实验十 购销存系统日常业务处理
实验九--购销存系统初始设置
实验九购销存系统初始设置【实验目的】1．掌握用友通软件中购销存初始设置的相关内容。
2．理解购销存系统业务处理流程。
3．掌握购销存系统基础信息设置、期初余额录入的操作方法。
【实验内容】1.启用购销存系统2.购销存系统基础科目设置3.购销存系统基础信息设置4.购销存系统期初数据录入【实验资料】..1.基础信息(1) 存货分类(2) 存货档案说明: 参考售价不含税。
(3)仓库档案(4)收发类别(5)采购类型(6)销售类型2. 基础科目（1）存货科目（2）存货对方科目(3) 客户往来科目基本科目设置: 应收科目为1122, 销售收入科目6001, 应交增值税科目22210102。
结算方式科目设置：现金结算对应1001, 转账支票对应100201, 现金支票对应100201。
(4) 供应商往来科目基本科目设置: 应付科目为2202, 采购科目1405, 采购税金科目22210101。
结算方式科目设置: 现金结算对应1001, 转账支票对应100201, 现金支票对应100201。
3. 期初数据(1)采购模块期初数据12月25日, 供应部周伟收到深圳兴盛软件公司开据的专用发票一张, 发票号为A001, 商品为“学习革命”多媒体光盘, 数量400张, 单价50元, 税率17%, 由于天气问题影响运输, 光盘于2008年1月1日还未到达。
(2) 库存和存货系统期初数据硬件库3002 方正电脑20 6000 120000 【实验准备】引入光盘中“实验账套\实验三”下的账套数据【实验要求】以“44 周伟”的身份进行购销存初始。
【操作指导】1.启用购销存模块、核算模块（如图9-1所示）(1) 启动系统管理, 并以账套主管“11 刘宁”的身份注册系统管理。
(2) 执行“账套→启用”命令, 弹出“系统启用”对话框。
(3) 选中“GX-购销存管理”复选框, 弹出“日历”对话框。
(4) 选择日期“2008年1月1日”, 单击“确定”。
实验报告一(进销存系统日常业务处理)
熟悉进销存系统的日常业务处理流程
总结词
掌握进销存系统的基本业务流程。
详细描述
进销存系统的日常业务处理流程包括采购入库、销售出库、库存盘点等环节。采购入库涉及商品验收、入库单据 录入等步骤；销售出库包括客户订单处理、出库单据生成等步骤；库存盘点则是对库存商品进行清点、核对的过 程。
掌握进销存系统的基本操作
实验报告一(进销存系统日常 业务处理)
目录
• 实验目标 • 实验内容 • 实验步骤 • 实验结果与分析 • 实验总结与建议
01
实验目标
掌握进销存系统的基本概念
总结词
理解进销存系统的定义、功能和重要 性。
详细描述
进销存系统是一种企业管理软件，主 要用于监控商品的进货、销售和库存 情况。通过进销存系统，企业可以有 效地管理库存，优化销售策略，提高 运营效率。
加强团队合作
在未来的实验中，可以加强团队合作，模拟企业实际运作中的团队 协作模式，提高实验的实践性和有效性。
引入更多参与者
邀请更多的参与者加入实验，以获得更广泛和全面的反馈和建议， 促进进销存系统的持续改进和优化。
感谢您的观看
THANKS
数据统计与分析
库存量统计
通过进销存系统，我们统计了每个商品的库存量，发现大 部分商品的库存量都在合理范围内，但有少数商品库存量 偏低，需要关注并及时补充。
销售数据分析
通过对销售数据的分析，我们发现某些商品的销售量明显 高于其他商品，这可能与市场需求、季节性因素或促销活 动有关。
采购数据分析
根据采购数据，我们发现采购的商品种类和数量与销售数 据基本匹配，但某些商品采购量过多或过少，需要进一步 优化采购策略。
04
定期进行库存盘点，确保库存数据准确无 误。
购销存期初录入及采购日常处理
购销存期初录入及采购日常处理采购、销售、库存和核算中的期初业务处理以及日常和期末的处理在期初余额录入的会计科目中应收账款：应收账款的构成是1万1千元。
明细：一万一千是由应收北京科华公司的6千元和应收北京畅达公司的5千元构成。
对应收账款1131的会计科目挂了客户往来辅助核算，在总账中把这两个明细客户输入进去，同时在销售的客户管理中在把这两个期初余额输入到销售应收款管理期初中，实现销售应收账款的管理和总账应收账款管理的金额保持一致。
客户往来：通过客户往来期初来实现操作。
在第一次是期初余额查询，由于一张单都没有输入就直接跳过，点击确认，而不输入各种查询条件，在进入到销售中的应收账款期初余额的录入界面。
为什么在总账中录入完科华公司的6千元和畅达公司的5千元，还要在销售中的客户管理中录入应收账款的期初余额呢？在会计科目设置中体现了应收账款，受控系统是应收，一切涉及到应收账款的发生以及回款核销的操作都应该到销售特定的客户往来的界面来完成，所以为了保证两个系统中应收账款金额的核对正确，到客户往来的客户往来的客户往来期初中把期初余额录入一边。
确定进来，点机增加，以普通发票来介绍。
普通发票和专用发票的区别：普通发票是单价含税的。
点击确定，确定进入普通发票的录入，开票的日期是自动默认起用的是这套软件2005年1月1日之前的一天，因为现在录入的是应收账款的期初余额的内容，把开票日期跟据实际的给客户开据的销售发票的日期来做调整，查账是体现的账分析的内容，用系统默认的。
日期：2004年12月31日，发票号；客户名称：北京科华；销售部门：业务部；注意：科目一定选择：应收账款；因为要和总账中的应收账款相和对。
