饲料级磷酸二氢钙项目可行性方案

饲料级磷酸二氢钙项目可行性方案
规划设计/投资分析/实施方案
承诺书
申请人郑重承诺如下：
“饲料级磷酸二氢钙项目”已按国家法律和政策的要求办理相关手续，报告内容及附件资料准确、真实、有效，不存在虚假申请、分拆、重复申请获得其他财政资金支持的情况。

如有弄虚作假、隐瞒真实情况的行为，将愿意承担相关法律法规的处罚以及由此导致的所有后果。

公司法人代表签字：
xxx（集团）有限公司（盖章）
xxx年xx月xx日
项目概要
饲料级磷酸二氢钙适用于畜禽、水产等动物，是一种用于补充畜禽、
水产动物钙磷营养的饲料添加剂，其具有高水溶性，高吸收率等特点，是
目前生物学效价最高的一种饲料级磷酸钙盐，可以作为饲料级磷酸氢钙的
替代品，发展前景良好。

该饲料级磷酸二氢钙项目计划总投资8801.03万元，其中：固定
资产投资7343.24万元，占项目总投资的83.44%；流动资金1457.79
万元，占项目总投资的16.56%。

达产年营业收入11226.00万元，总成本费用8770.34万元，税金
及附加151.53万元，利润总额2455.66万元，利税总额2945.90万元，税后净利润1841.74万元，达产年纳税总额1104.15万元；达产年投
资利润率27.90%，投资利税率33.47%，投资回报率20.93%，全部投资回收期6.28年，提供就业职位224个。

坚持“实事求是”原则。

项目承办单位的管理决策层要以求实、
科学的态度，严格按国家《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）的要求，在全面完成调查研究基础上，进行细致的论证和比较，做到
技术先进、可靠、经济合理，为投资决策提供可靠的依据，同时，以
客观公正立场、科学严谨的态度对项目的经济效益做出科学的评价。

报告主要内容：项目承担单位基本情况、项目技术工艺特点及优势、项目建设主要内容和规模、项目建设地点、工程方案、产品工艺路线与技术特点、设备选型、总平面布置与运输、环境保护、职业安全卫生、消防与节能、项目实施进度、项目投资与资金来源、财务评价等。

第一章项目承办单位基本情况
一、公司概况
本公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念，倡导“诚信尊重”的企业情怀；坚持“品质营造未来，细节决定成败”为质量方针；以“真诚服务赢得市场，以优质品质谋求发展”的营销思路；以科学
发展观纵观全局，争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。

公司认真落实科学发展观，在国家产业政策、环境保护政策以及
相关行业规范的指导下，在各级政府的强力领导和相关部门的大力支
持下，将建设“资源节约型、环境友好型”企业，作为企业科学发展
的永恒目标和责无旁贷的社会责任；公司始终坚持“源头消减、过程
控制、资源综合利用和必要的未端治理”的清洁生产方针；以淘汰落
后及节能、降耗、清洁生产和资源的循环利用为重点；以强化能源基
础管理、推进节能减排技术改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用
为措施，紧紧依靠技术创新、管理创新，突出节能技术、节能工艺的
应用与开发，实现企业的可持续发展；以细化管理、对标挖潜、能源
稽查、动态分析、指标考核为手段，全面推动全员能源管理及全员节
能的管理思想；在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能，人人会节能”的节能理念，达到了以精细管理促节能，以精细操作降能耗的目的；为切实加快相关行业的技术改造，提升产品科技含量等方面做了一定的工作，提高了能源利用效率，增强了企业的市场竞争力，从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。

公司通过了GB/ISO9001-2008质量体系、GB/24001-2004环境管理体系、
GB/T28001-2011职业健康安全管理体系和信息安全管理体系认证，并获得CCIA信息系统业务安全服务资质证书以及计算机信息系统集成三级资质。

二、所属行业基本情况
饲料级磷酸二氢钙适用于畜禽、水产等动物，是一种用于补充畜禽、水产动物钙磷营养的饲料添加剂，其具有高水溶性，高吸收率等特点，是目前生物学效价最高的一种饲料级磷酸钙盐，可以作为饲料级磷酸氢钙的替代品，发展前景良好。

三、公司经济效益分析
上一年度，xxx投资公司实现营业收入8448.88万元，同比增长13.11%（979.57万元）。

其中，主营业业务饲料级磷酸二氢钙生产及
销售收入为7688.72万元，占营业总收入的91.00%。

上年度主要经济指标
根据初步统计测算，公司实现利润总额1840.72万元，较去年同期相比增长419.91万元，增长率29.55%；实现净利润1380.54万元，较去年同期相比增长275.23万元，增长率24.90%。

