工程样件交样管理流程
ISO9001样品确认管理程序
ISO9001样品确认管理程序1.目的:规范样品确认流程,加强样品管理。
2.范围:2.1 所有构成产品结构之外购物料样品。
2.2 根据客户需求设计开发或根据客户图样制作并送客户承认的样品。
2.3 生产首件样品,品质确认样品。
3.名词解释:无4.权责:4.1 研发部4.1.1 根据客户提供的详细图纸或实物样品或按客户要求设计开发制作样品。
4.1.2 负责将样品交送业务部交客户承认。
4.1.3 负责确认外购物料之样品。
4.2 生产部：负责制作生产首件样品、品质确认样品。
4.3 品质部：负责客户送样试产样品、首件样品检验及确认。
5.作业流程5.1原材料、样品之管理。
5.1.1寻找新零件、新厂商。
5.1.2 研发部在研发新产品阶段以及采购部在有必要的情况下都可以提出零件承认之申请，注明申请原因，由研发和采购共同寻找新零件、新厂商，寻找到新厂商后，零件承认之申请由采购处理。
5.1.3 厂商报价审核：5.1.3.1 觅到新厂商后,采购必须及时跟催新厂商进行报价动作,新零件、新厂商所提供的报价单由副总经理审核；而旧零件可由采购主管进行比价审核，最终呈副总经理核准。
若报价审核结果为NG，则由采购继续与厂商议价或重新寻找新厂商。
5.1.4 供应商评鉴：5.1.4.1 供应商报价审核通过后，采购对供应商进行调查,并针对是否需要对供应商进行实地评鉴而征求品质、研发的意见，若需要，则由采购提出供应商评鉴申请，经副总经理核准后，由采购、品质、研发共同对厂商进行评鉴（并将评鉴结果记录于《供应商初审表》中)。
5.1.5 零件送样承认：5.1.5.1 供应商被评鉴合格后,采购跟催厂商对其供货产品进行送样承认,新零件(材料)或更换厂商的零件(材料)样品制作,均需给厂商传真工程图纸或规格说明,无法叙述清楚时则提供实际样品。
5.1.5.2 采购收到厂商零件（材料）样品及相关资料后交研发部，进行试作、测试。
采购应预留足够时间给予零件承认组作承认动作。
工装样件认可程序-OTS
四、OTS简要流程
OTS流程6：OTS认可
OTS认可 完全符合要求的OTS样件，SGMW技术中心PE出具OTS认可报告。 OTS有条件认可 已完成路试、系统试验，但OTS文件有缺项，只进行OTS有条件认可。 第二次OTS认可 由于关键件更改等原因必须进行第二次OTS认可。 注：每一份OTS 认可报告只认可一个或一类（材料、性能要求相同）采购级零件。
OTS流程3：计划核准、制造样件
四、OTS简要流程
计划核准 SGMW技术中心PE核准供应商各项计划、产品设计图样（供应商有产品设计责任的）； SGMW采购及供应链管理部SQE核准供应商检具开发计划。 制造样件 供应商按交付的资料或（和）核定的技术文件、计划组织生产制造工装样件（OTS样件）。
供应商按交付的资料或（和）核定的技术文件、计划制造工装样件（OTS样件），并进行相关的台架试验及性能试验；
04
OTS工作要求2 ：封样
五、OTS工作要求
所有向SGMW送交的OTS样件必须符合本文规定；
检测报告与样件必须一一对应；
所有OTS文件必须与OTS样件一起同时交付；
SGMW采购及供应链管理部提供带有黑色“OTS”字样的黄色零件标签和运输标签；
04
SGMW采购员在OTS样件送达公司后，通知SGMW 技术中心相关PE。
OTS工作要求3 ：送样
五、OTS工作要求
在OTS交样之前，供应商应重新提交“分供方清单”，经SGMW技术中心相关PE审批后实施；
1
在OTS交样之后，按SGMW采购及供应链管理部文件“二级供应商管理规范”执行，由产品工程师决定是否做OTS；
2
若零件为关键件， SGMW技术中心相关PE应对该二级供应商做技术评估（TA）。
样件制作管理程序(样品制作流程)
《订单评审表》
5.3
技术部
5.3技术部根据图纸和工件尺寸要求计算所需材料后填写《下料单》给资材部采购材料。
5.9
品管部
5.9完工后的样件，由样件组送交品管部检测，品管按检验标准进行检测，并提供《成品检验报告单》。不合格则返工或报废重做。检验合格样件品管负责送交仓库。
《成品检验报告单》
5.10Βιβλιοθήκη 仓库5.10仓库负责按客户包装要求对样件进行包转和入库。
5.11
业务部
5.11业务部负责送样或交货给客户，具体按《产品交货管理程序》执行。
5.13
技术部
5.13技术部将《样件确认记录表》及相关图纸技术资料归档，作为后续订单生产的依据。
《产品交货管理程序》
5.12
客户
业务部
5.12客户对我公司提供的样件或产品进行验收.对于样件确认,业务人员需请客户提供书面的确认记录,如果客户无法提供,业务人员在和客户口头确认验收通过后,应填写我公司的《样件确认记录表》,代表客户确认该样件合格，交回给技术部。如客户验收不合格则返回5.2执行
《样件确认记录表》
《图纸技术资料管制程序》
5.7
技术部
5.7技术部负责规划和设计样件所需的工装，工装的制作具体按《工装管理程序》执行。
《工装管理程序》
5.8
样件组
5.8样件组负责按产品图纸和工艺要求进行加工，并做好自检工作。加工中若有与工艺文件不一致时，要记录实际的作业工序和加工方法，包括加工时间等，在样件生产完成后及时将情况反馈给相应的工艺工程师。
工程样件交样管理流程
1、目的（流程综述）为规范管理样车或样机试制各阶段的工程样件，对样件的接收过程和质量加以控制，以满足各阶段造车要求，特制定本流程。