货物名称：IBM 电脑；输入一台单价6千元，点击保存。
增加第二张，发票号；客户：畅达；部门：业务部；科目：应收账款；业务员是指职能部门的人员，考核业务部是哪个业务人员赵销售与北京畅达公司的鉴定的销售定单。
打印机输入一台单价5千元。
系统业务操作实验报告(3篇)
第1篇一、实验目的1. 熟悉系统业务操作流程；2. 掌握系统业务操作的基本方法；3. 提高实际操作能力，为今后的工作打下基础。
二、实验环境1. 操作系统：Windows 102. 浏览器：Chrome3. 实验系统：XX企业资源计划系统（ERP）三、实验内容1. 系统登录与退出2. 基础信息管理3. 财务管理4. 供应链管理5. 人力资源管理6. 实验总结与反思四、实验步骤1. 系统登录与退出（1）打开浏览器，输入实验系统网址，进入登录页面。
（2）输入用户名、密码，点击“登录”按钮。
（3）登录成功后，系统进入主界面。
（4）点击右上角“退出”按钮，退出系统。
2. 基础信息管理（1）点击主界面左侧菜单中的“基础信息管理”模块。
（2）查看基础信息列表，包括部门、岗位、人员等信息。
（3）新增部门信息：点击“新增”按钮，填写部门名称、负责人等基本信息，保存。
（4）修改部门信息：选中要修改的部门，点击“修改”按钮，修改相关信息，保存。
（5）删除部门信息：选中要删除的部门，点击“删除”按钮，确认删除。
3. 财务管理（1）点击主界面左侧菜单中的“财务管理”模块。
（2）查看财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。
（3）新增报销单：点击“新增”按钮，填写报销单信息，提交审批。
（4）查看报销单：查看已提交的报销单，包括报销金额、报销日期、审批状态等信息。
（5）审批报销单：对报销单进行审批，同意或拒绝报销。
4. 供应链管理（1）点击主界面左侧菜单中的“供应链管理”模块。
（2）查看采购订单列表，包括采购订单号、供应商、采购金额等信息。
（3）新增采购订单：点击“新增”按钮，填写采购订单信息，提交审批。
（4）查看采购订单：查看已提交的采购订单，包括采购订单号、供应商、采购金额等信息。
（5）审批采购订单：对采购订单进行审批，同意或拒绝采购。
5. 人力资源管理（1）点击主界面左侧菜单中的“人力资源管理”模块。
（2）查看员工信息列表，包括姓名、部门、岗位、入职日期等信息。
实验十 销售管理操作指导
实验十销售管理操作指导1．业务1业务类型：先发货后开票业务1）在销售管理系统中填制并审核销售报价单（1）在销售管理系统中，执行【销售报价】/【销售报价单】命令，，进入“销售报价单”窗口。
（2）单击【增加】按钮，根据实验资料“1.业务1-（1）”销售类型“经销”，客户简称“三洋公司”，销售部门“销售一部”。
（3）选择存货名称“05家用台式机”，录入数量20，报价5400。
（4）单击【保存】按钮，检查无误后单击【审核】按钮。
（5）单击【退出】按钮，退出“销售报价单”窗口。
2）在销售管理系统中填制并审核销售订单（1）在销售管理系统中，执行【销售订货】/【销售订单】命令，进入“销售订单”窗口。
（2）单击【增加】按钮，单击【生单】按钮，打开“报价单”对话框。
（3）选择已录入的报价单和要参照的记录行，单击【确定】按钮，则系统根据销售报价单自动填充销售订单相关信息，根据实验资料“1.业务1-（2）”修改“预发货日期”为2010-10-08。
（4）单击【保存】按钮，检查无误后单击【审核】按钮。
（5）单击【退出】按钮，退出“销售订单”窗口。
3）在销售管理系统中填制并审核销售发货单（1）在销售管理系统中，执行【销售发货】/【发货单】命令，进入“发货单”窗口。
（2）单击【增加】按钮，打开“选择订单”对话框，选择已生成销售订单，单击【确定】按钮，则系统根据订单自动填充销售发货单相关信息，选择仓库“成品库”。
（3）单击【保存】按钮，检查无误后单击【审核】按钮。
（4）单击【退出】按钮，退出“发货单”窗口。
4）在销售管理系统中填制并复核销售发票（1）执行【销售开票】/【销售专用发票】命令，进入“销售专用发票”窗口。
（2）单击【增加】按钮，打开“选择发货单”对话框，单击【过滤】按钮，选择要参照的发货单，单击【确定】按钮，则系统根据发货单自动填充销售专用发票相关信息。
（3）单击【保存】按钮，检查无误后单击【复核】按钮。
（4）单击【退出】按钮，退出“销售专用发票”窗口5）在应收管理系统中审核销售专用发票并生成销售收入凭证（1））在应收管理系统中，执行【应收单据处理】/【应收单据审核】命令，打开“应收单过滤条件”对话框，确定后进入“应收单据列表”窗口。
实验十 购销存系统日常业务处理
实验十购销存系统日常业务处理在企业的日常经营中，购销存系统是一个核心的管理系统，用于记录和处理企业的采购、销售和库存等关键业务数据。
正确高效地处理购销存系统日常业务，对于企业的运营和决策具有重要意义。
本文将探讨购销存系统日常业务处理的一些关键方面，包括采购管理、销售管理和库存管理。
一、采购管理采购管理是指企业通过购买商品或服务来满足自身经营活动所需的过程。
在购销存系统中，采购管理主要包括供应商管理、采购订单管理和采购入库管理等。
1. 供应商管理供应商管理是建立良好供应链关系的重要一环。
通过购销存系统，企业可以建立供应商信息库，记录供应商的基本信息、供应能力、质量控制等相关信息。
