各部门预算制及各部门KPI考核指标excle(标准模板)

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表格五部门绩效考核指标一览表

财务统计
财务部
/
3
销售及时回款率
按合同要求按时回款的比例
财务统计
财务部
/
4
新客户开发数量
开发的有效新客户数量
财务统计
财务部
/
5
优质客户增长数量
销售额、信用度都好的客户增长数量
财务统计
财务部
/
6
客户有效投诉次数
客户关于业务部服务质量的有效投诉次数
客户服务投诉（投诉表单）/潘总评价
业务部、考核小组
有
7
客户档案管理的准确性与完整性
财务部
无
4
重大质量有效投诉次数
造成100元费用以上损失的为一次（导轨）
造成2000元费用以上损失的为一次（底盘）
客户对帐单（人事行政）
人力资源部、财务部
无
5
设备完好率
设备完好台数*100%
设备总数
相关考核小组
评估小组
有
6
人为重大设备事故次数
以每次维修费用超过1000元（导轨）1500元（底盘）元为重大设备事故计算
2
环境因素
对环境因素所实施的控制
环境因素检查表
ISO办公室
环境因素检查表（有）
3
部门人员管理
出勤率、人员培训、人员流失
违反公司制度次数
人力资源部
人力资源部
无
4
内部满意度
部门满意度互评表
内部满意度互评表
评估小组
内部满意度互评表（有）
8
质量投诉处理率（投诉供应商）
质量投诉处理批次/质量投诉批次/100%
来料检验报告
质量信息反馈单（品管部）
品管部
质量反馈单（有）

部门关键绩效指标(KPI)考核表--模板

部门关键绩效指标(KPI)考核表被考核部门：考核周期：10月1日-----10月30日考核人：类别指标名称权重责任人考评标准量化指标40分1 2 3 4预算指标30分1 部门费用预算2 其他费用预算项目指标20分1 2 3其他指标10分1 临时重点工作2 跨部门合作工作3 部门工作奖惩考核结果（分值）：级分上级领导确认：被考核部门：考核周期：10月1日-----10月30日考核人：部门关键绩效指标(KPI)考核表出师表两汉：诸葛亮一、考核结果打分等级分值结果说明A 90（含）分以上连续3次达到该级别，增发绩效工资的20%。

B 81--90分绩效工资保持不变。

C 71--80分绩效工资保持不变，需要培训学习。

D 61--70分绩效工资50%发放。

E60（含）分以下无绩效工资，考虑调岗。

二、绩效面谈绩效面谈重点主管回顾（由经理填写）表现良好的事迹或行为待改善之处发展计划（主管与员工议定）内容或方式期望达到的目标或成就员工意见员工签字经理签字先帝创业未半而中道崩殂，今天下三分，益州疲弊，此诚危急存亡之秋也。

然侍卫之臣不懈于内，忠志之士忘身于外者，盖追先帝之殊遇，欲报之于陛下也。

诚宜开张圣听，以光先帝遗德，恢弘志士之气，不宜妄自菲薄，引喻失义，以塞忠谏之路也。

宫中府中，俱为一体；陟罚臧否，不宜异同。

若有作奸犯科及为忠善者，宜付有司论其刑赏，以昭陛下平明之理；不宜偏私，使内外异法也。

侍中、侍郎郭攸之、费祎、董允等，此皆良实，志虑忠纯，是以先帝简拔以遗陛下：愚以为宫中之事，事无大小，悉以咨之，然后施行，必能裨补阙漏，有所广益。

将军向宠，性行淑均，晓畅军事，试用于昔日，先帝称之曰“能”，是以众议举宠为督：愚以为营中之事，悉以咨之，必能使行阵和睦，优劣得所。

亲贤臣，远小人，此先汉所以兴隆也；亲小人，远贤臣，此后汉所以倾颓也。

先帝在时，每与臣论此事，未尝不叹息痛恨于桓、灵也。

侍中、尚书、长史、参军，此悉贞良死节之臣，愿陛下亲之、信之，则汉室之隆，可计日而待也。

各部门KPI指标汇总模板

本部门关键人员流失率
3 风险指标
管理工作执行情况 4 扣分项
生产部
1
产量效益指标安全
质量
部门员工流失率
2 能力指标
以执行情况通报为依据发生一起算一起
20% 财务部
Байду номын сангаас见公司经营责任制考核方案中定义
20% 财务部
见公司经营责任制考核方案中定义
20% 财务部
10% 财务部
10% 财务部
5% 财务部
10% 财务部严格审核各部门预算执行，未发生审核失误
部门人员流失率
3 风险指标管理工作执行情况
4 扣分项
目标值权重数据来源
考评方法
待定
35%
财务部
责任损失/材料总金额×100%，具体执行考核细则
20%
20%
批量退货或报废；金额每超过1万元，扣1分；扣完为止
20%
5%
HR部
员工流失率（月）= 当月离职的员工数/[（月初员工总数+月底员工总数）/2]
5%
HR部
以执行情况通报为依据
40%
25%
25%
10%
员工流失率（年）= 当年离职的员工数/[（年初员工总数+年底员工总数）/2]
2 能力指标
3 风险指标管理工作执行情况
4 扣分项
以执行情况通报为依据
1 效益指标费用控制情况
年度员工福利成本率
部门员工流失率 2 能力指标
（标准到岗天数 - （实际到岗天数 - 标准到岗
85%
30%
各部门
天数））/ 标准到岗天数*100% ，但实际到岗天数低于标准到岗天数则为100%达成。(对人员的到

