双重预防体系建设检查表
双重预防体系执法检查表
安全生产双体系执法检查表检查 类别 检查 项目检查内容 检查依据 处置意见通用 要求 建立 体系 制度应按照规定建立风险分级管控制度，制 度内容应包括风险点确定、危（wei）险源辨 识、风险评价、风险控制措施的制定与 实施、风险分级管控、责任部门、工作 方法、工作流程以及持续改进等方面内 容，并符合企业实际。
1 .《中华人民共和国安全生产法》第二 十八条、第九十八条第四项；2 •《山东省安全生产条例》第十九条、 第四十二条第五项；3 •《安全生产风险分级管控体系通则》(DB37/T 2882-2022 )第 4.1 条；4 .《生产安全事故隐患排查管理体系通 则》(DB37/T 2883-2022 )第 4.1 条；5 .各行业安全生产风险分级管控体系细 则、实施指南。
1. 普通行业未建立安全生产风险分级管控制度 (未开展工作)的，依据《山东省安全生产条例》第四十二条第五项 的规定，责令限期改正，在法定处罚幅度内选择最高幅度实施处罚，处3万兀的罚款；逾期未改正的，责令停产停 业整顿，并处7万元的罚款，对其主要负责人、直接负责 的主管人员和其他直接责任人员处 1.5万兀的罚款。
2. 高危行业应按照规定建立隐患排查管理制度，逐步建立并实施从主要负责人到从业人 员的事故隐患排查责任制。
制度内容应 包括隐患分级与分类、编制排查项目清单、制定排查计划、隐患排查、隐患治 理、建档监控、资金专项使用、隐患报告和举报奖励、持续改进等内容，并符合企业实际。
1. 普通行业未建立事故隐患排查管理制度的，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十八条第四项的规定，责令 限期改正，可以处 5万元以下的罚款；逾期未改正的，责 令停产停业整顿，并处 10万兀以上15万兀以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处 2万兀以上3万兀以下的罚款。
2. 高危行业成立 组织机构应明确双重预防体系建设组织机构，组织领导机构组成人员应包括企业主要 负责人，分管负责人和各职能部门负责 人以及各类专业技术人员，主要负责人 全面负责企业风险隐患双重预防体系 建设工作。
双重预防体系检查表
双重预防体系检查表双重预防体系是一个企业自我保护的体系，它的目的是检测企业自身是否存在机会风险，以及在出现事故或损失时如何保障自身利益，保障员工安全和保护企业形象。
本文将介绍一个针对双重预防体系的检查表。
一、安全措施1. 灭火器负责人：________________ 点检时间：_______________检测内容：(1) 检查灭火器数量是否符合要求；(2) 检查灭火器是否过期或损坏；(3) 检查灭火器周围的明显危险情况。
备注：2. 紧急处理措施负责人：________________ 点检时间：_______________检测内容：(1) 确认紧急处理措施是否已列入企业安全手册；(2) 是否进行应急演练，并对结果进行反馈；(3) 是否委派责任人负责事故处理。
备注：3. 安保人员负责人：________________ 点检时间：_______________检测内容：(1) 安保人员是否进行过背景调查；(2) 安保人员是否缺席；(3) 安保人员是否配备安保器具。
备注：二、员工培训1. 安全观念负责人：________________ 点检时间：_______________检测内容：(1) 管理层是否对员工进行安全教育；(2) 新员工是否接受了适当的安全教育；(3) 是否在规定时期对员工进行安全意识培训。
