部门月工作计划督查情况检查表
(完整版)各部门质量目标按月完成情况检查汇总表
能够通过AS9100 Rev.C《质量管理体系——对航空、航天和国防组织的要求》二阶段审核（工作计划完成率≥95%）
≥95%
9
经营部
顾客反映的产品质量问题处理率
=100%
10
顾客满意度
按SAEM.QP8.2-01-2010《顾客满意度测量》规定的方法计算
≥85分
11
财务部
质量经济性分析报告及时提交率
序号
实施部门
质量目标内容
计算方法
目标值
实际值达成情况1来自工程部文件受控率100%
＝100%
2
工艺部
工艺文件差错率
≤0.5%
3
因工艺施工问题导致的废品率
≤0.09%
4
项目部
制造过程综合废品率
≤0.5%
5
零件一次交检合格率
≥98%
6
质管部
检验错、漏检率≤0.3%；
≤0.3%
7
监视和测量设备受控率
＝100%
≥99%
12
办公室
人力资源配置率
≥93%
13
培训实施有效率≥96%；
≥96%
14
员工岗前培训实施率100%；
=100%
审核人： 填报人： 填表日期：
施工监管公司月度检查记录表
施工监管公司月度检查记录表I. 检查项目
II. 检查结果说明
1. 合格：表示该检查项目符合要求，没有发现重大问题。
2. 问题：表示该检查项目存在一些不合格或值得关注的情况，
需要及时整改或处理。
3. 未检查：表示该检查项目本次未进行检查，原因可在备注栏
中说明。
III. 备注
- 施工质量抽查发现问题：施工质量问题需要及时整改，以保
证工程质量。
- 施工现场卫生合格：施工现场卫生状况良好，无异味或杂物。
- 异常情况处理合格：施工单位对于发生的异常情况能够及时
响应并采取有效措施进行处理。
IV. 下次检查时间
- 下次检查时间：2022年5月1日。
部门工作督导检查表
根据其完整和清晰明了程度评分
根据各岗位员工履行程度评分
程序与标准完善程度
根据其完整和清晰明了程度评分
根据各岗位员工履行程度评分
目标任务分解
根据各班组是否有班组目标及班组工作任务
新员工培训质量
根据新员工考核综合成绩评分
督导人员培训及质量
根据督导人员考核综合成绩评分
后备督导培训及质量
根据后备督导人员考核综合成绩评分
部门工作督导检查表
被检部门：
检查项目
评分方式
检查时间
检查结论
综合得分
工作计划
执行饮食管理部下达任务效果评分
根据制定部门月度工作计划的能力评分
根据部门月度工作计划完成状态评分
预算
根据部门营收预算完成情况
制度完整性和有效性
根据饮食管理部规定的制度目录检查评分
根据执行情况评分
组织结构合理性
根据组织层级、管理跨度合理程度评分
员工职业发展
根据员工职业发展计划执行情况评分
处理顾客投诉
根据投诉处理三分析三不放过原则评分
处理突发事件
根据各种紧急预案程序和处理效果评分
团队活动
根据团队活动计划及完成情况评分
根据员工对团队活动的效果反馈调查评分
员工现场状态
根据员工守则、员工仪容仪表规范、行走路线规范及员工精神状态评分
环境状态（卫生、安全）根据安全Fra bibliotek月度检查结果评分
质量控制
根据顾客投诉率是否达到目标投诉率评分
根据菜肴质量控制流程检测情况评分
根据餐厅质量督导情况评分
成本费用控制
根据是否达到预算控制范围评分
产品更替控制与菜单管理
月度监督检查计划表
月度监督检查计划表（9月份）1、江滨国际大酒店2、江滨国际大酒店翡翠明珠俱乐部3、珍宝轩海鲜大酒楼4、市金苑大酒店实业发展5、市英皇饮食娱乐俱乐部6、市长洲区金洋大酒楼7、市长洲区利澳棋牌室8、市金王朝休闲保健中心9、市鑫苑保健按摩休闲中心10、市长洲区金荣鑫电子游戏机室11、市金苑西餐咖啡厅12、市华天大酒店13、市天宫饮食娱乐发展14、市山外山饭店15、市雅涛芬兰浴休闲中心16、市凯莱投资凯莱酒店17、市团结大酒楼18、市金时代桑拿19、市长洲区壹号会所20、广西国龙大酒店有限责任公司公司21、市长洲区龙庭轩大酒楼22、市长洲区龙之梦音乐会所23、市长洲区龙之悦休闲保健中心24、市长洲区维多利亚西餐厅25、市丽港皇冠酒店26、市万秀区佰迪乐好歌娱乐城27、市万秀区丽港休闲会所28、市万秀区柏苑酒楼29、市中环大酒楼30、市东盛娱乐城31、市蝶山区八号公馆娱乐城32、市兴悦酒店管理33、市罗浮宫国际会所34、市凯悦康体休闲中心35、市长洲区品悦食府36、广西梦之岛分公司37、国美电器分公司38、广西名门餐饮娱乐责任39、沃尔玛（广西）商业零售新兴二路分店40、市中医院41、市工人医院42、市红十字会医院43、市人民医院44. 