各部门绩效考核表(KPI和-CPI)

生产中心KPI考核表指标名称权重（%）考核标准考核方式考核频度得分统计生产产值15% 达到或超过公司既定目标万产量计划完成率20% 达到100%（完成生产产量/计划总产量）产品质量合格率15% 达到____%安全事故发生率10% 重大安全生产事故为0，一般性安全生产事故控制在____%以内劳动生产效率10% 达到%生产部门产量/员工客户满意率10% 无因生产进度或产品质量引起的客户不满培训计划完成率10% 考核期内达到100%员工管理10% 考核期内员工流动率控制在____%以内,满意度达到%销售中心KPI考核表指标名称权重（%）考核标准考核方式考核频度得分统计销售收入15% 考核期内销售收入达到____万元回款率15% 考核期内货款回收率达到____%（已回收款额/总合同款额）费用收益率10% 达到%（销售利润/ 各项销售费用总和）销售增长率10% 达到____%（销售额比上年同期增长比率）市场占有率10% 达到____%（公司市场销售份额/ 总市场销售份额）销售计划完成率5% 按时完成销售计划，达到%市场信息收集及时、准确性5% 开展市场调查，及时准确收集信息，形成市场调研报告客户增长率10% 达到%以上，（考核期内新增客户/原公司总客户）客户忠诚度5% 客户关系维护，客户满意率____%以上，客户流失率__%以下客户培训指导覆盖率5% 考核期内达到____%培训计划完成率5% 考核期内达到100%员工管理5% 考核期内员工流动率控制在____%以内，满意率___%物流中心KPI考核表指标名称权重（%）考核标准考核方式考核频度得分统计成本控制10% 同等条件下，降低采购成本采购总费用10% 做好费用的上报和审定，控制在预算之内采购质量达标率15% 达到____%（采购质量合格数/总采购数）采购及时性15% 采购及时，储备充足，能很好地满足生产采购计划完成率10% 采购计划合理有效，可行性强，完成率达到%办公用品管理10% 办公用品采购、发放及时物流供应及时性10% 货物供应及时，调配合理，及时性达到%以上供应商开发维护5% 能不断开发采购渠道，并与供应商维护良好合作；做好供应商记录和归档；客户满意度5% 供货和服务及时，态度友好，使客户满意，达到___%培训计划完成率5% 考核期内达到100%员工管理5% 考核期内员工流失率控制在____%以内，满意率达到____%质检中心KPI考核表指标名称权重（%）考核标准考核方式考核频度得分统计质量成本控制率5% 降低质量成本，控制在内成品检验20% 精确检验，保证产品出厂合格率达到100%来料检验20% 能客观准确进行来料质检，并统计来料检验合格率为工序检验10% 检验各道工序，保证各道工序合格率，降低返工率；质量检查记录完10% 质量检查记录全面、整齐、准确备率产品质量报告出10% 报告及时率达到100%具及时率实验仪器、设备完5% 正确使用和维护设备，设备完好率达到%好率客户退货率5% 控制在%以下客户投诉处理及5% 及时、有效的处理客户质量问题投诉，及时性达90 %以上时率质量培训计划完5% 考核期内达到%成率员工管理5% 考核期内员工流动率控制在____%以内，满意率达到____%人资中心KPI考核表指标名称权重（%）考核标准考核方式考核频度得分统计费用控制5% 做好费用的上报和审定，控制在预算之内管理制度规范15% 管理制度规范完成率达到____%，并督促各部门有效执行；车辆调度合理性5% 车辆调度及时、合理，耽误正常工作次数低于次会议组织满意度10% 会议筹备充分，会议组织顺畅，会议笔录质量高，满意度100%文书公文管理10% 各种文书撰写及时、准确，公文及时发放归档；合同管理10% 有效规范和审核合同，并科学分类归档，合同审核出错率% 以下招聘计划完成率10% 招聘计划有效制定和开展，完成率100%绩效考核实施完成率10% 绩效考核实施完成率达100%客户接待满意度5% 对公司来访客户及时接待，服务周到，满意率90 %以上内部部门协作满意度5% 与其他部门配合协作顺畅，部门满意度100%培训计划完成率10% 有效组织，高质量的开展员工培训，培训完成率100%员工管理5% 考核期内员工流失率控制在____%以内，满意率达到____%技术中心KPI考核表指标名称权重（%）考核标准考核方式考核频度得分统计技术开发、设备改造和维修费用的控制5% 做好费用的上报和审定，控制在预算之内技术服务和指导20% 做好生产、设备的技术服务指导，处理设备故障或技术问题及时性达%，向相关部门提供技术资料及时性达%技术改进项目完成数10% 