工资分析报告

XXXX2017年01月工资分析报告（机密）XXXX（包含总部及所有分店）2017年01月产生的工资费用总额如表一所示：

由图示2017年01月实发工资总额为1256332元，相比2016年12月实发工资总额的1199540元要多56792元，环比上升4.73%。对比以上两个月数据，由于2017年01月有法定假日，而2016年12月不含法定假日。所以，本月加班工资产出较大，本月加班工资比上月多135880元。而实发工资差额主要由计薪人数差异引起的薪酬差额及加班工资差额引起的。

扣除其他加班工资后，2017年01月实发工资为1120452元，而2016年12月实发工资则为1199540元，对比得知本月比上月实发工资少79088元。本月计薪人数比上月少34人，此现象说明本月有较多人员入离职。

根据表一数据进行以下工资分析：由于2017年01月含法定假日；且2016年01月情况相同。所以，本次将2017年01月及2016年01月两个时期数据进行对比。

一、计薪人数情况（总部及所有分店）

表二，2017年01月各店计薪人数情况，了解该月公司实际支付薪酬人员总数：

部门

店别总

经

办

招商

中心

信

息

部

人

力

部

工

程

部

财

务

部

企

划

部

营

业

部

防

损

部

收

银

部

合

计

总部11 1 0 0 3 9 0 0 0 0 24 石岐店0 0 1 4 3 4 6 14 14 24 70 小榄店0 0 1 2 3 6 5 8 18 16 59 柳州店0 0 2 5 5 5 3 17 17 18 72 恒基店0 0 1 1 0 3 1 8 13 13 40 古镇店0 0 2 2 3 3 2 10 13 18 53 远洋店0 0 0 4 3 4 1 10 9 10 41 安海店0 3 0 0 1 2 0 6 0 0 12 总计11 4 7 18 21 36 18 73 84 99 371

二、其他加班工资分析（法定假日加班）

2016年01月计薪人数相对较多且不限定防损部加班工资产出，所以该月加班工资产出相对较高。而这里主要比较分析本月及2016年01月两个时期各分店加班工资产

生额度的具体情况，2016年12月数据则不纳入比较范围：

以上两个时期数据显示2017年01月的加班产出比2016年01月的少，加班费差异产生原因主要由于：加班工资产出限定、加班人次存在差异。

下表列明各店加班工资产生明细，由于总部产生加班工资金额较少，暂忽略不计：（一）表三，2017年01月其他加班工资总额135880元。防损部占30.41%，收银部占39.57%，分店其他部门占30.02%，总部无。

门店

防损部收银部其他部门人数总额占比人数总额占比人数总额占比

石岐店14 7079 5.21% 24 14295 10.52

%

31 11038 8.12%

小榄店18 6040 4.45% 16 7289 5.36% 24 4999 3.68% 柳州店17 9457 6.96% 18 8299 6.11% 37 9843 7.24% 恒基店13 8122 5.98% 13 7327 5.39% 11 4659 3.43% 古镇店13 4999 3.68% 18 8954 6.59% 19 6041 4.45%

（二）表四，2016年01月其他加班工资总额178476元。防损队占总额的55.85%，收银组占总额的20.92%，分店其他部门合计占23.23%，总部无。

由“其他加班工资”图示可知，由于本月有法定假日，可发放加班工资，所以本月

加班工资为135880元，石岐店的收银部及其他部门产生的加班工资较多。

而2016年01月加班工资为178476元，石岐店及小榄店的防损部产生的加班工资较多，原因是基层员工加班居多。

2017年01月的加班工资135880元较2016年01月的加班工资178476元要少42596元，同比下降23.87%。

本月加班工资较2016年01月要少的部分，主要由于加班人次差异而产生的。另，从2016年5月起，防损部控制加班申请，减少加班费产出。

三、社保统计分析

表五，2017年01月XXXX社保费统计表

据“表五”示，2017年01月公司社保缴费总人数287人，缴费总额228034.19元，其中公司缴费金额153842.59元，占比67.46%；员工缴费金额74191.6元，占比32.54%。

对比表一社保扣除分析，产生差额原因为：缴费基数调整及购买社保人数不同。

四、实发工资分析

计薪人数实发工资

2017.01 2016.01 差值2017.01 2016.01 差值

总部24 62 -38 139108 297291 -158183 石岐店70 97 -27 226437 302036 -75599 小榄店59 85 -26 185387 265360 -79973 柳州店72 90 -18 195893 212316 -16423 恒基店40 58 -18 133552 179276 -45724 古镇店53 99 -46 177723 292384 -114661 远洋店41 65 -24 150139 197327 -47188 安海店12 0 12 48093 0 48093 合计371 556 -185 1256332 1745990 -489658

2017年01月实发工资总额1256332元，比2016年01月的1745990元少了