同时，系统还支持供应商评估，对供应商的过程控制、质量控制和交货能力进行评估，并对供应商进行分类管理，便于寻找合适的供应商供应商品或服务。
2. 采购订单管理采购订单管理是指根据企业实际需要，生成采购订单并进行管理的过程。
在购销存系统中，可以通过录入采购订单，包括商品名称、数量、价格、交货日期等信息，生成采购订单，并自动生成采购订单编号。
系统还可以对采购订单进行审批流程管理，确保采购决策的合理性和透明性。
3. 采购入库管理采购入库管理是将采购商品或服务入库，并对入库情况进行记录和管理的过程。
在购销存系统中，可以通过扫描条码或手动输入等方式，将采购商品信息录入系统，并生成入库单据。
同时，系统还支持入库单据的审核和入库操作的实时更新，确保采购入库过程的准确性和及时性。
二、销售管理销售管理是指企业通过销售商品或服务来获取利润的过程。
在购销存系统中，销售管理主要包括客户管理、销售订单管理和销售出库管理等。
1. 客户管理客户管理是建立良好客户关系的重要一环。
通过购销存系统，企业可以建立客户信息库，记录客户的基本信息、消费偏好、购买能力等相关信息。
同时，系统还支持客户分类管理，便于进行精准的市场推广和销售活动，并可以根据客户的信用状况进行风险评估和控制。
购销存账务处理流程(doc 9页)
购销存账务处理流程(doc 9页)購銷存賬務處理流程一、生産概況1、公司存货形态原 料：原纱（G75、E225等）辅料（聚乙烯醇、醋酸、K 剂等），包材（栈板、PE 膜等）半 成 品：经轴（G75、E225）织轴（G75、E225）胚布（7628-50M 、7628-50L 等）KH 布BH 布FN 布产 成 品：7628-50M 、7628-50L 、2116M2、工艺流程二、採購業務的處理财务部门是根据采购发票和外购入库单对采购部门采购的材料进行帐务处理。
因此，财务人员在收到采购部门传递来的单据的不同情况进行不同的帐务处理。
发票和外购入库单的情况，核算模块核算单据查询中找到该单据，在此修改该物料的价格。
（注意，在出库核算模块核算单据查询中，只要该单据还没生成凭证，则可以在此修改单据的单价甚至数量）。
物料的价格确定后，在凭证管理中选择凭证生成－暂估入帐。
根据实际情况选择适当的凭证模板生成凭证。
凭证的借方会和发票入库单同时到的情况一样，贷方则是其他应付款－暂估应付款。
对于暂估的处理方式有两种，一是月初一次冲回，二是单到冲回。
对于后一种的帐务处理，首先应是发票和入库单钩稽审核，然后是暂估冲回，最后是外购入库核算生成凭证。
本公司采用的是第一种方式。
4、所到发票仅是入库货物的一部分：由于付款条件等原因，有时发票仅仅是其中的一部分。
这时即使采购部门把采购发票录入里面去，仍然无法直接进行钩稽审核。
此时需要对外购入库单进行拆单。
根据实际情况将入库单数量拆分为两部分或更多，其中一部分和已到发票数量一致。
这样，就需要对发票进行钩稽审核，对外购入库单剩余的部分则是暂估入库。
5、费用发票的处理：采购过程中，除了采购价款外还会发生一些价外费用（比如装卸费、运费、仓储费和关税等）。
这些费用都要进入到物料成本中去。
此时的帐务处理有两种方式。
第一种是在钩稽审核采购发票时，录入费用发票，然后钩稽审核。
此时需要注意的是，在存货核算模块外购入库核算时，首先要进行费用分配然后进行核算；第二种是通过金额调整单处理。
库存管理系统日常业务处理
填制盘点单
供应链管理系统
选择单据类型“调拨单”。此处出库单金 额应该来自存货核算系统，建议选择“出库单上 系统已填写的金额记账时重新计算”复选框。
设置特殊单据记账条件
特殊单据 记账”窗口。
选择需要记账的单 据，单击“记账”按 钮，完成记账。
“特殊单据记账”窗口
任务
1．采购入库单
任务
一、入库业务
产成品入库单是指工业企业在产成品验收 入库时填制的入库单据。产成品入库单是工业企 业入库单据的主要原始单据，只有工业企业才使 用生产成品入库单，商业企业不使用此单据。产成 品在入库时，一般无法确定产品的总成本和单位 成本，所以在填制产成品入库单时，一般只录入 数量，不录入单价和金额。产成品入库单可以手 工录入，也可以参照生产订单生成。
填制并审核产成品入库单（1月25日）
任务
一、入库业务
操作步骤
（3）在存货核算系统中，进行产品成本分配。
执行“业务核算”|“产成品成本分配”命 令，打开“产成品成本分配”窗口。
单击“查询”按钮，系统弹出“产成品 成本分配表查询”对话框，选择“成品仓库” 选项。
选择成本分配仓库
任务
一、入库业务
操作步骤
2．产成品入库单
任务
一、入库业务
其他入库单是指除采购入库、产 成品入库之外的其他入库业务（如调 拨生入库、盘盈入库、组装拆卸入库、 形态转换入库等）形成的入库单据。 其他入库单一般由系统根据其他业务 单据自动生成。
3．其他入库单
任务
一、入库业务
【例4-1】 2020年1月24日，成品仓库收到当月生产的10台计算机，作为产成品入库。2020年1 月25日，成品仓库收到当月生产的20台计算机，作为产成品入库。2020年1月25日，成品仓库收到 财务部提供的完工产品成本，其中计算机的总成本为144 000元，成品仓库进行成本分配。
会计实务信息化操作教程：8 购销存日常业务处理
（五）业务21 ：制造费用的分配
20 件A 型家具，25 件B 型家具，财务部
