财政大数据中心：决策支持(财经洞察、宏观经济、地方财政预警)、财政收支政策与社会指标关系分析

财政大数据中心

-决策支持

财政收支政策与社会指标关系分析

财政信息一体化建设，围绕财政收支管理全过程，在充分梳理业务的基础上，构建财政内生与财政外部两大数据资源池，形成真正意义上的财政数据仓库。利用数据中心，通过构建数据分析算法模型，按照一定的口径进行统计分析、监控预警，建立以财政收支、预测决策、主题展现等为主要内容的大数据支撑系统。

1决策支持

财经大数据分析从财政实际需要出发，首先将财政内部预算、执行、核算、决算以及其他财政系统数据进行采集、清洗、转换并加载，形成内部数据源，同时采集银行、社保、民政、统计、税务等外部数据形成数据源；其次对数据进行建模和分析，形成各类分析并通过多种可视化手段如：饼状图、柱状图、折线图、热力图、散点图、GIS地图等方式进行展示和挖掘，从而为用户的分析决策提供数据支持，如业务查询、决策分析、资金预测、数据挖掘等，并可将成果共享给生产系统，从而影响生产系统的业务流程和改进，达到良性循环，提高财政宏观经济管理和决策水平。

1.1财经决策洞察

通过提供对当前及相关信息的即时访问，提高了用户获取数据的及时性、准确性和全面性，为科学决策提供了有力的支撑。通过财经大数据项目的实施，能为财政经济前景预测与效益分析提供基本依据，为决策提供及时、详实的数据分析。通过建立收支预测模型、宏观经济模型等，能为管理者决策科学化提供保障，也为财政各种管理业务提供科学的分析工具，使得决策的科学性和准确性大幅提高。大大提高财政管理与决策水平。

1.1.1应用级次

省级集中，分级授权查询。

1.1.2使用处室及单位

1.1.3领导驾驶舱

1.1.3.1业务描述

以科学、规范的标准体系和有效、完整的历史统计数据为基础，以汇总、整合财政部门的财政收支数据、各相关业务部门的信息资源和宏观经济数据，结合成熟的宏观经济、财政管理分析预测模型和方法，建立全省财政预算决策支持的信息化平台，为用户科学决策提供充足有力的参考。

集中反映用户最关心的点，通过直观地、舒适地的可视化界面展示。并将多维度之间的关系融入到界面联动，如图表之间的联动，常用分析的链接。

1.1.3.2业务详细描述

预算分析：分四本预算分别对预算编制的收入数、支出数进行统计分析，使财政用户能从整体层面直观的了解本年预算编制的情况。并可向下钻取进一步查看各预算编制明细信息，最终可追溯到末级科目。

决算分析：分四本预算分别对决算的收入数、支出数进行统计分析，并通过横向多年度对比，使财政用户能从整体层面直观的了解本年预算完成的情况以及财政赤字规模。并可向下钻取进一步查看各预算执行明细信息，最终可追溯到末级科目。

月度收入执行分析：分月统计分析各地当年各月较上年同期财政收入的增减幅情况。从一定层面能够判断本年某区域经济发展态势。可向下钻取查看收入执行月度报告。

月度支出执行分析：通过本年分月支出与历史年度分月支出同比分析，了解本年支出总体变化形态，通过与历史年度支出形态的对比可评估本年支出波动较大的月份是否合理。从一定层面可推断财政政策对支出变化的影响。可向下钻取查看支出执行月度报告。

收入日趋势分析：通过近期连续多日收入执行数与序时预算数对比变动趋势分析，使财政用户能更加及时的了解收入执行情况，并对收入预算的完成风险提前做出判断，为制定下一步财政指导工作提供科学数据依据。可向下钻取查看收入日报。