2、适用范围本条例分别适用于TVP在Mule、Simulation、EP等阶段中，PW在Mule、DL2、DL3及VB等阶段中，样车或样机试制所需的工程样件的接收活动。
本流程同时适用于质量管理体系和内控管理流程。
其质量体系流程编号为7.3.6，内控管理属于流程九《研究与开发子流程006》。
3、定义3.1工装样件（Off Tooling Sample，OTS）：指使用正式生产用模具和工装制造的工程样件，允许不按照正式生产节拍进行制造。
3.2非工装样件（Prototype Sample）：指使用非正式生产模具和工装制造的零部件，产品材料和生产工艺近似或部分一致。
3.3C/O零件（沿用件carry over的缩写）:指某一新车型项目中不进行重新设计或设计更改，直接使用在上汽品牌中已批产或获得PPAP的零件。
首次应用的KD件或转口贸易件不属于C/O件。
3.4Mock Up样件：用非批量生产工艺、尺寸/外形接近设计状态的临时装车零件，主要用于外观、基本性能等评估的样件，和替代件的区别。
3.5工程样件（Engineering Sample）：以上样件的总称。
3.6Proto BOM：样车试制物料清单。
3.7BCR：Proto BOM更改申请表。
3.8TVP：上海汽车集团股份有限公司乘用车分公司试验认证部样车试制工程科。
3.9PW：上海汽车集团股份有限公司乘用车分公司动力总成分析试验部。
3.10设计后缀（Design Level Suffix，DLS）：是用字母表示零件不同设计状态的标识符，只能用于样车或样机试制阶段，状态是Understudy 的新设计零件。
4、职责分工4.1采购工程师4.1.1负责组织定点后的kick-off会议，并联合设计发布工程师对工程样件的开发计划进行确认；4.1.2负责根据PR申请的内容（带DLS或数据版本的零件号，数量及批次），向供应商下达零件定单PO；4.1.3负责将零件定单PO的下发情况及供应商信息及联系方式于收到PR后2周内反馈给试制物料工程师；4.1.4工程样件交样出现问题后进行协调支持。
工程接样制度
工程接样制度一、总则为了保障工程质量、规范工程施工，特制定本工程接样制度。
二、适用范围本制度适用于在建工程的施工过程中，对各种原材料和检测项目的取样、检验等工作。
三、工程接样责任人1. 工程接样责任人由施工单位选择，负责协调施工过程中的所有取样工作。
2. 工程接样责任人应具有相应的工程经验和专业知识，能够熟练操作各种取样设备，确保取样工作的准确性和及时性。
3. 工程接样责任人应严格按照工程接样制度的要求开展取样工作，确保取样结果的真实性和可靠性。
四、工程接样流程1. 工程接样责任人应提前了解工程施工情况，制定合理的取样计划。
2. 工程接样责任人在取样前应与工程相关人员沟通，确定取样地点、数量和方式。
3. 工程接样责任人在取样时应注意保持取样现场的清洁和整洁，避免外界因素对取样结果的影响。
4. 工程接样责任人在取样后应及时将样品送往检测机构进行检测，确保结果的准确性。
五、工程接样要求1. 工程接样责任人应严格按照取样计划进行取样工作，不得随意更改取样地点和方式。
2. 工程接样责任人应根据不同原材料和检测项目的特点，选择合适的取样设备和方法，确保取样的代表性和全面性。
3. 工程接样责任人应做好取样记录，包括取样地点、数量、时间等信息，确保取样工作的可追溯性。
4. 工程接样责任人对取样结果应及时进行评估，如发现异常情况应及时采取措施，避免对工程施工造成影响。
六、工程接样管理1. 施工单位应定期对工程接样工作进行检查和评估，确保工程接样制度的贯彻执行。
2. 施工单位应建立工程接样档案，包括取样记录、检测结果等信息，以备日后查阅。
3. 施工单位应对工程接样责任人进行培训和考核，提高其取样工作的水平和质量。
七、总结本工程接样制度是保障工程质量、确保施工安全的重要手段，施工单位应严格执行，并不断完善和提升，确保工程施工的顺利进行和质量保障。
样件试制交样管理程序
样件试制交样管理程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的为规范样件试制交样流程管理，确保样件试制交样有序进行和交样样品质量满足顾客要求。
2.0适用范围适用于所有新开发和工程更改的新产品、顾客直接提供试样等样件试制交样管理。
3.0术语及定义新产品开发：客户新开发或改制产品、公司已有产品送新客户4.0职责4.1总经理职责负责仲裁产品开发过程中的重大争议和分歧。
同时裁定设计评审、设计验证和设计确认中的争议和分歧。
4.2供销公司职责4.2.1负责根据客户要求及市场需求进行必要的可行性分析下达开发指令。
并负责提供新产品开发必要的开发信息，如样件、图纸、排量、客户标准等。
负责新产品的送样、跟踪工作，负责客户试用信息反馈，制定小批试制计划和试制指令。
4.3技术品保部（技术科）职责4.3.1技术科是公司新产品设计（过程）、开发、试制等工作的责任部门，负责统筹、监督和管理新产品的设计（过程）和开发、试制工作。
对设计的正确性、设计控制的有效性以及工艺的执行情况进行监督、考核。
对新产品开发过程中技术科以外的其他相关责任部门或个人出现的违规、拖延等现象阻碍新产品试制进度的可直接进行考核并将考核结果上报管理部执行，以确保新产品开发、试制的有序进行。