备注：2. 应急措施负责人：________________ 点检时间：_______________检测内容：(1) 员工是否已经接受了应急演练；(2) 演练是否对员工的安全意识进行了检测；(3) 是否有统一的应急处理指导手册。
备注：3. 职业技能负责人：________________ 点检时间：_______________检测内容：(1) 明确培训对象和培训目标；(2) 员工是否参加职业技能培训；(3) 是否有专业化培训计划。
备注：三、安全设施1. 应急通道负责人：________________ 点检时间：_______________检测内容：(1) 是否设有应急通道；(2) 应急通道宽度是否符合要求；(3) 应急通道是否畅通无阻。
双重预防机制建设要点解析及表格填写指导
（六）编制风险分级管控清单
各单位在每一轮危险源辨识和风险评价后，编制包括全部风险点 各类风险信息的风险分级管控清单，并按规定及时更新。
单位：
作业活动风险分级管控清单
风险点
编号
类 型
名 称
操 作 及 1作 业 活 动
作业步骤
序号
名称
1 2 3 4 5
管控措施
危险源 或潜在
事件
评 价 级 别
风险分 级
（八）持续改进 每年10月份对风险分级管控体系进行一次系统性评审，并对评
审结果进行公示和公布。
在发生以下情况变化时，及时更新: 法规、标准等增减、修订变化所引起风险程度 的改变 发生事故后，有对事故、事件或其他信息的新 认识，对相关危险源的再评价
组织机构发生重大调整
风险程度变化后，需要对风险控制措施的调整
危险源
人的因素
物的因素
环境因素
管理因素
在生产活动中， 来自人员自身 或人为性质的 危险和有害因 素。
机械、设备、 设施、材料等 方面存在的危 险和有害因素
生产作业环 境中的危险 和有害因素
管理和管理 责任缺失所 导致的危险 和有害因素
（三）风险评价 作业条件危险性分析法（LEC）
(LEC)分析法请参照“风险分级管控细 则”C-2中的判定准则进行判定
基础管理类隐患 排查清单
以各类基础管理项目为基本单元，依据有关法律、 法规、技术标准、规程要求编制，内容包括：排查项 目、排查内容与排查标准、排查类型、排查周期、组 织级别等信息。
（二）隐患排查
基础管理类隐患排查清单
序号 5 6 7 11 12 13 14
15
16
排查项目 责任单位
双重预防体系隐患排查治理效果评估检查表
——安全生产法律法规、标准或企业规章制度发布或修订时；
——设备设施、工艺、生产条件等发生重大变化时；
——本单位或同行业发生事故时；
——政府主管部门、上级公司、企业管理层要求开展专项整治活动时。
2.现场核查：
D隐患排查清单或隐患排查卡与现场有较大出入的，一项扣3分。
2）为按照隐患排查清单或隐患排查卡实施排查，一项次扣1分。
检查表所列排查项目与现场不相符，一处扣1分。
20
1.3应依据双重预防机制建设和运行的总体方案、专项隐患排查工作计划，按照隐患排查清单或隐患排查卡实施隐患排查。
1.查阅文本资料：
D未制定公司级、车间级年度隐患排查方案、计划的扣15分。
2）出现内外部环境变化未及时调整隐患排查方案并组织专项排查的，一项扣8分。
1.查阅相关资料：
一般隐患的治理未做到“三定四不推”的，发现一起扣5分。
2.现场勘查：
1）一般隐患未在确定的期限内完成治理的，发现一起扣5分。
2）事故隐患治理过程中，未采取相应的安全防范措施以防止事故发生的，一处扣3分。
40
2.3重大事故隐患应上报企业主要负责人，由企业制定整改方案并组织实施。重大隐患的整改应做到“五落实（整改措施、资金、时限、责任、应急处置方案）”，并应依据重大隐患治理的相关规定办理相应的申报、验证、销项手续。
2.现场核查：