支出日趋势分析：通过近期连续多日支出执行数与序时预算数对比变动分析，使财政用户能在第一时间了解支出执行存在的进度问题，为下一步财政监督工作提供参考依据。可向下钻

取查看支出日报。

财政供养人员区域结构分析：通过地区本级财政供养人员数与所辖区划财政供养人员数结构占比分析，使财政用户直观的了解本地区财政供养人员管理工作的成效，对评判人员结构的合理性提供数据依据，支持向下钻取查看本级财政、所辖各区划具体财政供养人员明细情况，为用户决策提供更加丰富的依据。

财政供养人员供给系数变动分析：通过对连续多年实际在职财政供养人员与标准在职财政供养人员的比率变动分析，反映和考核对某一地区财政对本级财政供养人数的实际控制程度。使财政用户能够直观了解地区财政供养人员管理工作成效。

资产分析：通过资产总值及各资产结构占比分析，是财政用户能直观的了解目前本地区行政事业单位资产状况，为评判资产的保值增值、资产结构的合理性提供参考。

按科目预算执行分析：按功能分类科目、经济分类科目查看本年度各科目预算执行情况，并与历史年度进行对比分析，分析当前时期与历史同期的执行进度对比情况以及增减幅度，使用户对详细的预算执行情况及其合理性有充分的了解。

地方债务分析：通过对债务率分析、债务余额分析、债务偿还分析、债务逾期分析、债务偿还压力、项目收益债的融资和平衡情况分析等财政用户关心的内容进行分析预警，使形成真正可为用户决策提供科学参考的综合债务分析及预警，为切实做到防范财政金融风险，支持地区经济发展，成为政府性债务管理科学决策提供重要依据，能有效提升宏观经济决策和政策实施水平。为业务系统编制新年度债务计划提供决策依据。

宏观经济对标分析：通过规模以上工业总产值、产业结构系数变动率、企业规模结构分析、税种结构变动系数、城市居民消费价格指数、地区生产总值、房地产开发投资、交通运输、邮电及用电量、社会固定资产投资等经济数据的统计分析，为用户决策、财政形势分析等提供依据和参考。

1.1.4效益分析

根据项目的绩效目标、绩效评价结果以及相应的统计数据（如社保的参保人数等），分析支出产生的效益。

1.1.4.1经济效益分析

1.1.4.1.1业务描述

根据项目的绩效目标、绩效评价结果以及相应的统计数据，分析支出产生的经济效益。1.1.4.1.2业务详细描述

收入对经济增长影响程度分析：当地GDP的增长速度与当地财政收入增长速度的比值，用以反映和考核某一地区财政收入对经济增长的影响程度。

支出对经济增长影响程度分析：当地GDP的增长速度与当地财政支出增长速度的比值，用以反映和考核某一地区财政支出对经济增长的影响程度。

支出对经济带动效应分析：当地GDP变动量与一般公共预算预算支出变动量之间的比值，用以反映和考核某一地区财政支出对当地经济的带动效应。

1.1.4.2社会效益分析

1.1.4.

2.1业务描述

根据项目的绩效目标、绩效评价结果以及相应的统计数据，分析支出产生的社会效益。1.1.4.2.2业务详细描述

城镇居民人均可支配收入变动分析：本年城镇居民人均可支配收入与上年城镇居民人均可支配收入的变动比率，用以反映和考核某一地区城镇居民的生活水平改善程度。

农村居民人均纯收入变动分析：本年农村居民人均纯收入与上年农村居民人均纯收入的变动比率，用以反映和考核某一地区农村居民生活水平的改善程度。

人均受教育年限变动分析：本年人均受教育年限与上年人均受教育年限的变动比率，用以反映和考核某一地区教育普及的改善程度。

每千人口卫生机构病床数变动分析：本年每千人口卫生机构病床数与上年每千人口卫生机构病床数的变动比率，用以反映和考核某一地区的医疗卫生条件水平的改善程度。

城镇居民登记失业率变动分析：本年城镇居民登记失业率与上年城镇居民登记失业率的变动比率，用以反映和考核某一地区城镇居民就业状况的改善程度。

1.1.4.3生态效益分析

1.1.4.3.1业务描述

根据项目的绩效目标、绩效评价结果以及相应的统计数据，分析支出产生的生态效益。