4.3.2技术科负责公司客户的技术服务与交流，并根据客户的标准或技术协议确定工艺方案、作业标准书、工装检具设计等工艺文件及生产技术准备工作，负责对样件中采用的新规格、新型号、新材料、新工艺物料制定临时检验标准。
同时负责样件试制、检验标准的制定，并协助供销公司业务人员进行样件、小批试制的客户跟踪及确认跟进等工作。
4.3.3技术科负责对生产部门提出的“试制信息反馈表”、品保科提出的“小批质量总结报告”中的异常问题进行分析、采取改进措施并将改进效果传递至各相关部门。
负责对评审、验证、确认、试制等各阶段反映出的问题和存在的问题的协调组织解决。
4.4生产部门职责4.4.1生产部门负责组织新产品样件的制造。
样件交付流程
版本 A 1/2一、目的：规范公司样品交付的管理，降低非预期性的损失。
二、范围：适合本公司所有客户样件的交付。
三、术语职责：1、业务员负责样件交付的申请及发送；2、总经理负责样件发送申请的审批。
职责流程简要说明客户业务员/项目经理业务员总公司总经理业务员/项目经理技术工装部/ 质量部客户传递交样信息销售部业务接收信息后，对交样的数量，用途等信息与客户进行确认。
信息确认后，业务员填写《样件发送审批单》。
对本次客户的交样信息进行审批《样件发送审批单》批准后，业务员与物流科进行沟通，确认此样品是否有现货没有现货时，信息传递项目经理，项目经理编制《样件制造计划》并传递至样件制造部门质量部组织相应的人员对制造的样件进行检测确认样件信息审批样件发送申请量产样件信息样件制造计划样件制造A有无现货B检验NGOK新品样件信息确认样件信息终止COKNGOKNG版本A2/2项目经理业务员 财务业务员业务员业务员 财务办公室办公室业务员/ 财务项目经理组织业务员、质量、技术、生产等部门人员对即将发送样件进行评审业务员到财务开具发货手续业务员到财务开具发票并传递至客户业务员跟踪货情况，到期未付时，进行跟催业务员将样件及样件发送的信息传递至办公室办公室登记后，联系快递公司予以发送样件发货信息传递至财务财务将发送样件的费用纳入开发成本编 制 审 核批 准A B 样件评审开具发货手续是否免费开具发货手续开具发票催款回收货款发送样件发送样件纳入开发成本C传递信息OKNGNGOK。
工程部管理样品制度
工程部管理样品制度一、制度目的为规范工程部管理样品相关工作，提高工作效率，确保工程部管理样品的准确性和完整性，特制订本制度。
二、制度适用范围本制度适用于公司工程部管理样品相关工作的规范和流程。
三、工程部管理样品的定义工程部管理样品是指工程部根据产品需求采集、管理的样品，用于产品测试、市场宣传等用途。
四、工程部管理样品的分类1.产品样品：包括新产品开发样品、改进产品样品等。
2.市场宣传样品：包括产品展示样品、宣传品样品等。
3.内部管理样品：包括特定用途的样品，如培训样品、会议演示样品等。
五、工程部管理样品的采集和归档1.工程部负责根据产品需求及时采集样品，并按照相关要求进行标注和归档。
2.工程部需建立清晰的样品档案，包括样品名称、来源、数量、质量等信息，并定期进行更新维护。
3.工程部管理人员需对样品进行定期检查，确保样品清晰、完整，做到随时可取可查。
六、工程部管理样品的使用1.工程部需根据需要将样品分发给相关部门或人员使用，主管人员需审批后方可分发。
2.使用过程中需注意保护样品的完整性和质量，避免损坏和浪费。
3.使用完成后，需及时归还样品，工程部管理人员需更新档案，确保样品信息准确。
七、工程部管理样品的处置1.过期或损坏的样品需及时进行处置，如淘汰、报废等。
2.工程部管理人员需做好处置记录，并报告主管领导，确保处置流程规范。
八、工程部管理样品的监督和考核1.工程部主管人员需定期对样品管理情况进行检查，并做好督促和指导工作。
2.定期对样品管理工作进行评估，确保工程部管理样品工作的规范和有效性。
九、工程部管理样品的保密1.工程部管理人员需严格保守样品相关信息，避免信息外泄。
2.对于涉及商业机密的样品，必须严格保密，避免泄露带来的损失。
十、工程部管理样品的责任1.工程部管理人员要严格遵守本制度规定，认真履行样品管理工作，保证样品的准确性和完整性。
2.对于违反规定导致的问题，工程部管理人员要承担相应的责任。
工程样件交样管理流程
1、目的（流程综述）为规范管理样车或样机试制各阶段的工程样件，对样件的接收过程和质量加以控制，以满足各阶段造车要求，特制定本流程。
2、适用范围本条例分别适用于TVP在Mule、Simulation、EP等阶段中，PW在Mule、DL2 DL3及VB等阶段中，样车或样机试制所需的工程样件的接收活动。
本流程同时适用于质量管理体系和内控管理流程。
其质量体系流程编号为7.3.6，内控管理属于流程九《研究与开发子流程006》。
3、定义3.1 工装样件（Of Tooling Sample ，OTS :指使用正式生产用模具和工装制造的工程样件，允许不按照正式生产节拍进行制造。
3.2 非工装样件（Prototype Sample ）:指使用非正式生产模具和工装制造的零部件，产品材料和生产工艺近似或部分一致。
3.3 C/O零件（沿用件carry over的缩写）：指某一新车型项目中不进行重新设计或设计更改，直接使用在上汽品牌中已批产或获得PPAP的零件。
首次应用的KD件或转口贸易件不属于C/O 件。
3.4 MockUp样件：用非批量生产工艺、尺寸/外形接近设计状态的临时装车零件，主要用于外观、基本性能等评估的样件，和替代件的区别。