致力于技术改进和操作流程改进，有效降低成本和提高生产效率；完成项目改进项设备操作规程的制订和完善10% 操作规程和设备管理制度健全率%设备运行和维修10% 做好设备检查维修，设备运行报告提交及时率100%，设备故障停机率低于%设备维护和保养10% 设备保养计划完成率100%，设备完好率%以上新技术引进和对外交流10% 积极探索新技术引进，进行技术合作和交流次数次技术服务满意度10% 各生产车间对技术服务满意度%以上操作培训和技术学习完成率10% 员工技术操作熟练度90%以上，考核期内完成率100%，员工管理5% 考核期内员工流动率控制在____%以内，满意率达到____%行政后勤部KPI考核表指标名称权重（%）考核标准考核方式考核频度得分统计行政后勤费用控制10% 做好费用的上报和审定，控制在预算之内行政制度、行为规范的督导10% 指导和监督相关制度和行为规范有效执行，处罚及时合理性100%员工食堂管理10% 执行好食堂用餐、卫生管理等制度，卫生检查合格率100 %，员工就餐满意度达90%以上员工澡堂管理10% 维持正常秩序，执行相关制度规定，满意度达90%以上员工公寓管理10% 做好员工的宿舍调配，宿舍管理制度执行，卫生管理等，卫生检查合格率95 %以上，住宿服务满意度90%以上公司网吧管理10% 维持正常秩序，执行相关管理制度，满意度达90%以上清洁、绿化工作的组织管理10% 绿化完好率100%，环境卫生达标率100%安全事故发生次数5% 维持好公司治安和消防安全，安全事故次数低于次行政后勤设施和资产的核查和盘点5% 定期盘点、核查和维护，保证公共设施故障率低于%以下部门协作满意度5% 后勤工作投诉次数低于次，部门协作满意度90 %以上后勤服务满意度5% 员工对后勤服务满意度90 %以上培训计划完成率5% 考核期内达到100%员工管理5% 考核期内员工流失率控制在____%以内，满意率达到____%信息部KPI考核表财务中心KPI考核表指标名称权重（%）考核标准考核方式考核频度得分统计部门费用控制5% 做好费用的上报和审定，控制在预算之内公司各级流程的制定、推进10% 全面制定并有效推进各级工作流程系统和网络故障排除及时率10% 维护好网络安全，及时处理故障办公自动化建设20% 做好企业ERP实施和完善公司网站建设和更新10% 及时做好网站的维护和更新、宣传电子商务系统的设计与维护10% 进行系统设计并维持正常运营内外部信息的采集、整理和传递10% 及时收集行业等信息并整理，供决策层和有关人员参考电脑软硬件的维护维修5% 使用人满意度客户网络开发、商务运作10%运用现代化信息网络进行客户开发和企业宣传，提高企业知名度培训计划完成率5% 考核期内达到100%员工管理5% 考核期内员工流失率控制在____%以内，员工满意度达到____%指标名称权重（%）考核标准考核方式考核频度得分统计净资产收益率5% 正确评估和测算此指标值为%公司财务预算达成率10% 预算达成率在%以上成本费用控制5% 做好费用的上报和审定，控制在预算之内各项财务计划、报告提交及时率5% 财务预算和收支计划、投融资计划及财务报告等的提交及时率财务报告和财务分析的质量5% 报告和分析真实、准确，能为决策层提供有效依据，使用者对报告、分析等的满意度评分以上日常核算工作准确性和及时性10% 日常核算准确、及时，出错率低于%会计报表编制准确性5% 会计报表准确度达到%以上现金收付业务办理准确性和及时性10% 现金收付业务准确、及时，差错率低于% 资金周转5% 资金供应及时，资金利用率保持%以上投融资计划完成率5% 投资计划完成率100%，融资计划完成率100% 税金缴纳准确性5% 税金缴纳的准确性100%各项财务管理制度和工作流程的制订和实施10%制订和完善各项财务管理制度和流程，并有效实施，考核小组考评合格以上对账结账准确性和及时性10% 对账结账准确、及时，考核期内出错次数低于次培训计划完成率5% 考核期内达到100%员工管理5% 考核期内员工流失率控制在____%以内，员工满意度达到____%部门CPI考核表考核项目满分考核方式考核标准扣分情况公司及各部门管理制度、5S和行为规范的执行30日常管理监督和违反情况记录审查部门相关文件资料的完善和归档20考核组审查部门报告、计划等文件的上报及时性和质量20主考核人日常记录和考核小组的定期审查对上级领导交办任务的执行态度和完成情况30 上级领导日常记录和考核小组的定期审查各指标扣分标准说明：。

