油墨项目可行性计划

油墨项目可行性计划
投资分析/实施方案
承诺书
申请人郑重承诺如下：
“油墨项目”已按国家法律和政策的要求办理相关手续，报告内容及附件资料准确、真实、有效，不存在虚假申请、分拆、重复申请获得其他财政资金支持的情况。

如有弄虚作假、隐瞒真实情况的行为，将愿意承担相关法律法规的处罚以及由此导致的所有后果。

公司法人代表签字：
xxx集团（盖章）
xxx年xx月xx日
项目概要
从整体情况来看，PCB油墨占PCB产值的比重平均在3%左右，其需求状况直接受到PCB行业规模及其发展状况的影响。

该油墨项目计划总投资9360.38万元，其中：固定资产投资7286.06万元，占项目总投资的77.84%；流动资金2074.32万元，占项目总投资的22.16%。

达产年营业收入16343.00万元，总成本费用12564.95万元，税金及附加166.43万元，利润总额3778.05万元，利税总额4465.59万元，税后净利润2833.54万元，达产年纳税总额1632.05万元；达产年投资利润率40.36%，投资利税率47.71%，投资回报率30.27%，全部投资回收期4.80年，提供就业职位325个。

本报告所描述的投资预算及财务收益预评估均以《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》为标准进行测算形成，是基于一个动态的环境和对未来预测的不确定性，因此，可能会因时间或其他因素的变化而导致与未来发生的事实不完全一致，所以，相关的预测将会随之而有所调整，敬请接受本报告的各方关注以项目承办单位名义就同一主题所出具的相关后续研究报告及发布的评论文章，故此，本报告中所发表的观点和结论仅供报告持有者参考使用；报告编制人员对本报告披露的信息不作承诺性保证，也不对各级政府部门（客户或潜在
投资者）因参考报告内容而产生的相关后果承担法律责任；因此，报告的持有者和审阅者应当完全拥有自主采纳权和取舍权，敬请本报告的所有读者给予谅解。

报告主要内容：项目承担单位基本情况、项目技术工艺特点及优势、项目建设主要内容和规模、项目建设地点、工程方案、产品工艺路线与技术特点、设备选型、总平面布置与运输、环境保护、职业安全卫生、消防与节能、项目实施进度、项目投资与资金来源、财务评价等。

第一章项目承办单位基本情况
一、公司概况
公司将“以运营服务业带动制造业，以制造业支持运营服务业”经营模式，树立起双向融合的新格局，全面系统化扩展经营领域。

公司为以适应本土化需求为导向，高度整合全球供应链。

成立以来，公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念，将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念，不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。

公司认真落实科学发展观，在国家产业政策、环境保护政策以及相关行业规范的指导下，在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下，将建设“资源节约型、环境友好型”企业，作为企业科学发展的永恒目标和责无旁贷的社会责任；公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利用和必要的未端治理”的清洁生产方针；以淘汰落后及节能、降耗、清洁生产和资源的循环利用为重点；以强化能源基础管理、推进节能减排技术改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施，紧紧依靠技术创新、管理创新，突出节能技术、节能工艺的应用与开发，实现企业的可持续发展；以细化管理、对标挖潜、能源
稽查、动态分析、指标考核为手段，全面推动全员能源管理及全员节能的管理思想；在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能，人人会节能”的节能理念，达到了以精细管理促节能，以精细操作降能耗的目的；为切实加快相关行业的技术改造，提升产品科技含量等方面做了一定的工作，提高了能源利用效率，增强了企业的市场竞争力，从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。

公司一直注重科研投入，具有较强的自主研发能力，经过多年的产品研发、技术积累和创新，逐步建立了一套高效的研发体系，掌握了一系列相关产品的核心技术。

公司核心技术均为自主研发取得，支撑公司取得了多项专利和著作权。

公司秉承“科技创新、诚信为本”的企业核心价值观，培养出一支成熟的售后服务、技术支持等方面的专业人才队伍，建立了完善的售后服务体系。

快速的售后服务，有效地提高了客户的满意度，提升了客户对公司的认知度和信任度。

二、所属行业基本情况
从整体情况来看，PCB油墨占PCB产值的比重平均在3%左右，其需求状况直接受到PCB行业规模及其发展状况的影响。

三、公司经济效益分析
上一年度，xxx实业发展公司实现营业收入11186.12万元，同比增长20.38%（1893.73万元）。

其中，主营业业务油墨生产及销售收
入为9747.22万元，占营业总收入的87.14%。

上年度主要经济指标
根据初步统计测算，公司实现利润总额3104.56万元，较去年同期相比增长371.70万元，增长率13.60%；实现净利润2328.42万元，较去年同期相比增长234.07万元，增长率11.18%。

