附录B(高危作业审核清单)
附录B.11高处作业施工现场类隐患排查清单
名称
每天/班组级
每天/作业人员
1
设施
高处作业
Ⅳ
作业人员
1
安全帽
作业人员按规定正确佩戴安全帽。
工程技术措施
检测安全帽耐冲击吸收性能和穿刺性能。
√
√
√
√
2
管理措施
1、施工作业人员自查；
2、企业、项目部、班组安全管理人员检查；
3、安全帽进场前验收。
√
√
√
√
3
培训教育
1、施工前组织工人进行进场三级安全教育；
工程技术措施
1、密目式安全立网的网目密度应为10cm×10cm面积上大于或等于2000目；
2、安全网搭设应绑扎牢固、网间严密，边绳与网体连接必须牢固。
√
√
√
√
12
管理措施
1、企业、项目部、班组安全管理人员检查；
2、施工人员自检。
√
√
√
√
13
培训教育
1、施工前组织工人进行进场三级安全教育；
2、进行《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80培训学习。
1、施工前组织工人进行进场三级安全教育；
2、进行《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80培训学习。
√
√
√
√
39
个体防护
1、作业人员正确佩戴安全帽；
2、高处作业人员正确系好安全带。
√
√
√
√
40
应急处置
停止施工、立即整改。
√
√
√
√
41
设施
高处作业
Ⅲ
班组
9
临边防护应设置严密。
工程技术措施
1、施工的楼梯口、楼梯平台，应安装防护栏杆；2、外设楼梯口、楼梯平台和梯段边还应采用密目式安全立网封闭。
70157队高危作业审核清单2013.12.16
一、吊装作业 检查内容 1、吊装前的准备检查
是否已核实货物准确重量 是否已考虑吊装附件引起起吊重量增加 如钢绳、滑 轮、索环、平衡仪、扣钉、吊架孔、轮箍和挂钩等 吊装角度是否适合（考虑货物最差角度） 是否已根据前述要求对起重设备进行核准 检查人员是否经过培训 是否已对起重设备进行日常检查（起重机应该有负 荷能力标牌2）操作舱中应准备干粉灭火器；3）必 须在所有起重机上都安装一个吊钩安全限位装置， 并确保灵敏有效，且有报警设施。） 已核实吊索具及其附件满足吊装能力需要 已检查吊索具及其附件的使用状况 是否已清楚货物的规格尺寸及重心 是否已明确货物的捆绑和固定方式 是否已制定吊挂货物的规则和方法 货物支撑物是否合适 是否明确货物吊运路线 是否明确如何放置货物（目的地） 是否考虑货物吊装时的平衡方法 是否需要引绳（或拉钩） 是否已考虑强风下操作的货物稳定措施 是否有可能倾斜的带柄货物
考核分值 40
3 3 2 2 2
检查结果
检查人
3
3 2 2 2 2 2 2 2 2 2பைடு நூலகம்2 2
2.吊装区域检查
是否需要路障和警告标志 是否需要梯子或脚手架
25
5 5
设障区域是否涵盖货物旋转半径 是否已考虑辅助工具和设备 货物吊装、移动过程中是否有障碍
5 5 5
3.起重机及人员检查
是否已确定工作组中每一个人的任务 是否已确定吊装负责人 操作员的身体和心理状况良好 操作员是否持证上岗 起重机操作舱中能否清楚看到指挥信号 操作员是否有克服吊装盲点的措施 是否需要无线电通讯工具 是否对相关人员进行起吊计划交底培训 对操作员的能力进行了口头测试 是否已明确指挥信号 是否已明确唯一的吊装指挥人员 吊装指挥人员是否持证上岗 确认起重机已进行日常检查 支腿处的地面是否平整、坚实 支腿支撑加固措施是否落实 确认起重机支腿和底盘在水平状态 天气情况是否适合吊装 确认已落实紧急情况的快速反应措施
附录B：基础管理类隐患排查清单
√
√
√
按规定进行应急演练，并对应急演练进行评估和总结等。
√
√
√
√
建立应急设施，配备应急装备，储备应急物资，并按规定进行经常性的检查、维护、保养和管理等。
√
√
√
√
12
隐患排查治理
制定隐患排查工作方案，明确排查的目的、范围、方法和要求等。
√
√
√