旺城广场45. 灏景玥城（二期）6-13#楼及地下室工程岑溪大队月度监督检查计划表1、丽苑豪庭商住楼2、岑溪市祥和花园3、岑溪市建材城山水一号4、岑溪市莉莉玛莲娱乐酒吧5、岑溪市第五中学6、岑溪市第二中学7、岑溪市第一中学8、岑溪中学9、广西岑溪市南雄液化气10、岑溪市家利液化石油气11、中国石油化工股份广西岑溪城北加油站12、广西超大金晖汽车运输岑溪分公司13、岑溪市小潴潴游乐场14、岑溪市五星电玩娱乐城15、岑溪市江滨大酒店16、岑溪市大酒店17、岑溪市汇洋西餐厅18、岑溪市榕湖饭店19、岑溪市家嘉超市20、岑溪市中心市场21、岑溪市妇幼保健医院22、岑溪市人民医院23、岑溪市阿里香大酒店24、岑溪市印象一百时尚酒店25、岑溪市新浪潮网吧26、岑溪市人民医院27、岑溪市中医院28、岑溪市妇幼保健医院29、岑溪市香格里拉酒店30、中国石油天然气股份广西市销售分公司岑溪义洲加油站31、岑溪市伍贰零KTV商务会所32、岑溪市网罗天下网吧33、岑溪市欢泰宾馆34、岑溪市泰隆酒店35、岑溪市君豪旅馆36、岑溪市阿里香大酒店37、岑溪市广信数字影院38、岑溪市网乐天地网吧39、岑溪市金玉满堂宾馆40、岑溪市鸿达网吧41、岑溪市网上邻居网吧42、岑溪市乐巢酒吧43、岑溪市酒吧44、岑溪市王子酒吧45、岑溪市大歌星娱乐会所46、岑溪市丽景湾金凤凰娱乐会所47、岑溪市丽会娱乐部48、岑溪市星唛火机制造万秀大队月度监督检查计划表（2014.9.1）49、市万秀区梧东宾馆（0）50、市蝶山区花样印象餐厅（0）51、中国联通网络通信分公司（0）52、市知音旅店（0）53、市七奇鸡煲大排档(0)54、市闽都宾馆(0)55、市九嶷宾馆(0)56、市好地方山庄饭店（0）57、市宇君电子游戏机室(0)58、市富友宾馆(0)59、市桂东电影宾馆（4）60、市佳园宾馆(0)61、市佳丽宾馆(0)62、市天宇网吧(0)63、市万秀区新渔家湾食庄（0）64、市万秀区火锅达人火锅城(0)65、市君悦保健服务中心河东店（0）66、广西禾唛餐饮国泰分店(0)67、市友园大饭店(0)68、市万秀区万家饭店(0)69、市常来常满酒家(0)70、市中西医结合医院71、市石油分公司火山油库72、广西电网市供电局73、市新鹿野酒店74、广西南城百货店75、广西龙鱼漆业76、市蝶山区第三人民医院77、广西市紫荆南城百货78、市宝嘉制衣79、市新世纪大酒店80、市华宇网吧81、市电子科技学校82、大酒店83、市桂东人民医院84、市新渔家湾餐饮85、市蝶山区妇幼保健院86、金山旅业金山酒店87、市新酒家88、广西奥奇丽股份89、※市鸿泰物业服务（星朗名都物业）90、※广西中晖电子科技91、市联溢化工92、※广西致中和食品新建工业厂房项目第3、4幢93、市皇朝娱乐服务94、市太阳网吧95、市华禹网吧96、市捌零玖零酒吧97、市火星网吧98、市中影星河数字影城99、市万秀区皇家音乐会所100、市荷酒吧101、市你话事俱乐部102、市火锅城103、市真龙阁酒楼河东店104、市云龙酒楼105、市上上居酒楼106、大晖宾馆107、市迎宾馆108、锦江宾馆109、市皇都娱乐城110、市蝶山区福乐多购物广场百货111、市第一中学112、市金湾酒楼113、市华晟大酒店(0)114、市小学（0）115、市歌迷KTV（0）116、市逸夫小学（0）117、市光华纺织制品118、长业服务（白云江景酒店）119、广西三威林产120