3.5 工程样件（Engineering Sample ）:以上样件的总称。
3.6 Proto BOM：样车试制物料清单。
3.7 BCR Proto BOM更改申请表。
3.8 TVP:上海汽车集团股份有限公司乘用车分公司试验认证部样车试制工程科。
3.9 PW上海汽车集团股份有限公司乘用车分公司动力总成分析试验部。
3.10设计后缀（Design Level Suffix ，DLS）：是用字母表示零件不同设计状态的标识符，只能用于样车或样机试制阶段，状态是Un derstudy的新设计零件。
4、职责分工4.1 采购工程师4.1.1 负责组织定点后的kick-off 会议，并联合设计发布工程师对工程样件的开发计划进行确认；4.1.2 负责根据PR申请的内容（带DLS或数据版本的零件号，数量及批次），向供应商下达零件定单PO；4.1.3 负责将零件定单P0的下发情况及供应商信息及联系方式于收到PR后2周内反馈给试制物料工程师；4.1.4 工程样件交样出现问题后进行协调支持。
道路桥梁工程样品管理制度
道路桥梁工程样品管理制度一、总则为规范道路桥梁工程的样品管理工作，保证工程建设质量，提高工程管理水平，特定制定本制度。
二、适用范围本制度适用于所有道路桥梁工程的样品管理工作。
三、工作目标1. 确保道路桥梁工程的样品管理符合相关法律法规和标准要求。
2. 提高道路桥梁工程样品管理的效率和质量。
3. 保证样品的准确性和可追溯性。
4. 加强道路桥梁工程的质量监督和检测能力。
四、样品管理流程1. 样品采集：道路桥梁工程的样品采集应按照相关标准进行，必须由专业人员进行操作，并注意保持样品的完整性和原始性。
2. 样品登记：收到样品后应立即进行登记，包括样品名称、来源、采集时间、采集人员等信息，并进行编号管理。
3. 样品保存：样品应妥善保存，根据不同要求进行分类、分装和标识，并建立相应的样品库。
4. 样品检测：样品送检前需经过严格的检查和筛选，确保样品符合检测要求。
检测结果应及时记录和反馈。
5. 样品处置：检测完成后，样品需要进行妥善的处置，包括销毁、存放或其他处理。
五、责任分工1. 项目经理：负责组织和指导道路桥梁工程的样品管理工作，制定样品管理计划和控制方案。
2. 技术负责人：负责样品的采集、保存、检测和处置，确保样品管理工作的质量和准确性。
3. 检测人员：负责对样品进行检测，要求认真负责，确保检测结果的准确性。
4. 保管人员：负责样品的保管和管理工作，保证样品的安全和完整性。
六、监督和考核1. 项目经理对样品管理工作负总责，应定期组织检查和评估样品管理工作的执行情况。
2. 技术负责人应定期对样品管理工作进行自查和自评，并向项目经理报告。
3. 样品检测结果应及时向相关部门通报，接受监督和评估。
七、附则1. 对于未经授权或违规操作的样品，应按规定进行处理。
2. 道路桥梁工程样品管理制度的修订应经过专业人员审查和审核。
3. 对不符合要求的样品管理行为，将给予相应的处罚。
以上为道路桥梁工程样品管理制度的内容，希望所有相关人员能够严格遵守，并做好相应的执行工作，确保道路桥梁工程的建设质量和管理水平。
SGM-样件质量控制流程(PPQP流程培训)
备查询，必要时递交。
-- Consignment ASM中需工程认可的子零件，仍要求按Check 定递交交样文件
List的用规于区分不同状 态的零件，并通
填写零件信息及供应商信息
增加数模版本号
知相关DRE
数模中计算出的重量
精确到小数点后 三位
填写零件递交信息
供应商质量保证书的填写及签署
Fill in SUPPLIER WARRANT and sign-off
1. 根据ADV P&R定义在MRD前完成的试验未按计划完成需要填写整改计划 2. 在整改计划的承诺日期之前必须提交整改过的零件来进行差错纠正
缺陷认可及签署
整改计划的填写及签署
Fill in corrective action plan and sign off
样件必须为“临 时可用”才可以 入库
相关的文件，并更新《整改计划》及《认证计划及报告》
填写零件递交状态
供应商质量保证书的填写及签署
Fill in SUPPLIER WARRANT and sign-off
对于差错纠正的 零件可以在补充 说明中注明
1~5项中的任何一项如果回答为“否” 都必须填 写整改计划
供应商质量保证书的填写及签署
质量保证书的填写要求
1. 《保证书》需要填写完整，每个零件号对应的零件及每次发运，都需要单独
的《保证书》。
2. 一组仅有颜色差异的零件或左右对称件可以只使用一张《保证书》。
3. Consignment ASM
-- 除非SOR中另有要求，一般递交《保证书》+《整改计划》（临时认可
件）
-- “实际装配的BOM”，“实际测量的扭矩”等记录，保留在供应商处以
工程材料交接管理制度
工程材料交接管理制度一、总则为规范工程材料的采购、领用、出库、归还等流程，保障工程材料的安全和管理，提高工程材料的利用率，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内所有涉及工程材料采购、领用、出库、归还等流程的人员和部门。
三、工程材料交接管理流程1.工程材料采购1.1 制定采购计划：工程项目负责人根据项目需求和预算编制工程材料采购计划。