√
按规定开展事故隐患治理工作。
√
√
√
√
根据隐患排查的结果，及时进行整改。不能立即整改的，制定隐患治理方案。在隐患治理完成后对治理情况进行验证和效果评估。
√
√
基于岗位风险辨识，编制完善、适用的岗位安全操作规程并下发，员工应掌握相关内容并严格按照操作规程执行。
√
√
按规定对安全管理制度进行编制、发布、评估、修订。
√
√
对安全生产资料实行档案管理。
√
√
5
安全教育培训
确定安全教育培训主管部门，定期识别安全教育培训需求，制定各类人员的培训计划。
√
√
√
√
按计划进行安全教育培训，对安全培训效果进行评估和改进。做好培训记录，并建立档案。
√
√
√
√
定期校验和维护各种防护用具，确保其处于正常状态。
√
√
√
√
对于职业病患者按规定给予及时的治疗、疗养。对患有职业禁忌症的，应及时调整到合适岗位。
√
√
√
√
工作过程中可能产生的职业危害及其后果、职业危害防护措施等如实意书面形式告知从业人员，并在劳动合同中写明。
√
√
√
√
对员工及相关方宣传和培训生产过程中的职业危害、预防和应急处置措施。
高处作业管理规定
XXXX有限责任公司高处作业管理规定1 范围本文件规定了高处作业的安全管理要求以及相关审核、偏离、培训和沟通的管理要求。
本文件适用于公司及所属单位和工程服务承包商可能发生坠落风险的高处作业活动。
2 规范性引用文件GB5725-2009 安全网GB/T4200-2008 高温作业分级GB/T3608-2008 高处作业分级JGJ80-1991 建筑施工高处作业安全技术规范Q/SY1236-2009 高处作业管理规范Q/SY1246-2009 脚手架安全管理规范Q/SY1238—2009 工作前安全分析管理规定3 术语与定义下列术语和定义适用于本规定。
3.1坠落高度基准面可能坠落范围内最低处的水平面。
3.2高处作业凡在坠落高度基准面2m以上（含2m）有可能坠落的高处进行的作业统称为高处作业。
3.3可能坠落范围以作业位置为中心，可能坠落范围半径为半径划成的与水平面垂直的柱形空间。
3.4可能坠落范围半径可能坠落范围半径R是为了确定可能坠落范围而规定的相对于作业位置的一段水平距离。
R单位用m表示，大小取决于作业现场的地形、地势或建筑物的分布，具体的规定如下：a）当2m≤h≤5m时，R为3m；b）当5m＜h≤15m时，R为4m；c）当15m＜h≤30m时，R为5m；d）当h＞30m时，R为6m；h是以作业位置为中心，半径6m为半径，划出的垂直于水平面的柱形空间内的最低处与作业位置间的高度差。
3.5吊绳一根垂直或水平的绳，固定到一个锚固点上或两个锚固点之间，可以在其上面挂安全绳或安全带。
悬挂式生命线是指固定到两个锚固点之间在水平位置上使用的生命线，通过使用一个滑动接头或通过打结，可以将系索固定到悬挂式生命线上。
3.6个人坠落保护系统用于阻止从工作高度坠落的一种系统，包括有锚固点、连接器、全身式安全带，还可能包括带有自锁钩的安全绳、缓冲器、吊绳或它们的组合。
3.7锚固点用于其上固定吊绳、引入线或安全绳的固定点。
附录B-施工单位报审、报验用表
施工组织设计/（专项）施工方案报审表
注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。
注:本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。
注：本表一式三份,项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。
分包单位资格报审表
注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。
施工控制测量成果报验表
注:本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。
工程材料、构配件、设备报审表
注：本表一式二份，项目监理机构、施工单位各一份.