1 月31 日，按A 型家具和B 型家具生产工门提供的A 型家具总成本为20 520 元，B
人工时比例分配制造费用。（A 型家具生型家具19 000 元，做成本分配。（七）业
产工时
务23 ：结转已销产品成本1 月31 日，结
一、采购系统与其他系统的关系 企业与其他单位签订原料购入合同，在采购系统中录入采购订单，原料运到 填制入库单，根据发票同样在采购系统录入采购发票，再进行采购结算，库 存管理系统对采购入库单审核，核算系统对已记账的采购入库单生成凭证， 采购发票在结算后形成应付或现付，核算系统生成凭证，生成的记账凭证自 动传到总账系统中。
票据号ZZ125 ）预付9 000 元定金。
单价2 000 元—件，开出转账支票（票据
业务14 ：预收冲应收1 月16 日，向晨星号ZZ020 ）支付退回款项。
公司发货，开出增值税专用发票（发票号
00 案例导入
（四）有现金折扣的销售收款
票
业务16 ：1 月20 日，收到红光公司开出1 月26 日，收到科达公司12 月25 开出的
主讲老师：
购销存日常业务处理
【项目简介】 购销存日常业务涵盖了财、物、产、供、销等方面，从接获订单开始，进入物资 的采购、入库、领用到完工入库、交货、收货款、结算销售成本等一系列操作过 程，主要可分为采购日常业务处理、销售日常业务处理、库存及核算的日常业务 处理。
【学习目标】 1．理解采购管理、销售管理、库存管理和核算管理的相关内容； 2．理解各系统之间的数据传递关系； 3．掌握采购管理、销售管理、库存管理和核算管理系统的日常业务处理方法。
的转账支票（票据号ZZ021 ）支付12 月26购买乙材料的发票（发票号791122），确
财务软件应用课件项目七购销存系统的初始化和日常业务处理
二、操作指南 Instructions
(5)单击“保存”按钮,再选择“成品库”进行同样操作,最后单击“记账”按钮,系统提示 “期初记账成功!”,单击“确定”退出。
三、知识拓展 knowledge extension
(1)仓库编码 10 位,必须输入,且必须唯一。 (2)仓库名称 20 位,必须输入。 (3)系统提供六种计价方式。工业有计划价法、全月平均法、移动平均法、先进先出法、 后进先出法、个别计价法;商业有售价法、全月平均法、移动平均法、先进先出法、后进 先出法、个别计价法。每个仓库必须选择一种计价方式。 (4)账簿都应有期初数据,以保证其数据的连贯性,初次使用时,应先输入全部末级存货的期 初余额。 (5)期初数据是库存系统和存货核算系统共用的。 (6)如果有互斥提示,先退出,将其他子系统注销后,再进行“记账”。
任务一
采购系统的初始化
任务二
销售系统的初始化
任务三
库存系统的初始化
任务四
核算系统的初始化
目录·子项目二
CONTENTS
财务软件应用课程作为一门实践性很强的课程,目标是培养学生在各个会计工作岗位上的综合职业能力。
任务一
典型日常业务处理(一)
任务三
典型日常业务处理(三)
任务二
典型日常业务处理(二)
子项目一 购销存系统的初始化
Initialization of the purchase and sale storage system
任务一 采购系统的初始化 Initialization of the procurement system
任务目标
( 1 )掌握采购系统的初始化内容; ( 2 )掌握设置采购系统初始化的方法; ( 3 )掌握相关注意事项。
实验报告一(进销存系统日常业务处理)
三、实验内容
⒈采购业务——向绍兴天马服装厂采购
⑴2010年3月10日，向绍兴天马服装厂订购女装600 件，报价280元/件，女裤600件，报价240元/件。 ⑵2010年3月13日，收到绍兴天马服装厂同意采购 请求，但要求修改采购价格。经协商，本公司同 意对方提出的条件：女装、女裤的采购数量各增 加100件，价格保持不变，同意3月22日到货。 ⑶2010年3月22日，收到绍兴天马服装厂送来的女 装700件，单价280元；女裤700件，单价260元。 经质量部检验合格，办理入天马服装仓库手续。
四、实验步骤
五、实验中存在的问题及解决方法
六、实验小结(心得)
⒉销售业务——向东莞百货公司销售产品
⑴2010年3月10日，东莞百货公司的订货为天马女装200 件，出价280元/件；女裤180件，出价248元/件，要求 本公司本月20日发货。 ⑵2010年3月11日，本公司经与东莞百货公司协商同意， 天马女装200件，单价290元；天马女裤180件，单价 238元，本月20日发货。 ⑶2010年3月20日，本公司发送天马女装200件和天马女 裤180件给东莞百货公司，垫付运输费550元（现金支 票：XJ00034），同时开出销售专用发票一张（票号： ZY00065），款项尚未收到。 ⑷2010年3月30日，收到东莞百货公司的转账支票一张 （票号ZZ00123），支付服装款项。
实验报告一
进销存系统日常业务处理
实验名称：进销存系统的日常业务处理 实验日期：3月5日~4月16日
实验报告日期：4月23日
一⑵掌握请购单、采购订单、采购到货单、 采购入库单等普通采购业务单据的录入， 并进行审核功能。 ⑶掌握采购结算
二、实验设备
⑴微型计算机 ⑵管理信息系统软件 用友ERP-U8进销存 系统
实验十 购销存系统日常业务处理
实验十购销存日常业务处理【实验目的】1．理解用友通软件中有关采购管理、销售管理、库存管理、存货核算的相关内容。