1.2 选择供应商：项目负责人根据公司规定的供应商名单选择合适的供应商进行采购。
1.3 签订合同：项目负责人与供应商签订采购合同，明确材料类型、数量、价格等相关信息。
1.4 收集发票和证明：项目负责人收集采购的发票和相关证明文件，做好备档工作。
2.工程材料领用2.1 办理领料手续：项目负责人根据工程需要填写领料单，经部门负责人审批后方可领取材料。
2.2 核对材料信息：领料人员核对领料单上的材料信息和实际领取材料是否一致无误。
2.3 签字确认：领料人员在领料单上签字确认，证明材料已经领取。
3.工程材料出库3.1 办理出库手续：领料人员根据需要将材料从仓库出库，办理相应手续。
3.2 核对出库清单：出库人员核对出库清单上的材料信息和实际出库的材料是否一致无误。
3.3 记录出库信息：在出库清单上记录出库的材料信息、数量等相关信息。
3.4 保管出库单据：出库人员保管好出库清单，做好备档工作。
4.工程材料归还4.1 进行归还手续：领料人员在材料使用完毕或者不需要时，办理归还手续。
4.2 核对归还清单：归还人员核对归还清单上的材料信息和实际归还的材料是否一致无误。
4.3 签字确认：归还人员在归还清单上签字确认，证明材料已经归还。
4.4 记录归还信息：在归还清单上记录归还的材料信息、数量等相关信息。
4.5 保管归还单据：归还人员保管好归还清单，做好备档工作。
四、工程材料管理制度的执行1.各级部门负责人应指定专人负责工程材料的领用、出库、归还等相关工作，严格遵守本制度规定。
2.各级领料、出库、归还人员应认真履行工作职责，不得私自挪用、盗窃、擅自调换、出售、倒卖工程材料。
工程样件交样管理流程
工程样件交样管理流程工程样件交样管理流程是指在工程项目中，相关部门需要向其他部门或者客户提供样品或者样件进行检测、确认和评估的流程。
该流程的目的是确保所有样件的交接和管理顺利进行，以便及时满足项目的要求和客户的需求。
下面是一个典型的工程样件交样管理流程。
一、需求提出与计划1.相关部门根据项目计划和需求，确定需要提供的样件种类和数量。
二、样件的采购2.与供应商协商并确认样件的价格、交付时间和质量要求。
3.采购部门下发采购订单，并监控供应商的供货情况。
三、样件的接收和验收1.当供应商将样件送至公司时，仓库人员接收样件，并进行验收。
2.验收标准包括样件的品质、规格、数量和外观等。
3.若样件有任何问题，在验收表上做出记录。
四、样品的标识与登记1.接收方对已验收的样品进行标识，如编号、名称、规格等。
2.将样品信息输入到样品管理系统中，并建立样品档案。
五、样件的保管与存储1.将验收合格的样件进行整理，并存放在专门的样品存放区域。
2.样件的存储要求包括防潮、防尘、防火和避光等。
3.对于特殊要求的样件，如易损样件或者有特殊保存条件的样件，应按照要求进行特殊处理和保存。
六、样件的提取与交接1.根据需求，相关部门向样品管理部门申请提取样件。
2.样品管理部门根据申请，到样品存放区提取样件，并按照申请者要求进行包装和盖章。
3.样品管理部门将提取的样件进行登记，并记入流动样品管理台账。
4.样件的交接要求包括签收人、日期、交接事由等。
七、样件的使用与追踪1.申请者根据自己的需要使用样件，并确保其安全和完整。
2.样件的使用要在样品管理系统中进行记录，并随时追踪使用情况。
3.若发现样件有任何问题，应及时向样品管理部门进行反馈。
八、样件的归还与处理1.样件使用完毕后，申请者将样件归还给样品管理部门，并进行交接。
2.样品管理部门对归还样件进行检查，确保样件的完整性和数量。
3.若样件有损坏或者遗失，应及时通知相关部门进行处理。
九、样件的销毁与清理1.工程项目完成后，对于不再使用的样件进行销毁处理。
样件制作流程及管理办法
1.目的对样品进行分类，规范各种样品的递交流程；明确各职能部门在样品递交过程中的职能分配；提高开发的工作水平和工作质量，确保样件提交满足顾客的需求；减少和避免工作失误给公司造成的损失。
2.适用范围适用于公司提交给顾客的所有样品。
3.术语和定义根据公司实际情况以及顾客对样件的要求，对样件进行分类。
对不同类型的样件进行不同的管理，以提高工作效率，避免资源浪费。
A类样件---送样目的为让顾客了解本公司产品。
样件无具体的、针对性的要求，或只有相对模糊的意向性要求。
B类样件---送样目的为初步确定产品的结构形式和尺寸，只作结构和尺寸的要求，对材料及性能无要求。
C类样件---送样目的为进行功能验证。
样件在完全的设备、工装、检具和正确的材料状态下生产。
对尺寸、材料及性能有正式要求。
D类样件---顾客发生工程更改后要求递交的样件。
具体的要求按项目进度状态或顾客要求而定。
根据更改的具体状态，可能有尺寸、材料及性能方面的要求。
4.工作流程图（转下页）可行不可行顾客更新样件要求不可行可行可行不可行已立项未立项项目组长评议可行开发主管评议可行性评审可行性评审顾客同意取消与顾客协调取消样件要求结束顾客更新样件要求顾客同意取消不可行取消样件要求与顾客协调立项否样件要求结束样件计划工程规范样件生产计划样件制作工装设备需新工装设备材料需求工艺文件人员需求编制文件人员配备需要状态情况供应部采购设备部加工制作要求规范制作加工调试验收状态已确定状态未定图纸发布加工草图需要增添不需新工装设备不需增添不需要不需要新材料需要新材料样件检验样件发运状态追踪5.职责5.1. 销售部---负责收集传递顾客的样件要求，并组织相关部门进行可行性评审。