报审、报验表
注：本表一式二份，项目监理机构、施工单位各一份。
分部工程报验表
注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。
监理通知回复单
注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份.
单位工程竣工验收报审表
注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。
工程款支付报审表
注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份；工程竣工结算报审时本表一式四份,项目监理机构、建设单位各一份、施工单位二份。
施工进度计划报审表
注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。
费用索赔报审表
注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。
工程临时/最终延期报审表
注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。
高危作业安全管理办法
高危作业安全管理办法1 目的为确保各项高标准程序的落实，防止发生人身伤害、火灾、财产损失及生产事故，特制订本办法。
2 适用范围适用于众诚连锁—吉林省松原石油化工股份有限公司，以及为公司服务的承包商。
3 术语和定义3.1 高危作业范围3.1.1 高危作业：动火作业、高处作业、受限空间、动土作业、管线打开、临时用电、吊装作业、挖掘作业等作业。
3.1.2 高危作业场所：在公司管理范围内从事高危作业的地点。
3.1.3 高危作业重点部位：生产及生产辅助车间、油气储存罐区等。
4 职责4.1 公司安全质量环保部负责组织本办法的编制与修定，并负责本办法执行情况的跟踪和程序的更新。
4.2 公司安全质量环保部、设备部每月对高危作业安全措施和组织措施的执行情况进行专项监督审核，并将审核结果汇报安委会。
4.3 公司安委会将审核结果在全公司通报，并实施季度考核兑现。
4.4 公司人力资源部负责组织本办法的培训，直线组织负责实施本程序的受众培训。
4.5 属地单位和作业单位按要求执行高危作业程序并落实日常自我监督和检查。
5 管理要求5.1 属地单位主管负责人是高危作业安全管理的第一责任人，应对本单位和外来单位的高危作业全面负责，有权对不规范的高危作业进行制止。
5.2高危作业前，属地单位负责组织做工作安全分析，与作业单位一同落实安全措施（含应急措施），按照程序要求申请相应高危作业许可后才可进行作业。
5.3作业人员、监护人员持有效作业票后，方可作业。
5.4 高危作业时，每一个作业人员熟知作业风险，认真落实安全措施；属地单位和作业单位均必须设置监护人，监护人员必须具有相关作业的安全知识，坚守岗位，认真履行职责。
5.5 高危作业人员作业完毕后，属地单位汇同作业人员负责组织验收作业结果，监护人负责清点人员及工具。
5.6 高危作业人员要时刻注意作业现场的安全状况，保证采取的安全措施有效落实。
发现不安全行为或状况时，作业现场人员有权停止高危作业。
最全的B1 危险性较大的分部分项工程及重大危险源清单
B 核心要求类
项目部
B1 危险源管理
目录
B1 危险源管理 (2)
B1-1重大/一般危险源及控制措施 (4)
B1-2重大/一般环境因素及控制措施 (14)
B1-3危险性较大的分部分项工程及重大危险源清单 (17)
B1-1 重大/一般危险源及控制措施
重大/一般危险源及控制措施
单位：工程名称：B1--1
B1-2 重大/一般环境因素及控制措施
重大环境因素及控制措施清单
单位：工程名称：B1--2
B1-3 危险性较大的分部分项工程及重大危险源清单
附录C
表C.0.1 工程项目危险性较大的分部分项工程及重大危险源清单
制表人：审核人：年月。
