请购申请单(表格模板、DOC格式)
物品申请表格(可修改)
年月日
申 请 人
申请部门
申请
物品
清单
列表
用途
申请人
签字
经理签字
领导签字
仓库签字
备注：
1.提交申请后，要及时关注审批进度，如有需要可及时与审批人员沟通，确保申请得到及时处理。
2.书写尽量简明扼要，以便采购人员能够准确理解并采购到符合要求的办公用品。
Байду номын сангаас物品申请表
申请日期
年月日
领取日期
年月日
申 请 人
申请部门
申请
物品
清单
列表
用途
申请人
签字
经理签字
领导签字
仓库签字
备注：
1.提交申请后，要及时关注审批进度，如有需要可及时与审批人员沟通，确保申请得到及时处理。
2.书写尽量简明扼要，以便采购人员能够准确理解并采购到符合要求的办公用品。
物品申请表
申请日期
年月日
申购单格式模板 -回复
申购单格式模板-回复如何编写申购单格式模板，提供给员工使用。
【申购单格式模板】申购单编号：_______申请日期：_______申请部门：_______申请人：_______联系方式：_______序号申购物品规格型号数量单价（元）金额（元）用途123……合计金额（元）：_________申购理由/说明：_________步骤一：申购单的基本信息填写首先，在申购单的顶部填写申购单编号、申请日期、申请部门、申请人以及联系方式等基本信息。
这些信息对于管理和追踪申购单十分重要，确保每个申请都能被正确处理和跟进。
步骤二：填写申购物品及相关信息在表格中，每一行代表一种申购物品。
按照需求申购的物品数量和种类，根据表格的序号进行逐一填写。
在“申购物品”一栏中，详细描述需要申购的物品的名称。
在“规格型号”一栏中，填写物品的具体规格和型号，以便采购部门能够准确购买。
在“数量”一栏中，填写所需物品的数量。
在“单价（元）”一栏中，填写每个物品的单价。
在“金额（元）”一栏中，系统会自动计算物品的金额，无需手动填写。
在“用途”一栏中，简要描述物品的用途，方便管理部门了解申购的具体背景。
步骤三：计算总金额在表格底部，有一行合计金额（元）的栏位。
该栏位会根据填写的物品金额自动累加，得出总申购金额。
注意核对金额的准确性，确保计算结果的准确性。
步骤四：填写申购理由/说明在最后一个栏位中，填写详细的申购理由和说明。
这部分内容非常重要，可以描述申购物品的必要性、具体用途等信息，以便相关部门审批和了解。
通过以上步骤，一个完整的申购单格式模板就完成了。
员工在填写申购单时，按照该模板进行操作，确保申购信息的准确性和规范性，方便管理部门处理和跟踪。
同时，由于模板的结构清晰，大大提高了填写的效率，减少了出错的可能性。
总结：申购单格式模板是公司内部管理中的重要工具。
通过规范的模板，能够系统化地记录物品申购信息，便于审批和统计。
员工在填写申购单时，只需按照模板的要求逐步填写即可，无需担心遗漏或填写错误。
请购申请单
请购日期：年月日需要日期：年月日
一请
购
部门
科室
申请人
申请
编号
申请采购使用用途
品名、规格、尺寸、功能
单位
数量
附注
1科室主管签章
□附样品个
□附图份
□设计图份
□现场说明
□其他
2预算审核签章3总经理室签章Fra bibliotek交货地点
二采
购
比
价
品牌、厂商、规格、功能
单位
数量
报价
（附估价单）
议价
采购建议
单价
总价
1
2
3
4
5
6
采购员
咨询访价
签章
□
税
外
价
□
税
内
价
□现金
订购日期年月日
交货日期年月日
□订购单□合约方式
4部门主管签章
□开票
□票期
三核
示
5总经理室签章
四验
收
交货日期：年月日
备注
6验收人员签字
规格品名：□符合 □未符号
□保 固：
□保 修：
□维 修：
□保证书：
□其 他：
收据：□发票 □收 据
入档：□固定资产 □消耗用材
物品编号：
作业流程：1、请购部门→2、预算审核（财务部）→3、同意采购（总经理室）→4、采购咨询（采购）
→5、同意订购（总经理室）→6验收入库（请购部门或厂商，请自行影印单据办理请款作业）
后勤各类表格
表一：物品请购表
申请人：
填表时间：月日
表二：物品领用表部门：年月日
部门分管：制表人：
、
年月日
部门：年月日
申请人： 部门分管审核：
表八：作废档案（含财务档案）焚毁清单
年
月 日 焚毁
申请人：
月份： 时段： 日 日 考勤人：
××年度
姓名： 编号： 统计人：
表十三：员工加班表填表日期：年月日
申请人：部门审核：
表十四：员工请假申请表填表日期：年月日
统计人：
年月日第号
日
年月
表二十一：物品出园申请表
编号：
注物品出园需要进行申请方可，申请表一般一式两联，第一联留给申请部门存放以便以后进行查询，第二联则交给传达室。
安全检查员：时间
制表人：制表日期：年月日
借用日期：年月日借用人：。
固定资产采购申请表
本表格一式三份（综合保障部、财务部、申请部门各执一份）
