过程指标统计分析表

合集下载

过程绩效指标统计表

采购部每月采购部每月质量部每年质量部每年
24 错检漏检次数
S06 产品的监视和测量
25
各类检验记录准确性
≤1次 ≥99%
质量部每月质量部每年
S07 不合格品管理 26 不合格品处置率
100%
质量部每月
2024年
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
0
管代
每年
M02
内部审核
10
不符合项整改关闭及时率
100%
管代
每年
11 过程审核总符合率 ≥90%
管代
每年
M03
管理评审
12
管理评审改进有效性
100%
管代
每年
2024年
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
过程绩效指标统计表
类别
过程名称
序号
过程指标
目标值指标责任收集频次
1月 2月 3月 4月
生产部每月
5
返工返修率
≤3%
生产部每月
6 产品交付准时率
100%
营销部每月
顾客满意度指数
≥85%
C04 交付和货款回收
7 南方因特交付PPM ≤10PPM
营销部每月营销部每月
7 交付不合格率
≤200PPM 营销部每月
M01
经营计划
8 质量目标达成率
100%
各部门每年
9 严重不合格项数
类别
过程名称
序号
过程指标
C01 合同及订单的评审 1
合同评审率

过程分析表

PPAP一次通过率80%；
工程部
COP3制造过程
(6.1.2.3,7.1.4,8.5)
从原材料到成品的产品实现
生产计划
生产安排
作业管控
按计划生产的产品
QP-10设施和设备控制程序
QP-23生产过程控制程序
QP-25生产计划控制程序
QP-26标识和可追溯性控制程序
各作业指导书
生产计划完成率100%；
制造部
列入合格供方名册
供应商定期评估
编制采购计划；
下达定单或调整；
到货/报检/进货验证；
新产品开发需求；
老产品改进需求；
供方现状
生产计划；
采购计划。
供方调查评审报告；
样件认可报告；
技术/质量协议；
合格供方名册
供应商考核结果
符合要求的采购品
QP-21供应商评价与采购控制程序
采购产品合格率98%
采购产品交期达成率100%
过程分析表
顾客导向过程分析表
过程名称
过程内容
输入
输出
管理文件
过程指标
责任部门
COP1顾客要求评审过程
(5.1,8.2)
接收顾客信息
可行性评估
回馈与沟通
订单需求
开发协议
潜在需求
法律、法规要求
合同评审结果
销售计划
试制计划
QP-15与顾客有关的过程控制程序
订单评审100%
市场部
COP2产品先期策划过程
(8.1,8.3)
成立多功能小组
制定项目计划
设计开发
阶段评审
PPAP
市场调研报告；
开发协议；
同类产品相关信息；