建市发〔2019〕48号附件2：建设施工项目现场安全风险管控标准
建设项目施工现场安全风险管控标准Standard for the safety risk management and control of construction site2019年1月1 总则 (1)2 术语 (2)3 基本规定 (4)3。
1一般规定 (4)3.2职责 (4)4 风险点查找 (7)5 风险研判和预警 (8)5.1风险研判 (8)5。
2风险预警 (9)6 风险防范和处置 (11)6.1风险防范 (11)6.2风险处置 (12)附录A：风险管控系列用表 (13)附录B：风险点清单 (17)引用标准名录 (97)附:条文说明 (98)1 General Provision (1)2 Terms (2)3 Basic Requirements (4)3.1 General Requirements (4)3.2 Responsibility (4)4 Search of the Risk Point (7)5Risk Assessment and Early-warning (8)5.1 Risk Assessment (8)5.2 Risk Early—warning (9)6Risk-prevention and Treatment (11)6.1Risk-prevention (11)6.2Risk Treatment (12)Appendix A：The Form for the Safety Risks Management and Control (13)Appendix B：Detailed List of risk points (17)List of Quoted Standards (97)Addition：Explanation of Provision (98)1总则1.0.1 为全面构建、实施建设项目施工现场安全风险查找、研判、预警、防范、处置、责任等风险防控“六项机制”,强化建设项目施工现场安全风险管控,实现安全管理工作的规范化、标准化和信息化，提高建设项目施工现场安全风险管控工作水平，特制定本标准。
附录B危险性较大的分部分项工程清单
一、危险性较大的分部分项工程清单
如涉及请在括号里打√
一、基坑支护、降水工程
（ ）
开挖深度超过3m（含3m）或虽未超过3m但地质条件和周边环境复杂的基坑（槽）支护、降水工程。
（ ）
二、土方开挖工程
（ ）
开挖深度超过3m（含3m）的基坑（槽）的土方开挖工程。
（ ）
三、模板工程及支撑体系
（ ）
中荷载700Kg以上。
（ ）
三、起重吊装及安装拆卸工程
（ ）
（一）采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在100kN及以上的起重吊装工程。
（ ）
（二）起重量300kN及以上的起重设备安装工程；高度200m及以上内爬起重设备的拆除工程。
（ ）
（一）各类工具式模板工程：包括大模板、滑模、爬模、飞模等工程。
（ ）
（二）混凝土模板支撑工程：搭设高度5m及以上；搭设跨度10m及以上；施工总荷载10kN/m2及以上；集中线荷载15kN/m及以上；高度大于支撑水平投影宽度且相对独立无联系构件的混凝土模板支撑工程。
（ ）
（三）承重支撑体系：用于钢结构安装等满堂支撑体系。
（ ）
（七）其他情况请在此书面说明。
（ ）
在上述危险性较大的分部分项工程施工前，我公司承诺将督促施工单位、监理单位按照建质〔2009〕87号文件要求编制专项方案、组织专家论证、建立危险性较大的分部分项工程安全管理制度，并督促其按确定的方案施工。
建设单
位盖章
. .
（ ）
四、起重吊装及安装拆卸工程
（ ）
（一）采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在10KN及以上的起重吊装工程。
（ ）
附录B.8电气工程作业活动隐患排查清单
√
√
√
√
√
√
116
操作及作业活动