上年度主要经济指标
第二章项目技术工艺特点及优势
一、技术方案
（一）技术方案选用方向
1、对于生产技术方案的选用，遵循“自动控制、安全可靠、运行
稳定、节省投资、综合利用资源”的原则，选用当前较先进的集散型
控制系统，由计算机统一控制整个生产线的各项工艺参数，使产品质
量稳定在高水平上，同时可降低物料的消耗。

严格按行业规范要求组
织生产经营活动，有效控制产品质量，为广大顾客提供优质的产品和
良好的服务。

2、遵循“高起点、优质量、专业化、经济规模”的建设原则。

积
极采用新技术、新工艺和高效率专用设备，使用高质量的原辅材料，
稳定和提高产品质量，制造高附加值的产品，不断提高企业的市场竞
争能力。

3、在工艺设备的配置上，依据节能的原则，选用新型节能型设备，根据有利于环境保护的原则，优先选用环境保护型设备，满足项目所
制订的产品方案要求，优选具有国际先进水平的生产、试验及配套等
设备，充分显现龙头企业专业化水平，选择高效、合理的生产和物流方式。

4、生产工艺设计要满足规模化生产要求，注重生产工艺的总体设计，工艺布局采用最佳物流模式，最有效的仓储模式，最短的物流过程，最便捷的物资流向。

5、根据该项目的产品方案，所选用的工艺流程能够满足产品制造的要求，同时，加强员工技术培训，严格质量管理，按照工艺流程技术要求进行操作，提高产品合格率，努力追求产品的“零缺陷”，以关键生产工序为质量控制点，确保该项目产品质量。

6、在项目建设和实施过程中，认真贯彻执行环境保护和安全生产的“三同时”原则，注重环境保护、职业安全卫生、消防及节能等法律法规和各项措施的贯彻落实。

（三）工艺技术方案选用原则
1、在基础设施建设和工业生产过程中，应全面实施清洁生产，尽可能降低总的物耗、水耗和能源消费，通过物料替代、工艺革新、减少有毒有害物质的使用和排放，在建筑材料、能源使用、产品和服务过程中，鼓励利用可再生资源和可重复利用资源。

2、遵循“高起点、优质量、专业化、经济规模”的建设原则，积极采用新技术、新工艺和高效率专用设备，使用高质量的原辅材料，稳定和提高产品质量，制造高附加值的产品，不断提高企业的市场竞争力。

（四）工艺技术方案要求
1、对于生产技术方案的选用，遵循“自动控制、安全可靠、运行稳定、节省投资、综合利用资源”的原则，选用当前较先进的集散型控制系统，控制整个生产线的各项工艺参数，使产品质量稳定在高水平上，同时可降低物料的消耗；严格按照电气机械和器材制造行业规范要求组织生产经营活动，有效控制产品质量，为广大顾客提供优质的产品和良好的服务。

2、建立完善柔性生产模式；本期工程项目产品具有客户需求多样化、产品个性差异化的特点，因此，产品规格品种多样，单批生产数量较小，多品种、小批量的制造特点直接影响生产效率、生产成本及交付周期；益而益（集团）有限公司将建设先进的柔性制造生产线，并将柔性制造技术广泛应用到产品制造各个环节，可以在照顾到客户个性化要求的同时不牺牲生产规模优势和质量控制水平，同时，降低
故障率、提高性价比，使产品性能和质量达到国内领先、国际先进水平。

二、项目工艺技术设计方案
（一）技术来源及先进性说明
项目技术来源为公司的自有技术，该技术达到国内先进水平。

（二）项目技术优势分析
本期工程项目采用国内先进的技术，该技术具有资金占用少、生
产效率高、资源消耗低、劳动强度小的特点，其技术特性属于技术密
集型，该技术具备以下优势：
1、技术含量和自动化水平较高，处于国内先进水平，在产品质量
水平上相对其他生产技术性能费用比优越，结构合理、占地面积小、
功能齐全、运行费用低、使用寿命长；在工艺水平上该技术能够保证
产品质量高稳定性、提高资源利用率和节能降耗水平；根据初步测算，利用该技术生产产品，可提高原料利用率和用电效率，在装备水平上，该技术使用的设备自动控制程度和性能可靠性相对较高。

