某公司采购部岗位职责

3．3．会同财务中心和库管部制订各种物资的采购周期，提高采购水平，保证生产。
4．4．负责组织员工进行供货渠道的优化，寻找新的物资供应商。
5．5．进行公司所需物资的市场寻价，对采购员的采购水平进行考核和监督。
6．6．上报本月员工过失单和奖励申请单，将奖励面和奖惩额度控制在有关奖惩制度允许的范围内。
7．7．每月组织一次所属员工培训，学习公司有关采购的制度规定，形成培训资料存档。对于不适应的和反映强烈的条款要形成修订建议文稿上报生产总监。
8．8．收集物资使用质量信息，组织供应商的质量评审，并建立供应商档案。
9．9．组织进行运输管理学习，降低运耗。
年度工作
1.1.每年第四季度，组织制订采购部的年度预算。
2.2.负责拜访公司重要的供应商，建立良好的合作关系，确保公司生产物资的供应。
3.3.审查、批准采购员和统计员制订的工作计划。
4.4.每年底向总经理上报年度采购建议报告书，阐述采购面临的现实和潜在的隐患，提出消除隐患的方法和建议。
4.2.24.2.2采购人员应依据《供应商调查表》每半年复查一次，以了解供应商的动态，同时依变动情况，更正原有资料内容。
4.2.34.2.3在每批物资供货结束后，供应商的资料记入《供应商质量档案》，作为评审供应商业绩的资料。
4.34.3供应商的选点由采购部负责。在下列情况下，采购人员填写《供应商审批表》，提请有关人员审批。
4.3.14.3.1原有供应商被撤点。
4.3.24.3.2新供应商的物资更适合公司的需求。
4.3.34.3.3原有供应商由于各种原因拒绝供货。
4.44.4样品的检验：
4.4.14.4.1对通过初审的供应商所送检的样品，必须经质量管理部或有关部门进行各项指标的检验和检测。
4.4.24.4.2供应商提供样品同时应附带完整的检验报告及合格证明等资料。
3．3．组织进行物资的寻价和比价，审核比价单，并上报。
4．4．根据审批意见，组织实施采购，并协调物资的运输。
5．5．对于重大采购，组织进行采购合同的评审和会签。
6．6．对于专业设备、仪器和物资委托使用部门进行联合购买。
7．7．查看采购部预算的执行情况。
8．8．配合质量与库管人员进行物资的验收。
9．9．对于大宗采购（万元以上），负责组织编制标书和进行招标。
3.5.33.5.3采购人员凭入库单和有效发票办理付款或报销。
3.63.6付款结算时采购人员必须核对发票台头、金额及其它内容是否相符，有预付款或暂付款的应先扣除预付款或暂付款之后再付款。
44供应商管理
4.14.1建立供应商档案：
4.1.14.1.1采购部负责建立供应商档案，相关部门予以配合。对每个选定的供应商必须有详尽的供应商档案。
3.23.2询价及洽谈要求：
3.2.13.2.1充分了解所购物资的品名、规格、质量要求及其他特别要求。
3.2.23.2.2向供应商详细说明品名、规格、质量要求、数量、交货期、交货地点、付款方式。
3.2.33.2.3有没有价格上涨、下跌因素。
3.2.43.2.4寻求其他更适合的替代品。
3.2.53.2.5经成本分析后，设定议价目标。
3.2.63.2.6同规格产品的供应商至少对比三家。
3.2.73.2.7寻价单应注明与供应商议定的成交条件。
3.2.83.2.8如果是紧急需求临时购买，采购人员可以参考以往之类似的价格。
3.33.3订购：
3.3.13.3.1需预付定金、长期需用的物资、采购金额元（人民币）以上或有附加条件的采购活动应签订合同。
4．4．汇总各系统的物资需求计划，平衡采购计划。
5．5．评审供应商选择、建立供应商档案。
6．6．组织采购合同评审，签订采购合同，实施采购活动。
7．7．建立采购合同台账，并对合同执行情况进行监督。
8．8．对大型采购进行比价或组织招标、竞标活动。
9．9．采购物资的报验和入库工作。
10．10．采购过程中的退、换货工作。
1．1．认真执行公司各项规章制度和工作程序，服从采购部经理指挥和有关人员的监督检查，保质保量按时完成工作任务。
2．2．负责采购计划的保管。
3．3．负责物资市场信息的收集。
4．4．负责采购合同的保管和登记。
5．5．负责采购报表的编制。
6．6．负责供应商质量评审。
7．7．负责物资使用质量信息的收集。
8．8．协助采购部经理进行供应商信用评定，据实提出对供应商信用评定意见，建立健全供应商档案。
2.3.22.3.2在保障供应的前提下，选择优质物资，确保采购物资的质量合格。
2.3.32.3.3开拓货源基地，优化供应渠道，降低采购成本。
2.42.4公司采购原则上采取统一采购，根据不同性质的采购对象，采取归口管理方法。