电气设备调试
Ⅲ
班组
24
电气调试
电气调试停电顺序错误。
工程技术措施
1、电气控制柜停电,先停控制回路,后停主回路；
2、先停负荷侧,再停电源侧,最后停隔离刀闸。
√
√
√
√
√
√
√
117
管理措施
大型电气设备、系统调试时，专业技术人员、安全员现场监督。
√
√
√
√
√
√
√
118
培训教育
√
√
√
√
√
√
75
应急处置
当混凝土掉沙或者卡钻时，应立刻停钻，不得强行下钻。
√
√
√
√
√
√
76
操作及作业活动
电线、电缆穿管和线槽敷设
Ⅳ
作业人员
16
柜、箱、盘配线
导线剥头过长，压接不牢固，盘面操作部位有带电体裸露等。
工程技术措施
1、导线压接完毕裸露部分应符合规范要求；
2、盘面操作带电裸露范围内不允许无关人员靠近。
√
√
√
√
√
√
√
53
培训教育
54
个体防护
55
应急处置
56
操作及作业活动
电线、电缆穿管和线槽敷设
Ⅳ
作业人员
12
管内穿线/线槽放线敷设
电缆敷设站位不当，或行走不当。
工程技术措施
1、拐弯处敷设电缆不得站在电缆内侧；
2、严禁在电缆桥架上攀登或行走。
√
√
√
安全生产风险分级管控体系管理制度全
1 目的为加强风险管理和岗位风险控制，预防事故发生，实现安全技术、安全管理的标准化和标准化，依据国家法律、法规、规章及《民用爆炸物品生产、销售企业安全生产风险分级管控体系细则》，并结合公司实际，制定本制度。
2 职责2.1 公司成立两个体系领导小组，全面负责安全生产风险分级管控工作，总经理担任组长，保障体系工作展开所必要的人力、物力、财力。
2.2 安全管理部是风险分级管控的归口管理部门，负责组织风险分级管控相关工作。
2.3 其他各职能部门负责人负责职责范围内安全生产风险分级管控工作。
2.4 公司全员均应掌握安全生产风险分级管控工作相关标准、程序、方法，做到全员参与安全生产风险分级管控体系建设工作。
3 风险分级管控程序3.1 步骤风险分析与管控的工作步骤是：制定风险判定原则→风险点确定→危（wei）险源辨识→风险评价→风险控制措施→风险分级管控→风险公告→实施效果验证→持续改良→标准文件管理等关键控制环节。
3.2 风险判定原则根据人的作业活动、机械设备和工艺技术的安全可靠性、物料的危（wei）险性、环境和管理等多方面因素综合考虑，但凡有可能发生人身伤害、财产损失的，皆判定为风险。
风险等级判定应遵循从严从高的原则，应同时考虑以下因素：——有关安全生产法律、法规〔《安全生产法》、《山东省安全生产条例》、《安全生产主体责任规定》政府令第 303 号、《关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》、《关于推进安全生产领域改革开展的意见》、《工业和信息化部关于建立民爆企业安全生产长效机制的指导意见》工信部安全[2022]18 号等〕；——行业设计标准、标准管理、技术标准的强制性条款〔《民用爆炸物品生产、销售企业安全管理规程》 GB28263-2022、《民用爆破器材工程设计安全标准》 GB50089-2022、《民用爆破器材安全检查表方法检查表法》 WJ9075-2022、《民用爆炸物品生产、销售企业安全生产风险分级管控体系细则》等〕；——公司自身的安全管理、技术标准及对风险的承受能力( 《潍坊龙海民爆生产安全技术操作规程》、《潍坊龙海民爆安全生产规章制度汇编》等)；3.3 风险点确定风险点划分应遵循“大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰〞的原则。
2833.风险分级管控清单及风险点、危险源统计表(B1作业活动风险分级管控清单--锅炉车间)
按规定扎好安全带，不靠近、依靠围栏
发生人身伤害时，立即停工，采取积极有效的措施对伤员进行救治，并打急救电话。
岗位
检修班
隋明堒
4
声波吹灰器检查
高处作业
可接受风险
高空坠落
设置围栏。
执行工作票制度和现场安全规程；一人统一指挥；专人监护。