材料采购申请单
年
申请部门：
申请人：
资产名称（规格、型号）
单价（元）
数量
月日 合计
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
总计 购置原因（购置要求）：
部门资产管理员签字：
财务部意见：
综合保障部意见：
主管院领导意见：
学院负责人意见：
询
供方名称
部门领导意见： 新加坡财务意见：
（可后附材料说明）
固定资产采购申请单
申请部门： 资产名称（规格、型号）
申请人：
使用人
单价（元） 数量
年月日 合计
总计 购置原因（购置要求）：
如为新入职员工增加资产，此处应加入人力资源部的确认签字。
（可后附材料说明）
部门资产管理员签字： 对部门内部此类闲 部门领导意见：根据本部门的实际情况，及资
置可利用的资产进行说明。
报价
联系人 联系电话 确定购买方：
价 询价人：
本表格一式三份（综合保障部、财务部、申请部门各执一份）
产管理员的意见进行审核。
财务部意见：
新加坡财务意见：
对是否进行预算申请进行审核。
新加坡总部意见
综合保障部意见：提出库存是否有可调配的资产。
主管院领导意见：对上述情况签署意见。
学院负责人意见：由综合保障部统一找领导签署意见。
供方名称 询
价
报价
联系人
联系电话 确定购买方：
询价人：
用于粘贴固定资产入、出库单；
采购申请表格模板(11页)
采购申请表格模板一、封面采购申请表格模板二、目录1. 基本信息2. 采购物品清单3. 采购预算4. 供应商信息5. 采购流程6. 审批流程7. 附件8. 备注三、基本信息1. 申请部门：请填写申请采购的部门名称2. 申请人：请填写申请人的姓名3. 申请日期：请填写申请的日期4. 采购目的：请简要描述采购的目的和用途四、采购物品清单1. 物品名称：请填写需要采购的物品名称2. 规格型号：请填写物品的规格和型号3. 单位：请填写物品的单位（如：个、台、套等）4. 数量：请填写需要采购的物品数量5. 单价：请填写物品的单价6. 总价：请根据单价和数量计算总价五、采购预算1. 预算来源：请填写预算的来源（如：部门预算、项目预算等）2. 预算金额：请填写本次采购的预算金额3. 预算使用范围：请简要描述预算的使用范围六、供应商信息1. 供应商名称：请填写供应商的名称2. 供应商地址：请填写供应商的地址3. 联系人：请填写供应商的联系人姓名4. 联系电话：请填写供应商的联系电话5. 联系邮箱：请填写供应商的电子邮箱七、采购流程1. 提交申请：请将填写完整的采购申请表格提交给采购部门2. 审核审批：采购部门将对申请进行审核和审批3. 招标或询价：根据采购金额和物品特点，采购部门将进行招标或询价4. 签订合同：与中标或询价成功的供应商签订采购合同5. 发货验收：供应商按照合同约定发货，采购部门进行验收6. 结算付款：验收合格后，进行结算和付款八、审批流程1. 初审：采购部门对申请进行初步审核，确保申请内容完整、准确2. 审批：相关部门领导对申请进行审批，确保采购符合预算和需求3. 复核：财务部门对采购申请进行复核，确保预算使用合理4. 批准：最终由公司高层领导批准采购申请九、附件1. 采购申请表格：请附上填写完整的采购申请表格2. 供应商报价单：请附上供应商提供的报价单3. 其他相关文件：如有其他相关文件，请一并附上十、备注1. 请确保所有填写内容准确无误，如有变动，请及时更新2. 请在规定的时间内提交采购申请，以免影响采购进度3. 如有疑问，请及时与采购部门联系，我们将竭诚为您解答采购申请表格模板三、采购需求描述3. 特殊要求：如有特殊要求，例如环保标准、特定品牌等，请在此处注明。
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采购员
咨询访价
签章
□
税
外
价
□
税
内
价
□现金
订购日期年月日
交货日期年月日
□订购单□合约方式
4部门主管签章
□开票
□票期
三核
示
5总经理室签章
四验
收
交货日期：年月日
ห้องสมุดไป่ตู้备注
6验收人员签字
规格品名：□符合 □未符号
□保 固：
□保 修：
□维 修：
□保证书：
□其 他：
收据：□发票 □收 据
入档：□固定资产 □消耗用材
请购申请单
请购日期：年月日需要日期：年月日
一请
购
部门
科室
申请人
申请
编号
申请采购使用用途
品名、规格、尺寸、功能
单位
数量
附注
1科室主管签章
□附样品个
□附图份
□设计图份
□现场说明
□其他
2预算审核签章
3总经理室签章
交货地点
二采
购
比
价
品牌、厂商、规格、功能
单位
数量
报价
（附估价单）
议价
采购建议
单价
总价
1
2
3
4
5
物品编号：
作业流程：1、请购部门→2、预算审核（财务部）→3、同意采购（总经理室）→4、采购咨询（采购）
→5、同意订购（总经理室）→6验收入库（请购部门或厂商，请自行影印单据办理请款作业）