保持与顾客的接洽，负责样件的发运。
5.2. 开发部主管---负责对未成立项目小组的产品的样件要求进行评判，决定是否开展样件工作。
5.3. 项目组长---负责对已成立项目小组的产品的样件要求进行评判和组织可行性评审；组织协调样件的生产。
汽车研究科学院制度工装样件(OTS)认可管理流程
（试制试验部留存）
步骤八
OTS认可
专业部
1.OTS认可
（1）正式认可：完全符合要求的OTS样件及OTS文件，xx技术研究院研发工程师出具OTS认可报告。OTS认可报告经部门负责人审核，副总工程师批准后归档，并将《OTS认可报告》复印件发xx成控部及质量中心，由成控部转发供应商。
（2）临时认可：试验还没有完成，但经过判断不会影响产品性能或者不会导致顾客抱怨。
（xx成控部留存）
OTS认可各项记录表
（专业部留存）
成控部
xx成控部在OTS样件送达公司后，通知研究院相关研发工程师。
/
专业部
1、由研发工程师组织成控部、供应商质量管理部进行OTS文件的评审及OTS样件检测。
2、OTS记录归档：研发工程师按零件编号及供应商代号将由供应商填写交付的各类OTS记录表（含目录）原件，装订在一起，交资料室归档。
附件：2.工装样件（OTS）认可管理流程
工装样件（OTS）认可管理流程
流程名称：工装样件（OTS）认可管理流程 流程等级：★★★★★ 职能归属：技术部 主体制度：工装样件（OTS）认可管理制度
步骤
流程
担当部门
职责（工作流程）
输出物
步骤一
供应商的确定
成控部
成控部组织研究院、供应商管理部共同确yy定开发供应商。
2、提交供应商签字后，复印件留供应商，原件由研发工程师交xx技术研究院资料室存档。
《零部件开发技术协议书》
技术标准要求
（档案资料室留存）
步骤三
供应商提交计划
供应商
1.供应商制定技术要求计划（按需求提交）
（1）产品设计与开发控制计划；
（2）产品设计开发计划；
样件管理办法、
由质量工程师交由质检相关负责人员，由质检人员对样品进行登记、存放、使用、维护
注：原则上物料首次生产/设变后首次生产，未经工程部工程师、质量工程师签立标准/设变样件，不可正式投入批量生产。
5.1.2缺陷样件的收集、签样
4.3限量样品：客户/工程技术人员对产品外观、尺寸、工艺、技术等缺陷面签立放宽充收规格之样品其有限批次、数量、时段之时效性.
5作业流程
5.1.1标准/工程变更样品的收集、签样：
新产品/设变产品首次量产时，需由工程部工程师与质量工程师对首次生产物料进行确认，确认内容
包括：外观、尺寸、功能、性能等相关客户要求，确认合格后工程部工程师、质量工程师共同签立标准
生产/质检人员来料、制程、出货发现不良，质量工程师（含）以上级人员在有把握客户接受的情况下，对于担当产品签立限度缺陷样件，交品质部作限度放行之用，部分需送客户确认的，送客户确认。
5.1.3原则上限度样件需注明时间、样件种类（限度、限量）签样人员、日期等信息。
3.2销售部：标准样件、设变样件、缺陷样件的送样（需客户确认的样件）签样确认
3.3工程部：标准样件、设变样件、缺陷样件的确认、签样
4定义
4.1标准样品：客户/技术人员对产品外观、尺寸、工艺等要求签立附合规格之样品，生产/检验作为参考或指导性标准。
4.2限度样件：客户/工程技术人员对产品因外观、尺寸、工艺、技术等缺陷面签立放宽充收规格之样品
样件管理办法、
1 目的
明确规定本公司与客户的标准样品、限度样品制作、管理、发放等流程，使样件保持有效性，做为生产比对依据，特制订此规范。
2 适用范围
样件管理办法
第1頁共9頁
样件管理办法
文件编号 版本
5 流程
5.1 新产品开发样件管理流程
5.1.1 外协（外购）件样件管理流程
序号
工作流程
主责部门
流程说明/相关记录文件
提样前准备
技术部 1.负责整理新产品的零件数模、模具夹具图、临时
1
工艺文件等等相关资料，提供至采购部转各外协厂。
供应商提样
1.对于临时样件，采购部协调外协厂安排生产验证。
样件维护、保养
质量部
商保存，另一件由质量部外检人员保存；质量部及 零件供应商需对封样样件进行电泳处理，保证封样
5
样件的使用寿命。
第2页 共9页
样件管理办法
文件编号 版本
6
Y
5.1.2 自制件样件管理
序号
工作流程
提样前准备 1
车间提样
2 组织评审
是否合格 3
封样 N
4
样件保存
供应商 质量部
存放在质量部外检人员、供应商处的样件，由质量 外检人员、供应商按相关要求（检查方法、频次等） 对保管的样件进行日常的检查、维护及保养。
及 5.2.2 的流程及相关技术文件重新选定样件并对原样件作出处置意见。对于模夹具修改前
所定的样件，若经检验无质量缺陷（包括经返修后达到质量要求的），零件则按对应《工装
更改通知单》中所明确的新旧件过渡意见执行；零件若无法进行返修，则按《不合格品管理
程序》的“不合格品处置”进行处理；由于外协冲压件样件为电泳件，为减少浪费，工装更
62样件的再鉴定及更换621在新产品开发中对于工装未正式交付前工装供应商每轮整改后的临时样件每一次评审都需顾客技术部工艺员质量部生产车间零件供应商共同进行确认制定新状态的临时样件旧样件由工艺员填写不合格品评审单然后按不合格品管理程序处622在正常生产中对于自制件及外协外购件样件车间质量人员及质量部外检员根据样件规定的使用期限或对样件进行检查当发现样件有变形锈蚀及其他缺陷时及时向质量部提出对样件进行重新评估的要求