过程分析表

编号有效性和效率过程名称KPIC03运营战略市场调研报告、项目小组名单、风险分析报告、可行性分析报告、产品设计信息检查表C02总经理研发部销售过程控制程序n销售额增长率n月，（本月销售额-去年同期销售额）/本月销售额×100%C04竞争对手信息初始流程图、初始特殊特性清单、初始材料清单、供方报价单、报价单、产品质量和可靠性目标、产能计划、项目输出材料清单、客户特殊要求清单、阶段评审报告C04市场部生产部产品安全存量计划n销售计划达成率n月，本月销售额/本月销售计划×100%S06顾客要求经过评审的合同S03生产部财务部n合同/订单评审完成率n月，本月合同或订单评审数/本月合同订单总数×100%M02售后市场信息合同评审记录M01质量部n合同/订单更改率n月，本月更改的合同或订单数/本月合同或订单总数×100%C08以往同类项目信息合同登记台帐M03人事行政顾客内部和供方数据合同/订单更改单项目输入材料清单发货计划顾客订单顾客对订单的处理要求，现有库存，安全库存计划顾客批准的报价单C01n报价投标过程的输出n项目开发计划表、产品图纸和工程规范、DFMEA、样件控制计划，样件及OTS报告、产品和过程质量评审记录表S01研发部质量部新产品开发控制程序n PPK和MSA达成率n实际PPK值/1.67×100%过程责任部门相关部门方法/程序/研发收集周期和计算方式前过程过程输入输出结果后过程C01订单新产过程分析表顾客n 产品法律法规要求n 过程流程图及其评审表，车间平面布置图及其检查表，特性矩阵图，PFMEA ，试生产控制计划，工艺指导书，包装规范，初始过程能力研究计划，测量系统分析计划、项目培训计划等，阶段评审报告S02生产部财务部五大工具n 项目开发日程准时率n 实际MSA 评价分数/计划MSA 评价分数n 以往产品的FMEAS03n PPAP 通过率n 次，项目各节点实际耗时/项目计划总耗时×100%n 顾客试制协议（包括进度等）S06n PPK 达成率n 顾客框图纸S07n 样品，同类产品的使用分析报告M01n 生产过程绩效M04n 生产力及过程能力目标M06n 过程设计开发的输出n 提交保证书C03研发部质量部生产件批准控制程序nPPAP 通过率n 年，提交数量/提交次数×100%n 顾客产品/过程批准要求n 生产件批准-尺寸测量结果M01生产部财务部五大工具书n PPK达成率n 次，实际值/1.67×100%n 工程更改的输出n 生产件批准-材料试验结果n 生产件批准-性能试验结果M04n 设计更改申请书n 修订的研发文件和PPAP ，满足更改要求的产品C03研发部质量部工程更改控制程序M06n 工艺更改申请书n 文件更改申请单M01生产部财务部五大工具M09C01n 销售计划n 按时完成的合格产品C01研发部制造过程控制程序C02n 原材料n 领料单S05质量部控制计划S05n 生产计划S07财务部工艺指导书n 日工作安排M01市场部6S 管理程序n 生产日报M03n 产品交接记录表n 工序流转卡C01n 顾客订单规定的交付时间/路线/方式要求n 按时交付的合格产品M01生产部交付控制程序n准时交付率n 月，按时交付次数/交付总次数×100%，n 生产计划达成率n 月，合格入库数/计划生产数×100%C02新产品开发n 计划外（非顾客需求）更改频次n 各状态（样件/试装/批产）的实际更改频次交付C03制造生产部C03n顾客规定的传递信息方式/系统n入库单M03质量部成品安全存量计划n超额运费n月，交付情况变化发生的费用S04n现场拉动单n出库单M07财务部应急计划控制程序n顾客抱怨次数，包括中断、特殊状态通知、退货n月，顾客中断的次数n总成零件n发货计划人事行政部n合同登记台帐n物料库存周转率统计表n产品交付监控统计表C03n顾客服务协议要求n提供给顾客的咨询服务C01研发部n顾客售后ppm值n季，顾客售后百万分之不合格品数C08n顾客反馈信息n提供给顾客的现场服务S08质量部n外部损失率n季（外部故障成本/销售收入）×100%M02n顾客投诉/退货/索赔/中断n对顾客投诉的处理/答复M01n顾客满意度nM07n顾客规定的解决问题的方法n顾客抱怨台帐M02顾客n产品绩效n顾客抱怨通知单M03 顾客0-km处ppm值n顾客沟通走访记录单顾客售后ppm值n现场服务人员记录表n顾客中断、退货n顾客满意度调查表n顾客反馈n顾客满意度分析报告n顾客审核结果n改进措施n超额运费n满意的顾客n顾客通知n产品实现过程绩效n顾客调查问卷—顾客的主观感受n顾客要求n具备能力、便于维护的设备C03生产部设备设施控制程序n设备利用率n月，设备实际运行时间/可利用工作时间×100%n过程设计和开发输出n得到及时修理的设备M01人事行政部6S管理程序n设备故障率n月，故障时间/（实际运行时间+故障时间）×100%C04交付市场部C05顾客反馈市场部顾客反馈控制程序设备设施管理艺部n产能需求n效率和有效性得到改进的设备M02质量部n设备MTBFn月，平均故障时间间隔n生产商建议设备使用说明指导书n年度设备预防性预测性维护计划计划部n设备MTTRn月，平均修理时间n以往设备维护/故障经验n预防性预测性维护实施记录n6S得分n按检查表评分n年度设备设施保养计划n设备设施保养实施记录月设备故障率统计表n设备故障率分析n MTBF/MTTR分析设备设施安装计划书n设备调试综合评价报告书设备定期点检表n设备日常点检表n设备参数检查表n设备、备件、工装购置计划n过程设计和开发的输出n工装图纸\合格工装C03生产部n工装完好率n月，损坏工装/工装总量×100%n工装开发/使用经验n得到更换的易损工具M01研发部n工装MTBFn月，平均故障时间间隔n工程更改通知单n根据工程更改得到修订的工装及文件质量部n工装MTTRn月，平均修理时间n工装制作评审单\工装制作委托书n工装检验、试装报告\工装验收报告n工装开发计划书\工装台帐n工装履历卡\工装维修记录表n工装报废申请单\工装维护计划n易损工装更换计划\工装领用登记台帐C01n法律法规n及时交付的合格产品S07研发部n供应商交付率n月，按时交付次数/实际交付总数×100%C02n生产计划n采购计划、送检单、合格供方名单M01质量部n顾客抱怨次数（包括中断退货及特殊通知），n季度，顾客实际抱怨次数n安全存量计划n与供方的质量技术协议生产部n超额运费n月，每月实际发生的金额S02工装管理C02设备工艺部工装管理控制程序S01设备设施管理C02设备工艺部S03采购采购部采购控制程序n 环境要求n 设计开发的输出n 顾客指定的供应商n 顾客通知(与质量/交付问题有关的特殊状态)C01n 合格供方名单n 供应商交付业绩月统计表供应商能力调查表S07研发部供应商管理程序n 进货检验合格率n 月，每次抽样合格率/交付次数×100%C02n 供应商业绩n 潜在供应商评价表M01采购部供应商业绩管理办法n供应商绩效n 月，按供应商业绩管理办法执行S04供应商管理n 设计开发的输出n 潜在供应商免于现场审核批准报告生产部n 顾客特殊要求n 潜在供应商评价报告、新供应商考察表、APQP 评审报告、供应商质量体系监控表年度供应商考评记录表n 研发规范n 供应商进货合格率统计表n 现有供应商业绩n 合格供应商名册n 供应商月度绩效评价C02n 设计开发输出：n 得到防护的产品S07市场部物流仓储控制程序C06 过程流程图n 及时交付的产品S08质量部标识和可追溯性控制程序S03平面布置图n 