内部体系审核报告
内部质量管理体系审核报告格式
内部质量管理体系审核报告格式1. 引言内部质量管理体系审核报告是对公司内部质量管理体系进行全面评估和审查的结果总结。
本报告旨在全面评估公司质量管理体系的健康程度，提出改进建议，帮助公司不断提升质量管理水平，确保产品和服务质量达到最高标准。
2. 审核目的本次内部质量管理体系审核的主要目的是评估公司质量管理体系的有效性和合规性，发现问题并提出改进措施，进一步完善公司的质量管理机制，提升产品和服务质量。
3. 审核范围本次内部质量管理体系审核主要涵盖以下方面： - 质量方针和目标的制定与执行情况 - 组织结构及人员配备 - 质量手册和文件管理 - 内部质量审核与改进措施 - 不合格品管理 - 客户反馈处理 - 内部培训和员工素质提升4. 审核方法本次内部质量管理体系审核采用了文件审查、实地走访、访谈等多种方法，全面了解公司质量管理体系的运作情况，确保审核结果客观、全面、准确。
5. 审核结果概述经过本次内部质量管理体系审核，总体评估公司质量管理体系运作良好，符合ISO9001等相关标准要求，但也发现了一些问题，主要包括在不合格品管理和内部培训方面存在一定的不足。
下面将详细列出审核结果。
6. 审核结果详细6.1 质量方针和目标公司明确了质量方针和目标，但在实施过程中存在一定偏差，建议加强质量方针和目标的宣传和执行力度。
6.2 组织结构和人员配备公司组织结构较为合理，但人员配备方面存在一些问题，建议加强人员培训和素质提升。
6.3 质量手册和文件管理公司质量手册和文件管理体系建设较好，但在更新和维护方面还有待加强，建议定期审查和更新质量文件。
6.4 内部质量审核与改进措施内部质量审核工作做得较好，但改进措施方面存在一定不足，建议建立更加有效的改进机制。
6.5 不合格品管理公司不合格品管理存在一定问题，建议加强不合格品的分类和处理，确保不良产品不进入市场。
6.6 客户反馈处理客户反馈处理相对较为及时，但在问题追踪和整改方面还有提升空间，建议建立更加完善的客户反馈处理机制。
内部审核报告(4篇)
内部审核报告(4篇)内部审核报告审核范围管理手册覆盖的所有管理层人员、部门和管理体系要求。
1.通过内部审核，检查公司质量管理体系是否符合GB/T-2016idtISO9001：2015标准以及是否有效的运行；审核目的 2.找出管理体系运行过程中未完善之处，采取相应纠正、预防措施，以实现管理体系有效性的持续改进；3.为公司管理评审及质量管理体系接受外部审核做准备。
ISO9001：2015审核依据2.公司管理体系文件；3.国家相关法律法规、标准、规范及其他要求；4.顾客的要求。
审核组长：审核员：2021-07-11至2021-07-12审核成员审核日期审核概述：公司根据年度内审计划安排于2021-07-11至2021-07-12进行了内部管理体系审核。
本次审核对质量管理体系覆盖的所有管理层人员、职能部门进行了现场审核，审核涉及管理手册覆盖的所有管理体系要求。
本次内审在公司领导的重视和各职能部门的支持和配合下顺利完成。
审核组通过询问、交谈、现场观察、查阅文件资料及记录的方式进行审核，共发现一般不符合项1项。
本次审核发出了1份不符合报告，但总体感觉员工对质量管理体系工作掌握得比较好，在本职工作中还是能够按照管理体系的要求执行。
但是在公司还是存在少数几个人对质量管理体系文件理解还不是很到位，加之工作责任心不够，导致这次内审过程中出现的一些不符合项，这还是要引起足够的重视，管理者代表在末次会议上要求公司各部门员工加强工作责任心，加强质量管理体系文件的研究，一定要结合管理体系文件的规定和要求，力求把各项工作做得更好。
要加强产品监督管理，认真制订纠正预防措施实施整改，并在今后的工作中加强对存在问题环节的控制，举一反三，做好质量管理体系运行工作。
评价及结论：综合审核的总体情况来看，所发现的不符合项是单点的，没有形成系统性、区域性的趋势。
各项工作出现的一些不符合项主要反映在人员对文件掌握不熟悉及工作责任心需进一步加强，但公司各项业务的开展，尤其是产品质量，没有发现存在严重的质量问题，得到了顾客的认可，主要的质量管理资料还是比较健全和完善的。