上年度主要经济指标
第二章项目技术工艺特点及优势
一、技术方案
（一）技术方案选用方向
1、对于生产技术方案的选用，遵循“自动控制、安全可靠、运行
稳定、节省投资、综合利用资源”的原则，选用当前较先进的集散型
控制系统，由计算机统一控制整个生产线的各项工艺参数，使产品质
量稳定在高水平上，同时可降低物料的消耗。

严格按行业规范要求组
织生产经营活动，有效控制产品质量，为广大顾客提供优质的产品和
良好的服务。

2、遵循“高起点、优质量、专业化、经济规模”的建设原则。

积
极采用新技术、新工艺和高效率专用设备，使用高质量的原辅材料，
稳定和提高产品质量，制造高附加值的产品，不断提高企业的市场竞
争能力。

3、在工艺设备的配置上，依据节能的原则，选用新型节能型设备，根据有利于环境保护的原则，优先选用环境保护型设备，满足项目所
制订的产品方案要求，优选具有国际先进水平的生产、试验及配套等
设备，充分显现龙头企业专业化水平，选择高效、合理的生产和物流方式。

4、生产工艺设计要满足规模化生产要求，注重生产工艺的总体设计，工艺布局采用最佳物流模式，最有效的仓储模式，最短的物流过程，最便捷的物资流向。

5、根据该项目的产品方案，所选用的工艺流程能够满足产品制造的要求，同时，加强员工技术培训，严格质量管理，按照工艺流程技术要求进行操作，提高产品合格率，努力追求产品的“零缺陷”，以关键生产工序为质量控制点，确保该项目产品质量。

6、在项目建设和实施过程中，认真贯彻执行环境保护和安全生产的“三同时”原则，注重环境保护、职业安全卫生、消防及节能等法律法规和各项措施的贯彻落实。

（三）工艺技术方案选用原则
1、在基础设施建设和工业生产过程中，应全面实施清洁生产，尽可能降低总的物耗、水耗和能源消费，通过物料替代、工艺革新、减少有毒有害物质的使用和排放，在建筑材料、能源使用、产品和服务过程中，鼓励利用可再生资源和可重复利用资源。

2、遵循“高起点、优质量、专业化、经济规模”的建设原则，积极采用新技术、新工艺和高效率专用设备，使用高质量的原辅材料，稳定和提高产品质量，制造高附加值的产品，不断提高企业的市场竞争力。

（四）工艺技术方案要求
1、对于生产技术方案的选用，遵循“自动控制、安全可靠、运行稳定、节省投资、综合利用资源”的原则，选用当前较先进的集散型控制系统，控制整个生产线的各项工艺参数，使产品质量稳定在高水平上，同时可降低物料的消耗；严格按照电气机械和器材制造行业规范要求组织生产经营活动，有效控制产品质量，为广大顾客提供优质的产品和良好的服务。

2、建立完善柔性生产模式；本期工程项目产品具有客户需求多样化、产品个性差异化的特点，因此，产品规格品种多样，单批生产数量较小，多品种、小批量的制造特点直接影响生产效率、生产成本及交付周期；益而益（集团）有限公司将建设先进的柔性制造生产线，并将柔性制造技术广泛应用到产品制造各个环节，可以在照顾到客户个性化要求的同时不牺牲生产规模优势和质量控制水平，同时，降低
故障率、提高性价比，使产品性能和质量达到国内领先、国际先进水平。

二、项目工艺技术设计方案
（一）技术来源及先进性说明
项目技术来源为公司的自有技术，该技术达到国内先进水平。

（二）项目技术优势分析
本期工程项目采用国内先进的技术，该技术具有资金占用少、生
产效率高、资源消耗低、劳动强度小的特点，其技术特性属于技术密
集型，该技术具备以下优势：
1、技术含量和自动化水平较高，处于国内先进水平，在产品质量
水平上相对其他生产技术性能费用比优越，结构合理、占地面积小、
功能齐全、运行费用低、使用寿命长；在工艺水平上该技术能够保证
产品质量高稳定性、提高资源利用率和节能降耗水平；根据初步测算，利用该技术生产产品，可提高原料利用率和用电效率，在装备水平上，该技术使用的设备自动控制程度和性能可靠性相对较高。

2、本期工程项目采用的技术与国内资源条件适应，具有良好的技
术适应性；该技术工艺路线可以适应国内主要原材料特性，技术工艺
路线简洁，有利于流程控制和设备操作，工艺技术已经被国内生产实践检验，证明技术成熟，技术支援条件良好，具有较强的可靠性。