2．掌握以上系统的日常业务处理方法。
3．理解各系统之间的数据传递关系。
【实验内容】1．采购订货业务2．普通采购业务（单货同行）3．销售订货业务4．普通销售业务（单货同行）5．材料领用业务6．产成品入库业务【实验资料】2008年01月份购销存业务如下：1．1月2日，供应部周伟向北京方正电脑公司订货一批，货物为方正电脑P4/1.7G，数量为50台，单价为6000元，预计到货日期为本月6日。
2．（1）1月6日，供应部周伟收到北京方正电脑公司提供的方正电脑P4/1.7G，数量为50台，商品已验收入硬件库。
（2）同时收到专用发票一张，单价6000元，增值税率17%，价税合计351000元。
发票号“F001”（3）1月7日，企业开出转账支票（支票号：ZP001）支付上述款项。
3. 1月8日，市场一部赵红收到北京飞宇中学订单一张，订购A软件200套，无税单价200元。
预计本月12日发货。
4．（1）1月12日，市场一部赵红向北京飞宇中学发出A软件200套，无税单价200元，增值税率17％，价税合计为46800元。
（2）同时开出销售普通发票一张。
（3）1月14日，收到北京飞宇中学开出的转支票一张，票号为ZP002，做收款处理。
5. 1月15日，生产部从材料库领用空白光盘100张，用于生产B软件。
6. 1月20日，收到生产部送来的A软件100套，验收入软件库。
【实验准备】引入光盘中“实验账套\实验九”下的账套数据【实验要求】以“44周伟”的身份进行采购管理、销售管理、库存管理、存货核算的相关操作。
【操作步骤】以操作员“44 周伟”的身份启动并注册用于通。
操作员：44；密码：4；账套：666；会计年度：2008；操作日期：2008-01-31。
1．采购订货业务（业务1）。
在采购管理系统中填制采购订单并审核（如图10-1所示）(1) 执行系统菜单“采购→采购订单”命令，进入“采购订单”窗口。
实验报告_日常业务处理
一、实验目的1. 熟悉日常业务处理的基本流程；2. 掌握日常业务处理的操作方法和技巧；3. 提高工作效率，确保业务处理准确无误。
二、实验环境1. 操作系统：Windows 102. 办公软件：Microsoft Office 20163. 数据库：MySQL 5.7三、实验内容1. 客户信息管理2. 商品信息管理3. 订单管理4. 财务管理四、实验步骤1. 客户信息管理（1）打开客户信息管理模块，进入新增客户信息界面。
（2）输入客户基本信息，如姓名、性别、年龄、联系方式等。
（3）保存客户信息，并查看是否成功添加。
（4）对客户信息进行查询、修改和删除操作。
2. 商品信息管理（1）打开商品信息管理模块，进入新增商品信息界面。
（2）输入商品基本信息，如商品名称、规格、型号、价格等。
（3）保存商品信息，并查看是否成功添加。
（4）对商品信息进行查询、修改和删除操作。
3. 订单管理（1）打开订单管理模块，进入新增订单界面。
（2）选择客户信息，输入订单日期、订单金额等信息。
（3）选择商品信息，输入商品数量、单价等。
（4）保存订单信息，并查看是否成功添加。
（5）对订单信息进行查询、修改和删除操作。
4. 财务管理（1）打开财务管理模块，进入新增收支记录界面。
（2）选择收支类型（收入或支出），输入金额、日期等信息。
（3）保存收支记录，并查看是否成功添加。
（4）对收支记录进行查询、修改和删除操作。
五、实验结果与分析1. 客户信息管理实验结果表明，客户信息管理模块可以方便地添加、查询、修改和删除客户信息，确保客户信息的准确性。
2. 商品信息管理实验结果表明，商品信息管理模块可以方便地添加、查询、修改和删除商品信息，确保商品信息的准确性。
3. 订单管理实验结果表明，订单管理模块可以方便地添加、查询、修改和删除订单信息，确保订单信息的准确性。
4. 财务管理实验结果表明，财务管理模块可以方便地添加、查询、修改和删除收支记录，确保财务数据的准确性。
实验物品采购、存储、使用、处置等全流程监控制度
实验物品采购、存储、使用、处置等全流程监控制度第一章总则第一条为实现学院的安全教学，使安全管理关口前置、重心下移，做到事前有预防，事后有追溯，达到消除、减少危害、控制预防的目的，结合学院实际，特制定本制度。
第二条建立实验物品采购、存储、使用、处置管理规程，便于实验物品的安全管理。
本制度由学院研究制定，适用于学院所有实验室或及三级院系，各实验室须严格遵照执行。
第三条实验物品范围1.各实验室教学所需的各种固体、液体和气体的原料；2.各实验室正常教学所需的各种设备、备品配件、仪器仪表、防护用具、劳保用品、消防器材、包装材料；3.实验室正常做实验所需的各种实验仪器设备及配件、玻璃器皿、精密仪表、实验原料、防护用具等；4.教学办公室及其它各部门正常教学所需的各种五金工具、设备仪器及其它必需的用品；5.其它经仓库和相关车间或部门共同认定的必需实验物品。
第二章实验物品采购管理第四条实验物品采购管理制度1.货比三家、性价合理，选择供应商。
2.选择信誉可靠的合法供应商。
3.执行学校《生物化学类实验用品购买操作流程》等相关规定。
4.购进的实验物品必须符合相关要求。
5.采购申请、审批（1）采购员负责采购工作，保证及时供应。
（2）采购供应商的审计及物资的定价应做到货比三家，在保证质量的前提下，坚持最低价原则采购。