班前、班后会及安全日活动，分析潜在风险；修前安规培训考试；
管控措施
管控层级
责任单位
责任人
备注
编号
类型
名称
序号
名称
工程技术
措施
管理措施
培训教育措施
个体防护措施
应急处置措施
42
作业活动类
脱硝装置检修
1
脱硝出、入口烟道清灰
粉尘
可接受风险
窒息
加强通风；使用合格工器具。
执行工作票制度和现场安全规程；专人监护。
班前、班后会及安全日活动，分析潜在风险；修前安规培训考试；
岗位
起重班
赵玉忠
单位：锅炉车间
风险点
作业步骤
危险源或潜在事件
评价级别
风险分级
可能发生的事故类型及后果
管控措施
管控层级
责任单位
责任人
备注
编号
类型
名称
序号
名称
工程技术
措施
管理措施
培训教育措施
个体防护措施
应急处置措施
39
作业活动类
1
增压风机上盖拆除
增压风机上盖
可接受风险
起吊作业时，重物或配件捆绑不牢固，可能造成工作人员砸伤和配件损坏。
起重作业人员经过培训考试，持证上岗；起吊重物前工作负责人检查悬吊情况及所吊物件的捆绑情况，认为可靠后方准试行起吊。
IATF16949附录B资料清单
No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 生产控制 质量管理体 系的管理 风险分析 软件过 程评估 统计工具 AIAG SMMT ANFIA IATF VDA VDA 产品设计 ANFIA AIAG 产品批准 VDA 测量系 统分析 不符合和 纠正措施 VDA AIAG ANFIA VDA AIAG ANFIA FIEV IATF VDA AIAG 内部审核 AIAG 类别 系别 CQI-8 分层过程审核 CQI-9 特殊过程：热处理系统评估 CQI-11特殊过程：电镀系统评估 CQI-12特殊过程：涂装系统评估 CQI-15特殊过程：焊接系统评估 CQI-17特殊过程：锡焊系统评估 CQI-23特殊过程：模塑系统评估 CQI-27特殊过程：铸造系统评估 AQ008 过程审核 生产过程审核手册 V2.0 IATF16949审核员指南 VDA6.3 过程审核 VDA6.5 产品审核 CQI-14汽车保修管理指南 CQI-20有效解决问题的从业者指南 审核标准使用现场失效分析 使用现场失效分析 测量系统分析(MSA) AQ024 MSA 测量系统分析 VDA5 测量系统能力 生产件批准程序(PPAP) VDA2 生产过程和产品批准(PPA) VDA19.1 技术清洁度检验-汽车功能部件的颗粒污染 VDA19.2 装配技术清洁度-环境、物流、人员和装配 设备 产品质量先期策划和控制程序(APQP) CQI-24基于失效模式的设计审核(DRBFM参考指南) 潜在失效模式和后果分析(FMEA) AQ009 FMEA AQ014 实验设计手册 AQ025 可靠性指南 VDA4 产品和过程FMEA VDA-RGA 新零件成熟度等级保证 稳健生产过程 特殊特性(SC) 材料管理操作指南/物流评价(MMOG/LE) 实施标准化作业 AQ026 过程的管理和改进 获得并保持IATF认可的规则 VDA第4卷“活页夹”（基本帮助、风险分析、方法和 过程模型） CMMI 软件能力成熟度模型 VDA AIAG 汽车SPICE软件过程改进和能力测定 统计过程控制(SPC) 第二版 2005年 第五版 2016年 第一版 2004年 第四版 2008年 第二版 2008年 第四版 2006年 第四版 2010年 第三版 第二版 第二版 第一版 文件名称 版本 年号 2005年 2011年 2012年 2012年 2010年 备注
附录B(高危作业审核清单)
附录B审核部门：审核员：审核日期：检查项目审核方式审核发现原始分数评分原则实得分数备注是 否2 0差 一般 较好 良好 优1 2 3 4 5差 一般 较好 良好 优1 2 3 4 5差 一般 较好 良好 优1 2 3 4 5漏项>3 漏项3 漏项2 漏项1 无漏项0 1 2 4 5是 否2 0其中有一份选择错误 全正确0 2不清楚>3 不清楚1 都清楚2直线主管组织的培训效果。