得到优化的库存周转率M01采购部检查库存品的频次n 零部件安全存量计划M03包装要求/运输方式n 入库单、出库单、发货计划、合同登记台帐、物料库存周转率统计表、产品交付监控统计表、仓库账、卡、物盘点表、有寿命库存点检表n 材料、产品n 工序流转卡n 安全存量计划n 库存卡n 库存条件要求n 检验报告n 进货/制程待标识的产品/成品n 检验和试验结果n 返工产品\可疑产品n 检测装置校准/验证结果n 产品审核结果n 零部件及成品库存周转率n月，2×月使用量/（月初库存量+月末库存量）采购序质量部S05物流仓储生产部n紧急放行的产品n可追溯性要求/追溯需求n设计和开发输出n计量器具维护计划C03检测装置控制程序nGAGER&Rn季度，按测量系统分析控制程序操作检测装置需求n计量器具登记台帐S07测量系统分析控制程n校准计划实施率n年，校准完成数/计划校准数×100%n上一级的溯源标准n计量器具台帐M01实验室控制程序n工程更改n计量器具履历卡n生产商建议n计量器具周期检定计划n监视和测量装置n计量器具发放回收记录n计量器具降级/报废申请单n计量器具日常检查表n处于校准有效期内的、校准状态得到识别的检测装置n合格的测量系统C02n过程设计开发的输出n进货检验报告S05采购部n采购件上线不良率n月，采购件在线不良数/采购件投入数×100%C03 控制计划n尺寸检测记录表S08生产部n零公里PPMn月，顾客0Km退件数/交付数×1000000S03 试验指导书n进货检验台帐M01n进货检验合格率n月，抽样合格数/抽样总数×100%S06n不满足接收准则时的反应计划n首件检查表n一次下线合格率n月，检验合格数/总参检数×100%n产品(材料，采购产品，零件，半成品，成品)n巡检记录表n合格的检测装置和测量系统n过程质量唯一性清单n供应商提供的质量证明n产品入库检验记录n产品出库检验记录n全尺寸检验和功能试验报告n过程合格率统计表n进货检验合格率统计表S06检测装置管理C02质量部财务部S07检验和试验质量部检验和试验控制程序n一次下线合格率统计表n采购件上线不良率C05n产品监视和测量的结果n不合格品处置单M01采购部S05n生产过程监控分析结果n让步申请单M02市场部S07n顾客反馈\抱怨\产品审核发现n冻结令M03 n内部产品审核的发现n生产件报废单n物流过程损坏n顾客退货通知单n可疑产品n顾客投诉评审处置记录表n过程不合格品统计记录表n外来文件n有效的、清晰并易于识别的文件n顾客样品n得到标识的作废的参考文件n法律法规n文件控制清单n管理体系策划的输出，包括手册和程序文件及三级n文件发放/回收登记表n产品及过程设计开发的输出（包括设备和工装输出文件）n文件借阅登记表n改进的输出(涉及文件编制或更改)n文件更改申请单n文件废止/销毁审批表n外来文件评审记录表n外来文件登记表n作废文件登记表n质量记录控制清单n质量记录归档登记表C01n顾客要求n年度经营计划M04n内部需求n中长期经营计划质量方针\公司发展n月部门工作计划n竞争对手资料n质量目标及其衡量方法n行业背景资料/信息n法律法规n以往绩效数据S07n内部审核结果n生产过程绩效得到持续改进n持续改进成功率n年，持续改进成功项目/已识别出的持续改进时机×100%M03n外部审核结果n产品质量得到持续改进n合理化建议n年，合理化建议人均数S08不合格品管理质量部不合格品控制程序n故障成本率n月，（内部故障成本/质量成本）×100%M01文件控制所有过程所有过程人事行政部所有部门文件与资料控制程序n文件不受控率n季，不受控文件数/应受控文件数×100%M02运营战略所有过程总经理各部门运营战略管理程序n目标达成率n年，达成的计划项目数/计划项目总数×100%所有过程管理者代表各部门持续改进控制程序M04n 质量目标\质量方针n 质量管理体系绩效得到持续改进M06n 员工建议n 持续改进项目申报表C01n 数据分析结果C01n 质量目标n 原因已根除的问题C04n 顾客退货/抱怨n 纠正预防措施报告C05n 公司内生产过程不合格n 纠正措施应用于其它类似的过程和产品S07n 质量报表资料n 防错M03n 顾客审核n 8D M04n 第三方审核n 修订过的FMEAn 顾客规定的解决问题的方法n 内部审核的发现C01n 体系策划n 年度质量成本报告M01C03n 咨询/认证n 改进建议/措施M02C04n 培训C05n 质量改进措施S08n 检验和试验结果M05n 检测装置购置、校准M09n 不合格品处理n 顾客投诉、退货、索赔处理n 质量方针n 管理评审计划M01n 质量目标n 各部门工作报告M02n 各部门的工作报告，包括以下内容n 管理评审报告包括：M08顾客满意资源需求员工满意质量管理体系及其过程改进措施/意向运营战略完成情况与顾客要求有关的产品的改进措施/建议质量成本审核结果顾客反馈n 过程绩效n 产品符合性n 实际/潜在市场失效的分析及其对质量、安全、环境的影响n 纠正、预防措施的状况n 上次管理评审措施的跟M02运营战略所有过程质量部各部门n 季度，按照质量成本控制程序执行程代表各部门制程序总经理管理者代表及各部门纠正和预防措施控制程序n 纠正和预防措施准时关闭率n月，当月实际关闭问题数量/当月应关闭问题数量×100%M03质量成本控制财务部各部门质量成本控制程序n 质量成本产值率管理评审控制程序n 管理评审决议落实完成率n年，完成项目/计划项目数×100%M04管理评审所有过程n 公司内部可能影响质量管理体系的变化n 改进建议n 顾客特殊要求n 具备意识/技能/资格/积极性的人员总经理n 员工满意度n 年，按照程序执行n 质量研发/工具n 培训计划各部门n 培训实施计划率n 年，实际实施培训次数/计划实施培训次数×100%n 内审员资格要求n 培训记录表n 法律法规要求的资格n 培训需求申请表n 公司经营计划n 员工满意度n 各部门培训需求n 内部所有质量活动的输出记录n 质量记录控制清单n 来自供应商及顾客的记录n 质量记录归档登记表质量记录控制程序n 卷内目录n 文件借阅/复制登记表n 文件废止/销毁审批表M02n 经营计划n 年度过程审核计划管理者代表内部体系审核控制程序n 内审覆盖范围完整性n 年，已审核完成内容/应覆盖的审核内容×100%顾客n 外部审核结果n 过程审核流程计划质量部过程审核控制程序n 过程审核总符合率n 年，各过程要素得分之和/审核要素数n 过程绩效监控结果n 过程审核检查表产品审核控制程序n 质量特征值QKZn 月，(1-所有项目缺陷分数之和÷所有项目加权的抽样数之和) ×100n 法律法规n 过程审核提问评分一览表n 以往管理评审及内部审核结果及QMS 文件n 过程审核结果一览表n 设计和开发结果→产品审核频次n 过程审核报告n 年度内审计划n 审核实施计划n 内部质量审核检查表n 内部质量审核报告n 不符合项及纠正报告M05人力资源管理和培训所有过程所有过程人事行政部人力资源管理控制程序n 季，已归档质量记录数量/应归档质量记录数量×100%M07内部审核M02各部门M06记录控制所有过程所有过程财务部所有部门n 质量记录归档完整率n首末次会议记录标准n顾客期望n公司方针目标公司发展宗旨n市场开发输出n公司QMS文件C01n管理评审输出M04n运营战略输出M02沟通运行控制程序n公司会议决议落实完成率n月，完成项目/应完成项目×100%M08沟通运行M01管理者代表各部门。