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1、目的（流程综述）为规范管理样车或样机试制各阶段的工程样件，对样件的接收过程和质量加以控制，以满足各阶段造车要求，特制定本流程。
2、适用范围本条例分别适用于TVP在Mule、Simulation、EP等阶段中，PW在Mule、DL2、DL3及VB等阶段中，样车或样机试制所需的工程样件的接收活动。
本流程同时适用于质量管理体系和内控管理流程。
其质量体系流程编号为7.3.6，内控管理属于流程九《研究与开发子流程006》。
3、定义3.1工装样件（Off Tooling Sample，OTS）：指使用正式生产用模具和工装制造的工程样件，允许不按照正式生产节拍进行制造。
3.2非工装样件（Prototype Sample）：指使用非正式生产模具和工装制造的零部件，产品材料和生产工艺近似或部分一致。
3.3C/O零件（沿用件carry over的缩写）:指某一新车型项目中不进行重新设计或设计更改，直接使用在上汽品牌中已批产或获得PPAP的零件。
首次应用的KD件或转口贸易件不属于C/O件。
3.4Mock Up样件：用非批量生产工艺、尺寸/外形接近设计状态的临时装车零件，主要用于外观、基本性能等评估的样件，和替代件的区别。
3.5工程样件（Engineering Sample）：以上样件的总称。
3.6Proto BOM：样车试制物料清单。
3.7BCR：Proto BOM更改申请表。
3.8TVP：上海汽车集团股份有限公司乘用车分公司试验认证部样车试制工程科。
3.9PW：上海汽车集团股份有限公司乘用车分公司动力总成分析试验部。
3.10设计后缀（Design Level Suffix，DLS）：是用字母表示零件不同设计状态的标识符，只能用于样车或样机试制阶段，状态是Understudy 的新设计零件。
4、职责分工4.1采购工程师4.1.1负责组织定点后的kick-off会议，并联合设计发布工程师对工程样件的开发计划进行确认；4.1.2负责根据PR申请的内容（带DLS或数据版本的零件号，数量及批次），向供应商下达零件定单PO；4.1.3负责将零件定单PO的下发情况及供应商信息及联系方式于收到PR后2周内反馈给试制物料工程师；4.1.4工程样件交样出现问题后进行协调支持。
4.2供应商4.2.1工程样件的生产及交付者，确保在规定时间内按照要求进行生产及交付零件;4.2.2在零件交样时,供应商应根据交样要求进行零件的提交。
4.3设计发布工程师4.3.1联合采购工程师对零部件的开发进度进行确认，并负责kick-off会议后零部件OTS阶段的交样跟踪；4.3.2工程样件信息提供者，在项目开始初期，设计发布工程师将提供本次项目装车零件状态信息；4.3.3工程样件是否符合设计要求的最终认可者，负责对准备交付装车使用的工程样件的尺寸、材料的技术状态确认、并负责评价尺寸、材料、性能是否满足设计要求4.3.4新项目专用零件可以委托中心实验室和测量室进行尺寸、材料的复检。
4.4质量保证部4.4.1负责协助DRE评价Off-tooling状态样件的尺寸、材料、性能是否满足工程样件设计要求；4.4.2中心实验室和测量室负责对技术中心委托的Off-tooling状态的样件进行尺寸、材料的复测，并出具检测报告。
4.5电器Lab-car实验室4.5.1负责定期发布电器控制器版本信息，作为电器控制零件入库的评判条件之一。
4.6系统试验工程师4.6.1根据供应商提交的零件性能试验报告评判该批次交样的零件性能是否满足试验要求，并在报告中签字确认。
注：系统试验工程师只负责有性能试验要求的零件的签字确认,对于无性能试验需求的零件，如MULE阶段零件则无需进行确认。
4.7试制物料工程师4.7.1负责在项目初期搜集整理并核对此次项目装车的零件信息；4.7.2负责零件的采购申请及制定零件的交样策略，包括确定零件状态、交样批次、交样时间、交样地点、交样要求、零件接收人等信息；4.7.3负责将零件定单PO信息反馈给DRE；4.7.4负责工程样件的接收及发放管理，包括检查零件的交付资料，核对零件的标签状态（尤其是DLS或数据版本）,办理零件入库手续，以及零件发放或领用后的零件信息更新记录；4.7.5在项目开展过程中，定期召开零件Review会议，负责适时更新并反馈零件的交样状态信息，对未按要求交样的零件进行及时报警并协助推动解决；4.7.6对于零件状态不符合装车要求的或低于最低库存量的零件，应及时提出报警；4.7.7根据零件断点要求，及时调整库存零件状态，对不符合要求的零件进行封存；4.7.8协助现场物料技师定期做好零件的盘点工作，在项目结束阶段，负责及时处理剩余零件，如转库沿用或报废申请。
4.8试制物料技师4.8.1负责零件入库时的包装检查及数量核对，并将完成入库手续的零件进库并上架摆放到位,进行“物料点检卡”的信息登记；4.8.2负责物料的盘点并及时反馈零件库存状态信息,更新并维护“物料点检卡”信息；4.8.3根据试制物料工程师发料计划进行物料的发放工作。
5、流程图6、规定（政策和工作流程）6.1零件交样001 工程样件到达试制仓库6.1.1工程样件送达试制物料仓库6.2交付资料6.2.1一般随工程样件（非C/O状态）一起送达的交付资料必须包含有：➢《工程样件入库单》➢《工程样件评估接收单》➢《零件尺寸检验报告》➢《零件材料检验报告》➢《零件重量检验报告》➢《零件性能检验报告》6.2.1.1《零件尺寸检验报告》、《零件材料检验报告》、及《零件性能检验报告》格式详见《工程签署工作指导书》。
