附录B(高危作业审核清单)

附录B

审核部门：审核员：审核日期：

检查项目审核方式审核发现原始分

数

评分原则

实得分

数

备注

是 否

2 0

差 一般 较好 良好 优

1 2 3 4 5

差 一般 较好 良好 优

1 2 3 4 5

差 一般 较好 良好 优

1 2 3 4 5

漏项>3 漏项3 漏项2 漏项1 无漏项

0 1 2 4 5

是 否

2 0

其中有一份选择错误 全正确

0 2

不清楚>3 不清楚1 都清楚

2直线主管组织的培训效果。检查培训记录(考卷）,员

工访谈

5

高危作业审核清单

1直线主管是否组织作业许可

管理程序培训。

主管/员工访谈，查看记

录

2

4属地、作业单位是否将设备

、工器具的日常维护分配给

属地人员，并按照上述清单

进行自我检查与维护。

现场检查各类设备、工器

具

5

3属地单位、作业单位是否有

针对现场设备、工器具、劳

保用品的检查清单。

检查相应清单是否齐全5

6填写许可证是否用仿宋字书

写，并明确许可证有效期限

。

抽查5-10份存档作业许可

证

2

5填写作业许可漏项。抽查5-10份存档作业许可

证

5

8作业内容部分清晰说明要进

行的工作。

抽查5-10份存档作业许可

证

2

7察看作业类型的选择是否适

合

抽查5-10份存档作业许可

证

2

0 1 2 其中有一份不完整 全正确 0 5 其中有一份选择错误 全正确

0 5

抽查5-10份存档作业许可证

二以上处不符合 一处不符合 全符

合

访谈气体检测人员

0 1 2

现场查看（包括本月平时检查记录）

90% 95% 100%

0 5 10

都不了解 一人不了解 一人不全面 都好

0 1 5 10

有一份不符合 全符合

0 5抽查5-10份存档作业许可证

有一份未识别到 全识别到

现场核查2-5个作业（包括本月平时检查记录） 0 3抽查5-10份存档作业许可证 其中有一份未经讨论确定 全正确询问申请人和审批人2-5人

0 2

抽查5-10份存档作业许可证；

其中有一份未关闭 全关闭访谈属地员工5-10人

0 2 其中有一份不知道 全知道 0 5

是 否3 0

8作业内容部分清晰说明要进行的工作。抽查5-10份存档作业许可证211作业有关危害气体都已检测，检测仪在有效校准期内，取样点位置能真实反应情况，取样时通风设施是否停止运行。

2

10

是否对识别的风险都有安全措施（工作安全分析）。抽查5-10份存档作业许可证，工作安全分析内容5

9判断作业风险识别完整性（工作安全分析）。抽查5-10份存档作业许可证，工作安全分析内容513作业人员是否了解相关作业要求、危害因素及控制措施。现场核查作业，询问5-10人（包括本月平时检查记录）10

12

作业许可安全措施落实比例

（设施、设备、PPE、员工安

全行为）。

现场核查2-5个作业（包

括本月平时检查记录）

10

15识别了作业影响到的相关方，相关方已经知晓工作内容并签字。

314申请人，监护人和审批人都

已签字后才作业，申请人与

审批人不是同一人。抽查5-10份存档作业许可

证

5

17作业结束后许可证是否关闭。

216是否经过讨论确定是否需要许可证延期，延期的次数。

219

作业时现场、操作室是否张贴作业许可证。现场查看（包括本月平时检查记录）

3

18控制室值班人员是否知道生

产区域正在进行的高危作业。

询问控制室值班员工5

有一人次 无人次 0 10

20

日常检查是否有触犯高危作

业管理红线的结果。

日常检查与处罚记录

20