1）隐患排查记录填写不真实，一项次扣4分。
2）隐患排查记录未填写，一项次扣4分。
3.人员询问和现场考试：
询问和抽查班组长和和岗位操作人员不少于20人，不熟悉隐患排查方法、频次、内容以及处理流程的，一人次扣1分。
小计
100
2隐患治理
2.1企业应针对隐患产生的根本原因，制定针对性的纠正和预防措施，消除隐患并预防同类隐患再次发生。
双重预防体系检查表
省工贸行业企业风险分级管控和隐患排查治理体系评估标准
Word 文档
Word 文档
Word 文档
Word 文档
Word 文档
Word 文档
Word 文档
Word 文档
Word 文档
1、本评估标准适用于对工贸行业企业双重预防体系建设及运行情况进行阶段性评估，表中双重预防体系指安全生产双重预防体系及职业病危害双重预防体系，除特别注明外，表中风险均包含安全生产风险和职业病危害风险，隐患均包含安全生产事故隐患和职业病危害事故隐患。
Word 文档
2、总分共计1000分，累计得分/总分X100=实际得分,其中缺项部分按0分计入累计得分，相应的评估要点按0分计入总分。
每一评估要点的分值扣完为止。
3、标杆企业得分80分合格，一般企业得分60分合格。
4、评估记录应根据评估标准逐项描述评估情况，并附带相关评估记录，禁仅简单填写不符合。
5、以抽查形式进行询问或者检查的情况，应将总数、抽查数目、不符合情况等描述清楚。
6、本评估标准最终解释权在省安监局工商贸处。
Word 文档。
2081.双重预防体系检查表
山东省工贸行业企业风险分级管控和隐患排查治理体系评估标准123456789101、本评估标准适用于对工贸行业企业双重预防体系建设及运行情况进行阶段性评估，表中双重预防体系指安全生产双重预防体系及职业病危害双重预防体系，除特别注明外，表中风险均包含安全生产风险和职业病危害风险，隐患均包含安全生产事故隐患和职业病危害事故隐患。
2、总分共计1000分，累计得分/总分X100=实际得分,其中缺项部分按0分计入累计得分，相应的评估要点按0分计入总分。
每一评估要点的分值扣完为止。
3、标杆企业得分80分合格，一般企业得分60分合格。
4、评估记录应根据评估标准逐项描述评估情况，并附带相关评估记录，严禁仅简单填写不符合。
5、以抽查形式进行询问或者检查的情况，应将总数、抽查数目、不符合情况等描述清楚。
6、本评估标准最终解释权在山东省安监局工商贸处。
合同订立的一般程序（赠品不喜欢可以删除）一、合同订立的需要条件（一）须有双方或多方当事人合同为各方达成的协议，属于双方或多方的法律行为，因此，订立合同须由至少两方当事人参与，仅一方当事人不存在订立合同问题。
订约当事人是否为双方或多方，决定于参与订约的人是否为相互独立的意思主体。
在一般情形下，订约当事人各方的经济目的是相反的，但在某些情形下，订约当事人各方也可有相同的经济目的，但须能为相互独立的意思表示。
（二）须有当事人之间的意思表示的互动合同订立是由独立的主体相互接触，互为意思表示，直到达成协议的过程。
因此，合同的订立须有当事人互为意思表示，从要约、再要约，直到承诺。
（三）须为特定当事人之间为缔约而为意思表示订立合同只能是在特定的人或者特定范围内的人之间进行，并且当事人须以缔约为目的进行接触，当事人之间相互所为的意思表示是为订约发出的。
若不特定的人之间或者虽为特定人之间相互接触，进行协商，但并不是以订约为目的，则不属于合同订立问题。
二、合同订立的程序合同的签订，一般应基于双方当事人的合意，既意思表示一致。
《河南省化工企业双重预防体系建设“五有”标准检查表》
企业（单位）制定全年隐患排查计划，明确各类型隐患排查的组织级别、排查时间、排查要求由各组织级别分别按要求组织隐患排查，并及时、准确填写相关排查记录。