（3）实验物品采购由需求部门做出采购计划，根据中国石油大学（华东）实验试剂耗材平台使用说明，报上级领导签批准后方可进行采购。
第五条采购1.采购员接到课题组负责人、院级负责人及学校批准签字的申请单后方可安排采购。
2.必要时通知各供应商提供样品进行检验。
汇总样品的检验结果及价格，择优进行采购。
第六条实验物品的验收实验物品入库，原则上应一人验收，一人复核。
应先检查原包装有无损坏受潮和其他异样，封签是否完好，核对现货与发货单上的数量是否相符，然后逐件检查。
如发现货物不符时，须及时向有关责任人反映，及时与发货方联系协调解决，《物料验收入库规程》验收入库。
购销业务实验报告(3篇)
第1篇一、实验目的通过本次购销业务实验，使学生了解和掌握购销业务的基本流程，熟悉购销合同、发票、结算等环节的操作，提高学生的业务能力和实际操作技能。
二、实验内容1. 实验背景某企业为拓展市场，计划从供应商处采购一批商品，再销售给客户。
本次实验模拟该企业的购销业务流程。
2. 实验步骤（1）采购环节①与供应商洽谈，确定采购商品、数量、价格等；②签订购销合同；③支付预付款；④采购商品入库；⑤验收商品，确认入库数量；⑥支付货款。
（2）销售环节①与客户洽谈，确定销售商品、数量、价格等；②签订销售合同；③发货；④客户验收商品，确认收货数量；⑤开具销售发票；⑥收款。
3. 实验资料（1）供应商信息名称：XX供应商地址：XX市XX区XX路XX号联系人：张三联系电话：138XXXX1234（2）客户信息名称：XX客户地址：XX市XX区XX路XX号联系人：李四联系电话：139XXXX5678（3）购销合同样本购销合同甲方（供应商）：XX供应商乙方（采购方）：XX企业鉴于甲方拥有XX商品，乙方有意向采购，双方经友好协商，达成如下协议：一、商品名称、规格、数量、价格1. 商品名称：XX商品2. 规格型号：XX型号3. 数量：XX件4. 价格：人民币XX元/件二、交货时间及地点1. 交货时间：自合同签订之日起XX天内2. 交货地点：XX市XX区XX路XX号三、付款方式1. 乙方在合同签订之日起支付预付款人民币XX元；2. 乙方在收到商品后支付剩余货款人民币XX元。
四、质量保证1. 甲方保证所售商品符合国家相关质量标准；2. 乙方在收到商品后7天内如发现质量问题，可向甲方提出退换货。
五、争议解决双方在履行合同过程中发生争议，应友好协商解决；协商不成的，提交XX仲裁委员会仲裁。
六、其他约定1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同未尽事宜，可由双方另行协商解决。
甲方（盖章）：_________ 乙方（盖章）：_________代表人（签字）：_________ 代表人（签字）：_________签订日期：____年__月__日（4）销售合同样本销售合同甲方（销售方）：XX企业乙方（客户）：XX客户鉴于甲方拥有XX商品，乙方有意向购买，双方经友好协商，达成如下协议：一、商品名称、规格、数量、价格1. 商品名称：XX商品2. 规格型号：XX型号3. 数量：XX件4. 价格：人民币XX元/件二、交货时间及地点1. 交货时间：自合同签订之日起XX天内2. 交货地点：XX市XX区XX路XX号三、付款方式1. 乙方在收到商品后支付货款人民币XX元。
实验十 购销存系统日常业务处理
实验十购销存系统日常业务处理一、收购业务处理购销存系统日常业务处理的第一环节是收购业务处理。
在实施购销存系统的过程中，为了使数据记录准确无误，需要对各项业务操作进行规范的处理。
以下是购销存系统中常见的收购业务处理流程：1. 采购申请：企业内部部门根据实际需求填写采购申请单，包括商品名称、规格、数量、预计价格等信息。
采购申请单应按照企业内部的审批流程进行审批，并由相关部门负责人签字。
2. 采购订单发起：采购申请通过审批后，生成采购订单并发起。
采购订单中应包含供应商信息、商品信息、交货日期、价格等细节。
采购订单需经过采购部门确认并授权发起。
3. 供应商确认：供应商收到采购订单后，进行确认，并在规定时间内给出答复。
供应商确认的内容包括商品价格、交货时间、交货地点等。
4. 采购订单审核：采购部门收到供应商的确认后，进行采购订单审核。
审核的内容包括商品信息、供应商信息、价格等。
若有疑问或不符合要求的地方，需要及时与供应商进行沟通和协商。
5. 采购订单发货：采购订单审核通过后，采购部门与供应商协商具体的发货时间和地点。
供应商按照协商的要求进行货物的打包、装运等工作。
6. 采购订单验收：在收到供应商发货后，采购部门进行采购订单的验收。
验收内容包括货物的数量、质量、规格等。
若发现问题，应及时与供应商联系处理。
7. 采购入库：验收合格的货物进行入库操作。
入库时需要记录相关信息，如入库时间、供应商信息、货物信息等。
购销存系统中的库存信息会自动更新。
二、销售业务处理购销存系统日常业务处理的第二环节是销售业务处理。
以下是购销存系统中常见的销售业务处理流程：1. 销售询价：客户向企业提出对某商品的询价要求。
销售人员根据客户的询价要求，查询商品信息，并给出相应的价格和报价单。
2. 销售订单处理：客户接受报价后，与企业签订销售订单。
销售订单中应包括客户信息、商品信息、价格、交货日期等。
销售订单需经过销售部门确认并授权发起。
3. 库存检查：销售订单发起后，销售人员需要检查库存情况。
