安全风险分级管控表

有效，需要 动态管理
D 严格执行操作规程、操作培
有效，需要
3
3
7
63
蓝色
训
动态管理
B
6
2
15 180
橙色
按规程处理盲炮后作业
有效，需要 动态管理
C 按规定作业， 严禁抛掷工具、 有效，需要
3
6
7
126
黄色
物品
动态管理
D 开启局扇通风，禁止在炮烟
有效，需要
6
3
3
54
蓝色
未排净进入作业面
动态管理
四级控制 车 班岗
采区 采区 采区 采区 采区 采区
D 加强培训，加强监督，严禁
有效，需要
3
3
7
63
蓝色
无批准进入空区
动态管理
√√
C
6
3
7
126
黄色
加强检查、及时更换
有效，需要 动态管理
√√
B
3
6
15 270
橙色
按照应急预案执行
有效，需要 √√ √√
动态管理
D 禁止单人作业，做到互保联
有效，需要
6
2
3
36
蓝色
保，加强巡查、严格考核
透水
老空区或地下水
单人作业，无人监护
其它伤害
作业区域照明不足
作业顺序不对
安全风险分级管控表
初始安全风险分析
安全风险评价
事故 后果
影响 范围
L
E
C
风险 D
等级
控制措施
现有控制措施
措施有效性
四级控制 车 班岗
矿 间 组位
人员伤亡 经济损失 人员伤亡 经济损失 人员伤亡 经济损失 人员伤亡 经济损失 人员伤亡 经济损失 人员伤亡 经济损失
爆破器材混运、混放
爆破器材周围有易燃
物、烟火
未及时清退剩余爆破
器材
炸药暂存箱存放位置
不安全
爆
未及时处理残炮及盲
炮
无证进行爆破作业
炸 未在规定时间内放炮
摔、掷爆破器材
一人作业或一人装药
用金属物品代替木炮 棍
放炮时无警戒
爆始安全风险分析
安全风险评价
事故 后果
影响 范围
可能导致 事故典型
主要原因
其它伤害 其它伤害 其它伤害
未按照规定，岗前或 岗中饮酒
职工健康或生理状态 不佳
职工健康或生理状态 不佳
巷道坍塌 触电
物体打击 物体打击
触电 机械伤害
爆炸
未按设计规格进行巷 道施工导致失稳
工作人员没按规程操 作造成人身伤害
工具或零件没拿住砸 伤
爆破震动造成围岩松 动冒落砸伤操作人员 电缆、电线破损未及
L
E
C
风险 D
等级
控制措施
现有控制措施
措施有效性
四级控制 车 班岗
矿 间 组位
人员伤亡 经济损失 人员伤亡 经济损失 人员伤亡 经济损失 人员伤亡 经济损失 人员伤亡 经济损失 人员伤亡 经济损失 人员伤亡 经济损失 人员伤亡 经济损失 人员伤亡 经济损失 人员伤亡 经济损失 人员伤亡 经济损失 人员伤亡 经济损失
20
风险辨识
可能导致 事故典型
主要原因
机械伤害 冒顶片帮
车间
D
有效，需要
人身伤害
1
6
3
18
岗前检查、询问，严禁作业
作业区
蓝色
动态管理
车间
D
有效，需要
人身伤害
1
6
3
18
岗前检查、询问，严禁作业
作业区
蓝色
动态管理
人员伤亡 经济损失 人员伤亡 经济损失 人员伤亡 经济损失 人员伤亡 经济损失 人员伤亡 经济损失
人身伤害
采区 采区 采区 采区 采区 采区
人身伤害
采区 采区 采区 采区 采区 采区 采区 采区 采区 采区 采区 采区
B
加强检查、严格考核，严禁
有效，需要
3
6
15 270
√√ √√
橙色
爆破器材混运、混放
动态管理
B
严禁爆破器材附近有烟火严
有效，需要
3
6
15 270
√√ √√
橙色 格考核，悬挂禁止烟火标识
动态管理
C 严格按照爆破规程操作，及
有效，需要
矿 间 组位
√√ √√ √√