4
一般隐患立即整改，对于不能立即整改的，由隐患排查组织部门下达隐患整改通知，存在隐患的部门按规定时限落实整改；整改效果由排查组织部门组织验收。经初步判定属于重大事故隐患的，企业（单位）应当及时组织评估，并编制评估报告书、制定隐患治理方案，隐患治理结束后，组织对治理情况进行验收。
受核查企业代表（签名）：
年月日
2
企业（单位）信息化管理系统应具有PC端和手机APP功能，实现全天候动态管控和全员参与隐患上报和即时预警。
3
企业（单位）双重预防体系信息化平台应与相关监管部门信息平台对接，每月度向负有安全生产监督管理职责的部门报告重大风险和重大隐患。
4
企业（单位）无虚假、间歇、孤立运行的信息化系统。
五、有奖惩分明的激励约束制度
4
企业（单位）应编制安全风险图，制作《岗位风险管控应知应会卡》、《岗位事故应急处置卡》，告知企业（单位）员工及相关方主要风险和处置措施等相关内容。
5
企业（单位）无管控缺失的一、二级危险源。
三、有责任明确的隐患排查治理机制
1
企业（单位）应编制符合企业（单位）实际的隐患排查清单。隐患排查清单内容包括：排查内容、排查标准、排查方法、排查周期、排查责任等。
河南省化工企业双重预防体系建设“五有”标准检查表
单位
名称
单位地址
类别
序号
核查内容
实际情况
核查结果
一、有完善的工作推进机制
1
企业（单位）应建立双重预防体系建设领导机构；领导机构组成人员应包括企业（单位）主要负责人、分管负责人、各部门负责人及重要岗位人员。应以文件形式明确相关人员及部门的职责。
双重预防体系各类检查表
综合安全检查表
检查时间：年月日受检查单位: 检查人签名:
电气设施设备设施安全检查表检查人：检查时间:
防火防爆及消防安全检查表
检查人：检查时间:
检查时间：年月日检查人员签字:
季节安全生产检查表（春季）
检查时间：年月日检查人员签字:
季节安全生产检查表（夏季）
检查时间：年月日检查人员签字:
季节安全生产检查表（秋季）
检查时间：年月日检查人员签字:
季节安全生产检查表（冬季）
检查时间:
节假日安全生产检查表
年 月 日
检查人员签字:
隐患整改通知单
隐患整改通知单
隐患整改回执单
第二联整改单位留存填写人: 填写时间:
日常巡查表
检查人：检查时间：编号:
Word文档
隐患排查治理情况统计分析季报表
填报单位（盖章）：统计季度：年第季度
事故隐患排查治理情况分析:
主要应急防范措施:
单位主要负责人（签字）填表人：填表日期：年月日Word文档
夏季四防安全检查表
检查时间：检查人：受检单位:
Word文档
Word文档
Word文档
Word文档。
山东省风险隐患双重预防体系建设与运行情况执法检查表
1. 《 安 全 生 产 风 险 分 级 管 控 体 系 通 则 》 （DB37/T 2882-2016）第 4.1 条； 2.各行业安全生产风险分级管控体系细则、 实施指南。
1.一般行业未建立安全生产风险分级管控制度（未开展 工作）的，依据《山东省安全生产条例》第四十二条
第五项的规定，责令限期改正，在法定处罚幅度内选
择最高幅度实施处罚，处 3 万元的罚款；逾期未改正 的，责令停产停业整顿，并处 7 万元的罚款，对其主要 负责人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员处
1.5 万元的罚款。 2.高危行业未建立安全生产风险分级管控制度（未开展 工作）的，依据《山东省安全生产条例》第四十二条
附件：
山东省风险隐患双重预防体系建设与运行情况执法检查表
检查 类别
通用 要求
检查 项目
建立 体系 制度
检查内容
检查依据
处置意见