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实验十购销存日常业务处理【实验目的】1．理解用友通软件中有关采购管理、销售管理、库存管理、存货核算的相关内容。
2．掌握以上系统的日常业务处理方法。
3．理解各系统之间的数据传递关系。
【实验内容】1．采购订货业务2．普通采购业务（单货同行）3．销售订货业务4．普通销售业务（单货同行）5．材料领用业务6．产成品入库业务【实验资料】2008年01月份购销存业务如下：1．1月2日，供应部周伟向北京方正电脑公司订货一批，货物为方正电脑P4/1.7G，数量为50台，单价为6000元，预计到货日期为本月6日。
2．（1）1月6日，供应部周伟收到北京方正电脑公司提供的方正电脑P4/1.7G，数量为50台，商品已验收入硬件库。
（2）同时收到专用发票一张，单价6000元，增值税率17%，价税合计351000元。
发票号“F001”（3）1月7日，企业开出转账支票（支票号：ZP001）支付上述款项。
3. 1月8日，市场一部赵红收到北京飞宇中学订单一张，订购A软件200套，无税单价200元。
预计本月12日发货。
4．（1）1月12日，市场一部赵红向北京飞宇中学发出A软件200套，无税单价200元，增值税率17％，价税合计为46800元。
（2）同时开出销售普通发票一张。
（3）1月14日，收到北京飞宇中学开出的转支票一张，票号为ZP002，做收款处理。
5. 1月15日，生产部从材料库领用空白光盘100张，用于生产B软件。
6. 1月20日，收到生产部送来的A软件100套，验收入软件库。
【实验准备】引入光盘中“实验账套\实验九”下的账套数据【实验要求】以“44周伟”的身份进行采购管理、销售管理、库存管理、存货核算的相关操作。
【操作步骤】以操作员“44 周伟”的身份启动并注册用于通。
操作员：44；密码：4；账套：666；会计年度：2008；操作日期：2008-01-31。
1．采购订货业务（业务1）。
在采购管理系统中填制采购订单并审核（如图10-1所示）(1) 执行系统菜单“采购→采购订单”命令，进入“采购订单”窗口。
(2) 单击“增加”按钮。
(3) 输入或选择表头数据。
订单日期“2008-01-02”；供货单位“北京方正”；部门“供应部”；业务员“周伟”。
(4) 输入或选择表体数据。
存货编码“3002”；数量“50”；单价“6000”、计划到货日期“2008-01-06”。
(5) 单击“保存”按钮。
(6) 单击“审核”按钮。
(7) 单击“退出”按钮，退出“采购订单”窗口。
图10-1提示：∙在填制采购订单时，单击鼠标右键可查看存货现存量。
∙系统自动生成“订单编号”，可以手工修改，订单编号不能重复。
∙如果企业要按部门或业务员进行考核，必须输入相关“部门”和“业务员”信息。
∙如果要修改订单，必须先取消审核，然后才能修改。
2．普通采购业务——单货同行（业务2）。
采购入库单处理在采购模块中填制采购入库单（如图10-2所示）(1) 执行系统菜单“采购→采购入库单”命令，进入“采购入库单”窗口。
(2) 单击“增加”按钮。
(3) 输入或选择表头数据。
入库日期“2008-01-06”；仓库“硬件库”；供货单位“北京方正”；部门“供应部”；业务员“周伟”；入库类别“采购入库”。
(4) 输入或选择表体数据。
存货编码“3002”；数量“50”；单价“6000”。
(5) 单击“保存”按钮。
(6) 单击“退出”按钮，退出“采购入库单”窗口。
图10-2提示：填制采购入库单时，可单击右键，参照已审核的采购订单在库存模块中审核采购入库单（如图10-3所示）(1) 执行“库存→采购入库单审核”命令，进入“采购入库单”窗口。
(2) 单击“审核”按钮，单击“退出”返回。
图10-3在核算模块中对入库单记账（如图10-4所示）(1) 执行“核算→核算→正常单据记账”命令，打开“正常单据记账条件”对话框。
(2) 单击“确认”按钮，进入“正常单据记账”窗口。
(3) 在要记账的单据的选择栏双击。
(4) 单击“记账”按钮，退出。
图10-4在核算模块中对已记账入库单生成凭证（如图10-5所示）(1) 执行“核算→凭证→购销单据制单”命令，进入“生成凭证”窗口。
(2) 单击工具栏上的“选择”按钮，打开“查询条件”对话框。
(3) 选择“采购入库单（暂估记账）”。
(4) 单击“确认”按钮，进入“未生成凭证一览表”窗口。
(5) 双击选择要制单的记录行，单击“确定”按钮，进入“生成凭证”窗口。
图10-5-2(6) 选择凭证类别为“转账凭证”，输入存货科目“1405”、对方科目“1402”。
(7) 单击“生成”按钮，进入“填制凭证”窗口。
图10-5-3(8) 修改凭证日期为“2008/01/06”，单击“保存”按钮，凭证左上角出现“已生成”标志，表示凭证已传递到总账。
图10-5-4采购发票处理在采购模块中填制采购发票（如图10-6所示）(1) 执行系统菜单“采购→采购发票”命令，进入“采购专用发票”窗口。
(2) 单击“增加”按钮。
(3) 输入或选择表头数据。
开票日期“2006-01-06”；供货单位“北京方正”；部门“供应部”；业务员“周伟”；发票号“F001”。
(4) 输入或选择表体数据。
存货编码“3002”；数量“50”；单价“6000”。
(5) 单击“保存”按钮。
(6) 单击“退出”按钮，退出“采购专用发票”窗口。