质量管理体系内部审核报告
审核准则和方法
01
审核准则
依据公司制定的质量管理体系标准和相关法规要 求，结合公司实际情况，制定审核准则。
02
审核方法
采用抽样调查、现场观察、文件查阅和人员访谈 等方式进行审核，确保审核结果的客观性和准确
性。
审核日期和人员
审核日期
XXXX年XX月XX日至XX月XX日，共XX天。
审核人员
由公司质量管理部组织，审核小组由经验丰富的 专业人员组成，包括质量工程师、质检人员及业 务骨干等。
评分
本次审核总分为100分，其中得分较高的方面包括：文件控制、产品实现过程控制等；得分较低的方面包括：员 工培训、纠正措施等。
审核发现的问题和建议
问题1
在员工培训方面，存 在部分员工对操作规 程不够熟悉，需要加 强培训。
建议1
制定更加完善的员工 培训计划，并定期对 员工进行考核，确保 员工能够熟练掌握操 作规程。
问题2
在纠正措施方面，虽 然已经采取了一些措 施，但效果并不明显 ，需要进一步分析原 因并采取有效措施。
建议2
对纠正措施进行深入 分析，找出问题根源 ，并采取针对性措施 ，确保问题得到根本 性解决。
受审核方对审核发现的回应
对于问题1和问题2，我们已经制定了相应的改进措施， 并将尽快实施。同时，我们也将加强员工培训和管理， 确保类似问题不再发生。
THANKS
感谢观看
详细描述
文件和记录管理应包括文件控制、档案管理、记录控制等方面。文件应规范、 完整，记录应清晰、可追溯，方便对质量管理体系进行评估、监督和改进。
内部审核和纠正措施
总结词
内部审核和纠正措施是质量管理体系持续改进的重要手段。
详细描述
质量管理体系内部审核报告
质量管理体系内部审核报告一、引言。
质量管理体系内部审核是企业对自身质量管理体系运行情况进行全面检查和评估的重要手段。
本次内部审核旨在发现和解决质量管理体系中存在的问题，促进企业持续改进和提高产品质量，确保客户满意度。
二、审核范围。
本次内部审核范围涵盖了公司整体质量管理体系的运行情况，包括质量政策、质量目标、质量手册、程序文件、工作指导书、记录等。
三、审核目的。
本次内部审核的目的是验证质量管理体系文件的合规性、有效性和运行情况，发现存在的问题和风险，提出改进建议，确保质量管理体系符合相关标准要求，并能够持续改进和提高。
四、审核方法。
本次内部审核采用了文件审核和现场审核相结合的方式。
文件审核主要是对质量管理体系文件的合规性和有效性进行评估，现场审核主要是对质量管理体系文件的执行情况进行检查和验证。
五、审核过程。
1. 文件审核阶段。
在文件审核阶段，审核人员主要对公司的质量管理体系文件进行了全面的审核和评估，包括质量政策、质量目标、质量手册、程序文件、工作指导书、记录等。
通过对文件的审核，发现了一些存在的问题和不足之处，如部分程序文件更新不及时、记录不完整等。
2. 现场审核阶段。
在现场审核阶段，审核人员主要对公司的质量管理体系文件的执行情况进行了检查和验证。
通过现场的实地观察和与相关人员的交流，发现了一些存在的问题和风险，如部分员工对程序文件的理解存在偏差、部分操作记录不规范等。
六、审核结果。
经过本次内部审核，发现了一些存在的问题和不足之处，主要包括，部分程序文件更新不及时、记录不完整、员工对程序文件的理解存在偏差、部分操作记录不规范等。
同时，也发现了一些良好的实践和经验，如部分程序文件的执行情况良好、员工对质量管理体系的重视程度较高等。
七、改进建议。
针对本次内部审核发现的问题和不足之处，提出了以下改进建议，及时更新程序文件，完善记录内容，加强对员工的培训和教育，规范操作记录的填写等。
八、总结。
本次内部审核对公司的质量管理体系进行了全面的检查和评估，发现了一些存在的问题和不足之处，提出了改进建议。
内部审核总结报告
内部审核总结报告
审核目的
对公司现有质量体系及3C认证产品一致性作全面的审核，通过审核了解质量体系是否有效运行及产品是否持续符合一致性要求;
审核范围
公司质量体系及产品一致性要求所质量管理体系文件、相关法律法规、产品一致性要求及客户要求;
审核时间