SPC过程能力分析表

pplcplcpkavg平均值max最大值max多个数据min最小值min多个数据stdev偏差值上限下限6标准偏差上限平均值3标准偏差值平均值下限3标准偏差值偏倚平均值xavg平均值平均值极差值sstdevp多个有效数据cpu上限平均值3偏差值stdevavg平均值下限3std偏差cp上限下限6标准偏差abs下限上限2avg平均值上限下限2cp值
D3= D4=
4.350 #### ### 4.300 4.250 4.200
#### ### ##### ##### ###### ##### ##### ##### ##### ##### #DIV/0! ##### ##### ##### ###### ###### ##### ##### ##### #### #### #### #### #### #### #### ### ##### ##### ###### ##### ##### ##### ##### ##### #DIV/0! ##### ##### ##### ###### ###### ##### ##### ##### #### #### #### #### #### ####
2
8
9
15
核准:
QR-235
8:00 ### 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00
1 X1 X2 X3 X4 X5
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25 1在控制界限以外的点;

IATF16949过程KPI指标清一览表

营销部营销部
财务报表
统计分析报告
每年每月
COP2 项目管理
PPAP一次通过率
100%
样件一次通过次数/ 样件提交次数×100%
项目组
统计分析
半年
COP3 产品设计开发
COP4 过程设计开发
COP5 产品生产
样机一次通过率
100%
通过样机数量/样机总数×100%
技术部
试验报告
每季
技术文件输出正确率
每月
产品一次生产合格率
≥97%
检验合格品/当月生产成品总数×100%
制造部
统计分析报告
每月
COP6 产品交付
COP7 顾客反馈处理
交货准时率
≥95%
准时交付订单数/订单总数×100%
营销部
统计分析报告
每月
顾客开箱合格率
［1-月度开箱不合格 ≥99% 台数/月度发货总台
数］×100%
营销部
统计分析报告
MP1 企业战略管理
年度公司级目标完达成率
≥95%
目标达标数量/总目标数量×100%
总经办
统计分析报告
半年
MP2 风险控制
风险应对措施有效率
风险措施落实数量/ ≥90% 风控目录总项数 ×
100%
总经办
统计分析报告
半年
重大风险为零
0 重大风险次数
总经办
统计分析报告
半年
MP3 分析和评价
#DIV/0! ●
#DIV/0! ●
#DIV/0! ●
SP2 采购与供应商管理
到货及时率到货合格率
≥96%

过程绩效指标监控责任、计算方法表和KPI分析图模板

2020年绩效考核指标及监控责任和方法表更改建议
序号
过程编号
过程名称
过程所有者指标名称
计算公式（方法）
1 C1 C1.1直接客户要求分管营销副总裁顾客要求评审的天数
评审
C1.2集团客户要求
2 C1
评审
分管营销副总裁报价天数
接收后完成风险评审的天数接收后完成报价的天数
统计频率
2019目标
分管质量副总裁
内部过程审核评定的等级（VDA）
按VDA6.3过程审核等级
次
27
M3
M3.3产品审核
分管质量副总裁
内部产品审核质量特征值（QKZ）
QKZ计算公式
次
28
S1
S1.1网络电子类文件管理
分管综合副总裁
现场文件版本出错次数
实际文件受控版本出错次数（以审核发现为准）
月
29
S1
S1.2纸质类文件管理
分管综合副总裁人员需求满足率
22 M2 M2.2培训管理分管综合副总裁员工年度培训小时数
交付产品质量满意度+交付行为
满意度+内部质量满意度+制造过程业绩满意度+外部调查顾客
年
满意度合计得分值的百分比
目标实际完成量/计划完成量（用加权方法计算）
月
月辞职人数/月底总人数（加权平均计算）
月
实际按时到岗人数/各部门经批
次
≤2次
次 ≤3工作日
6 C2 C2.1设计与开发分管研发副总裁 PPAP提交通过次数
同一个项目PPAP提交次数
次
7 C2 C2.2变更管理分管研发副总裁变更导致的批量质量事故次数变更导致的批量质量事故次数月