检查培训记录(考卷）,员工访谈5高危作业审核清单1直线主管是否组织作业许可管理程序培训。
主管/员工访谈，查看记录24属地、作业单位是否将设备、工器具的日常维护分配给属地人员，并按照上述清单进行自我检查与维护。
现场检查各类设备、工器具53属地单位、作业单位是否有针对现场设备、工器具、劳保用品的检查清单。
检查相应清单是否齐全56填写许可证是否用仿宋字书写，并明确许可证有效期限。
抽查5-10份存档作业许可证25填写作业许可漏项。
抽查5-10份存档作业许可证58作业内容部分清晰说明要进行的工作。
抽查5-10份存档作业许可证27察看作业类型的选择是否适合抽查5-10份存档作业许可证20 1 2 其中有一份不完整 全正确 0 5 其中有一份选择错误 全正确0 5抽查5-10份存档作业许可证二以上处不符合 一处不符合 全符合访谈气体检测人员0 1 2现场查看（包括本月平时检查记录）90% 95% 100%0 5 10都不了解 一人不了解 一人不全面 都好0 1 5 10有一份不符合 全符合0 5抽查5-10份存档作业许可证有一份未识别到 全识别到现场核查2-5个作业（包括本月平时检查记录） 0 3抽查5-10份存档作业许可证 其中有一份未经讨论确定 全正确询问申请人和审批人2-5人0 2抽查5-10份存档作业许可证；其中有一份未关闭 全关闭访谈属地员工5-10人0 2 其中有一份不知道 全知道 0 5是 否3 08作业内容部分清晰说明要进行的工作。
附录B.18-20施工现场类隐患排查清单
/项目部、施工班组
序号
名称
每天/班组级
每天/作业人员
1
作业活动
钢筋工程
Ⅳ
作业人员
1
钢筋加工
钢筋加工机械未进场验收。
工程技术措施
2
管理措施
1、制定项目部机械设备进场验收制度；
2、检查加工机械产品合格证和使用说明书。
√
√
√
√
3
培训教育
4
个体防护
5
应急处置
6
作业活动
钢筋工程
Ⅲ
班组
2
钢筋加工
加工机械漏电保护器、保护零线失效、线路老化。
工程技术措施
采取有效外电防护。
√
√
√
87
管理措施
专职信号工指挥吊装，专职安全员巡检。
√
√
√
√
88
培训教育
教育操作人员高压线辐射范围。
√
√
√
√
89
个体防护
正确佩戴安全帽。
√
√
√
√
90
应急处置
91
作业活动
钢筋工程
Ⅲ
班组
19
夜间吊运照明不足。
工程技术措施
夜间吊运设置足够的照明灯具。
√
√
√
√
92
管理措施
吊运作业前对现场照明灯具进行检查。
应急处置
更换新钢丝绳。
√
√
√
76
作业活动
钢筋工程
Ⅳ
作业人员
16
恶劣天气进行钢筋吊装作业。
工程技术措施
遇6级以上大风或大雪、大雨、大雾等恶劣天气时，不得从事露天起重作业。
附录B_基础管理类隐患排查清单
√
√
√
按规定取证，并与实际岗位相符且证件要在有效期内。
√
√
√
√
按规定对安全管理人员、操作岗位人员、特种作业人员进行日常教育、“三级”教育、“四新”教育、转岗、重新上岗等安全培训教育。
√
√
√
√
6
安全投入
按国家相关规定提取安全投入资金、保证必要的安全投入等。
√
√
保证安全生产费用投入，专款专用，并建立安全生产费用使用台账。
√
√
按规定缴纳足额保险费。
√
√
7
相关方管理
对相关方有关安全资质和能力确认，确定相关方具备合格资质。
√
√
√
√
按规定签订安全协议，或在劳动、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责等。
√
√
√
√
按规定对相关方人员进行安全教育、监督管理等。
√
√
√
√
8
重大危险源管理
按规定正确的对重大危险源进行评估辨识。
√
√
√
√
√