年 月日
审核组组长
通过这些审核，发现公司的质量体系按质量体系文件要求基本有效运行，3C认证产品的一致性要求全部符合且能持续保持符合性。在对所有的不合格项进行有效的关闭之后，已可以接受认证机构对我司的工厂审查。通过这次审核，管理层和其他部门都存在一定的问题，这些部门要加强纠正和预防措施的落实，要加强改进措施重点突破，表现优秀的部门须继续保持。
审核员
审核计划实施情况:
本次审核执行情况良好，均已按原定计划完成了审核工作，基本达到了原定的审查目的。
存在的主要问题:
主要问题在于，人员在完成工作后，未能完整的做好记录，以及记录未能很好的管理和归档，不便于日后追溯；人员对自身工作职责不明确；有人员缺少培训记录；料品摆放不合规定。
体系运行情况总结及有效性、符合性结论:
(审核组长)签名:
(管理代表)批准:
日期:
公司内部审核报告
公司内部审核报告一、背景描述根据公司章程要求，每年我们都会进行一次内部审核,以确保公司业务和内部控制的合规性和有效性。
本次内部审核报告是基于对公司A部门的内部控制体系进行全面及深入的审计，并根据相关标准和准则对其进行评估。
二、内部控制评估1.内部控制目标评估在本次内部审核中，我们将公司的内部控制目标与国际内部控制框架对照，发现我们公司的内部控制目标基本与国际标准相符，但仍有一些细节需要进一步完善。
2.风险评估通过对公司A部门的风险进行评估，我们发现存在以下几个主要风险：-管理层对内部控制的重要性认识不足-部分流程操作不规范-内部沟通与协作不够密切-仓库管理方面存在盗窃和浪费的风险3.控制活动评估本次内部审核中，我们对公司A部门的主要控制活动进行了评估。
评估结果显示，公司A部门的主要控制活动在大多数方面运作正常，但在一些细节方面存在一定程度的不足和需要补充的地方。
三、内部控制改进建议根据内部审核的结果，我们提出了以下改进建议，以进一步提升公司A部门的内部控制系统的合规性和有效性：1.加强管理层对内部控制的重要性的认识，提高其对内部控制体系的关注度和配合度。
2.完善相关流程规范，包括制定明确的工作指南和流程图，明确责任和权限，并确保员工遵守。
3.加强内部沟通与协作，鼓励不同部门之间的合作和交流，保证信息的畅通和沟通的有效性。
4.优化仓库管理系统，并加强盘点的频率，以减少盗窃和浪费的风险。
四、内部控制改进计划基于上述改进建议，公司A部门将制定以下改进计划：1.组织内部培训，提高管理层对内部控制的认识和重视程度，并确保相关人员了解各自的职责和任务。
2.重新设计并修订相关流程规范，明确流程步骤、责任人和岗位要求，并制定相应的培训计划，确保员工全面理解执行相关流程的重要性。
3.加强不同部门之间的沟通和合作，建立跨部门协作机制，定期召开合作会议，解决存在的问题和挑战。
4.优化仓库管理系统，采用先进的物流管理软件，提高仓库管理效率，加强盘点的频率，及时发现和解决潜在的问题和风险。
ISO内部质量管理体系审核报告
ISO内部质量管理体系审核报告ISO内部质量管理体系审核报告日期：XXXX年XX月XX日一、审核目的本次内部质量管理体系审核的目的是确保公司ISO质量管理体系的有效性、符合性和持续性，进一步提高公司的质量管理水平。
二、审核范围本次审核涉及公司的各个部门和生产流程，包括采购、生产、仓储、销售、客户服务等环节。
三、审核过程在审核过程中，我们采用了抽样调查、文件审查、现场观察等方法，对公司的质量管理体系进行了全面的检查和评估。
四、审核结果经过认真的审核和分析，我们得出以下结论：1、公司ISO质量管理体系的有效性得到了较好的发挥，质量管理体系的各项规定得到了较好的贯彻和执行。
2、公司的生产流程和各个环节的质量控制措施比较完善，产品质量得到了较好的保证。
3、公司的文件管理体系比较完善，文件的编制、审批、发放、保管和修订等环节得到了较好的控制和管理。
4、公司的内部审核和管理评审得到了较好的执行，发现了存在的问题并及时进行了整改。
五、改进建议根据审核结果，我们提出以下改进建议：1、加强员工的质量意识和培训，进一步提高全体员工对质量管理的认识和技能。
2、对供应商的质量管理进行更加严格的控制和管理，确保原材料的质量稳定可靠。