过程绩效指标策划表和统计表

100%
100%
100%
100%
100%
100%
4.
设计和开发（C4）
设计周期（及时性） ≤20天
1次/半年
8天
8天
8天
5.
产品开发成功率≥85%
1次/半年
100%
100%
100%
6.
设计更改评审时间≤3天
1次/月
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
7.
产品制造（C5）
生产计划完成率98%
1次/月
100%
97.10%
综合部
1次/年
30.
特种岗位作业持证上岗100%
特殊岗位有证/全部特殊岗位*100%
综合部
1次/年
31.
员工满意度≥90%
员工打分分数/总分*100%
综合部
1次/年
32.
文件记录管理
（S4）
文件受控率100%
实际受控文件/全部受控文件*100%
品质部
1次/月
33.
对顾客提供文件评审时间≤10天
文件实际评审时间之和/文件个数
实际完成数/计划完成数*100%
生产部
1次/月
8.
生产过程审核符合率90%
合格生产过程/全部生产过程*100%
生产部
1次/年
9.
产品交付（C6）
产品准时交付率为100%
准时交付订单/总订单*100%
销售部
1次/月
10.
交付不良≤500PPM
交付不良数量/交付数量
销售部
1次/月
11.

过程绩效指标一览表过程与文件对应表

过程绩效指标一览表过程与文件对应表过程绩效指标一览表序过程过程指标过程指标体系文件名称统计部收集过程名称过程指标计算方法号代码项目目标值门频次报价/合同/订1 C1 100% 订单确认率已评审的订单数/已接收的订单数×100% 营销部每月合同评审控制程序单确认过程过程设计、开发顾客工程规范及时评审产品质量先期策划控制程序≤3个工作2 C2 技术部每季度评审日期－公司接收顾客工程规范的日期过程时间工程更改管理办法日/次 PPAP一次通过率（顾客有 4 技术部每半年≥85% 顾客批准的批次/提交的总批次×100% PPAP要求时）产品和过程确 C3 生产件批准控制程序认过程新产品送样一次通过率5 ≥85% 顾客批准的批次/提交的总批次×100% 每半年技术部（顾客无PPAP要求时）在计划时间内生产的实际产品数量/计划6 生产计划达成率≥95% 每月制造部数量×100% 成品出厂检验一次合格成品一次交验的合格数量/交验的总数量 7 C4 100% 产品生产过程每月生产过程控制程序品管部率×100% 各工序的报废品数量/生产的总数量× 8 产品报废率≤5% 每月品管部100% 9 交货达成率≥95% 如期达成批次/交货总批次×100% 每月营销部产品交付和服C5 产品交付与服务控制序≤ 10 务过程交付产品PPM 交付的不合格产品数量/交付产品总数量每月营销部5000PPM 11 顾客满意度≥90分被调查顾客的分数之和/被调查顾客数量每半年顾客满意度控制程序营销部C6 顾客反馈过程12 顾客抱怨≤4件实际发生的顾客抱怨件数每季顾客抱怨控制程序营销部经营计划控制过程指标达成率13 M1 ≥90% 达成值/计划值X100% 半年经营计划控制程序财务部过程（详见经营计划）知晓质量方针的人数/抽样调查的人数14 100% 质量方针知晓率半年方针目标管理办法综合部(每次抽样人数不低于公司总人数的10%) 管理职责控制 M2 知晓本岗位职责权限的人数/抽样调查的过程 15 100% 人数岗位职责权限知晓率部门岗位工作标准综合部半年(每次抽样人数不低于公司总人数的10%) 实际按期完成的项目/应该如期完成的项管理评审输出改进措施管理者管理评审控制16 M3 100%管理评审控制程序一年目×100% 资料的完成率代表过程实际完成的内审次数/年度内审计划规定内部审核控制 17 M4 100% 内审计划完成率综合部内部审核控制程序一年的次数×100% 过程第 1 页共 16 页过程绩效指标一览表序过程过程指标过程指标体系文件名称统计部收集过程名称过程指标计算方法号代码项目目标值门频次不符合项整改关闭及时实际按期关闭的项目数/应该如期关闭的18 100% 综合部一年率项目数×100% 持续改进控制持续改进项目按计划完19 M5 95% 实际完成的项目/计划完成的项目×100% 一年持续改进控制程序综合部过程成率纠正和预防措纠正和预防措施关闭及实际按期关闭的项目数/应该如期关闭的 20 M6 100% 每季纠正和预防措施控制程序品管部施控制过程时率项目数×100% 质量管理体系文件的符符合要求的文件数量/抽样的文件数量× 21 100% 半年文件控制程序综合部合率100%（每次抽样不少于5份文件）1S 文件管理过程符合要求的记录数量/抽样的记录数量22 100% 记录格式的符合率半年记录控制程序综合部X100%（每次抽样不少于10份记录格式）质量成本控制内部、外部不良质量成本内部、外部不良质量成本/当月销售额23 2S ≤0. 5% 每月质量成本控制程序品管部 X100% 过程率本期已完成的培训项目/本期计划完成的24 培训计划完成率≥95% 每半年综合部培训项目X100% 所有流失员工(包括试用期离职人员、淘汰人力资源人力资源控制程序3S 25 员工等)/月平均在职总数（精简不计）人员流失率≤5% 综合部每月管理过程培训管理控制程序 X100% 26 被调查员工的分数之和/被调查员工数量员工满意度≥80分综合部每年如期交付的批数/当月采购的供方批数 27 95% 供方交期达成率每月制造部 X100% 采购管理控制程序 4S 采购管理过程供应商控制程序供方交付产品批次合格 28 交付合格的批次/交付总批次X100% ≥96% 每月制造部率 29 合格设备/总设备X100% ≥96% 每月设备完好率制造部30 按时保养数/总保养数X100% ≥96% 每月设备保养及时率基础设施和工作环境控制程制造部序小于200元不算，201-1000元算1次，设备及工装控 5S 31 1001-10000元算3次，10001元以上所有≤1次每年生产安全事故制造部制过程指标0分库存工装完好台数/库存工装总台数 32 100% 库存工装完好率工装模具控制程序制造部每季 X100% 第 2 页共 16 页过程绩效指标一览表序过程过程指标过程指标体系文件名称统计部收集过程名称过程指标计算方法号代码项目目标值门频次符合要求的产品标识/抽样的数量×100% 33 100% 产品标识的符合率(仓库的抽样样本不少于5个，制造过程的品管部每季抽样样本不少于3个) 标识与可追溯 6S 标识和可追溯性控制程序性控制过程符合要求的检验和试验状态标识/抽样的检验和试验状态标识的34 100% 数量×100% (仓库的抽样样本不少于5品管部每季符合率个，制造过程的抽样样本不少于3个) 35 当月销售成本/月平均库存金额财务部每月库存周转率 4次 36 产品防护控制每超期入库批次算1次财务部每月入库不及时次数 0次 7S 产品防护控制程序过程帐/卡/物符合数量/抽样的总数×100% 37 财务部每月帐/卡/物一致率≥95% （每次抽样不少于5个）监视和测量装实际校准的计量器具数量/计划校准的计监视和测量设备控制程序计量器具定期校准计划38 8S 100% 品管部每年置控制过程量器具数量×100% 测量系统分析程序的完成率检验与试验控在制品一次交验的合格数量/交验的总数 39 9S 检验和试验控制程序制造部每年在制品一次送检合格率≥95 制过程量×100% 符合程序文件规定已处置的不合格品数量不合格品控制40 10S 100% /抽样的总数×100%（每次抽样不少于5不合格品处置的符合率不合格品控制程序品管部每季过程个）数据分析管理符合统计频次的绩效指标数量/抽样的总过程绩效指标按期统计41 11S 100% 数据分析控制程序综合部每半年过程数×100%（每次抽样不少于10个）率注：所有项目由各部门按照收集频次定期填写“过程绩效指标统计表”上报综合部。