部门级KPI指标分解(表一、表二)

表一：年度战略发展目标部门相关性分析表
说明：此表用于确认组织中各部门与年度发展目标之间的战略相关性，即确认各部门是否会为某一发展目标的实现而承担具体职责。

此表的设计是为了进一步确认不同部门的部门级KPI，在此表的基础上，专家组将与省局领导一起对年度战略发展目标进行部门分解。

注意：此表需在专家组与省局领导进行战略指标部门级分解前由人教处填制完成，
表二：_________部门级KPI指标分析表
此表在表一的基础上使用，即根据表一确认与各部门具有战略相关性的年度战略发展目标，由专家组与省局领导共同就各项发展目标进行部门级分解，确认各部门的部门级KPI指标。

部门管理KPI考核实用指标参考表

部门管理KPI考核实用指标参考表部门管理KPI（考核）实用指标参考表财务部KPI量表行政部KPI量表18/ 1部门管理KPI考核实用指标参考表量表后勤部KPI量表物业部KPI/ 2部门管理KPI考核实用指标参考表量表生产部KPI量表技术部KPI/ 3部门管理KPI考核实用指标参考表量表研发部KPIKPI量表产品部18/ 4部门管理KPI考核实用指标参考表量表设备部KPIKPI量表设计部18/ 5部门管理KPI考核实用指标参考表量表质量管理部KPI量表装配部KPI18/ 6部门管理KPI考核实用指标参考表量表工程部KPIKPI量表项目部18/ 7部门管理KPI考核实用指标参考表量表材料部KPI量表造价部KPI/ 8部门管理KPI考核实用指标参考表量表采购部KPI/ 9部门管理KPI考核实用指标参考表仓储部KPI量表配送部KPI量表运输部KPI量表18/ 10部门管理KPI考核实用指标参考表KPI量表市场部KPI量表企划部18/ 11部门管理KPI考核实用指标参考表量表公关部KPIKPI销售部量表18/ 12部门管理KPI考核实用指标参考表量表促销部KPI量表单证部KPI18/ 13部门管理KPI考核实用指标参考表量表进口部KPI量表出口部KPI18/ 14部门管理KPI考核实用指标参考表量表结算部KPI量表资产部KPI18/ 15部门管理KPI考核实用指标参考表2．部门关键员流失率量表投资部KPI量表证券部KPI18/ 16部门管理KPI考核实用指标参考表客户服务部KPI量表网络部KPI量表/ 17部门管理KPI考核实用指标参考表人事部KPI量表18/ 18。

各部门绩效考核指标范本

** 股份有限公司KPI指标****股份有限公司KPI 指标体系KPI（Key Performance Index）指标体系，主要是对各部门（流程）工作绩效的量化指标体系。

其内容包括：市场开发（M＆D）、用户满意和品质保证（CS＆QA）、研究开发（R＆D）、采购与供应（P＆S）、制造与品质控制（M＆QC）、人力资源（HR）。

市场开发（M＆D）销售目标达成率销售增长率市场拓展投入产出比货款回收计划完成率合同执行比率成品库存周转率市场占有率市场竞争比率品牌认识度客户服务与管理用户满意综合指数投诉处理率客户档案完整率研究开发（R&D）申请立项通过率项目及时完成率（月度计划完成率）产品开发收益率技术设计（Technical＆Design）人均产量设计及时完成率设计损失率错误再发生数技术服务度采购与供应（P&S）采购价格指数采购达成率供应商交货一次合格率原料库存周转率制造与品质控制（M&QC）工资毛利润贡献率产品一次合格率在制品周转率生产效率原料收率设备时间利用率设备有效生产率合同准时完成率人力资源（HR）员工自然流动率人员需求达成率培训计划达成率财务管理结算延迟天数支出审核失误率资金调度达成率投资管理投资成功率投资预算超支比率投资延迟天数目标管理目标完成率内部服务满意度****股份有限公司目标设定发表部门：目标人：日期：年月日核准：审核：制表：****股份有限公司目标成果发表部门：目标人：日期：年月日核准：审核：制表：KPI 指标管理经营应用汇总表KPI 指标管理经营应用汇总表。

各部门预算制及各部门KPI考核指标

工程技术部安装质量一次通过率售后服务一次完成率客户服务满意度标准工时降低率材料消耗降低率技术改进项目完成率技术改进方案采用数内部培训次数部门员工管理制度建设及预算指标控制
计划采购部采购成本控制成本降低目标达成率生产计划编制及时性生产计划完成率产品合格率产品优良率安装计划完成率
湖州分公司监控中心制度优化及执监控中心人员稳定性监控中心案件发现次监控中心服务满意度
各个部门员工KPI考核关键指标模型大区经理销售经理售前支持销售内勤
硬件研发经理
软件研发经理
研发人员
测试人员
工服务组组长
出纳
采购专员
计划专员
行政助理
质检员
湖分监控组长
核关键指标模型销售内勤研发副经理
测试人员
工程技术副经理
湖分售后服务组组长
成本会计
行政助理
人事助理
湖分网管专员
公司网管员
公司总预算固定资产房租员工工资员工奖金员工福利费用采购成本财务费用
销售部销售费用市场费用员工工资员工奖金
研发中心支持费用研发费用员工工资员工奖金
工程技术部工程费用员工工资员工奖金
预算制模型财务部计划采购部财务成本采购成本税费员工工资员工工资员工奖金员工奖金
行政人事部行政费用成本控制资产使用管理行政业务创收员工福利满意度人事费用成本控制人员招聘及时性培训次数绩效考核制度建设与执行
质检部质检制度建设与执行质检工作完成及时率产品质量合格率产品质量原因退货率质量会签率批次产品质量投诉率质量体系认证一次通过率质量整改项目按时完成率

(完整版)公司各部门绩效考核方案及表格.doc

绩效考核方案绩效考核管理制度为了客观、公正的评价员工绩效和贡献，为薪资调整、发放、职位变动等决策提供依据，加强人性化管理，管理责任到位，挖掘各位的潜力，促进公司与个人之间的双赢，特制定此方案。