3、加强生产过程中的质量控制和管理，确保产品质量的稳定性和可靠性。
4、加强内部审核和管理评审的力度，进一步完善质量管理体系，提高公司的质量管理水平。
六、审核结论经过认真的审核和分析，我们认为公司的ISO质量管理体系得到了较好的贯彻和执行，质量管理水平得到了较好的提高，符合ISO标准的要求。
七、审核人员本次审核由公司内部专业审核人员进行，审核过程和结果得到了公司领导和相关部门的高度认可和赞扬。
八、附件本次审核的附件包括审核计划、审核检查表、审核报告等。
以上为本次ISO内部质量管理体系审核报告，敬请审阅。
某大型公司管理体系内部审核报告
3、产品实现的策划记录的深度不符合要求。作为生产管理的科室成了重点抓安全的机构，对生产工艺技术研究不是作为重点，对通过提高工效而提高效率从而提高效益的做法不够。设备管理的进场记录、检验状态、维修状态记录不完善。
内审中存在的主要问题汇总如下：
1、关于认证的认识问题：我们是为了取证而取证，还是为了运用现代质量管理的方法来加强管理提高我们的管理水平，练内功还是走形式应该明确。质量体系的八项原则第二条就是领导作用，领导层至少应该指导办事机构做什么、怎么做？这次审核包括公司、三处、四处、勘测处、还有6个驻外分公司的经理未受到审核。
针对本次审核中发现的问题和不合格项，公司提出如下纠正和预防措施，以确保公司质量管理体系的持续有效运行和年度监督审核顺利通过，要求公司所属各单位/部门认真执行：
1、组织本单位/部门结合本次审核中发现的问题和不合格报告充分开展自查活动，找出本区域质量管理的薄弱环节并制定有针对性的整改措施，避免类似问题的重复发生。
一年来，继本年荣获全国守合同重信用企业后，我公司分别获中央企业先进集体，全国客户满意施工企业；三处荣获年度富民兴鲁劳动奖状,青年文明号等光荣称号。技术成果获全国冶金行业优秀勘察设计一等奖二项，二等奖一项（省优待评），省部级优秀QC小组活动成果7项。
2.5质量管理体系的持续改进
公司非常重视质量管理体系的持续改进，公司每年召开两次质量例会，年初例会的重点是对上年度的质量目标完成情况进行评价，落实本年度的质量目标，开展工程创优的评选和QC小组成果发布；年中的质量例会主要是分析解剖半年来的质量体系运行控制情况及目标完成的形象进度完成情况。春季一般安排一次内部检查，秋季有内审和管理评审。每年基本保持四次大型活动。每个月都收集各工程处的质量信息回报，随时掌握质量管理体系的运行动态，牢牢抓住改进的机会，每次活动可以认为是一次充分改进的机会。另外，我们始终关注着体系文件的适宜性，在符合性的前提下，有效改进其可操作性。
IATF16949质量记录---内部质量管理体系审核报告
审核组长对公司质量体系运行情况的评价：
预计被审核方完成纠正措施所需时间：
附件： □签到表
□审核实施计划
□不符合项报告
编制：
审核：
审核组长： 批准：
日期：
XXXX 有限公司内部质量管理体系审核报告
编号：ND/QR-0802-05
审核时间
审核目的
审核范围
审核依据
审 核 组 成 员
姓名资格编号版源自：A审核方法 姓名资格
审核概况：1.审核了公司质量体系文件。 2.审核组调查了对质量有影响的部门的活动 。 3.审核中发现严重不符合项（ ）项，一般不符合项（ ）项。
三体系内部审核报告
三体系内部审核报告一、引言我们公司作为一个三体系的企业，为了保证公司内部运营的规范性和高效性，需要定期进行内部审核。
本次内部审核报告主要对公司三体系的质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系进行审核。
旨在评估体系的运行情况，发现问题并提出改进方案，以确保体系的持续改进和有效运作。
二、审核目的本次审核的目的是评估公司的三体系是否符合相关管理体系标准的要求，并提出改进建议，以提高体系的运作效率和效果。
三、审核范围本次审核主要针对公司三体系的质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系进行审核，包括体系文件、流程和实施情况的评估。