IATF16949过程指标统计一览表

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
89 营业课
10 C04 产品交付过程顾客生产停线次数
方向盘类： 2卷.5轴%/PT 盖类： 3.0%
100%
0
生产管理课
营业课营业课
每月
报废数 / 总生产数 X100%
每月
准时交货次数 / 总交货次数 X100%
每月按实际发生次数
1.1% 3.2% 2.3% 2.5% 1.5% 0.9% 2.1% 1.2% 2.1% 2.8%
11
超额运费
0 营业课每月
由营业统计
0
0
0
00
0
0
00
0
0
0 营业课
12
投诉处理及
13
C05
顾客反馈过程
时率顾客满意度
100% QE 每月
/
85分以上
营业课每年
具体参见程序文件中的顾客满意度调查表
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% QE
100% 100% 100% /
/
/ 100% 100% /
/
/
/
/
/
/
/
/
/
10月 100% 100% 100%
100%
11月 12月责任部门
100% 100% 营业课 100% 100% 营业课
100% / 技术部
/
/
生产技术课
5
CPK指数 ( 汽车产品 ) 达成
90% 品质工每月 CPK大于 1.33 项目数／ 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 生产技

过程指标监控表

2 总体设备利用率（设备实际加工时间/设备额定加工时间）×（设备实际运行效率比例）×一次加工合格率按计划及时完成的检定/校准次数/计划总次数合格产品数/加工总数完好性检查结果 GR&R≤10 的测量系统数量/ 完成 GR&R 的测量系统数量＞80％设备设施管理（S04）
月）
每月
3 4 5 6 7 1 2 1 2 3 4 5 6
≤10％ ≥1.67
每个项目每个项目每季度每季度每次审核
Ppk
产品初始过程能力更改后合格率未降低的更改次数/总更改次数已更改次数/要求更改次数审核发现的文件不符合项数
更改实现率更改实施率审核发现的文件不符合项数审核发现的记录不符合项数生产效率
100％
100％ 0
9
审核发现的记录不符合项数
0
记录控制程序（M06）生产计划和交付程序（C03）生产计划和交付程序（C03）
每次审核
1 2
额定单件加工时间/实际单件加工时
＞80％ ≥1.33
每月每半年
Cpk（特殊特性）过程能力指数
过程指标监控表（
3 生产交付准时完成率
按生产计划时间和数量要求准时完成的生产任务数/计划的生产任务数
不合格品及时处理率
按时间要求及时处理的不合格贫单数/总的不合格品单数内部质量损失＋外部质量损失按时关闭措施项数/发生的措施单数按时关闭的不符合项数/审核发现总的不符合项数不符合项重复发生次数核发现的文件不符合项数
不良质量成本措施按时关闭率不符合项按时关闭率不符合项重复发生次数审核发现的文件不符合项数
过程指标监控表（
7 8 9 1 2 审核发现的记录不符合项数ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ问题重复发生次数问题整改及时率项目计划准时完成率样件提交准时及一次通过率 PPAP 一次通过率核发现的记录不符合项数问题重复发生次数