3、技术设备投资和产品生产成本低，具有较强的经济合理性；本期工程项目采用本技术方案建设其主要设备多数可按通用标准在国内采购。

4、节能设施先进并可进行多规格产品转换，项目运行成本较低，应变市场能力很强。

第三章背景及必要性
一、饲料级磷酸二氢钙项目背景分析
饲料级磷酸二氢钙适用于畜禽、水产等动物，是一种用于补充畜禽、水产动物钙磷营养的饲料添加剂，其具有高水溶性，高吸收率等
特点，是目前生物学效价最高的一种饲料级磷酸钙盐，可以作为饲料
级磷酸氢钙的替代品，发展前景良好。

饲料级磷酸二氢钙既可以用作水产饲料添加剂，又可以用作禽畜
幼崽饲料添加剂。

国内的饲料级磷酸二氢钙主要用于水产饲料添加剂。

饲料级磷酸二氢钙用作禽畜幼崽饲料添加剂可以减少禽畜粪便对环境
的污染，在国外运用的较多，在国内由于人们对禽畜粪便造成的水体
污染重视程度不够、饲料级磷酸二氢钙价格高于饲料级磷酸氢钙等原
因运用较少。

饲料级磷酸二氢钙是饲料级磷酸氢钙的替代品，生产技术要求较高，价格也较高，目前国内使用较少，2016年国内饲料级磷酸二氢钙
的产能在80万吨左右，由于2015年生产企业数量的减少，近两年全
国的产能有所下降，但依然处于产能过剩的状态。

产销量基本一致，
饲料级磷酸二氢钙处于供需平衡的状态。

饲料级磷酸二氢钙行业的产能利用率较低，且有较高的准入壁垒
和技术壁垒，因此预计未来进入这一行业的生产企业数量不会很多。

另外，上游主要原材料磷矿石的价格目前处于下降趋势，有利于降低
饲料级磷酸二氢钙企业的生产成本。

同时，下游水产饲料行业的发展，使饲料级磷酸二氢钙的市场需求不断增加，而水体环保要求的提高将
使得饲料级磷酸二氢钙在禽畜幼崽饲料中的使用率提高。

多种因素的
作用下，预计2017-2020年饲料级磷酸二氢钙国内市场需求将会稳中
有增，出口也会有所增加。

由于国家产业政策的限制，饲料级磷酸氢钙逐渐退出市场，将会
为饲料级磷酸二氢钙让出更多的市场，尽管目前整个行业存在一定的
产能过剩，但是随着在禽畜幼崽饲料领域应用的增多以及生产技术的
进一步改进，饲料级磷酸二氢钙还会进一步发展。

二、鼓励中小企业发展
改革开放以来，我国非公有制经济发展迅速，在支撑增长、促进
就业、扩大创新、增加税收，推动社会主义市场经济制度完善等方面
发挥了重要作用，已成为我国经济社会发展的重要基础。

但部分民营
企业经营管理方式和发展模式粗放，管理方式、管理理念落后，风险
防范机制不健全，先进管理模式和管理手段应用不够广泛，企业文化
和社会责任缺乏，难以适应我国经济社会发展的新常态和新要求。

公有制为主体、多种所有制经济共同发展,是我国的基本经济制度；毫不动摇巩固和发展公有制经济，毫不动摇鼓励、支持和引导非公有制经济发展，是党和国家的大政方针。

今天，我们对民营经济的包容与支持始终如一，人们在市场经济中创造未来的激情也澎湃如昨。

发挥民间投资在制造业发展中的作用，关键是要为广大民营企业创造一个平等参与市场竞争的制度和政策环境。

国务院把简政放权、放管结合、优化服务作为全面深化改革特别是供给侧结构性改革的重要内容，作为推动大众创业万众创新和培育发展新动能的重要抓手，为推动经济转型升级、扩大就业、保持经济平稳运行发挥了重要作用。

中小企业是我国国民经济和社会发展的重要力量，促进中小企业发展，是保持国民经济平稳较快发展的重要基础，是关系民生和社会稳定的重大战略任务。

受国际金融危机冲击，去年下半年以来，我国中小企业生产经营困难。

中央及时出台相关政策措施，加大财税、信贷等扶持力度，改善中小企业经营环境，中小企业生产经营出现了积极变化，但发展形势依然严峻。

三、宏观经济形势分析
从市场空间看，我国有13亿多人口的大市场，中等收入群体稳步
扩大，迫切需要深化供给侧结构性改革，满足新出现的大量消费升级
需求；城乡区域发展不平衡蕴藏可观发展空间，具有巨大的发展韧性、潜力和回旋余地。