、市机电幼儿园121、广西松脂股份122、※市万秀区金海湾酒店123、※市蝶山区锅锅香酒家124、※中国工商银行股份分行龙圩大队月度监督检查计划表1、苍梧县根据地歌舞厅2、苍梧县龙圩新宝丽金音乐茶座3、苍梧县夜色酒吧4、苍梧县龙圩镇雅巢酒吧5、苍梧县天籁之声音乐酒吧6、苍梧县蓝梦湾卡拉OK厅7、苍梧县百老汇音乐会所8、苍梧县新天地卡拉OK9、苍梧县小酒窝10、苍梧县捌度空间潮歌KTV11、苍梧县海阔天空音乐酒吧12、苍梧县异域酒吧13、苍梧县龙圩镇凡尔赛卡拉OK厅14、苍梧县光辉岁月名人会所酒吧15、苍梧县至尊皇庭娱乐会所16、苍梧县佛子大酒店17、苍梧县帝龙大酒店18、苍梧县桃园大酒店19、苍梧县济和医院20、苍梧杏林医院21、苍梧县妇幼保健院22、苍梧县中医院23、苍梧县老地方宾馆24、苍梧县柏臣时尚酒店25、金晖客运苍梧分公司26、苍梧县皇廷商务宾馆27、苍梧县老地方宾馆28、苍梧县柏臣时尚酒店29、广西西江锅炉制造30、建欣电子（）31、平洲电子生产公司32、龙湖美景大酒店33、苍梧县水利电业34、中国电信苍梧分公司35、中国移动苍梧分公司36、中国联通苍梧分公司37、苍梧金朗酒店38、苍梧县农家壹号私房菜39、苍梧县碗宵美食店40、苍梧县老地美食馆41、龙盈美食城42、河鱼之家饭店43、丽都酒楼44、裕景酒楼45、潮火锅饮食店46、刀记饮食大排档47、福临天下酒楼48、苍梧县珍品香辣蟹酒楼49、苍梧县锋鱼餐馆50、辉记牛岭界土鸡饭店51、苍梧县港隆酒店52、小厨火锅53、在水一方美容54、孩想玩儿童游乐场55、818台球56、金右手57、苍梧县君威浴足店58、思娜欣按摩中心59、玉冠保健院60御足堂休闲中心61、中国石油分公司隆兴加油站62、中国石油分公司林水加油站63、中国石油分公司四合加油站64、中国石油分公司高速路加油站65、芳香阁休闲中心66、足鼎休闲中心67、苍梧县开心网吧68、苍梧县喜来网吧69、城市商务宾馆70、苍梧县金铭酒店71、苍梧县碗宵美食店72、苍梧县祥瑞大排档73、苍梧县港隆酒店74、苍梧县中胜宾馆75、苍梧县富立宾馆76、苍梧县金宁沣宾馆77、苍梧县安然旅业78、苍梧县桂客便捷酒店79、苍梧县华宇网吧80、苍梧县飞翔网吧苍梧大队上报月度监督检查计划表1.市东琼商店2.市旺林木业有限责任公司3.中国石油销售分公司旺甫加油站4.广西石油分公司鸡谷塘加油站5. 市旺甫福城超市6. 市旺甫镇老沙门业7. 亿金机械设备8. 苍梧县石桥镇超时空网吧9. 苍梧县石桥新科农械厂10. 苍梧县西宾小车维修部11. 苍梧县石桥镇灏程网吧12. 苍梧县石桥惠客隆商场13. 苍梧县石桥镇梁建烽游戏室14. 苍梧县石桥帝豪大酒店15. 苍梧县沙头镇新浪潮网吧16. 苍梧县沙头镇超炫网吧17. 苍梧县沙头镇银华农贸综合服务中心18. 苍梧县沙头镇惠丰百货沙头超市19. 苍梧县沙头远艺信誉超市20. 广西苍梧县三丰木业21. 苍梧县京南镇长发物资经营部22. 苍梧县京南镇长发绿林网吧23. 苍梧县京南镇明炎网吧24. 苍梧县京南镇长发童心幼儿园蒙山大队月度监督检查计划表1、蒙山县丰园大酒店2、蒙山县欧迪俱乐部3、蒙山县永安市场4、蒙山县百佳惠购物中心5、蒙山县食佳庄餐厅6、蒙山县安达汽车销售7、蒙山县黄村镇明兴美食餐馆8、蒙山县国源大酒店9、蒙山县幼儿园10、蒙山县祥龙饭店11、蒙山县黄村镇中学12、蒙山县新圩镇中学13、蒙山县大风车双语幼儿园14、蒙山县城市之星快捷宾馆15、蒙山县塘镇花园日杂经营部16、蒙山县九天家私17、蒙山县如家快捷宾馆18、蒙山县二叔山庄19、蒙山县塘镇睡宝家私城20、蒙山县天天保健中心21、蒙山县新圩镇四联村纪章大米销售部22、蒙山县新圩镇黄二家具经营部23、广西德洲药业蒙山永安源药店24、蒙山县领域装饰工程25、蒙山县农业生产资料公司古排旱桥化肥门市部26、蒙山县华强红草酒业27、蒙山县大化汽车运输28、蒙山县房地产交易所29、蒙山县三江壁电站30、蒙山县塘镇古麻电站31、蒙山县胜