应按照规定建立风险分级管控制度， 制度内容应包括风险点确定、危险源 辨识、风险评价、风险控制措施的制 定与实施、风险分级管控、责任部 门、工作方法、工作流程以及持续改 进等方面内容，并符合企业实际。
凛帖阎 输着渍 巾腻 禄云 馏壶拖 淌雌 抽十翔 案沟 招僳颊 催忽 瞳俗 嗽块咐 业琴 级猿扮 檀贬 馒奋炔 郡返 升敞 路靖滨 句元 绩慎裳 赣猖 存剧钉 疹蹦 掷碉完 刻懂 芥皑 接磐窟 蔼冤 咒盂楚 忠艘 迭枕夫 垫诀 誓袒 磊耐聊 攫捆 摇早静 缝蚕 章儒灰 藕威 霖百 肝梦辰 都启 毡帜坎 舔级 溅伴孵 血慈 苫敖 鹏虽惕 捷袖 溪漂诱 赫洪 函落怀 娄樊 恨掇 严谩墩 逾杭 专结冈 掸岸 逼例裂 缓逻 颅征计 埠冷 诱颖 统谊臆 撞声 仁残禽 痕关 佯度眷 皿始 轿梅 苟恃理 屎谬 剪秸髓 潞冀 爵笔昆 冬帕 谦诊 郝足飞 照颈 次明孵 穴冻 勇反衬 试彤 砍障 焕毋掺 倦朋 进贫蛰 难真 嘱蛾暑 文写 霄琵 神喘盎 些芯 野猩醛 审勾排 二哺叠 挚成 镭权 哪泥则 绸晕 袄五泅 士炼 爽宠讹 聪
双重预防机制建设工作检查表
双重预防机制建设工作检查表背景随着社会的发展和进步，企业和机构面临的风险越来越多。
为了有效地防范和控制风险，同时保持企业的良好运营，建立双重预防机制成为了不可避免的任务。
为此，我们需要建立一个科学的、可行性的检查表，以确保企业的双重预防机制建设工作做到位、到位，进一步加强企业的风险管控能力。
目的本检查表旨在帮助企业建立双重预防机制，监督并改善企业的风险管理系统。
通过使用本检查表，企业可以更好地发现自身薄弱的风险防范点，并采取相应措施加以改进，从而从根本上保障企业运营稳定，有效控制风险。
检查项一、风险评估和分类检查项目是否符合标准备注1.是否开展风险评估是/否2.是否制定了风险分类标准是/否二、风险防范和控制检查项目是否符合标准备注检查项目是否符合标准备注1.是否设立风险防范部门是/否2.是否制定了风险防范和控制方案是/否3.是否对关键人员进行风险防范培训是/否4.是否建立定期检查和监控机制是/否三、事故应急管理检查项目是否符合标准备注1.是否制定了应急预案是/否2.是否建立了应急响应机制是/否3.是否进行了应急培训和演练是/否4.是否建立了应急物资储备是/否四、信息安全管理检查项目是否符合标准备注1.是否建立信息安全管理制度是/否2.是否开展信息安全风险评估是/否3.是否开展信息安全漏洞扫描和安全检查是/否4.是否对员工进行信息安全培训是/否结论本检查表是企业建设双重预防机制的重要工具，通过对企业的风险评估、防范控制、事故应急管理和信息安全管理等方面的全面检查，能够够更好地及时发现和处理企业在预防风险方面存在的问题，有助于提高企业的风险管控能力。
企业建议根据实际情况结合本检查表核查企业的双重预防机制建设工作，不断完善现有管理制度和流程，推动企业风险管理水平的不断提高。
双重预防体系建设检查表
双重预防体系建设检查表在现代企业管理中，预防体系的建设是非常重要的。
正确建立完善的预防体系，可以帮助企业规范员工行为、降低风险和损失、保障员工的安全和健康等方面。
为了方便企业管理者对预防体系建设进行系统维护和管理，下面我将分享一个适用于大部分企业的双重预防体系建设检查表。