6.2.1.2尺寸、材料、重量及性能检验报告中的检验数据应分别对应所提交的零部件，并对相应的零部件进行编号。
6.2.1.3对于车身零部件（钣金件），只需提交《工程样件评估接收单》、《零件尺寸检验报告》、《零件重量检验报告》、《零件材料检验报告》。
车身软模零件（钣金件）的提交由TVP自行负责。
6.2.1.4在试制BOM的核对过程中已经明确某些零部件无法满足本交样要求时，可以提出由PDT及TVP共同确认并形成清单，提交总监及VCE签字确认，在零部件接收时作为合格样件接收。
6.2.1.5对于要求分批交样的零部件，若零部件状态不变（只追加数量），则后一批次零部件交样时可以不提交《零件尺寸检验报告》、《零件材料检验报告》、《零件重量检验报告》及《零件性能检验报告》；若零部件状态发生更改（差错纠正或设计更改），设计发布工程师需重新提交并确认相应的交付资料。
注：各阶段需交付的资料报告可以参照下表《样件交寄等级清单》，如有特殊交样〔让步接收〕，必须经过PDT小组讨论一致通过并在项目开始初期零件交样信息核对时注明。
序号NO.文件描述DOCUMENT DESCRIPTION责任人OWNERC/OMockUpPrototypeOff-Tooling1 工程样件入库单Engineering Sample Delivery Sheet设计发布工程师DRE√√√√2 工程样件评估接收单Engineering Sample Evaluating Sheet设计发布工程师DRE√√√3 试制BOM更改硬拷贝(如有)BCR hard copy(If have any)设计发布工程师DRE√√4 零件尺寸检验报告,并附原始报告及测量方案Part Dimension Inspection Report withall enclosures in original设计发布工程师DRE√√√5 零件材料检验报告,并附原始报告Part Material Inspection Report with allenclosures in original设计发布工程师DRE√√6 零件重量检验报告,并附原始报告Part Weight Inspection Report with allenclosures in original设计发布工程师DRE√√√7 零件部件级试验报告,并附原始报告Component Testing Report Reportwith all enclosures in original系统及零件认证工程师SVE√√8标签Table设计发布工程师DRE√√√√表：样件交寄等级清单6.2.2包装要求6.2.2.1供应商提交的工程样件必须采取适合及完整的包装，如采用相应的料架、料箱、托盘存放，不允许混装样件，对于零件包装不符合要求的或有污损的，试制物料工程师有权拒收；6.2.2.2供应商应根据交样要求悬挂零件标识，如在零件外包装及料架、料箱的显著位置张贴《工程样件标牌》，包装内单个工程样件也必须悬挂《工程样件标牌》。
注：标准件除外。
6.2.2.3详细的包装要求请见《工程样件交样包装要求》。
6.3交样评估002 判断工程样件信息是否与Proto BOM相符6.3.1由试制物料工程师清点核对零件数量、零件状态、送样报告以及DLS或数据版本等信息。
如果供应商提交的工程样件信息与试制BOM不一致，DRE必须确认，并按《试制BOM生成及维护流程》出具BCR更改试制BOM后，试制物流工程师方可接收该样件。
003 判断是否C/O件6.3.2由DRE判断工程样件状态。
若样件为C/O件（无论是CKD件还是在生产零件），则视为零件质量高于试制要求，DRE只需填写《工程样件入库单》，将零件随同表单交由试制物料工程师直接办理登记入库。
004 判断是否Off-tool件6.3.3若非C/O件，继续判断是否Off-tool件。
005 SQE确认Off-tool状态6.3.4对于off-tool状态零件，其工程状态是否完全符合Off-tool要求，必须同时得到DRE和SQE的签字确认。
不是Off-tool件的只需DRE签字即可。
006 评估工程样件质量6.3.5DRE应评估供应商提交的尺寸、材料、性能及重量自检报告。
6.3.5.1DRE在《零件尺寸检验报告》、《零件材料检验报告》、《零件重量检验报告》、《零件性能试验报告》的客户栏签字认可。
6.3.5.2《零件性能试验报告》同时需要SVE在客户栏签字认可。
6.3.5.3尺寸、材料、性能中任何一项不符合技术要求的，则该工程样件为不合格，DRE需判断该工程样件是否条件认可，并完整填写不合格描述。
6.3.5.4DRE负责根据要求组织填写《工程样件评估接收单》，对工程样件是否能用于装车做出评估。
6.3.5.5试制物料工程师查看供应商所提交的工程样件交付资料；任何不满足流程要求的，试制物料工程师有权拒收。
6.3.6试制质量工程师将负责对供应商所提交的交付资料及工程样件尺寸进行抽查，同时监督并推动供应商进行整改。
6.3.6.1必要时，技术中心可委托质量保证部下属的中心测量室或中心实验室对零件的尺寸、材料进行复测，DRE须在委托单上注明零件的DLS或图纸版本、标准及性能。