word格式编辑基础管理类隐患排查清单排查项目排查内容与排查标准日常检查专业性检查综合性检查季节性检查节假日检查日常检查岗位自检电气设备检查消防检查重大危险源及特种设备机械设备检查综合性检查综合性检查季节性检查节假日检查每天班组每天岗位员工每月一次电工每月一次厂级每月一次厂级每月一每季度一次公每季度一次厂资质证照按规定取得合法的营业执照食品生产许可证
每月一次/厂级
每季度一次/厂级
节假日前/厂级
1
资质证照
按规定取得合法的营业执照、食品生产许可证。
√
√
按规定取得消防验收（备案）文件。
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附录B
审核部门：审核员：审核日期：
检查项目审核方式审核发现原始分
数
评分原则
实得分
数
备注
是 否
2 0
差 一般 较好 良好 优
1 2 3 4 5
差 一般 较好 良好 优
1 2 3 4 5
差 一般 较好 良好 优
1 2 3 4 5
漏项>3 漏项3 漏项2 漏项1 无漏项
0 1 2 4 5
是 否
2 0
其中有一份选择错误 全正确
0 2
不清楚>3 不清楚1 都清楚
2直线主管组织的培训效果。
检查培训记录(考卷）,员
工访谈
5
高危作业审核清单
1直线主管是否组织作业许可
管理程序培训。
主管/员工访谈，查看记
录
2
4属地、作业单位是否将设备
、工器具的日常维护分配给
属地人员，并按照上述清单
进行自我检查与维护。
现场检查各类设备、工器
具
5
3属地单位、作业单位是否有
针对现场设备、工器具、劳
保用品的检查清单。
检查相应清单是否齐全5
6填写许可证是否用仿宋字书
写，并明确许可证有效期限。
抽查5-10份存档作业许可
证
2
5填写作业许可漏项。
抽查5-10份存档作业许可
证
5
8作业内容部分清晰说明要进
行的工作。
抽查5-10份存档作业许可
证
2
7察看作业类型的选择是否适
合
抽查5-10份存档作业许可
证
2
0 1 2 其中有一份不完整 全正确 0 5 其中有一份选择错误 全正确
0 5
抽查5-10份存档作业许可证
二以上处不符合 一处不符合 全符
合
访谈气体检测人员
0 1 2
现场查看（包括本月平时检查记录）
90% 95% 100%
0 5 10
都不了解 一人不了解 一人不全面 都好
0 1 5 10
有一份不符合 全符合
0 5抽查5-10份存档作业许可证
有一份未识别到 全识别到
现场核查2-5个作业（包括本月平时检查记录） 0 3抽查5-10份存档作业许可证 其中有一份未经讨论确定 全正确询问申请人和审批人2-5人
0 2
抽查5-10份存档作业许可证；
其中有一份未关闭 全关闭访谈属地员工5-10人
0 2 其中有一份不知道 全知道 0 5
是 否3 0
8作业内容部分清晰说明要进行的工作。
抽查5-10份存档作业许可证211作业有关危害气体都已检测，检测仪在有效校准期内，取样点位置能真实反应情况，取样时通风设施是否停止运行。
2
10
是否对识别的风险都有安全措施（工作安全分析）。
抽查5-10份存档作业许可证，工作安全分析内容5
9判断作业风险识别完整性（工作安全分析）。
抽查5-10份存档作业许可证，工作安全分析内容513作业人员是否了解相关作业要求、危害因素及控制措施。
现场核查作业，询问5-10人（包括本月平时检查记录）10
12
作业许可安全措施落实比例
（设施、设备、PPE、员工安
全行为）。
现场核查2-5个作业（包
括本月平时检查记录）
10
15识别了作业影响到的相关方，相关方已经知晓工作内容并签字。
314申请人，监护人和审批人都
已签字后才作业，申请人与
审批人不是同一人。
抽查5-10份存档作业许可
证
5
17作业结束后许可证是否关闭。
216是否经过讨论确定是否需要许可证延期，延期的次数。
219
作业时现场、操作室是否张贴作业许可证。
现场查看（包括本月平时检查记录）
3
18控制室值班人员是否知道生
产区域正在进行的高危作业。
询问控制室值班员工5
有一人次 无人次 0 10
20
日常检查是否有触犯高危作
业管理红线的结果。
日常检查与处罚记录
20。