从发展条件看，经过新中国成立以来特别是改革开
放40年的发展，我国积累了雄厚的物质基础，拥有全球最完整的产业
体系、不断增强的科技创新能力、丰富的人力资源和土地资源、较高
水平的总储蓄率，经济发展具有坚实支撑。

第四章项目建设主要内容和规模
（一）用地规模
该项目总征地面积27720.52平方米（折合约41.56亩），其中：净用地面积27720.52平方米（红线范围折合约41.56亩）。

项目规划总建筑面积39917.55平方米，其中：规划建设主体工程27771.22平方米，计容建筑面积39917.55平方米；预计建筑工程投资3302.34万元。

（二）设备购置
项目计划购置设备共计99台（套），设备购置费3365.86万元。

二、产值规模
项目计划总投资8801.03万元；预计年实现营业收入11226.00万元。

第五章项目建设地点
一、饲料级磷酸二氢钙项目建设选址原则
为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素，根据饲料级磷酸二氢钙项目选址的一般原则和饲料级磷酸二氢钙项目建设地的实际情况，“饲料级磷酸二氢钙项目”选址应遵循以下原则：
1、布局相对独立，便于集中开展科研、生产经营和管理活动。

2、与饲料级磷酸二氢钙项目建设地的建成区有较方便的联系。

3、地理条件较好，并有足够的发展潜力。

4、城市基础设施等配套较为完善。

5、以城市总体规划为依据，统筹考虑用地与城市发展的关系。

6、兼顾环境因素影响，具有可持续发展的条件。

二、饲料级磷酸二氢钙项目选址方案及土地权属
（一）饲料级磷酸二氢钙项目选址方案
1、饲料级磷酸二氢钙项目建设单位通过对饲料级磷酸二氢钙项目拟建场地缜密调研，充分考虑了饲料级磷酸二氢钙项目生产所需的内部和外部条件：距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件及土地成本等。

2、通过对可供选择的建设地区进行比选，综合考虑后选定的饲料
级磷酸二氢钙项目最佳建设地点—饲料级磷酸二氢钙项目建设地，所
选区域完善的基础设施和配套的生活设施为饲料级磷酸二氢钙项目建
设提供了良好的投资环境。

（二）工程地质条件
1、根据《建筑抗震设计规范》（GB50011）标准要求，饲料级磷
酸二氢钙项目建设地无活动断裂性通过，无液化土层及可能震陷的土
层分布，地层均匀性密实较好，因此，本期工程饲料级磷酸二氢钙项
目建设区处于地质构造运动相对良好的地带，地下水为上层滞水，对
混凝土无腐蚀性，各土层分布稳定、均匀而适宜建筑。

2、拟建场地目前尚未进行地质勘探，参考临近建筑物的地质资料，地基土层由第四系全新统（Q4）杂填土、粉质粘土、淤泥质粉土、圆
砾卵石层组成，圆砾卵石作为建筑物的持力层，Pk=300.00Kpa；建设
区域地质抗风化能力较强，地层承载力高，工程地质条件较好，不会
受到滑坡及泥石流等次生灾害的影响，无不良地质现象，地壳处于稳
定状态，场地地貌简单适应本期工程饲料级磷酸二氢钙项目建设。

三、饲料级磷酸二氢钙项目用地总体要求
（一）饲料级磷酸二氢钙项目用地控制指标分析
1、“饲料级磷酸二氢钙项目”均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计，同时，严格按照建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。

2、建设饲料级磷酸二氢钙项目平面布置符合轻工产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准，达到《工业饲料级磷酸二氢钙项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。

（二）饲料级磷酸二氢钙项目建设条件比选方案
1、饲料级磷酸二氢钙项目建设单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后，充分考虑了饲料级磷酸二氢钙项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件，饲料级磷酸二氢钙项目经营期所需的内外部条件：距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等，通过建设条件比选最终选定的饲料级磷酸二氢钙项目最佳建设地点—饲料级磷酸二氢钙项目建设地，本期工程饲料级磷酸二氢钙项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好，可保证饲料级磷酸二氢钙项目的建设和正常经营，所选区域完善的基础设
施和配套的生活设施为饲料级磷酸二氢钙项目建设提供了良好的投资
环境。

2、由饲料级磷酸二氢钙项目建设单位承办的“饲料级磷酸二氢钙
项目”，拟选址在饲料级磷酸二氢钙项目建设地，所选区域土地资源
充裕，而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全，符合饲料级磷酸二氢钙项目选址要求。