四、审核方法本次审核采用文件评审和现场检查相结合的方法进行。
文件评审主要是对各体系文件的合规性和完整性进行评估，现场检查则通过观察、访谈和记录查阅，以验证体系的实施情况。
五、审核结果1.质量管理体系经过文件评审和现场检查，公司质量管理体系的运行状况良好。
体系文件齐全且符合标准要求，各相关流程得到有效执行。
在现场检查中，员工也表现出对质量管理的重视，各工序的检测方案和记录也得到及时的更新和整理。
但仍存在一些问题，比如一些员工对质量管理流程的理解还不够深入，需要加强培训和沟通。
2.环境管理体系环境管理体系的运行状况也令人满意。
各环境管理文件和记录的编制和管理得到落实，现场环境的监测和控制也得到有效执行。
在现场检查中，环境保护设施的运行良好，废物处理和噪声控制等方面也符合相关法规和标准的要求。
但需要注意的是，一些员工对环境管理工作的重要性认识不够，需要加强员工的环境意识培养。
3.职业健康安全管理体系职业健康安全管理体系的运行情况较好。
各职业健康安全管理文件和记录的编制和管理得到有效落实，现场安全设施和安全风险控制措施也得到有效实施。
在现场检查中，没有发现严重的职业健康安全问题，员工也表现出对工作安全的重视。
但需要改进的是，一些员工对职业健康安全工作的知识了解不够，需要加强培训和宣传。
公司内部审核-内部审核报告
质量管理体系内部审核报告编制：批准：2023年7月24日质量管理体系内部审核报告一、审核目的1. 进一步检查公司质量管理体系运行的适宜性、充分性、有效性、符合性；2. 检查公司各部门质量管理体系运行现状，存在问题已利持续改进；3. 深入指导、推进公司质量管理体系的有效运行并向良性发展；4. 验证公司的管理体系是否符合GB/T9001-2016新版标准的要求，是否符公司的有关规章制度要求；5. 寻求持续改进的机会，客观、全面评价公司质量体系运行现状，为公司管理评审提供依据。
二、审核依据1. GB/T19001-2016标准2. 质量管理体系文件、规章制度3. 相关法律法规及其他要求等。
4. 其他有关相关方的合同、协议等。
三、审核范围工业自动化控制系统的集成和服务；软件设计、开发、成套设备的安装。
四、审核综述1．基本情况1) 2023年7月24日进行了为期一天的内部审核，由管理者代表亲自组织内部审核员，对公司管理层、运营部、综合部、商务部、人力部、计划财务部及自动化事业部、信息化事业部、大数据事业部的管理过程及现场进行了全部要素的审核。
2) 审核组由10人组成，共分5个小组对公司各过程进行了全面审核。
3) 审核采用随机抽样的方法，选取了各部门具有代表性的样本1210多个。
查阅了各管理部门体系运行文件及办公、生产现场等管理状况。
按照审核计划安排完成了预期的审核任务，对每个部门进行了审核，并进行了具有针对性、分门别类的体系运行指导，收到较好的效果。
2．质量管理体系运行总体情况1) 质量管理体系文件的实施情况公司的体系文件由于2022年进行了修订，更改为F/0的版本，公司编制了质量管理手册，22个程序文件，包括文件控制程序，记录控制程序等；管理制度、操作规程、35个记录等，满足体系运行要求。
2) 组织机构及人力资源管理公司机构调整后设立了运营改善部、综合保障部、商务运营部、人力资源部、计划财务部等部门，下设3个事业部、自动化事业部、大数据事业部、信息化事业部等。
环境监测站质量体系内部审核报告
XXX环境监测站质量管理体系内部审核报告（二○一二年度）XXX环境监测站二○一二年十一月质量管理体系内部审核报告（二○一二年度）编写人： X X X审核人：X X X签发人：X X XXXX环境保护监测站质量管理体系内部审核报告（2012年度）XXX环境监测站依据实验室资质认定评审准则工作的要求和2012年内审计划安排，于2012年11月12日－12月3日对本站质量管理体系的运行情况进行了集中式的全面审核。
一、内部审核目的通过对质量体系开展内部审核，验证其运行是否符合质量体系文件和《实验室资质认定评审准则》的要求，以促进质量体系规范有序的运作。
将内审结果作为管理评审输入，以保证管理体系有效运行及持续改进。