1、考核原则：1.1 、以月为单位，时间必须体现一致性，即每月1—10号考核上一个月绩效。

1.2 、必须做到客观、公正、公平、公开反映员工的实际工作情况，避免偏见，认人为亲等不良作风。

2、考核范围：本公司所有员工。

3、考核要素及责任：3.1 、目标计划应达成的关键业绩指标必须明确并有据可查。

3.2 、各项规章制度的遵守情况、行政违纪、岗位违纪记录必须清楚。

3.3 、考评小组每月5、 15 、25 日为突击检查日，将考核结果记录归档作为考核依据。

3.4 、员工的直接上级为一级考核者，直接上级的上级为二级考核者，行政部监督、指导考核结果。

3.5 、考核小组全体成员和行政部对考核结果进行综合评定。

4、考核小组的责、权：4.1 、考核小组领导负责制定修改考核方案，并对考核过程及结果负责，明确考核的薪资标准和对职员的帮助、培训。

4.2 、考核者必须按程序公平、公正，对直接下级进行考核，并负有指导和辅导责任。

4.3 、公司总经理有权了解考核结果，并负有对考核工作的柔性调控和批准执行的权力。

5、考核权限：采取由上至下的考核方式，报行政部核准。

6、绩效考核的程序6.1 、绩效考核由被考核人、被考核人的直接上级、部门负责人、办公室、副总经理、总经理共同参与。

6.2 、各部门管理人员对被考核人的评估状况，由行政部进行监核、记录，力求公正有序。

6.3 、办公室依照部门分别统计填写：员工绩效考核汇总表，经总经理审核后，填写：“员工绩效考核通知单”送达各部门负责人处，由各部门负责人通知送达员工本人。

7、各类考核形式有：7.1 上级评议；7.2 同级同事评议；7.3 自我鉴定；7.4 下级评议；7.5 外部客户评议。

7.6 各种考核形式各有优缺点，在考核中宜分别选择或综合运用。

公司各部门年度KPI指标绩效考核表

月度考核标准
将工作分解为相应的时段和项点，并进一步确定在每个月所要完成的哪些时段和哪些项点的工作，同时列出标准，如果完成，相应记分，如果哪一项未按要求完成，则扣除相应的考核分，具体详见《部门月度工作考核表》。
0
综合考核得分
评委一
评委二
评委三
评委四
评委五
评委六
评委七
去极值后平均分
综合考核权重
综合考核
加权得分
40%
最终得分
月度加权得分+ 综合加权得分
总经理调节系数（≤0.15）
调节后得分
该KPI项考核权重
该KPI项加权得分
40%
考核部门意见
立项确认
完成考核
主管领导意见
立项确认
完成考核
考核管理
部门意见
立项确认
KPI立项目的
为了加强公司的成本管理，促使公司成本管理的科学化、制度化、规范化，符合现代企业财务制度的要求，特将对此项工作的考核列为年度考核的KPI项。
考核内容
不断完善《成本管理办法》；加强成本控制项点的核算；完成成本控制年度任务。
月度考核标准
将全年的成本控制任务根据经验和预测相应分解到每个月，并且每月初都根据当月实际情况做出准确调整，使每个月都有任务计划，考核任务完成情况；同时将非财务指标工作分解为相应的时段和项点，并进一步确定在每个月所要完成的哪些时段和哪些项点的工作，同时列出标准，如果完成，相应记分，如果哪一项未按要求完成，则扣除相应的考核分，具体详见《部门月度工作考核表》。
20%
考核部门意见
立项确认
完成考核
主管领导意见
立项确认
完成考核
考核管理
部门意见
立项确认

预算各部门关键绩效考核指标

10%
考核期内工程技术交底及时率达100%
6
施工日志完毕率
10%
考核期内施工日志完毕率达100%
7
施工安全事
故发生次数
5%
考核期内工程施工安全事故发生总次数控制在次以内
8
技术指导满意度
5%
考核期内技术指导满意度在分以上
9
汇报
提交及时率
5%
考核期内汇报提交及时率达100%
10
员工管理
5%
考核期内部门员工考核平均得分到达分以上
考核期内工程预算方案一次性通过率达%以上
6
工程概算误差率
10%
考核期内工程概算平均误差率控制在%以内
7
工程预算误差率
10%
考核期内工程预算平均误差率控制在%以内
8
工程决算
与预算差异
5%
考核期内工程决算与预算差异控制在%以内
9
部门协作满意度
5%
考核期内部门协作满意度在分以上
10
员工管理
5%
考核期内部门员工绩效考核平均得分到达分以上
签字：日期：
预算部绩效考核方案
方案名称
预算部绩效考核方案
受控状态
编号
一、考核目旳
本方案旳制定是为了提高预算部工作人员旳工作能力和工作水平，不停提高工程预算精确率，减少工程预算成本。
二、考核范围
合用于预算部经理和预算工程师。
三、考核周期
本考核方案合用于对预算经理和预算工程师旳月度考核。
四、考核内容
预算工程师考核内容如下表所示。
8
工程中标率
5%
考核期内参与规划设计旳建筑工程中标率达%以上
9
部门协作满意度

各部门KPI指标目标评审表

市场部
新产品销售收入占比
重点品牌推广项目完成率重点产品推广及促销活动完成
新产品销售收入占比=新产品销售收入/总销售收入×100% 新每产季品度：重新点产品品牌以推第广1项个目推计广划样完订成单率或及销效售果订，单完日成期情开况始由计上级领每导季进度行制评定分重点产品推广及促销计划，完成情况及效果由内、
人均小时产值
月度总产值/月度总出勤工时
员工流失率
员工流失率=当月离职人员/[（月初在职人员+月末在职人数） /2]，不含7天内流失人员和被动离职人员
公司年度销售收入目标达成率销售收入目标达成率=实际销售收入/目标销售收入×100%
工艺部
人均小时产值技改降本金额
月度总产值/月度总出勤工时通过工艺优化、流程改善等工具降低成本的额度，项目结算周期为12个月，财务核算数据为准；
营销系统重点工作完成重点工作计划完成情况考核
公司年度销售收入目标达成率销售收入目标达成率=实际销售收入/目标销售收入×100%
研发中心
新产品研发项目进度新产品销售收入占比
新增专利数量重大产品投诉率
新产品项目计划完成率，项目在关键节点的完成情况，以评审结新果产为品准销售收入占比=新产品销售收入/总销售收入×100% 新考产核品期：内新新产增品实以用第新1型个专推利广和样发订明单专或利销的售数订量单，日实期用开新始型计专利以因实研际发获原得因《，授发予生实重用大新产型品专投利诉权的通次知数数，》单为次准直，接发经明济专损利失以一万元以上
原材料库存周转
材料库存周转=（期初金额+期末金额）/2/出库金额*30
公司年度销售收入目标达成率销售收入目标达成率=实际销售收入/目标销售收入×100%