2、本期工程项目采用的技术与国内资源条件适应，具有良好的技
术适应性；该技术工艺路线可以适应国内主要原材料特性，技术工艺
路线简洁，有利于流程控制和设备操作，工艺技术已经被国内生产实践检验，证明技术成熟，技术支援条件良好，具有较强的可靠性。

3、技术设备投资和产品生产成本低，具有较强的经济合理性；本期工程项目采用本技术方案建设其主要设备多数可按通用标准在国内采购。

4、节能设施先进并可进行多规格产品转换，项目运行成本较低，应变市场能力很强。

第三章背景及必要性
一、油墨项目背景分析
从整体情况来看，PCB油墨占PCB产值的比重平均在3%左右，其需求状况直接受到PCB行业规模及其发展状况的影响。

随着PCB产业持续向中国大陆转移，同时相较于国外厂商，国内厂商在劳动力成本、市场距离方面具有较大的优势，因此近年来以广信材料、容大感光等为代表的内地PCB油墨供应商逐步发展壮大，国产油墨在PCB产业发展的带动下迎来发展良机。

纵观PCB的发展历史，全球PCB产业经历了由“欧美主导”转为“亚洲主导”的发展变化。

全球PCB产业最早由欧美主导，随着日本加入主导行列，形成美欧日共同主导的格局;21世纪以来，由于劳动力成本相对低廉，亚洲地区成为全球最重要的电子产品制造基地，全球PCB产业重心亦逐渐向亚洲转移，形成了以亚洲(尤其是中国大陆)为中心、其它地区为辅的新格局。

2008年至2018年，中国大陆PCB行业产值从150.4亿美元增至327.0亿美元。

2008年金融危机对全球PCB行业造成较大冲击，中国
大陆PCB行业亦未能幸免，但在全球PCB产业向中国大陆转移的大背
景下，2009年后中国大陆PCB产业全面复苏，整体保持快速增长趋势。

随着全球电子信息产业从发达国家向新兴经济体和新兴国家转移，亚洲尤其是中国已逐渐成为全球最为重要的电子信息产品生产基地。

伴随着电子信息产业链迁移，作为其基础产业的PCB行业也随之
向中国大陆、东南亚等亚洲地区集中。

自2006年开始，中国超越日本
成为全球第一大PCB生产国，PCB的产量和产值均居世界第一。

中国作为全球PCB行业的最大生产国，占全球PCB行业总产值的
比例已由2008年的31.18%上升至2017年的52.40%。

根据容大感光招股说明书显示，尽管PCB种类和层数的差异会导
致PCB油墨占PCB产值的比重有所不同，但从整体情况来看，PCB油墨占PCB产值的比重平均在3%左右。

PCB油墨产品以感光油墨为主，主要应用于PCB领域，按用途不同
又可分为PCB感光线路油墨、PCB感光阻焊油墨和其他油墨等。

PCB感光阻焊油墨主要用途为：防止金属导线的氧化和老化，延长
使用寿命;防止铜线条之间发生短路;防止不必要的焊锡或其他金属附
着于PCB板上。

PCB用油墨专业特征明显，具有较高的技术门槛。

长期以来，以日本太阳油墨为代表的国外厂商凭借着资金、技术和管理上的优势形成了对我国专用油墨行业的控制地位。

目前国内PCB专用油墨高端市场主要仍被日本太阳等外资企业控制。

但随着PCB产业持续向中国大陆转移，以及国内厂商自主研发和技术水平的提升，国内厂商逐渐掌握了PCB专用油墨的核心技术。

同时相较于国外厂商，国内厂商在劳动力成本、市场距离方面具有较大的优势，因此近年来以广信材料、容大感光等为代表的内地PCB油墨供应商逐步发展壮大，产品性价比优势逐渐凸显，国产油墨正在逐渐崛起。