2.4.12.4.1生产用原材料、辅助材料由生产调度室负责提交物资需求计划。
2.4.22.4.2办公物资采购方面，由办公室统计并汇总，提交物资需求计划。
4.1.24.1.2供应商档案包括：《供应商调查表》、《供应商审批表》、供应商质量档案、供应商所提供的合格证明、价格表及相关资料。
4.1.34.1.3供应商档案由采购部经理负责管理，未经采购部经理允许，不得随便查阅。
4.24.2供应商调查：
4.2.14.2.1采购人员应随时调查供应商的动态及产品质量。凡欲与公司建立供应关系而且符合条件者应填具《供应商调查表》，作为选择供应厂商的参考。《供应商调查表》呈采购部经理审核，报总经理批准。
2.62.6各部门的月度物资需求计划（归口部门提出）必须在每月的25日报送到采购部，经采购部经理初步审核后，报送总经理，经总经理批准后，由采购部进行平衡，并实施采购。
2.72.7临时的采购申请根据审批权限进行审批，具体见《临时采购申请程序》。
2.7.12.7.1各部门所需物资申购均须事前填具《采购申请单》，分预算计划内、计划外按程序办理审批。
10．10．组织进行贸易品的采购。
11．11．负责办理不合格物资的退换工作。
12．12．检查物资采购台帐的建立工作。
周工作
1．1．参加生产调度会，针对供应管理中产生的各种问题，提出解决方案。
2．2．每旬一次审阅统计员汇总编制的有关采购的统计报表。
3．3．对采购合同的执行情况进行检查，如有问题及时向有关部门进行反馈。
11．11．采购合同、档案及各种表单的保管与定期归档工作。
岗位描述
采购部经理
岗位名称：
采购部经理
直接上级：
总经理
直接下级：
统计员、采购员
本职工作：
生产、办公物资供应及贸易品的采购
直接责任：
日常工作
1．1．根据采购部各项物资的采购工作量，合理调度采购部人员和设备。
2．2．根据各部门的物资需求计划和库存量，平衡采购量和采购时间，编制采购计划。
3.4.33.4.3采购物资到达公司后，采购人员应及时通知仓库和质量管理部验收。
3.53.5收货：
3.5.13.5.1原辅材料入库前，采购人员填具《报验单》，报质量管理部进行检验。采购人员接到合格通知后办理入库手续。
3.5.23.5.2其他物资需经申购部门验收后，并出具检验合格手续，采购部门方可办理入库手续。
部门职能
采购部
部门名称：
采购部
上级部门：
总经理
下属岗位：
采购员、统计员
部门本职：
采购公司所需物资
主要职能：
1．1．及时为生产经营提供所需的原辅材料、设备备品备件以及其他物资。
2．2．掌握市场信息，优化进货渠道，降低采购费用。
3．3．会同财务管理部、会计部确定合理的采购批量，及时了解存货情况，合理采购。
4.4.34.4.3对通过初审和提供样品检验合格的供应商方可进行供货。
4.4.44.4.4如果评审结果不合格，要求供应商限期作出整改。整改后仍不合格者，取消其入选供应商资格。
4.54.5签订合同
4.5.14.5.1对于供货信誉好，资信度高的供应商可以与其签订长期（以一年为限）供货合同，以保证供应商的稳定。
主要权力：
1.1.对违反规定和程序的物资采购有拒绝权。
管辖范围：
1.1.采购部所属员工。
2.2.采购部所属办公场所及卫生责任区。
3.3.采购部所属办公用具、设备设施。
岗位描述
采购员
岗位名称：
采购员
直接上级：
采购部经理
本职工作：
及时以合适的价格为企业购进合格的原材料
工作责任：
1．1．认真执行公司各项规章制度和工作程序，服从采购部经理指挥和有关人员的监督检查，保质保量按时完成工作任务。
33采购工作规定
3.13.1采购审批一律使用《采购申请单》或《物资需求计划表》：
3.1.13.1.1采购申请单和物资需求计划表各栏填写是否清楚，审批者是否签字。
3.1.23.1.2紧急采购申请单应优先办理。
3.1.33.1.3无法于需用日期办妥的采购申请，必须及时通知申购部门。
3.1.43.1.4接到撤销通知的采购申请，应先处理，并在采购计划中删除。
9．9．根据供货合同或订货单办理催货。
10．10．积极参加培训活动，努力钻研本职工作，主动提出合理化建议。
11．11．做好业务记录以及记录的保管或移交工作，保守公司秘密。
12．12．完成采购部经理交办的其他工作任务并及时复命。
采购管理规定
11总则
1.11.1为了加强公司采购管理，规范采购工作，降低成本，保障生产经营活动的正常持续供应，特制订本规定。
1.21.2本规定适用于公司所有物资的采购。
22采购的组织及其权限
2.12.1公司的采购部负责公司所有物资的供应。
2.22.2采购业务及范围：公司采购分为原材料、辅助材料、机器设备及其备品备件、维修材料以及办公物资的采购。