利竹木器厂32、市顺安民爆器材蒙山分公司33、国营蒙山县白竹林场综合加工厂34、蒙山县壮乡丝绸贸易35、蒙山县文圩镇连明柑桔种植场36、广西蒙山县同安水电开发37、广西同泽工程造价咨询有限责任公司蒙山分公司38、广西蒙山县新琅汽车销售39、蒙山县农业技术推广中心西河服务部40、蒙山县农业生产资料公司农资物流配送中心41、蒙山县职中印刷厂第三分厂42、蒙山县新绿西瓜农民专业合作社43、蒙山县旺达生猪专业合作社44、蒙山县安富农机专业合作社45、蒙山县纯香百香果专业合作社46、蒙山县土产公司兔业养殖基地47、蒙山县汉豪乡文启经济林种植场48、蒙山县顺康四季鞋业经营部49、蒙山县达秀农资饲料经营部50、蒙山县全香园蛋糕西饼店51、蒙山县亮丽五金电器商行52、蒙山县文圩镇龙六大排档53、蒙山县传芬蚕丝被经营部54、蒙山县周大实木家具城55、蒙山县选权水果种植场56、蒙山县新强农业种植园57、蒙山县文圩镇六卢果园58、蒙山县献书运输服务部59、蒙山县四通种业批零部60、蒙山县声雅电器经营部61、蒙山县铭雅床垫销售部62、蒙山县桂海日杂批发部63、蒙山县广育竹鼠养殖场64、蒙山县达通饲料经销部65、蒙山县车翼轮胎经营部66、蒙山县祖坤水泥砖场67、蒙山县美新婚纱影楼68、蒙山县海天批发部69、蒙山县永安装潢部70、蒙山县奔朝沙石场藤县大队月度监督检查计划表1、广锋钛白粉厂2、广西藤县宏俊瓷3、广西藤县金茂钛业4、藤县永达瓷5、藤县育龙文体用品6、广西高清铝型材厂7、藤县新凯骅木业有限责任公司8、广西藤县京桂香料9、藤县新中瓷10、广西藤县瑞远瓷11、广西藤县绿园业发展12、藤县通茂鞋业13、广西宝富利瓷14、广西佳和美瓷15、藤县藤州中学16、藤县第五中学17、藤县第四中学18、藤县第三中学19、藤县第二中学20、藤县中学21、藤县第一中学22、藤县金溢宾馆（0）23、藤县豪庭宾馆（0）24、藤县太平镇丽港假日宾馆25、藤县梦美宾馆（0）26、藤县方圆宾馆（0）27、藤县华乐宾馆（0）28、藤县合作宾馆分店（0）29、藤县嘉禾宾馆（0）30、藤县润丰宾馆（0）31、藤县新明珠宾馆（0）32、藤县中医院33、广西藤县人民医院34、藤县第二人民医院35、藤县第三人民医院36、藤县皮肤病防治医院37、藤县福康医院(0)38、藤县港台大酒店（0）39、藤县海景酒店（0）40、藤县新堂大酒店(0)41、藤县丰华酒店（0）42、藤县藤州镇永尚超市（0）43、藤县濛江丰源超市44、藤县金榜超市（0）45、藤县东洋饭店（0）46、藤县藤州镇聚福楼饭店（0）47、藤县潭东江华饭店（0）48、藤县金鸡镇鸿业百货商店(0)49、藤县双力商店(0)50、藤县周六福珠宝金行51、藤县东城啤酒屋（0）52、藤县巴东电脑中心（0）53、藤县古龙镇古龙街116号大超杂货店仓库（0）54、藤县金榜大厦（0）55、藤县乔丹服装店（0）56、藤县佳百乡美食馆（0）57、藤县宏源旅馆（0）58、藤县盛腾毛织厂（0）59、藤县大盛饮食店（0）60、藤县永华毛织厂（0）61、藤县小太阳幼儿园（0）62、藤县绿福红木家私厂（0）63、藤县大黎时代网吧(0)64、藤县三岚小猪班纳服装专卖店(0)65、藤县金辉电信服务部(0)66、藤县众城商厦(0)67、藤县新尚品建材厨卫经营部(0)68、藤县中域电讯器材店(0)69、藤县城西市场(0)70、藤县河东彩虹幼儿园（0）71、广西藤县金利源制衣厂（0）72、藤县业兴针织厂（0）73、藤县藤州镇喜洋洋幼儿园（0）74、藤县藤城大众网吧（0）75、藤县新干线网吧（0）76、藤县东荣飞云网吧（0）77、藤县添福网吧（0）78、藤县濛江东城网吧（0）79、藤县新庆飞翔网吧（0）80、藤县太平正东网吧（0）长洲大队月度监督检查计划表（2014-9月）1.市长洲区银山宾馆2.市金叶网吧3.市长洲区祈福桂江大酒楼4.市长洲区亿辉坤华超市百货店5.市长洲区祥瑞按摩保健休闲中心6.市长洲区君皇宾馆7.市长洲区尚湾宾馆8.市长洲区佳湘宾馆9.市华誉网吧10.市火新宾馆11.红岭幼儿园12.市怡宾旅店13.市长洲区红苹果两广幼儿园14.金祥宾馆15.市民顺旅店16.君悦保健中心17.市长洲区真心按摩中心18.市长洲区粤冠河鲜酒楼19.市喜运来食府20.泽丰宾馆21. 市心语网吧22. 市长洲区尊客餐厅23. 市长洲区快乐岛儿童乐园。