二、鼓励中小企业发展
在我国国民经济和社会发展中，制造业领域民营企业数量占比已达90%以上，民间投资的比重超过85%，成为推动制造业发展的重要力量。

近年来，受多重因素影响，制造业民间投资增速明显放缓，2015年首次低于10%，2016年继续下滑至3.6%。

党中央、国务院高度重视民间投资工作，近年来部署出台了一系列有针对性的政策措施并开展了专项督查，民间投资增速企稳回升，今年1-10月，制造业民间投资增长4.1%，高于去年同期1.5个百分点。

2016年7月，工业和信息化
部与发展改革委等11部门联合发布了《关于引导企业创新管理提质增
效的指导意见》，并采取了一系列卓有成效的具体措施。

认真贯彻落
实十八届三中全会提出“鼓励有条件的私营企业建立现代企业制度”，会同发展改革委等有关部门，推动有条件的地区开展非公有制企业建
立现代企业制度试点工作，引导企业树立现代企业经营管理理念，增
强企业内在活力和创造力。

开展管理咨询服务，建立中小企业管理咨
询服务专家信息库，并在中国中小企业信息网和中国企业家联合会网
站公布，供广大民营企业、中小企业选用，为各地开展管理咨询服务
提供支撑；鼓励和支持管理咨询机构和志愿者开展管理诊断、管理咨
询服务，帮助企业提升管理水平。

实施企业经营管理人才素质提升工
程和中小企业银河培训工程，全年完成对50万中小企业经营管理者和1000名中小企业领军人才的培训，推动企业提升管理水平。

发挥民间
投资在制造业发展中的作用，关键是要为广大民营企业创造一个平等
参与市场竞争的制度和政策环境。

国务院把简政放权、放管结合、优
化服务作为全面深化改革特别是供给侧结构性改革的重要内容，作为
推动大众创业万众创新和培育发展新动能的重要抓手，为推动经济转
型升级、扩大就业、保持经济平稳运行发挥了重要作用。

综合判断，“十三五”时期，我国中小企业发展仍处于大有可为的重要战略机遇期。

要准确把握国内外发展形势，利用好国际国内两个市场、两种资源，抓住发展机遇，转变发展方式，提高发展质量，依靠创业创新开辟发展新路径，赢得发展主动权，实现发展新突破。

面对国际国内经济发展新环境，“十三五”时期，中小企业依然面临着较大的经营压力，资本、土地等要素成本持续维持高位，招工难、用工贵以及融资难融资贵等问题仍有待进一步缓解，传统产业领域中的大多数中小企业处于产业链中低端，存在高耗低效、产能过剩、产品同质化严重等问题，盈利能力依然较弱，转方式、调结构任务十分艰巨。

三、宏观经济形势分析
把握深化改革开放的新机遇，通过深化改革解决突出问题，推动全方位对外开放，变外在压力为内在动力，推动形成面向未来更具国际竞争力的经济结构和体制机制。

把握加快绿色发展的新机遇，走生态优先、绿色发展之路，引领全球绿色发展，也为自身赢得更大发展空间。

第四章项目建设主要内容和规模
（一）用地规模
该项目总征地面积25972.98平方米（折合约38.94亩），其中：净用地面积25972.98平方米（红线范围折合约38.94亩）。

项目规划总建筑面积34284.33平方米，其中：规划建设主体工程21971.76平方米，计容建筑面积34284.33平方米；预计建筑工程投资2754.86万元。

（二）设备购置
项目计划购置设备共计88台（套），设备购置费2853.64万元。

二、产值规模
项目计划总投资9360.38万元；预计年实现营业收入16343.00万元。

第五章项目建设地点
一、油墨项目建设选址原则
为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素，根据油墨项目选址的一般原则和油墨项目建设地的实际情况，“油墨项目”选址应遵循以下原则：
1、布局相对独立，便于集中开展科研、生产经营和管理活动。

2、与油墨项目建设地的建成区有较方便的联系。

3、地理条件较好，并有足够的发展潜力。

4、城市基础设施等配套较为完善。

5、以城市总体规划为依据，统筹考虑用地与城市发展的关系。

6、兼顾环境因素影响，具有可持续发展的条件。

二、油墨项目选址方案及土地权属
（一）油墨项目选址方案
1、油墨项目建设单位通过对油墨项目拟建场地缜密调研，充分考虑了油墨项目生产所需的内部和外部条件：距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件及土地成本等。

