企业实现工业增加值83671.52万元，同比2016年75720.83万元增长10.50%；行业净利润20246.12万元，同比2016年17246.89万元增长17.39%；行业纳税总额23314.46万元，同比2016年20588.54万元增长13.24%；采暖行业完成投资64573.48万元，同比2016

年54446.44万元增长18.60%。

区域内采暖行业营业能力分析

区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.08亿元，年均增长7.59%。预计区域内采暖行业市场需求规模将达到293559.98万元，利润总额82919.92万元，净利润26001.75万元，纳税21720.56万元，工

业增加值97877.67万元，产业贡献率17.10%。

区域内采暖行业市场预测（单位：万元）

第五章建设规划方案

一、产品规划

项目主要产品为采暖，根据市场情况，预计年产值2621.00万元。

通过以上分析表明，项目承办单位所生产的项目产品市场风险较低，

具有较强的市场竞争力和广阔的市场发展空间，因此，项目产品市场前景

良好，投资项目建设具有良好的经济效益和社会效益，其市场可拓展的空间巨大，倍增效应显著，具有较强的市场竞争力和广阔的市场空间。

二、建设规模

（一）用地规模

该项目总征地面积6756.71平方米（折合约10.13亩），其中：净用地面积6756.71平方米（红线范围折合约10.13亩）。项目规划总建筑面积9594.53平方米，其中：规划建设主体工程7273.31平方米，计容建筑面积9594.53平方米；预计建筑工程投资711.61万元。

（二）设备购置

项目计划购置设备共计40台（套），设备购置费755.64万元。

（三）产能规模

项目计划总投资2028.28万元；预计年实现营业收入2621.00万元。

第六章项目建设地分析

一、项目选址

该项目选址位于某经济合作区。

园区积极开展产业园区清理整顿。按照淘汰一批、整合一批、飞地一批、提升一批的要求，省产业园区建设领导小组办公室统筹组织对各级各

部门批准的各类产业发展区域进行集中清理整顿，重点解决产业园区发展

中存在的布局零散、规模不大、效益不好、管理混乱等问题，依法严格查

处越权审批、违规设立产业园区，违规违法用地，违规使用资金，破坏污

染环境等行为。以国家级或省级重点产业园区为主体，整合同一行政区域

区块相邻的各类产业园区，建设10个左右产业园区集群。加大省级及以下

各类低、小、散产业园区整合、退出力度，对一个功能区块上存在多个主

体的产业园区，按照一个主体、一套班子、多块牌子的原则进行空间整合

和体制融合，清理整顿结果依法依规进行公布。

场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生

产设施的建设需要；场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕，确保能源供应有可靠的保障。

随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台，

目前，很多公司都已经不是以前传统销售方式，仅仅依靠一家供应商供货，而是充分加强网络在市场营销的应用，这就给公司创造了新的发展空间；

凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量，通过开展网上销售，完善电子

商务会进一步增加企业的市场份额。

二、用地控制指标

该项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要

求进行设计，同时，严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部

门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。

三、地总体要求

本期工程项目建设规划建筑系数59.14%，建筑容积率1.42，建设区域绿化覆盖率7.54%，固定资产投资强度172.04万元/亩。

土建工程投资一览表

四、节约用地措施

在项目建设过程中，项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标，本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局，最大限度地提高土地综合利用率。

五、总图布置方案