图10-6提示：输完的采购发票需要与入库单进行采购结算。
在采购模块中对采购发票进行复核并结算（如图10-7所示）(1) 在采购发票填制窗口，单击“复核”按钮。
(2) 单击“是”按钮。
(3) 单击“结算”按钮，进行采购结算。
图10-7-1(4) 单击“确认”按钮，进行采购结算。
图10-7-2提示：注意:采购结算也可通过执行命令“采购→采购结算”完成，有手工结算和自动结算两种方式。
由于某种原因需要修改或删除入库单、采购发票时，需先取消采购结算。
在核算模块中对采购发票生成应付凭证（如图10-8所示）(1) 执行“核算→凭证→供应商往来制单”命令，打开“供应商制单查询”对话框。
(2) 选择“发票制单”。
(3) 单击“确认”按钮，进入“单据处理”窗口。
图10-8-1(4) 双击选择需要审核的单据。
(5) 选择“转账凭证”。
(6) 单击“制单”按钮，进入“填制凭证”窗口。
图10-8-2(7) 单击“保存”按钮，凭证左上角出现“已生成”标志，表示凭证已传递到总账。
图10-8-3付款单处理在采购模块中填制付款单并核销（如图10-9所示）(1) 执行系统菜单“采购→供应商往来→付款结算”命令，进入“结算单录入”窗口。
(2) 单击“增加”按钮。
(3) 选择供应商“北京方正”；(4) 输入或选择表头数据。
日期“2008-01-07”；结算方式“转账支票”；金额“351000”，票据号“ZP001”；部门“供应部”；业务员“周伟”。
(5) 单击“保存”按钮。
图10-9-1(6) 单击“核销”按钮，输入本次结算金额“351000”。
(7) 单击“保存”按钮。
图10-9-2在核算模块中对付款单生成付款凭证（如图10-10所示）(1) 执行“核算→凭证→供应商往来制单”命令，打开“供应商制单查询”对话框。
(2) 选择“核销制单”，单击“确认”按钮，进入“单据处理”窗口。
图10-10-1(3) 双击选择需要审核的单据。
(4) 选择“付款凭证”。
(5) 单击“制单”按钮，进入“填制凭证”窗口。
图10-10-2(6) 单击“保存”按钮，凭证左上角出现“已生成”标志，表示凭证已传递到总账。
图10-10-33．销售订货业务（业务3）。
在销售管理系统中填制销售订单并审核（如图10-11所示）(1) 执行系统菜单“销售→销售订单”命令，进入“销售订单”窗口。
(2) 单击“增加”按钮。
(3) 输入或选择表头数据。
订单日期“2008-01-08”；客户简称“飞宇中学”；销售部门“市场一部”；业务员“赵红”。
(4) 输入或选择表体数据。
存货编码“2001”；数量“200”；无税单价“200”、预计发货日期“2008-01-12”。
(5) 单击“保存”按钮。
(6) 单击“审核”按钮。
(7) 单击“退出”按钮，退出“采购订单”窗口。
图10-11提示：∙已保存的销售订单可以修改、删除，但不允许修改他人填制的销售订单；∙系统自动生成“订单编号”，可以手工修改，订单编号不能重复；∙如果企业要按业务员进行销售业绩考核，必须输入“业务员”信息。
4．普通销售业务——单货同行（业务4）。
销售发货单单处理在销售管理模块填制并审核销售发货单（如图10-12所示）(1) 执行“销售→销售发货单”命令，进入“发货单”窗口。
(2) 单击“增加”按钮，打开“选择订单”对话框，关闭。
(3) 输入发货日期“2008-01-12”，选择仓库“软件库”。
输入其他发货单信息。
(4) 单击“保存”按钮。
(5) 单击“审核”按钮，保存并审核发货单，退出。
图10-12在库存模块中审核销售出库单（如图10-13所示）(1) 执行系统菜单“库存→销售出库单”命令，进入“销售出库单”窗口。
(2) 单击“生成”按钮。
(3) 选择参照单据“发货单”。
选择“显示表体”。
(4) 选择下面具体的发货单。
(5) 单击“确认”按钮。
图10-13-1(6) 单击“审核”按钮。
图10-13-2在核算模块中对销售出库单记账（如图10-14所示）(1) 执行“核算→核算→正常单据记账”命令，打开“正常单据记账条件”对话框。
(2) 单击“确定”按钮，进入“正常单据记账”窗口。
(3) 单击需要记账的单据前的“选择”栏，出现“ ”标记，或单击工具栏的“全选”按钮，选择所有单据。
图10-14-1(4) 单击工具栏中的“记账”按钮。
图10-14-2在核算模块中对已记账销售出库单生成凭证（如图10-15所示）(1) 执行“核算→凭证→购销单据制单”命令，进入“生成凭证”窗口。
(2) 单击“选择”按钮，打开“查询条件”对话框。
(3) 选择“销售出库单”，单击“确认”按钮，进入“选择单据”窗口。
图10-15-1(4) 单击需要生成凭证的单据前的“选择”栏或单击工具栏中的“全选”按钮，然后单击工具栏中的“确定”按钮，进入“生成凭证”窗口。
图10-14-2(5) 选择凭证类别为“转账凭证”，单击“生成”按钮，系统显示生成的转账凭证。
(6) 修改确认无误后，单击工具栏中的“保存”按钮，凭证左上角显示“已生成”红字标记，表示已将凭证传递到总账系统。
图10-14-2销售发票处理在销售管理模块根据发货单填制并复核销售发票（如图10-16所示）(1) 执行“销售→销售发票”命令，进入“销售发票”窗口。
(2) 单击“增加”按钮右侧下三角，选择“专用发票”。
(3) 输入开票日期“2008-01-12”，输入其他发票信息。