二、内部审核范围本次内部审核主要是针对新制订的质量管理体系文件首次进行的内部审核，按照《实验室资质认定评审准则》的评审程序，对照评审准则19个要素、75条、180款，对我站质量管理体系进行逐条审核，审核范围包括我站的质量管理体系、文件控制、分包、服务和供应品采购、合同管理、申诉和投诉、纠正措施和预防措施、记录、人员、设施和环境条件、监测分析方法、仪器设备、标准物质、量值溯源、样品采集、样品管理、样品分析、质量管理、监测分析结果与报告等。
三、内部审核依据1.《2012年XXX环境监测站质量保证计划》。
2.《实验室资质认定评审准则》。
3. XXX环境监测站质量管理体系文件。
4.国家或行业的有关法律、法规、规章和标准。
四、内部审核方法通过查阅记录/报告/文件、现场检查、调查验证、与受审部门责任人及有关人员交谈、提问等多种方法五、内部审核组构成组长：XXX成员：XXX、XXX六、内部审核程序1．提出内部审核计划质量负责人安排开展我站质量管理体系内部审核工作，质量管理室编写审核实施方案，形成站内正式文件并发放相关科室。
2．成立内部审核小组我站本次质量管理体系内部审核小组，组长由质量负责人担任，小组成员由内审员担任。
质量体系内部审核记录报告范文
质量体系内部审核记录报告一、审核目的本次内部审核旨在确保公司质量管理体系的有效性和合规性，识别管理体系中存在的问题和不足，并采取措施进行改进，以提高公司质量管理水平。
二、审核范围本次审核范围覆盖了公司质量管理体系的所有相关要素，包括但不限于：质量方针和目标、组织架构和职责、资源管理、产品实现、监视和测量、持续改进等。
三、审核方法本次审核采用了以下方法：1.文件审查：对公司质量管理体系文件进行审查，了解体系运行的基础和依据。
2.现场审核：对公司各部门、生产现场、实验室等进行实地考察，核实体系运行情况。
3.人员访谈：与公司高层管理人员、质量管理人员、生产人员等人员进行交流，了解他们对质量管理体系的看法和意见。
4.记录分析：收集并分析各类质量记录，了解产品实现过程的质量控制情况。
5.测试和测量：对关键过程和产品进行测试和测量，评估其符合性和质量水平。
四、审核发现经过审核，我们发现公司质量管理体系存在以下问题：1.质量目标未分解到各部门，员工对质量目标的理解不够深入。
2.资源管理方面存在一定不足，如设备维护保养不及时、人员培训不到位等。
3.产品实现过程中的质量控制手段不够完善，部分过程未得到有效监控。
4.监视和测量设备管理不够规范，存在过期设备未及时校准等问题。
5.持续改进机制有待加强，未及时总结和分析质量问题，采取有效措施进行改进。
五、审核结论根据审核发现的问题，我们得出以下结论：1.公司质量管理体系基本符合标准要求，但在某些方面仍需进一步完善和提高。
2.需要加强质量目标的管理，确保各部门明确自己的质量目标并采取有效措施实现目标。
3.资源管理方面需要加大投入力度，提高设备维护保养和人员培训水平。
4.在产品实现过程中加强质量控制手段，确保各过程得到有效监控。
5.规范监视和测量设备的管理，加强设备的校准和维护，确保设备的准确性和可靠性。
6.完善持续改进机制，加强质量数据的收集和分析，及时总结和分析质量问题，采取有效措施进行改进。
职业健康安全管理体系内部审核报告
职业健康安全管理体系内部审核报告一、概述本次内部审核是针对公司职业健康安全管理体系进行的一次全面审核。
通过对公司现有体系文件、操作流程和实际执行情况进行调查和分析，发现了一些问题，并提出了相应的改进意见和建议。
本报告将对此次内部审核的过程和结果进行详细描述，并提出改进意见。
二、审核范围本次内部审核主要针对公司职业健康安全管理体系的以下方面进行审核：1. 管理层承诺和政策：对公司领导层在职业健康安全方面的承诺和政策进行了审核，包括是否设立了明确的职业健康安全目标和指标，并是否定期进行评估和改进。
2. 职业健康安全的组织和责任：对公司在职业健康安全方面的组织架构和责任划分进行了审核，包括是否设立了安全生产管理委员会，并明确了各部门的职责和任务。