过程绩效指标监控表格

S9：产品标识和可追标识不符合项数溯性管理 39）检验报告错误的投诉次数测量不准确投诉次数 40） S10：检验测量控制测量延误投诉次数 41）制造过程能力达标率 42）测量设备的受控率 43） 44） S11：测量设备管理
测量设备的周检率 MSA分析计划的完成率 MSA分析结果符合要求的比例不合格品处置率
Hale Waihona Puke 1次/季财务部66） 67） 68） 69）
M6：纠正和预防措施
1次/半年 1次/半年 1次/年 1次/年
体系办公室体系办公室总经理办公室总经理办公室
M7：数据分析
数据分析准确率
统计技术掌握程度
3/3
55）库存周转率 S16：搬运与贮存管理 56）混料及错发次数 57） 58） M1：经营计划管理 59） M2：管理评审控制 60） 61） M3：内部审核管理 62） 63） M4：持续改进管理 64） M5：质量成本管理 65）
帐卡物三一致符合率
计划达标率整改计划的完成率
体系不符合项的关闭率
过程绩效指标
项次 1） 2） 3） 4） 5） 6） 7） 8） 9） 10） 11） 12） 13） 14） 15） 16） 17） 18） 19） 20） 21） 22） S2：文件与资料控制 23） 24） S3：记录控制电子文档受控率记录填写不符合数 C6：服务 C4：生产管理 C5：交付 C3：开发过程过程 C1：市场分析 C2：顾客订单处理过程指标名称可行性分析完成率亏损项目数评审完成率评审及时性项目计划完成率 PPAP一次通过率 FMEA未及时更新的次数批产后的质量问题发生次数多品种生产综合计划准点率物流评价结果符合性准时交付率额外运费快速反应时间顾客投诉/抱怨（次）顾客满意度表彰人数、奖励金额人均教育培训课时培训计划完成率员工满意度合理化建议活动参与率文件受控率计算方法（完成可行性分析的项目/开发项目）×100% 按实际计算（完成评审的合同数/实际合同数）×100% 完成合同评审的时间（项目按时完成的节点数/项目计划总节点数）×100% （批准次数/提交次数）×100% 按审核时发现统计统计批产后与设计有关的质量问题（当天实际完成点数/当天计划点数）*100% （达标数/评价数）*100% （准时交付批次数÷交付批次数）×100％按实际发生统计统计接报处理时间列出具体内容及处理情况 ∑（满意项数÷调查项数）/调查次数× 100%；按实际统计 ∑培训课时 / 员工人数（计划完成数/计划项目数）*100％ ∑（满意项数÷调查项数）/调查次数×100% （参与合理化建议总人数(非人次)/企业在职员工总人数）*100% （抽查的受控文件数/抽查的文件总数）*100% （抽查的受控电子文档数/抽查的电子文档总数）*100% 按实际发生统计监视/测量频率 1次/季 1次/季 1次/季 1次/季按计划进度按项目监控 1次/内审 1次/内审 1次/半年 1次/月 1次/半年 1次/月 1次/月 1次/月 1次/月 1次/半年 1次/年 1次/年 1次/季 1次/年 1次/半年 1次/半年（1次/内审） 1次/内审 1次/内审监视/测量部门市场营销部市场营销部市场营销部市场营销部产品工程部产品工程部产品工程部产品工程部产品工程部分厂分厂市场营销部市场营销部市场营销部市场营销部市场营销部总经理办公室总经理办公室总经理办公室总经理办公室总经理办公室产品工程部体系办公室产品工程部体系办公室体系办公室备注

过程绩效指标分析表

支设备完好率 27 持 SP3 设备设施和工装过模具管理过程工装模具完好率 28 程 SP
支持序过过号程程分 29 SP 30 31 32 33 34 35 36 支 37 持过 38 程 SP 39 40 41
过程名称
SP4 采购和供方评定过程
目标绩效指标名称
供应商绩效评价和控制原材料进货数量合格率原材料进货交付及时率 2015～ 2016 100% ≥98% ≥95% 100% 100% ≥99% 100% ≥95 ≥93% 100% 100% 100% 100%
100% 93.50%
1.57% 96.03% 100% 100% 103%
趋势图趋势图趋势图趋势图趋势图柱形图趋势图
10 11 12 13
完成数量÷计划数量 × 100% 客户评价得分+公司内部业绩评价得分顾客生产现场发现不合格数/交付顾客数×100% 依据书面投诉报告
营业处营业处品管部
实际完成批次÷应完成批次×100% 准时交付批次÷应交付批次×100% 按计划完成和实际完成日期填写合格数÷检验总数×100% 依据SPC报告返工数/检验总数×100% 抽检合格数÷抽检总数×100% 总合格批次÷总检验批次×100% 准时交付批次÷应交付批次×100%
多方论证小组制造部品管部制造部品管部品管部生管课
19 理过 20 程 MP MP4 21 内部审核过程 22 23 24 25 26
SP1 文件和记录控制过程 SP2 人力资源管理
月批批年
文件受控率技术文件（图纸）差错数培训计划完成率员工满意度
半年抽查的受控文件数/抽查的文件总数 * 100% 年月年月月