各部门预算制及各部门KPI考核指标exc

核关键指标模型
销售内勤研发副经理
测试人员
工程技术副经理
湖分售后服务组组长
成本会计
行政助理
人事助理
湖分网管专员
公司网管员
湖分监控人员
湖分网管专员
模型
行政人事部资产房租办公用品行政费用人事费用部门员工工资部门员工奖金质检部质检设备费用员工工资员工奖金湖州分公司监控中心设备费用员工工资员工奖金
计划采购部
键指标模型
工程技术部安装质量一次通过率售后服务一次完成率客户服务满意度标准工时降低率材料消耗降低率技术改进项目完成率技术改进方案采用数内部培训次数部门员工管理制度建设及执行预算指标控制湖州分公司监控中心制度优化及执行监控中心人员稳定性监控中心案件发现次数监控中心服务满意度财务部公司预算与控制各部门预算与控制资金控制与管理财务分析与预测财务监控成本控制税务控制
预算制模型
公司总预算固定资产房租员工工资员工奖金员工福利费用采购成本财务费用销售部销售费用市场费用员工工资员工奖金研发中心支持费用研发费用员工工资员工奖金运功奖池工程技术部工程费用员工工资员工奖金财务部财务成本税费员工工资员工奖金计划采购部采购一次完成率客户服务满意度标准工时降低率材料消耗降低率技术改进项目完成率技术改进方案采用数内部培训次数
部门员工管理制度建设及预算指标控制计划采购部采购成本控制成本降低目标达成率生产计划编制及时性生产计划完成率产品合格率产品优良率安装计划完成率行政人事部行政费用成本控制资产使用管理行政业务创收员工福利满意度人事费用成本控制人员招聘及时性培训次数绩效考核制度建设与执行质检部质检制度建设与执行质检工作完成及时率产品质量合格率产品质量原因退货率质量会签率批次产品质量投诉率质量体系认证一次通过率质量整改项目按时完成率

部门KPI绩效考核表样本

标值达成比率
本月达成情况
实际完成比率
实际完成值
（%）
达成情况评价
自我描述
自评得分
考核分数
序号
管理要项
衡量方法
管理要项（ %）衡量标准
权重
自我描述
自评得分
考核分数
考评得分
合计
等级
部门负责人：
考评部门：
总经理：
KPI完成：
分
管理改进：
分
加减分项：
分
A、优秀 B、良好 C、合格 D、需要改进 E、不合格
部门KPI绩效考核表模板
部门
序号
常规KPI指标（ %）
指标类别
部门责任人
考评期
第____月份
KPI指标（％）
指标说明
本月累计目标目标值达成比率
权重
本月达成情况实际完成值实际完成比率
（%）
达成情况评价
自我描述
自评得分
考核分数
序号
改进KPI指标（ %）
指标类别
指标说明
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
本月目累计目标权重
1. 管理要项是针对目前没有办法用单一KPI指标进行表示或比较综合很难用单一KPI指标表示，但又必须考核的关键管理职能和备注活动而设立的指标。管理要项是KPI指标的补充。
2.加减分项是指因为非职务因素的重要贡献或损害、损失而产生的加减分。