月度督查工作计划表
月度督查工作计划表一、引言月度督查工作是组织管理的重要环节之一，它可以帮助机构或企业及时发现问题，解决矛盾，提高工作效率。
本文将从督查目标、内容、方法和实施计划等方面进行阐述，以期达到全面规范的督查工作。
二、督查目标1. 提高工作效率：通过督查，发现工作中存在的问题，及时跟进并解决，从而提高工作效率。
2. 优化工作流程：通过督查，分析工作流程中的瓶颈和不合理之处，提出改进意见，优化工作流程，提高工作效率。
3. 保证工作质量：通过督查，发现工作中存在的质量问题，及时进行整改，确保工作质量符合要求。
4. 提升员工素质：通过督查，发现员工工作中的不足之处，开展培训和指导，提升员工的工作素质和技能水平。
三、督查内容1. 日常工作检查：包括对各项工作任务的完成情况、工作进展情况、工作质量等进行检查，发现问题并及时解决。
2. 工作流程检查：对工作流程的各个环节进行检查，分析是否存在瓶颈和不合理之处，提出改进意见。
3. 项目进展检查：对正在进行的项目进行检查，分析项目进展情况是否符合计划，发现问题并及时解决。
4. 员工培训检查：对员工培训情况进行检查，包括培训计划的执行情况、培训效果等，发现问题并及时进行调整和改进。
四、督查方法1. 现场检查：通过实地走访、观察、询问等方式，对工作现场进行检查，发现问题并及时解决。
2. 文件检查：对相关文件、资料进行检查，了解工作情况，发现问题并及时进行整改。
3. 数据分析：通过对相关数据进行分析，了解工作情况，发现问题并及时进行调整和改进。
4. 会议督查：通过组织会议，对工作情况进行汇报和讨论，发现问题并及时解决。
五、实施计划1. 制定督查计划：根据工作需要，制定每月的督查计划，明确督查目标、内容和方法。
2. 分工合作：根据督查计划，明确各个岗位的督查责任和任务，做好分工合作，确保督查工作的顺利进行。
3. 督查记录：对督查过程中发现的问题进行记录，包括问题描述、责任人、整改措施和时限等，做到问题有记录、有追踪。
(完整版)各部门质量目标按月完成情况检查汇总表
序号实施部门质量目标内容计算方法目标值实际值达成情况1工程部文件受控率100%文件受控率=现场检查受控文件份数现场检查文件总份数×100%＝100%2工艺文件差错率工艺文件差错率=工艺文件更改的工序道数已发布的工艺文件的工序总道数×100%≤0.5%3工艺部因工艺施工问题导致的废品率废品率=因工艺施工问题导致的废品的损失价值该时间段公司产值×100%≤0.09%4制造过程综合废品率制造过程综合废品率=因制造问题导致的废品损失值当期产值×100%≤0.5%5项目部零件一次交检合格率零部件交检合格率=交检的零部件合格数交检零部件数×100%≥98%6检验错、漏检率≤0.3%；检验错、漏检率=抽查中发现的错、漏检零部件数抽查的零部件总数×100%≤0.3%7监视和测量设备受控率监视和测量设备受控率=受控监视和测量设备总数公司监视和测量设备总数×100%＝100%8质管部能够通过AS9100 Rev.C《质量管理体系——对航空、航天和国防组织的要求》二阶段审核（工作计划完成率≥95%）当月工作计划完成率=实际完成的工作项数计划工作项数×100%≥95%9顾客反映的产品质量问题处理率处理率=已处理的顾客问题、意见及建议数问题、意见及建议总数×100%=100%10经营部顾客满意度按SAEM.QP8.2-01-2010《顾客满意度测量》规定的方法计算≥85分序号实施部门质量目标内容计算方法目标值实际值达成情况11财务部质量经济性分析报告及时提交率质量经济性分析报告及时提交率=已提交的报告数当月应提交的报告数×100%≥99%12人力资源配置率人力资源配置率=实际配置人数应配置人数×100%≥93%13培训实施有效率≥96%；培训实施有效率=经评价有效的培训次数实施的培训次数×100%≥96%14办公室员工岗前培训实施率100%；员工岗前培训实施率=岗前培训参加人数新上岗人数+调岗人数×100%=100%审核人：填报人：填表日期：。