√√ √√ √√ √√ √√ √√ √√ √√ √√ √√
设备 序 设施 / 号 作业
活动
危害因素 识别
二、开拓、采矿系统
10
高处作业
11 凿
12 岩
作
13 作
业
14 业
区
15
风险辨识
可能导致 事故典型
主要原因
高处坠落 火灾
无批准进入旧巷道空 区
误操作、线路老化、 灭火器失效
时处理 启动设备时操作人员
姿势不对 残孔未清理干净误打
造成爆炸
物体打击
抛掷工具、物品
中毒窒息
炮烟未排净进入作业 面业
安全风险分级管控表
初始安全风险分析
安全风险评价
事故 后果
影响 范围
L
E
C
风险 D
等级
控制措施
现有控制措施
措施有效性
车间
D
人身伤害
3
6
3
54
岗前检查，严禁作业
作业区
蓝色
有效，需要 动态管理
动态管理
√√
C 杜绝不警戒放炮， 强制改正， 有效，需要
6
3
7
126
黄色
确保安全爆破
动态管理
√√
C 严格按照爆破规程操作，遵
有效，需要
3
3
15 135
黄色
守禁烟、火规定
动态管理
√√
设备 序 设施 / 号 作业
活动
危害因素 识别
二、开拓、采矿系统
13
14 爆
15
作 16 破
业 17
作 区
18 业
19
设备 序 设施 / 号 作业
活动
危害因素 识别
一、各岗位通用安全风险
岗前
1
酗酒
安检
岗前 2
安检
身体缺陷 心理异常
岗前 劳动防护用
3
安检
品不合格
二、开拓、采矿系统
未按设计进 1
行巷道施工
架设照明、
2
巷道
通讯线路
施工 风水管线敷 3
设
冒顶片帮 4
顶板捡撬
5
照明线路
凿
6
凿岩机操作
岩
7
作
8
钻孔作业
业
9
风险辨识
6
3
7
126
黄色
时清退，保证安全
动态管理
√√
B
每班检查、必须放置在安全
有效，需要
3
6
15 270
√√ √√
橙色
位置
动态管理
B
严格按照爆破规程操作，采
有效，需要
3
6
15 270
√√ √√
橙色
用高压水冲洗
动态管理
B
必须持证上岗、加强安全培
有效，需要
3
6
15 270
√√ √√
橙色
训
动态管理
B
严格按照爆破规程操作，严
动态管理
√√
D
有效，需要
6
2
3
36
及时补充，照明到位后作业
蓝色
动态管理
√√
D 禁止未按照作业顺序作业、
有效，需要
6
2
3
36
蓝色
严格考核、加强培训
动态管理
√√
设备 序 设施 / 号 作业
活动
危害因素 识别
二、开拓、采矿系统
1
2
3
4
爆
爆
5
破
破
6
器
7
材
作
8
管
业
9
理
10
11
12
风险辨识
可能导致 事故典型
主要原因
采区
人身伤害
采区
人身伤害
采区
6
40
D
48
加强监控，严格检查、测量
蓝色
有效，需要 动态管理
D 严格执行操作规程、操作培
有效，需要
1
6
7
42
蓝色
训、现场监督
动态管理
D 严格执行操作规程、个人防
有效，需要
3
3
3
27
蓝色
护
动态管理
C
有效，需要
1
6
15
90
加强检查、捡撬 浮石处理
黄色
动态管理
D
3
3
7
63
蓝色
勤检查、规范整改
有效，需要
3
6
15 270
√√ √√
橙色
禁在未规定时间内放炮
动态管理
C 严格按照爆破规程操作，必
有效，需要
3
6
7
126
黄色
须轻拿轻放
动态管理
√√
C 禁止单人作业，加强日常巡
有效，需要
6
3
7
126
黄色
查、严格考核
动态管理
√√
C 严格按照爆破规程操作，禁
有效，需要
3
6
7
126
黄色 止用金属物品代替木炮棍。