企业各部门KPI绩效考核指标参考

考核指标考核指标参考数据参考数据共同指标⏹业务支援力：部门间服务满意度调查（限行政后勤、幕僚部门）⏹管理能力：员工满意度调查⏹员工流动率＝当期流失人数÷（期初＋期末）÷2员工出勤率实际出勤人天数⏹员工出勤率＝实际出勤人天数÷应出勤人天数成本预算达成率＝实际成本预算额⏹成本预算达成率实际成本预算额÷预算成本额⏹教育训练出席率＝（实际出席人次（实际出席人次÷÷应出席人次）⏹提案件数或价值成长率人力资源部门考核指标员增加率⏹职员增加率职员增加率：：⏹工资增加率工资增加率：：⏹⏹⏹离职增加率：⏹出勤率或缺勤率＝出勤人数（或缺勤）÷员工总数⏹迟到或早退＝迟到早退人数员工总数⏹⏹⏹训练成本率＝训练成本÷雇用人数人事诊断常用指标分析表指标计算公式意义及功能判定标准1非生产人员非生产人员÷÷员工人数通常非生产人员越小愈好1.1.员工比率员工比率×100100％％测验员工结构状况员越小愈好，视企业而定（全年员工数－上年度2.2.员工增加率员工增加率员工数员工数））÷上年度员工数×100100％％测验每年员工增加比率视发展规模而定本年度平均工资上3.3.工资增加率工资增加率（本年度平均工资－上年度平均工资年度平均工资））÷上年度平均工资度平均工资××100100％％测验每年工资增加率略低于劳动生产率增加率4.4.加班工资率加班工资率加班工资额加班工资额÷÷工资总额×100100％％测定加班工资占工资总额比率视实际状况而定45.5.离职率离职率每年离职人数每年离职人数÷÷员工总数×100100％％测定每年离职人数占员工总数比率不宜超过不宜超过1010％％人事诊断常用指标分析表指标计算公式意义及功能判定标准6.离职增加（全年度离职人数－上年÷测定每年离职率度离职人数度离职人数））上年度离职人数人员增加率不宜超过10％7测定奖金占工各行业不同标7.奖金率奖金额奖金额÷÷工资总额×100％资总额比率准8.福利费与福利费福利费÷÷销售总额×100％测定福利费占各行业不同标销售额比率费额销售总管比率准9测定人均工资视物价指数调9.平均工资工资总额工资总额÷÷员工总数以评价员工待遇高低整为佳10510.人均管理费管理费总额管理费总额÷÷员工总数测定人均管理费，以评价人均负担费比率愈小愈好人事诊断常用指标分析表指标计算公式意义及功能判定标准11出勤人员出勤人员÷÷员工总测定出勤人员占员总数比率出勤率愈高愈佳11.出勤数ⅹ100％员工总数比率应85％以上12迟到早退人数迟到早退人数÷÷员测定出勤员工迟12.迟到早退率工总数×100％到早退比率比率愈小更好13新进人员数新进人员数÷÷员工测定新进人员比无一定标准，以13.新人员比率总数×100％率新陈代谢为度员固定率（月底员工数－该～14.员工固定率月离职数月离职数））÷月底员工数员工数××100％测定员工安全性比率8085％安定性愈大愈好工资总额各行业不615.工资标准工资总额÷÷员工累积人数测定员工工资标准各行业不一，一般不超过1/3标准人事诊断常用指标分析表指标计算公式意义及功能判定标准16.福利费与测定员工福利用人费比率福利费福利费÷÷用人费×100％标准比率愈高愈好17.建议与提提案件数提案件数÷÷平均员工人数测定员工对工通常愈多愈案率×100％作热诚和希望好18.纷争率纷争损失时间纷争损失时间÷÷员工总数测定员工纷争愈少愈好×100％情形19.惩戒率违规人数员违规人数员÷÷员工总数测定员工违规愈少愈好×100％事件受惩情形20.临时工比临时工人数临时工人数÷÷员工总数×100％测定临时人员愈少愈好率比率人事诊断常用指标分析表指标计算公式意义及功能判定标准21.灾害损失率灾害损失日数灾害损失日数÷÷直接人工总数×100％测定灾害损失比率愈低愈好22.劳动灾害补灾害给付总额灾害给付总额÷÷劳动测定灾害给付偿率灾害保险费×100％补偿率愈低愈好23.教育训练时间率教育训练时间教育训练时间÷÷平均员工人数×100％教育训练比率无一定标准财务部门考核指标帐务报表及统计数据出错次数⏹帐务、报表及统计数据出错次数⏹上报迟交天数内容包括⏹上报迟交天数，内容包括：•各部门的费用分析（工资、业务、办公费用等）⏹现金流量分析表上报迟交天数，内容包括：连动比率（般认为大于为佳•连动比率（一般认为大于200%为佳，•存活与营运资金的比率（衡量公司净流动资产权责于存货之比例）财务部门考核指标⏹应收账款分析表上报迟交天数•应收款周转率•营运周期等指标⏹库存情况分析表上报迟交天数•库存增长•库存周转率＝销货成本库存周转率＝销货成本÷÷存货•库存周转天数•营运周期财务部门考核指标⏹利润及相关报表上报迟交天数•利润表注：1流动比例＝流动资产•费用表•净利表1.流动比例流动资产/流动负债2.连动比率＝流动资产－存货/流动负债（衡量公司不须处理存•毛利率•利润指标完成率货即有能力偿还短期负债）3.存货与营运资金之比例＝存货/营运资金（流程资产流动负债）•资金收益率等报表及指标⏹财税政府部门相关报表上报迟交天数⏹信用评等行政管理部门考核指标环境卫生不定期抽检⏹环境卫生：不定期抽检⏹食堂食物卫生、菜色、价格满意度：调查表食堂食物卫生、菜色、价格满意度：调查表、、不⏹宿舍员工满意度：满意度调查及不定期抽检⏹消防安全教育落实：不定期抽检演练评分⏹⏹⏹汽车安全事故的次数及金额⏹員工提案制度采购供应部门考核指标供货交期准时率交期准时批次数⏹供货交期准时率＝交期准时批次数供货交期准时率＝交期准时批次数÷÷总批次数⏹⏹⏹采购成本相符率＝价差采购成本相符率＝价差÷÷预算⏹预算费用控制率＝超出的费用预算费用控制率＝超出的费用÷÷预算费用⏹⏹供方合格审定率＝供方审定合格数供方合格审定率＝供方审定合格数÷÷审定数⏹新增通过ISO9000供方数家数比率＝新增家数供方数家数比率＝新增家数÷÷供应商生产部门考核指标机台生产绩效：•＝机台开动率××机台动用率××机台开动率机台动用率产量达成率⨯产时间总时数机台全月可供生全月机台实际产量•＝机台实际产量14目标收率目标线速全月总时数⨯⨯生产部门考核指标 1.机台全月可供生产时数：全月总时数－计划停机2.机台实际生产时间：机台全月可供生产时间－非原料投入数量－生产时间（*预备、改机、故障、制造异常处理、原料投入数量 3.之规定产速。

企业各部门kpi指标库(多张EXCEL表格)