各部门目标完成情况检查表
各部门目标完成情况检查表
目的
该文档旨在帮助管理人员及时了解各部门目标完成情况，帮助公司及时调整战略，及时解决问题，并取得更好的业绩。
检查表
部门目标月份完成情况（%）备注
财务部实现季度收入增长20% 1月15%
2月23%
3月25%
降低费用占收入比例1月35%
2月32%
3月29%
人力资源部员工离职率降至5%以下1月6%
2月5%
3月4%
提高培训参与率1月50%
2月60%
3月70%
销售部实现月度销售额1000万元1月900万元
2月950万元
3月980万元
提高客户满意度1月80%
2月85%
3月90%
研发部上线新产品1月未完成研发周期延迟
2月完成
3月完成
提高新产品研发速度1月25%
2月28%
3月30%
通过本次检查表的分析，我们可以看到目前公司在各部门的目标完成情况上还有一些问题，具体分析如下：
•财务部：季度收入增长目标已经有了一定的完成，但费用占收入比例的降低仍需要继续努力。
•人力资源部：员工离职率的降低目标已经达成，但培训参与率还需进一步提高。
•销售部：销售额目标的完成情况已经很不错，但客户满意度的提高需要继续努力。
•研发部：新产品的上线目标受到了研发周期的延迟影响，但后续成功完成。
在提高新产品研发速度方面，已经取得了初步的进展。
，需要加强部门之间的协调与沟通，尽快解决各部门在目标完成方面遇到的问题，以达成公司整体业绩的提高。
同时，也需要加强对各部门目标完成情况的跟踪和监测，及时发现问题并采取措施解决。
月度检查表格(最新)
郑新建投便民服务中心项目工程名称：施工单位名称：检查日期：合同管理质量管理10分25分项目打卡人员每月在工地工作不满22 天，每天扣1 分，考勤机3 次为一天；(以办公室统计的每月考勤记录为准)投标人员未到岗，且现场代替人员未申请变更、变更手续不全未经监理业主认可的，每人扣1-2 分(项目经理、技术负责人、生产负责人扣2 分，安全、质量等相关人员扣1 分)劳务分包没有签订合同扣3 分，劳务分包范围、方式、资质不满足要求扣3 分，劳务分包单位现场主要岗位人员无名单、无证书、无安全协议签订每项扣2 分，主要人员未到场每人扣1分。
此项最多扣10 分没有汇报材料的，扣2-3 分(汇报材料包含现场实际进度、机构设置、人员设置、机械数量、各工种人员数量，还应包含针对此表自查、自评内容及自查问题整改后结果)缺少每周、每月质量宣讲或者质量专题会议，扣3 分(缺次3 分扣完，缺支持性资料扣1-2 分)缺少每周、每月质量检查，扣3 分(缺次或者缺支持性材料3 分扣完，缺检查结果扣1-2 分，缺整改回复扣1-2 分)未建立质量管理体系，未建立质量方面岗位责任制，扣2-3 分质量问题或者缺陷未整改，监理通知有关质量方面未整改或者未按期整改，每项扣1-2 分；因质量问题被要求返工或者被责令停工，每次扣3 分检测试验室选择未经公司认可，扣2-3 分；商品混凝土没有考察直接使用，或者考察结果公司未认可，扣2-3 分现场主要材料公司没有认质，或者使用不符合要求的材料，扣2-3分(提供认质资料)无材料管理及检验制度，扣2 分进场材料没有进场台账、试验检验台账、试验报告台账，扣2-3分(没有台账扣3 分，台账批次不全、数量不全或者不对应扣2分)。
材料台账应包含钢筋(钢绞线)、钢筋连接套筒、水泥、砂石、防水材料(含止水带)、各类管线等工程实体使用的材料。