（三）饲料级磷酸二氢钙项目用地总体规划方案
本期工程项目建设规划建筑系数54.15%，建筑容积率1.44，建设
区域绿化覆盖率6.10%，固定资产投资强度176.69万元/亩。

（四）饲料级磷酸二氢钙项目节约用地措施
1、土地既是人类赖以生存的物质基础，也是社会经济可持续发展
必不可少的条件，因此，饲料级磷酸二氢钙项目建设单位在利用土地
资源时，严格执行国家有关行业规定的用地指标，根据建设内容、规
模和建设方案，按照国家有关节约土地资源要求，合理利用土地。

2、在饲料级磷酸二氢钙项目建设过程中，饲料级磷酸二氢钙项目
建设单位根据总体规划以及项目建设地期对本期工程饲料级磷酸二氢
钙项目地块的控制性指标，本着“经济适宜、综合利用”的原则进行
科学规划、合理布局，最大限度地提高土地综合利用率。

第六章工程方案
一、工程设计条件
饲料级磷酸二氢钙项目建设地属于建设用地，其地形地貌类型简单，岩土工程地质条件优良，水文地质条件良好，适宜本期工程饲料
级磷酸二氢钙项目建设。

二、建筑设计规范和标准
1、《砌体结构设计规范》（GB50003-2001）。

2、《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2002）。

3、《建筑结构荷载规范》（GB50009-2001）。

三、主要材料选用标准要求
（一）混凝土要求
根据《混凝土结构耐久性设计规范》（GB/T50476）之规定，确定
构筑物结构构件最低混凝土强度等级，基础混凝土结构的环境类别为
一类，本工程上部主体结构采用C30混凝土，上部结构构造柱、圈梁、过梁、基础采用C25混凝土，设备基础混凝土强度等级采用C30级，
基础混凝土垫层为C15级，基础垫层混凝土为C15级。

（二）钢筋及建筑构件选用标准要求
1、本工程建筑用钢筋采用国家标准热轧钢筋：基础受力主筋均采用HRB400，箍筋及其他次要构件为HPB300。

2、HPB300级钢筋选用E43系列焊条，HRB400级钢筋选用E50系列焊条。

四、土建工程建设指标
本期工程项目预计总建筑面积39917.55平方米，其中：计容建筑面积39917.55平方米，计划建筑工程投资3302.34万元，占项目总投资的37.52%。

第七章设备选型分析
一、设备选型
（一）设备选型的原则
1、选用的设备必须有较高的生产效率，能降低劳动强度，满足生
产规模的要求，
2、为满足产品生产的质量要求，关键设备为知名厂家生产的品牌
产品，
3、按经济规律办事，讲求投资经济效益，在充分考虑设备的先进
性和适用性的同时，综合考虑各设备的性价比和寿命年限。

（二）设备选型方向
1、以“比质、比价、比先进”为原则。

选择设备时，要着眼高起点、高水平、高质量，最大限度地保证产品质量的需要，不断提高产
品生产过程中的自动化程度，降低劳动强度提高劳动生产率，节约能
源降低生产成本和检测成本。

2、主要设备的配置应与产品的生产技术工艺及生产规模相适应，
同时应具备“先进、适用、经济、配套、平衡”的特性，能够达到节
能和清洁生产的各项要求。

该项目所选设备必须技术先进、性能可靠，
达到目前国内外先进水平，经生产厂家使用证明运转稳定可靠，能够满足生产高质量产品的要求。

3、设备性能价格比合理，使投资方能够以合理的投资获得生产高质量产品的生产设备。

对生产设备进行合理配置，充分发挥各类设备的最佳技术水平。

在满足生产工艺要求的前提下，力求经济合理。

充分考虑设备的正常运转费用，以保证在生产本行业相同产品时，能够保持最低的生产成本。

4、以甄选优质供应商为原则。

选择设备交货期应满足工程进度的需要，售后服务好、安装调试及时、可靠并能及时提供备品备件的设备生产厂家。

根据生产经验和技术力量，该项目主要工艺设备及仪器基本上采用国产设备，选用生产设备厂家具有国内一流技术装备，企业管理科学达到国际认证标准要求。

（三）设备配置方案
该项目的生产及检测设备以工艺需要为依据，满足工艺要求为原则，并尽量体现其技术先进性、生产安全性和经济合理性，以及达到或超过国家相关的节能和环保要求。

先进的生产技术和装备是保证产品质量的关键。

因此，关键工艺设备必须选择国内外著名生产厂商的。