5=
人力资源部 1 、招聘与培训计完成率100%（见年度实际完成率：
5× [1 －（ 100% －实际完成率）
划完成率
计划）
× 5]= （到0、5为止）
2 、工资及时发放每月20号（与财务如实际晚天数
5－0.5× 晚天数=（到0为止）
率
何划分责任）晚一天
车间
2、各工序返工率返工率为０
实际返工率：
3、质量事故率０，主要质量责任事实际质量事故数 5－实际事故次数 × 3=（0、5为
故一次扣３分
止）
5 、（生产能耗）电耗/kw 机组设备
产能利用率
后勤
１、车辆费用控制 0.75 元/公里
实际费用：
5× [1－（实际费用－0.75）× 3/0.75]=
及时性
2分
止）
3、质量事故率因技术问题发生的质实际事故数：
5－实际事故次数 × 3=（到0为
量事故次数, 每次扣3
止）
分
4、现场技术支持满意率100%，见季度实际满意率
× ［１（０％１实际满意率）× ３＝
满意率
调查表
生产部 4 、（生产能耗）电耗/kw 机组设备
产能利用率
扣0.5分
4 、绩效考核完成每季首月20日结束上实际晚天数：
5－0.5× 天数 =
率
季考核晚一天扣0.5分
权重 30% 30% 30% 30%
20% 10%
30%
提取部门
30% 15% 10% 25% 30% 15% 15% 30% 10%

各部门绩效考核指标以及表格

集团绩效指标项目拓展部：⏹关键绩效指标：新项目获取率前期事务完成率法律事务失误率土地储备面积年土地储备增长量⏹适用绩效指标：公司发展战略及相关研究报告、城市地图、市场研究报告年市场调研成果数设计部：预算管理：1、项目责任成本管理：成本降低率、设计变更比率2、资金计划管理：完成率、准确率计划管理：为保证一级计划的顺利完成，制订部门二级计划，并详细拆分个人工作三级计划，业务管理：1、对设计乙方的管理和选择：A.重点考察设计单位，建立战略合作关系，；B.多方面合作琳选合适设计方，为新项目积聚优良的设计单位；C.充分沟通把集团的产品理念和要求告知与设计方，以保证我司的设计思想得以贯彻2、设计成本控制：A.把设计费成本尽量控制在目标成本之内；B.在设计中尽量使成本合理化：结构优化，降低成本；交房标准精细化；在前期设计中贯彻合理使用成本的概念部门管理：1、团队建设2、合作伙伴管理3、信息管理4、课件开发成本部：关键绩效指标：目标成本控制率：-1.5%--1.5%工程部：1.1管理目标1.1.1技术管理指标建立技术管理平台，归纳、整理、完善与住宅建设相关的技术标准。

全面推广、落实“结构优化作业指引”；进一步扩展优化范围，如对建筑、机电方案等进行优化。

配合设计部，修订设计任务书结构部分，提前控制相关专业设计质量；加强审图环节强化执行法规、规范以及标准的意识；考察、研究、试用和推广新材料、新产品和新工艺。

及时完成工程质量问题或安全事故的调查处理。

1.1.2项目标准化、规范化管理统一工作标准要求，全面执行集团及上海公司制度要求，发现问题及时采取纠正或预防措施；统一现场形象，所有项目现场达到上海市安全文明施工标化工地标准，为销售提供良好形象和有力保障。

1.1.3建立工程管理评价体系，杜绝系统性偏差每月按计划对各项目进行工程管理检查，提出现场存在的问题；根据检查结果进行定量评分和三个单项评比，并及时发出检查报告，要求一周内完成整改回复；督促、跟踪整改落实情况，在下次工程检查时进行整改复查（实际为抽查）；完成每月工程检查管理综述，并组织召开工程系统月例会，综合评述工程管理状况，提出工程管理重点；督促各项目按时完成对总包、监理进行月度考核，促进监理和总包不断提高施工管理水平；1.1.4ISO9001 质量体系指标建立自我诊断、持续改进和健全开放的工程管理体系。

预算考核指标模板(标准模板)

（基期的管理费用/基期全部产品的销售基期的管理费用、基期全部产品的销售
收入）
收入
财务部
财务部总监
收集考核周期周期
备注
月度月度正数为超支差异，负数为节约差异
由财务部统一来衡量各部门的预算月度月度执行情况，按预算规划达成的不同
程度区分。
月度月度
月度月度
各部门综合成本费用包括：工资、社保、公积金、福利、奖金、差旅费、招待费、办公费用、车费、快递费、会务费、招聘费、培训费、
月度月度
咨询费、报刊费等
基期可以定义为年度。
理费用率的比，正
预算考核指标
计算公式
数据提供项目
收集部门
数据审核部门
1-（预算数据-实际发生数据）/预算数据 ×100％
预算准确率
、预算数据、实际发生数据
财务部
财务部总监
财务部审计评分
预算效果执行情况评分
财务部财务部总监
(同期综合成本费用率-本期综合成本费用综合成本费用率下降率、本期综合成本
率)/同期综合成本费用率
费用率、同期综合成本费用率
财务部
财务部总监
公司当期累计综合成本费用总额/公司当期累计销售总额*100%
综合成本费用率、公司当期累计综合成本费用总额、公司当期累计销售总额
财务部
财务部总监
销售费用/销售收入*100%
销售费用、销售收入
财务部财务部总监
公司办公费用降低率＝（同期人均办公费用-本期人均办公费用）/同期人均办公费
KPI
考核目的
指标定义
预算准确率
减少预算数据和实际执行各期间相关预算数据与实际
数据之间的差异