3. 职业危害识别、评估和管控：对公司对职业危害的识别、评估和管控措施进行了审核，包括是否进行了职业危害的分级，并采取相应的控制措施。
4. 职业健康安全培训和教育：对公司的职业健康安全培训和教育方面进行了审核，包括是否制定了职业健康安全培训计划，并是否定期进行培训。
5. 职业健康安全监测和检测：对公司的职业健康安全监测和检测工作进行了审核，包括是否进行了职业健康检查，并记录了相应的结果。
三、审核过程本次内部审核采用了文件审核和现场实地查看相结合的方式进行。
具体审核过程如下：1. 文件审核：对公司的职业健康安全管理体系文件进行了全面审查，包括职业健康安全手册、程序文件、工作指导书等。
2. 现场查看：通过对公司员工的工作场所进行实地查看，了解实际工作环境和操作流程，并检查是否存在职业健康安全隐患。
3. 访谈和讨论：与公司相关人员进行了访谈和讨论，了解他们对公司职业健康安全管理体系的理解和执行情况，并听取他们的意见和建议。
四、审核结果经过审核，发现了一些问题和不足之处，具体如下：1. 管理层对职业健康安全工作的重视程度有待加强。
尽管公司有制定了一些相关政策和目标，但缺乏明确的指导和监督，导致实际执行效果不佳。
年度内部审核总结报告(3篇)
第1篇一、前言为了确保公司管理体系的有效运行，提高公司整体管理水平，根据公司年度工作计划，于[日期]至[日期]开展了年度内部审核工作。
本次内部审核旨在全面评估公司质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系等，以发现问题、改进不足，提升公司管理水平和核心竞争力。
现将本次内部审核工作总结如下：二、审核目的及范围1. 审核目的：验证公司管理体系是否符合相关标准要求，检查管理体系运行的有效性，发现问题并提出改进措施。
2. 审核范围：质量管理体系（ISO9001）、环境管理体系（ISO14001）、职业健康安全管理体系（OHSAS18001）。
三、审核过程1. 审核准备：成立内部审核小组，制定审核计划，明确审核时间、地点、人员等。
2. 审核实施：按照审核计划，对各部门、各岗位进行现场审核，重点关注关键过程、关键环节和薄弱环节。
3. 审核发现：针对审核过程中发现的问题，及时与相关部门沟通，要求其制定整改措施，确保问题得到有效解决。
四、审核结果1. 质量管理体系：总体运行良好，符合ISO9001标准要求。
但在部分过程和环节存在不足，如部分员工对标准理解不够深入，部分文件管理不规范等。
2. 环境管理体系：运行状况较好，符合ISO14001标准要求。
但在环境监测、节能减排等方面仍有提升空间。
3. 职业健康安全管理体系：运行状况良好，符合OHSAS18001标准要求。
但在安全培训、应急预案等方面存在不足。
五、改进措施1. 加强标准培训：针对员工对标准理解不够深入的问题，定期开展标准培训，提高员工对标准的认知和执行力。
2. 优化文件管理：规范文件管理制度，确保文件及时更新、正确使用。
3. 提升环境监测能力：加大环境监测力度，确保公司环境质量符合相关要求。
4. 加强安全培训：定期开展安全培训，提高员工安全意识和应急处理能力。
5. 完善应急预案：针对可能出现的突发事件，制定相应的应急预案，确保公司安全稳定运行。
六、总结本次年度内部审核工作取得了圆满成功，通过审核，发现并解决了部分管理问题，为公司持续改进提供了有力保障。
内部质量管理体系审核报告(范本)
内部质量管理体系审核报告(范本)运行效果良好。
3．本次内审发现的问题已经得到及时整改，并且已经制定了相应的纠正和预防措施，以确保质量管理体系的持续改进和稳定运行。
4．综上所述，本公司质量管理体系符合GB/T-2008 idt公司名称：XXX审核目的：验证公司的质量管理体系是否符合GB/T-2015idtISO9001：2015标准的要求，并且是否具备接受三方认证审核的条件。
审核范围：本公司质量管理体系所覆盖的全部区域、部门和产品。
审核日期：2019年12月23日受审核部门：管理层、行政部、业务部、品质部、资材部、工程部、生产部（含车间）审核组长：XXX组员：XX／XXX／XX／XXX审核过程综述：本公司于2016年02月22日举行了质量管理体系的全面内部审核，共审核了6个职能部门，以及车间和仓库，与管理层进行了座谈。