IATF16949过程绩效指标统计一览表

9 SP-1 人力资源
# SP-2 文件管理率
监控和测
文件发放正确
√
≥959%
文控
# SP-3 量设备控校正不良率
制制定：
√
≤2%
生产经理
审核：
1 MP-1 营计划率
战略与经经营计划达成评审输入资料层个月每3 个月每3 个月
√
100% 管理者代表
2 MP-2
经营运作监管
√
100%
3 MP-3 持续改进项目改进数 4
COP合同评审合同评审率 1 送样一次合格率
√
≥1
管理者代每3 表个月每3 个月每3 个月技术经理每3 个月每3 个月每3 个月采购经理每3 个月每3 个月每3 个月
√
100%
业务经理
√
≥90%
5
COP- 新产品开送样及时率 2 发产品生产放行 CPK 来料及时率
√
≥90%
√
≥1.33
√
≥95%
6
COP- 采购与供 3 应商管理
来料检验批次合格率客户退货率 FQA批次检验合格率
√ √ √ √
≥95%
≤5% ≥95% 产品经理
7
COP产品实现 4
过程绩效指标统计一览表
过程绩效指标统计一览表
过程绩效指标一览表
公序过程过程名称过程指标项目司号代码级分目标过程指标目标值责任人收集频次
2019/1/1 2019/2/1 2019/3/1 2019/4/1
过程绩效指标统计
2019/5/1 2019/6/1 2019/7/1 2019/8/1 2019/9/1 2019/10/1 2018/11/1 2018/12/1

过程绩效指标统计表.xls

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
98.4%
/
/
1次/月
未发生未发生未发生未发生未发生未发生未发生未发生未发生未发生未发生未发生未发生未发生
1次/年
86.5
87.16
未发生 86.93
1次/月
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1次/月
0
0
0
0
00
0
0
0
0
0
0
0
0
1次/月
0
0
0
0
00
0
0
0
0
0
0
0
0
1次/年 1次/月 1次/月
100%
0
0
0
0
82% 84% 80% 82%
100%
00
0
0
0
0
0
0
0
0
83% 86% 82% 84% 85% 82% 80% 82% 81% 83%
1次/月 1次/月
258 258 257 256 1.5 1.5 1.6 1.7
1次/月
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1次/月
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

过程分析一览表

附件二过程分析一览表
序号
顾客导向过程
过程输入
主要职责部门
资源和信息
完成方法/活动
测量/监控指标
过程输出
C1
市场分析
企业经营战略；顾客需求；竞争对手信息
总经理、销售部、技术部、综合办公室
网络、媒体、调研/走访
XXXX/PF02-03
XXXX/TF02-28
XXXX/TF02-11
XXXX/TF02-12
质量体系的适宜性、充分性、有效性
满足要求的质量体系
M4
职责和权限
公司要求、部门要求、岗位要求
总经理、综合办公室
办公设施
XXXX/PF02-07
员工满意度、持证上岗
各类人员岗位规范
M5
管理评审
内、外部审核；质量体系运行情况；顾客抱怨、持续改进
总经理、管理者代表、各部门
办公设施
XXXX/PF02-05
XXXX/PF02-29
XXXX/PF02-07
年度培训计划完成情况
符合要求的人员
S4
工厂、设施和设备管理
工厂、设施和设备发展计划；设施、设备购置申请；工装图纸
技术部、采购部、分厂
经费、办公设施、通讯运输工具，公共设施
XXXX/PF02-08
设备管理制度；年度过程有效性评价结果
满足要求的设施、设备、工装；设备完好率；故障停机时间
S5
工作环境
法律法规要求；公司要求
公司各部门
公共设施、办公设施
XXXX/PF02-08
XXXX/PF02-18“5S”管理资料
现场管理检查表
适宜的工作环境
S6
内外部沟通
顾客需求、顾客抱怨、公司要求

IATF16949过程指标一览表

过程指标目录
代码
93M02客户满意度目标分值≥80%按顾客满意度调查表销售部趋势图、直
每半年
方图
94M02满意度问卷回收率≥80%问卷回收数量/发放总量销售部分析报告每半年95S03品种完成率≥99%100%完成品种数/计划品种总数销售部统计报表每月96C1评审时间满足顾客要求五个工作日按实际发生销售部接收台帐按项目97M01所有使用中的文件和资料均为有效版本100%按内部质量审核报告总经办直方图半年98C工伤事故误工率≤0.2%（工伤误工天数/公司员工工作天数总和）×100%总经办统计趋势月99M03业务计划目标达成率≥80%实际完成数/计划完成数总经办业务计划分
每季度
析报告
100M流程绩效≥85分绩效评估成绩*70%+报告提交及时成绩*30%总经办四版图每月101M04改进措施完成率≥90%实际完成数/计划完成数总经办直方图每季度102M计划执行率≥90%月末完成项目数/月初计划项目数总经办分析报告每月103S基础设施完好率≥90%设施完好的工作场所数量/所有工作场所数量*100%总经办
104S6S≥90分按检查结果总经办四版图每月105M02所有文件均有现行状态标识100%按内部质量审核报告总经办直方图半年106C销售额增长率≥20%单月销售总额/上年同期销售总额*100%财务部四版图每月107C资金回笼率≥85%单月资金回笼总额/应回笼资金总额*100%财务部四版图每月108C材料利用率≥99%合格品材料总量/材料领用量*100%财务部四版图每月
代码。