市2018年精准扶贫精准脱贫审计发现问题整改情况报告【模板】

XX市2018年精准扶贫精准脱贫审计

发现问题整改情况报告

一、整改工作开展情况

收到XXX省审计厅《2016年至2018年9月精准扶贫精准脱贫政策落实情况审计报告》后，对审计发现的问题，我市高度重视，市政府主要领导亲自签批意见安排整改工作，常务副市长组织相关部门主要领导召开专题会议进行了部署落实。按照审计报告要求，各部门对问题进行了认真整改。对整改情况，市审计局组成八个审计组深入到存在问题的单位进行了专项检查验收。

二、审计整改情况

（一）问题整改情况

审计共发现6个方面20个问题。其中1个方面4个问题审计期间已经整改（整改资料审计期间已报审计组）。另外5个方面16个问题，涉及人员3717人，涉及贫困户247户，涉及扶贫项目9个，涉及资金总额1584.88万元。截止2019年4月4日，20个问题整改完毕。

1.精准扶贫政策措施落实不到位方面的问题。一是金融扶贫政策落实不到位的问题。①XX市XX行XX支行、XX 支行执行建档立卡贫困户小额扶贫贷款“两免一降”政策不到位，涉及贷款20笔，金额50.1万元。②XX市XX行兴

隆支行、杜家支行未严格执行建档立卡贫困户小额扶贫贷款政策，导致贷款资金实际使用人与贷款人不符，涉及贷款52笔，金额260万元。对以上两个问题，市政府已责成市XX 行全面落实金融扶贫政策，认真加以整改。对未执行“两免一降”问题，市XX行已督促相关支行将档案中的土地承包经营权抵押合同、政府担保承诺书撤出，并再一次向贫困户告知“两免一降”政策。对小额扶贫贷款政策落实不到位问题，市XX行已督促存在问题支行进行整改。其中兴隆支行涉及到的贷款已全部偿还完毕。杜家支行涉及到的贷款用款单位为XX市秋阳现代农机专业合作社，是“带资入社”形式的扶贫贷款。杜家支行已经完善相关带资入社手续。2018年XX市秋阳现代农机专业合作社已按6%的比例为带资入社贫困户分红。 XX市扶贫办未落实建档立卡贫困户养殖业保险政策。2017年至2018年，XX市扶贫小额贷款档案中反映有118户建档立卡贫困户小额贷款用于养殖业。经审计抽查，XX市扶贫办未开展任何调查工作，未执行为全市建档立卡贫困户投保政策性养殖业保险。对此问题，市政府已责成市扶贫办认真落实扶贫相关政策，杜绝类似情况发生。市扶贫办已与XX市人寿保险财产有限公司签订建档立卡贫困户养殖业保险合作协议，保险公司正按照按协议要求，对2019年符合养殖业投保范围的贫困户入户核查，核查确定后，全部投保到位。二是健康扶贫政策落实不到位的问题。XX

市卫计局未及时执行国家卫生计生委办公厅《关于印发农村贫困住院患者县域内先诊疗后付费结算机制工作方案的通知》，通知要求2017年4月底前启动实施先诊疗后付费政策，XX市卫生和计划生育局2017年7月13日印发执行《XX 市农村贫困住院患者县域内先诊疗后付费工作方案》，经审计抽查，XX市人民医院10月才执行，导致政策发布之后，12名住院建档立卡贫困户未能享受先诊疗后付费结算政策。对此问题，市政府已责成市卫计局认真落实扶贫相关政策，坚决杜绝类似情况发生。按照要求，市卫计局成立专项领导小组，召开了各医疗定点单位专题会议落实整改工作，并于2018年11月19日至12月13日对全市各医疗机构扶贫政策落实情况进行了全面检查督导。XX市人民医院对存的“先诊疗后付费”政策落实不到位问题进行了集中排查梳理，查明了问题存在的原因，对1名责任人员进行了全院通报批评,已将政策执行到位。三是教育扶贫政策落实不到位的问题。2015年至2017年，XX市教育局未开展建档立卡贫困户学生与在校学生信息核对工作，导致4名建档立卡贫困户学生未能享受国家助学金补助政策，涉及金额11250元。2017年至2018年，XX市山河一中在对建档立卡贫困学生减免学杂费时，XX市教育局未监督落实学校及时告知义务，导致2名贫困学生未享受减免学费政策，金额1000元。对上述问题，市政府已责成市教育局认真落实教育扶贫政策并加以整

改。市教育局已按要求将11250元国家助学金补助补发到4名建档立卡贫困户学生手中，审计期间已将应享受减免学费政策的2名贫困学生缴纳的学费全部返还。四是XX市扶贫办、民宗局组织实施项目未公开公示的问题。2018年，XX 市扶贫办组织实施的拉林满族镇正黄村建设玉米深加工项目，拉林满族镇后红村建设大豆深加工项目。2个项目均未按照规定在项目区内进行公开公示。对此问题，市政府已责成市扶贫办和市民宗局严格按照要求对组织实施的扶贫项目进行公示，今后坚决杜绝问题再度发生。

2.扶贫资金管理使用方面的问题。一是XX市扶贫办把关不严，为已死亡建档立卡贫困户上缴城乡基本生活医疗保险的问题。2017年12月，XX市扶贫办为2名已经死亡的建档立卡贫困户上缴城乡基本医疗保险，金额640元。二是XX市扶贫办把关不严，为已死亡建档立卡贫困户缴纳意外疾病医疗保险的问题。2017年10月，XX市扶贫办为全市建档立卡贫困户办理意外疾病医疗保险（包括小额意外保险），其中有8名已死亡的建档立卡贫困户，金额1200元。对以上两个问题，市政府已责成市扶贫办严格执行扶贫资金使用管理规定，畅通信息反映渠道，加强贫困户动态调整工作，确保扶贫资金发挥最大实效，避免类似问题发生。市扶贫办已分别和XX市医保局、XX市人寿保险有限公司解除死亡贫困户保险协议，投保资金1840元已经收缴国库。三是

XX市扶贫办超标准为建档立卡贫困户投资小额人身意外保险的问题。2017年，XX市扶贫办应按每人每年30元标准为建档立卡贫困户投保小额人身意外保险。实际按每人每年40元标准为建档立卡贫困户投保小额人身意外保险。涉及3689人，金额36890元。对此问题，市政府已责成市扶贫办严格执行扶贫资金使用管理规定，确保扶贫资金发挥最大实效。2019年，市扶贫办将严格按照“政府扶持、保险让利、保障适度、保费低廉”的原则为建档立卡贫困户每人投保30元人身意外保险。

3.扶贫项目建设管理方面的问题。一是项目被转包或实施主体不具备施工资质的问题。2018年，XX市扶贫办组织对拉林满族镇后红村大豆深加工和正黄村玉米深加工土建项目和XX市沙河子蛤蜊河子村八队道路改造项目公开招投标，中标单位分别为XX市建筑联营公司、XX市兴顺市政道路建筑有限公司，XX市扶贫办分别与中标单位签订了建设工程施工合同，金额为754785.74元、639308.34元。合同签订后，XX市建筑联营公司将项目转包给张巍，XX市兴顺市政道路建筑有限公司将项目转包给王卓，张巍与王卓个人无施工资质。对此问题，市政府责成XX市扶贫办及相关部门加强扶贫项目管理。XX市扶贫开发领导小组下发了《关于加强对扶贫项目实施主体资质审验的通知》，涉及项目现已全部完工，验收后工程质量无任何问题，并在以后的工作