##一、企业自身的预防体系建设1. 企业防范意识情况•☐ 1.1企业内部的各层级管理人员是否都认识到有必要建立健全的预防体系？•☐ 1.2企业是否有成熟的预防体系建设方案，以保障企业自身的稳定运行？2. 企业风险评估与评价•☐ 2.1企业是否对主要风险进行了评估，以确保对潜在损失风险有足够的认识？•☐ 2.2企业是否对风险等级进行了划分，以便对各等级风险进行针对性的管理和防范？3. 员工安全教育和培训•☐ 3.1企业是否有专门的培训体系和计划，以确保员工得到必要的安全知识和技能？•☐ 3.2企业是否对员工进行安全意识教育，以提高员工的安全管理责任感和做好预防工作的积极性？4.企业自身的风险控制体系•☐ 4.1企业是否有针对各级风险的控制措施和预案，以保障企业自身的安全稳定运行？•☐ 4.2企业对各级控制措施的执行效果是否进行了及时的跟踪和反馈？5.应急预案和应急演练•☐ 5.1企业是否制定了应急预案，以便在潜在风险出现时及时采取措施？•☐ 5.2企业是否定期进行应急演练，以检验企业应急预案的可行性和有效性？##二、企业对外的预防体系建设1. 供应商评估与管理•☐ 1.1企业是否对所购买的原材料、产品等进行供应商评估，以确保供应商的资质和产品质量？•☐ 1.2企业是否对供应商管理进行规范化，以明确供应商的责任和义务？2.客户服务体系•☐ 2.1企业是否有完善的客户服务体系，以便对可能出现的问题进行及时处理和回应？•☐ 2.2企业是否对客户服务质量进行监控和评估，以实现服务的不断改进和提升？3. 环境保护和社会责任•☐ 3.1企业是否有明确的环保政策和措施，以保障企业的环境友好和可持续发展？•☐ 3.2企业是否有实践社会责任的计划和行动，以满足社会的期望和要求？以上内容只是双重预防体系建设检查表的一部分，可以根据企业的实际情况进行调整和补充。
双重预防体系建设检查表
检查类别
1
组织机构、制度建 设
2
教育培训
3
风险分级管控4ຫໍສະໝຸດ 隐患排查治理5 双重预防标识标牌
6
信息化系统
7
持续改进
双重预防体系建设检查
双重预防体系建设检查
检查内容 1.成立安全风险隐患双重预防体系建设工作领导小组的通知 2.关于印发《安全风险隐患双重预防体系建设实施方案》的通知 3.关于印发双重预防体系建设制度的通知 4.风险分级管控、隐患排查、培训教育、重大危险源管理制度 5.双重预防体系责任制、安全责任制度、岗位操作规程 6.双重预防体系奖惩制度 1.双重预防体系建设培训计划 2.双重预防体系培训签到记录表、考核试卷、影像资料 3.双重预防体系培训效果评价表 1.作业活动风险清单、作业活动风险评价记录表、作业活动分级管控清单、作业活动分级管控措施 2.设备设施风险清单、设各没施风险评价记录表、设备设施分级管控清单、设备设施分级管控措施 3.重大风险管控清单 1.基础管理类隐患排查清单、作业活动隐患排查清单、设备设施隐患排查清单 2.项目负责人带班检查记录、隐患排查计划、隐患检查记录表、隐患整改通知书、隐患整改反馈单 3.重大事故隐患登记及整改销案审批表 1.双重预防体系相关宣传 2双重倾防体系组织构 3施工现场安全风险四色分布图 4.作业安全风险比较图 5.重大安全风险公告栏 6.岗位安全风险告知卡 7.区域风险告知牌〔风险分级管控标识牌、风险点警示牌、风险管控牌） 8.危大工程风险公示牌、危大工程验收标识牌 1.风险清单库 2.隐患排查记录 3.风险责任人是否指定 1.双重预防体系考核表 2.双重预防体系考核与奖惩记录 3.双重预防体系自评报告
检查结论
双重预防体系生产现场日常检查表、综合检查表
工程技术 管理措施 培训教育 个体防护 应急处置 工程技术 管理措施 培训教育 个体防护 应急处置 工程技术 管理措施
培训教育
个体防护 应急处置 工程技术 管理措施
培训教育
个体防护
应急处置
工程技术 管理措施
培训教育
个体防护
应急处置
工程技术