进场材料资料不全，或者未经检验合格就使用，扣2-3 分(资料包含产品合格证、生产企业资质证书)各工序、工种缺少技术交底，扣3-5 分(技术交底缺1 项扣1 分，技术交底内容针对性差扣3 分，技术交底程序不对或者没有交到作业层扣2 分，交底签字资料造假扣3 分)现场没有图纸会审就开始施工的，扣 2-3 分(图纸会审签字、盖章不全或者签字人员不符合要求的，扣 2 分)施工组织设计、专项方案及需要专家论证的方案，审批签字、盖章、程序不符合要求的，扣 3-5 分缺少成品保护方案，扣3 分；缺工程质量计划(含试验计划)，扣2-3 分缺少特殊季节专项施工方案，扣2-4 分(缺1 项扣2 分)未编制防止质量通病方案或者没有采取有效措施，扣3 分被质检站等政府部门通报相关质量问题，一经查实，扣3-5 分，对查出的问题未按期整改或者整改不力，扣3-5 分未填写商混交货记录，扣1-4 分(未填写或者不完整扣4 分，填写内容错误或者不全每处扣1 分最多扣4 分)无混凝土养护记录扣3 分(没有养护记录扣3 分，养护记录不全扣1-2 分)商品混凝土缺配合比报告、合格证 (开盘鉴定、3 天28 天合格证明资料)扣3-5 分(没有设计配合比计算书扣2 分，缺少开盘鉴定台帐扣2 分，缺3 天或者28 天合格证每份扣1 分最多扣5 分)验槽资料不完整扣2-4 分(未验槽或者验槽范围不全扣4 分，验槽人员不符合要求扣3 分，资料签字盖章不全每处扣1 分最多扣4 分)无图纸台账、设计变更和技术核定等台帐，扣3 分(无台帐扣3分，登记不及时或者发放不及时扣2 分)CFG 桩施工无垂直度偏差、桩位偏差、桩径偏差、预防断桩等控制措施，无保证桩长施工措施；灌注桩无垂直度偏差、无桩长保证措施、无预防钢筋笼上浮措施、导管未做闭水试验，每项扣1 分施工现场未设置标准养护室，扣2-4 分(未设置标准养护室扣4分，养护室内没有湿度、温度控制设备或者达不到标养条件扣2-3 分，试块日期、强度、部位未填写清晰扣1 分)现场成品未保护，扣2-4 分(未保护或者大部份未保护扣4 分，保护措施未按方案执行或者保护措施不得力扣2-3 分)钢筋加工区钢筋原材未覆盖、未垫高防锈，扣2-3 分现场钢筋锈蚀严重，未除锈就直接使用的，扣2 分钢筋连接形式不符合设计要求且未经设计允许，接头位置及接头百分率不符合要求，扣1-5 分(不符合设计要求且设计未同意扣5 分，其他问题每处扣1 分最多扣5 分)钢筋直罗纹连接接头套丝质量不满足要求，扣3-5 分(套丝后未保护扣1 分，套筒外露有效丝不符合要求扣2 分，连接后套筒未拧紧或者未使用力矩扳手检验扣2 分)竖向钢筋电渣压力焊轴线偏移、焊包不匀、有气孔、有烧伤缺陷，扣4 分( 1 个问题扣1 分)现场抽查楼板、墙板、柱、梁钢筋绑扎情况，扣3-6 分(根据图纸实测实量)已完成实体实测实量及观感质量评价，如存在垂直度允许偏差超规范、蜂窝麻面、露筋、错台，扣0-6 分(现场未配备靠尺、塞尺、测距仪等测量设备扣6 分；实测数据大于规范允许值扣3-5 分；实体观感质量较好不扣分，普通扣2 分，较差扣6 分) 。
部门领导月度查验属下工作完成情况记录表(新)
完成情况 序号 部门责任人 工作内容 计划完成时间 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 实际完成时间 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 完成 有无质量问题 问题说明 未完成 未完成原因
单位每月监督检查内容和情况记录表完整
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单位每月监督检查内容和情况记录表（）月
消防 许可
及 验收 备案
建筑物：1、是否存在改建、扩建或内部装修工程，或新开业公众聚集场所： □存在 □不存在 2、改建、扩建或内部装修工程是否进行消防审核或备案： □已审核 □未审核 □已备案 □未备案 3、改建、扩建或内部装修工程是否进行消防竣工验收或备案： □已验收 □未验收 □已备案 □未备案 4、新开业公众聚集场所是否进行消防安全检查合格：
部位名称 项 目
检查内容