2、通过对可供选择的建设地区进行比选，综合考虑后选定的油墨
项目最佳建设地点—油墨项目建设地，所选区域完善的基础设施和配
套的生活设施为油墨项目建设提供了良好的投资环境。

（二）工程地质条件
1、根据《建筑抗震设计规范》（GB50011）标准要求，油墨项目
建设地无活动断裂性通过，无液化土层及可能震陷的土层分布，地层
均匀性密实较好，因此，本期工程油墨项目建设区处于地质构造运动
相对良好的地带，地下水为上层滞水，对混凝土无腐蚀性，各土层分
布稳定、均匀而适宜建筑。

2、拟建场地目前尚未进行地质勘探，参考临近建筑物的地质资料，地基土层由第四系全新统（Q4）杂填土、粉质粘土、淤泥质粉土、圆
砾卵石层组成，圆砾卵石作为建筑物的持力层，Pk=300.00Kpa；建设
区域地质抗风化能力较强，地层承载力高，工程地质条件较好，不会
受到滑坡及泥石流等次生灾害的影响，无不良地质现象，地壳处于稳
定状态，场地地貌简单适应本期工程油墨项目建设。

三、油墨项目用地总体要求
（一）油墨项目用地控制指标分析
1、“油墨项目”均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用
地规划设计要求进行设计，同时，严格按照建设规划部门与国土资源
管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。

2、建设油墨项目平面布置符合轻工产品制造行业、重点产品的厂
房建设和单位面积产能设计规定标准，达到《工业油墨项目建设用地
控制指标》（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。

（二）油墨项目建设条件比选方案
1、油墨项目建设单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后，充分考虑了油墨项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通
便利条件，油墨项目经营期所需的内外部条件：距原料产地的远近、
企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条
件等，通过建设条件比选最终选定的油墨项目最佳建设地点—油墨项
目建设地，本期工程油墨项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好，可保证油墨项目的建
设和正常经营，所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为油墨项
目建设提供了良好的投资环境。

2、由油墨项目建设单位承办的“油墨项目”，拟选址在油墨项目
建设地，所选区域土地资源充裕，而且地理位置优越、地形平坦、土
地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全，符合油墨项目选址要求。

（三）油墨项目用地总体规划方案
本期工程项目建设规划建筑系数74.88%，建筑容积率1.32，建设
区域绿化覆盖率6.80%，固定资产投资强度187.11万元/亩。

（四）油墨项目节约用地措施
1、土地既是人类赖以生存的物质基础，也是社会经济可持续发展
必不可少的条件，因此，油墨项目建设单位在利用土地资源时，严格
执行国家有关行业规定的用地指标，根据建设内容、规模和建设方案，按照国家有关节约土地资源要求，合理利用土地。

2、在油墨项目建设过程中，油墨项目建设单位根据总体规划以及
项目建设地期对本期工程油墨项目地块的控制性指标，本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局，最大限度地提高土
地综合利用率。

第六章工程方案
一、工程设计条件
油墨项目建设地属于建设用地，其地形地貌类型简单，岩土工程
地质条件优良，水文地质条件良好，适宜本期工程油墨项目建设。

二、建筑设计规范和标准
1、《砌体结构设计规范》（GB50003-2001）。

2、《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2002）。

3、《建筑结构荷载规范》（GB50009-2001）。

三、主要材料选用标准要求
（一）混凝土要求
根据《混凝土结构耐久性设计规范》（GB/T50476）之规定，确定
构筑物结构构件最低混凝土强度等级，基础混凝土结构的环境类别为
一类，本工程上部主体结构采用C30混凝土，上部结构构造柱、圈梁、过梁、基础采用C25混凝土，设备基础混凝土强度等级采用C30级，
基础混凝土垫层为C15级，基础垫层混凝土为C15级。

（二）钢筋及建筑构件选用标准要求
1、本工程建筑用钢筋采用国家标准热轧钢筋：基础受力主筋均采用HRB400，箍筋及其他次要构件为HPB300。

2、HPB300级钢筋选用E43系列焊条，HRB400级钢筋选用E50系列焊条。

四、土建工程建设指标
本期工程项目预计总建筑面积34284.33平方米，其中：计容建筑面积34284.33平方米，计划建筑工程投资2754.86万元，占项目总投资的29.43%。