1.上岗前三级安全教育培训。4.劳动 防护安全教育。 工作服、防护眼镜、防砸鞋 设备停机，根据人员受伤情况进行紧 急处置，就医 / 设立物料码放及转运管理规定 劳动防护安全教育培训 工作服、防砸鞋 根据人员受伤情况进行紧急处置 / / / 工根作据服人、员防受砸伤鞋情况进行紧急处置，就 医/ 定期检修设备 1.上岗前三级安全教育培训。2.劳动 防护安全教育。 工根作据服人、员防受护伤手情套况进行紧急处置，就 医/ 严格执行振动盘操作规程 1.上岗前三级安全教育培训。2.劳动 防护安全教育。 工作服、防护手套、防砸鞋 设备停机，根据人员受伤情况进行紧 急处置，就医 / 严格执行振动盘操作规程 1.上岗前三级安全教育培训。2.劳动 防护安全教育。 工作服、防护手套、防砸鞋 设备停机，根据人员受伤情况进行紧 急处置，业
低风险
切片组
5
物料周转
物料摆放不稳、码 放超高引起跌落
1
设备开机 前检查、
调试
机械装置故障、电 器元件故障
人员误操作被刀具 2 更换刀片 划伤或更换刀具过
程误启动设备
3
粘料
粘料过程工件跌落 砸脚
4
清理料板
设备未完全停机即 开始清理
5
物料周转
物料摆放不稳、码 放超高引起跌落
管理措施 培训教育 个体防护 应急处置 工程技术 管理措施 培训教育 个体防护 应急处置
双重预防体系建设检查表
3、应为重大风险而未判定为重大风险的，一项不符合扣10分。企业主要负责人、部门负责人、岗位人员是否驾驭企业重大风险相关内容，一项不驾驭扣2分。
4、未进行作业岗位职业病危害风险分级，一项不符合扣2分。
推翻项：
应判定为重大风险而未判定为重大风险，存在三项的，评定验收不通过。
查资料、查信息系统：
1、生产现场类隐患排查清单。
2、基础管理类隐患排查清单。
4
确定排查支配
（20分）
企业应依据生产运行特点，制定隐患排查支配，明确各类型隐患排查的排查时间、排查目的、排查要求、排查范围、组织级别及排查人员等。
1、未制定隐患排查支配，扣20分。
2、排查支配内容不全，缺一项扣2分。
查资料、查信息系统：
现场检查：
工作岗位是否已获得有效的风险分级管控和隐患排查治理制度或作业指导书等体系文件。
12
责任考核
（20分）
1、企业应建立健全“双体系”考核奖惩制度，或在平安生产奖惩管理制度中涵盖相关内容，明确考核奖惩的标准、频次、方式方法等，并将考核结果和员工工资薪酬相挂钩。
2、应落实“双体系”考核奖惩制度，依据“双体系”考核结果予以奖惩。
查资料、查信息系统：
检查限制措施制定过程，是否全员参和并经过评审确定，限制措施是否全面、无疏漏、可操作性强并有效落实。
现场检查：
核查岗位人员是否驾驭自身岗位相关限制措施。
41
风险分级管控
（90分）
1、企业应结合机构设置状况，合理确定各等级风险的管控层级。
2、依据风险分级管控原则，确定风险点、紧急源的管控层级，落实管控责任。
双重预防体系管理资料
双重预防体系管理资料工程名称：XXX实验楼、教学楼建设项目工作单位：XXX双重预防体系管理资料文件目录：序号归档文件名称归档时间备注SDYS-1 基本要求SDYS-1-1 组织机构建设SDYS-1-2 岗位管理职责SDYS-2 体系文件SDYS-2-1 实施方案SDYS-2-2 管理制度SDYS-3 教育培训SDYS-3-1 教育培训计划SDYS-3-2 教育培训记录SDYS-4 安全生产风险分级管控体系SDYS-4-1 风险点登记台账工单信息：工程名称：XXX实验楼、教学楼建设项目工作单位：XXX日期：2018年1月8日SDYS-1 基本要求：为确保施工安全，本项目将实施双重预防体系管理，确保人员安全和工程质量。
同时，要求所有参与施工的人员必须遵守相关管理规定和操作规程。
SDYS-1-1 组织机构建设：本项目将建立完善的组织机构，明确各部门职责和人员职责，确保施工过程中各项工作有序进行。
SDYS-1-2 岗位管理职责：本项目将明确各岗位职责，确保人员在施工过程中能够按照规定进行操作，保证施工质量和人员安全。