泡沫灭火系统 消 防 气体灭火系统
设 火灾自动报警系统 施
灭火器
是否重点
检查时间
是否 合格
存在问题部位
消防电源 自备发电机
每日防火巡查
职工定期消防培训
重点工种人员持证上岗
灭火疏散预案
消防中心值班
防火间距 建 筑 消防车通道
防 建筑耐火等级与用途 火
安全出口
楼梯
防火门
防火卷帘
自然排烟窗口
消防水箱
消防水池
室外消火栓 消 防 室内消火栓 设 消防卷盘 施
消防水泵
水泵接合器
自动喷水及水雾灭火系统
消防监督检查记录表（二）
被检查单位
安全 疏散
2、安全出口：□畅通 □不畅通： 3、应急照明：□完好有效 □不完好有效 □不符合标准 4、疏散指示标志：□完好有效 □不完好有效 □不符合标准
5、应急广播：□完好有效 □不完好有效 □不符合标准
消控室：□有 □无 □不符合消防技术标准：
消控室值班总人数：
消防 控制室
检查时值班人员数量：□1 人 □2 人 □3 人 值班人员：□持证上岗 □无证上岗 □脱岗 自动消防设备运行情况：□正常 □不正常：
月度安全检查表
1.3
设施设备维保计划及 1.3.1 和保养
实施方案
1.3.2 安保部经理/工程总监共同完成消防设施年度测试计划，形成书面测试记录
1.4
安全例会制度 1.4.1 安保部经理组织开展月度安全例会完成安全例会，并形成会议记录
1夜间总值班岗位，值班记录保存完好
1.6
3.2.2 按规定对配电房进行巡检并做好记录
配电室值班人员 3.2.3 高低压开关分合闸操作时必须有两人在场：一人操作、一人监护
3.2.4 高压设备检修时，必须按规定穿戴好绝缘靴及绝缘手套，并使用安全防护用具
3.2.5 熟悉配电房内消防器材的位置及使用方法
3.3.1 持有国家颁发的上岗许可证
3.3.2 严格遵守本岗位的安全技术操作规程
【xxxx酒店】月度安全检查表
编号
一
检查事项
履职检查
检查要点
是否合格 （√或×）
1.1
应急预案及演练实 施方案
1.1.1
安全部经理负责按照《年度应急预案演练计划》实施应急预案演练计划
1.2
消防设备台帐 安 防设备台帐
1.2.1
安保部经理/工程总监共同完成消防及安防设施设备台帐并及时更新
安保部经理/工程总监负责按照《年度消防设施设备维护保养计划》实施消防设施设备维护
2.5.1 每年至少进行两次全面清洗
2.5.2 二次供水水质须经卫生部门检测
2.5
生活水箱房 2.5.3 水箱清洗单位须经行政部门资质认证并存档
2.5.4 水箱必须保持随时上锁，钥匙由专人保管
2.5.5 保持生活水箱周围环境清洁，与有毒场所或者污染源保持规定的距离
2.6.1 水泵及控制柜是否正常使用
4.1.7 末端试水能准确显示地址码并启动喷淋泵
施工进度月度检查表
施工进度月度检查表
本月度检查表旨在对施工进度进行监测和评估，以确保项目按计划进行，并及时发现和解决施工进度方面的问题。
项目信息
- 项目名称:
- 项目位置:
- 施工单位:
- 监理单位:
- 工期:
- 本月度检查日期:
进度监测
已完成工作
在本月度检查期间，以下工作已经完成:
- [ ] 工作项1
- [ ] 工作项2
- [ ] 工作项3
未完成工作
在本月度检查期间，以下工作尚未完成:
- [ ] 工作项1
- [ ] 工作项2
- [ ] 工作项3
进度评估
请对以下方面进行评估，评价施工进度是否满足计划要求:
- 施工队伍协调性评估:
- 施工材料供应情况评估:
- 工期控制评估:
- 施工质量评估:
问题和建议
请记录本月度检查期间发现的问题，并提出相应的建议:
1. 问题1:
建议1:
2. 问题2:
建议2:
3. 问题3:
建议3:
4. 问题4:
建议4:
下一步计划
请指定下一个月度检查的日期，并列出需要重点关注和解决的问题:
- 下个月度检查日期:
- 需要关注和解决的问题:
总结
本月度检查表记录了当前施工进度的情况，并提供了必要的问题和建议。
根据本次检查的结果，适当调整施工计划，以确保项目能够按时完成。