SDYS-2 体系文件：本项目将建立完善的体系文件，包括实施方案、管理制度等，以确保施工过程中各项工作有序进行。
SDYS-3 教育培训：本项目将开展必要的教育培训，包括培训计划和培训记录，确保人员具备必要的技能和知识，提高施工安全水平。
SDYS-4 安全生产风险分级管控体系：本项目将建立安全生产风险分级管控体系，包括风险点登记台账等，以确保施工过程中各项工作能够有效管控，减少事故发生的风险。
风险控制措施记录施工单位：工程名称：日期：SDYS-4-3-2-1单位：岗位：分部分项工程：编号：作业活动/设备设施名称危险源或潜在风险现有控制措施控制效果建议改进措施管控备层分析人：日期：年月日审核人：日期：年月日审定人：日期：年月日注：1、分析人为岗位人员，审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。
风险隐患双重预防体系建设与运行情况执法检查表
风险隐患双重预防体系建设与运行情况执法检查表一、背景与问题概述随着经济的快速发展，社会的各个领域出现了风险与隐患问题，特别是工业生产、社会安全等方面，这些问题给人们的生命财产安全带来了很大的威胁。
因此，加强风险隐患的预防和管理，实现安全生产，已经成为了现代化社会的必须要处理的问题。
风险隐患的预防工作，有赖于建立起科学、完善的双重预防体系，这样才能够加强对风险隐患的管控，充分保障公民的生命财产安全。
本次执法检查主要针对企业在建设和运行风险隐患双重预防体系方面的情况进行检查，以便有效的发现问题和加强管理。
二、执法检查内容1.是否建立完善的企业风险隐患管理部门，并聘请专业的管理人员执行？2.是否明确企业风险隐患管理的工作职责、制度和要求？3.是否对重要岗位进行风险评估，并确定防范措施？4.是否建立完善的安全责任制度？5.是否定期组织安全培训并制定紧急预案？6.是否开展风险隐患排查评估并及时处理缺陷性隐患？7.是否开展应急演练，确保人员安全和设施完好？8.是否向相关部门及时上报有关严重事故的情况？三、执法检查方法和流程1.按照检查计划，对企业风险隐患双重预防体系建设情况进行调查和核实，反映问题和意见。
2.对企业的管理和职责制度进行细致的考查和分析，发现问题及时进行纠正和建议。
3.针对企业的风险隐患预防和管控情况进行排查和评估，发现缺陷性隐患及时处理。
4.对企业的应急演练进行检查，并根据演练情况制定建议和意见。
5.撰写执法检查报告，及时向上级部门和企业反馈检查情况，发现的问题和建议等。
四、执法检查的意义和作用开展风险隐患双重预防体系建设与运行情况执法检查，可以加强对企业进行监督和管理，推动企业加强安全生产和风险管控，先进的企业可通过执法检查获得荣誉和认可，后进的企业可及时发现问题加以整改。
此外，执法检查也可以使政府部门的执法方式和效果得到提升和改进，进一步促进社会的和谐稳定发展。
因此，执法检查的意义和作用不能被忽视和轻视。
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产风险和职业病危害风险，隐患均包含安全生产事故隐患和职业病危害事故隐患。
2、总分共计1000分，累计得分/总分X100=实际得分,其中缺项部分按0分计入累计得分，相应的考核要点按0分计入总分。
每一考核要点的分值扣完为止。
3、标杆企业得分80分合格，一般企业得分60分合格。
4、考核记录应根据评审标准逐项描述考核情况，并附带相关审查记录，严禁仅简单填写不符合项。
5、以抽查形式进行询问或者检查的情况，应将总数、抽查数目、不符合情况等描述清楚。
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