审核组长精心组织，审核员认真细致。
本次内审是成功的，所出现的问题是具有较强的针对性和符合性，为指导体系的实施、保持发挥了重要作用。
在内审中，公司质量管理体系在5.5.1职责和权限，5.5.2管理者代表，6.4工作环境等方面做得较好。
文件控制记录和人资源培训记录全面。
主要问题为：顾客反馈信息及处理记录保存上存在一定的不规范问题。
不合格项统计与分析：本次内审共发现2个不合格项，不属于严重不合格。
不合格项分布表见《不合格项分布表》。
质量管理体系的评价结论：1．公司已按照GB/T—2008 idt2．经过前段时间的运行，各部门协调配合、密切协作，质量管理体系运行顺畅，公司员工质量意识明显增强，以顾客为关注焦点、全员参与的观念逐步树立，满足顾客、质量第一的思想不断加固，体系的运行效果良好。
3．本次内审发现的问题已经得到及时整改，并且已经制定了相应的纠正和预防措施，以确保质量管理体系的持续改进和稳定运行。
4．综上所述，本公司质量管理体系符合GB/T-2008 idt。
内部质量审核报告模板
二、质量管理体系运行状况评价
结论:
结论：
三、纠正措施要求及审核报告分发对象
奖惩建议
批准意见
备注
编制: 日期: 审核: 日期: 批准: 日期:
内部质量管理体系内审报告
编号: **-**-8.2.2-05 序号: 01
审核日期
年 月 日
被审核部门
本公司内部与产品质量有关的所有部门
Байду номын сангаас审核组组成: 组长: 成员:
1、审核目的:
2、评价新质量体系符合审核准则的程度即有效性, 迎接第三方审核。
3、评价新质量体系符合审核准则的程度即有效性，迎接第三方审核。
审核范围:
从签订产品加工合同到产品工厂验收涉及的所有部门、场所和过程。
1审核依据:
2ISO9001: 2008；
3公司质量管理体系有效文件
4适用的法律、法规、标准；
质量体系内部审核综述
一、不合格数量、分布、性质统计分析情况
本次内审,共发现1个不合格项,其中：一般1个,严重/个
本次内审，共发现1个不合格项，其中:一般1个，严重/个
内部质量体系审核报告
内部质量体系审核报告嘿，大伙儿，今儿咱们来聊聊一件挺有分量的活儿——那就是咱们公司的“内部质量体系审核报告”。
别一听这名字就皱眉头，咱们把它想得轻松点，就像是给自家屋子来个大扫除，找找哪儿还有灰尘，哪儿能更亮堂些。
首先啊，这审核啊，就像是咱们过年前的大扫除，得把家里的角角落落都翻个遍，看看有啥问题得及时修正。
咱们公司这质量体系，就是咱们做事的规矩和框架，得保证它严丝合缝，不留一丝漏洞。
所以啊，这审核报告，就是咱们拿把放大镜，仔细瞅瞅这些规矩执行得咋样，有啥地方可以改进，让它更完美。
说起来，这审核的过程，还真有点“磨刀不误砍柴工”的意思。
咱们得耐心细致，一步一步来，不能急也不能马虎。
就像是做饭一样，食材得精挑细选，调料得恰到好处，火候得掌握得刚刚好，这样出来的菜才色香味俱全。
咱们审核也是这样，得把每一个环节都抠得细细的，不放过任何一个细节。
在审核的过程中，咱们还发现了一些小问题，就像是屋子里偶尔出现的蜘蛛网或者灰尘。
这些问题啊，虽然不大，但也得及时处理，不然积累多了，就会影响整个屋子的整洁和舒适。
咱们公司也是一样，小问题不解决，就会变成大问题，影响咱们的工作效率和质量。
当然了，咱们也不能光挑毛病，也得找找亮点和优点。
就像是大扫除的时候，突然发现家里的某个角落布置得特别有心思，让人眼前一亮。
咱们公司也有这样的闪光点，比如某些部门的工作流程特别顺畅，效率特别高；或者有些同事的创意特别新颖，给咱们的工作带来了不少灵感。
这些啊，都是咱们值得表扬和学习的地方。
最后啊，这审核报告就像是一份成绩单，记录了咱们公司在质量体系建设方面的成绩和不足。
咱们得认真对待这份成绩单，看看自己哪些地方做得好，哪些地方还需要努力。
只有这样，咱们才能不断进步，让咱们的公司越来越好。
所以啊，大伙儿别把这审核报告看得太严肃了，咱们就把它当成一次自我提升的机会吧！让咱们携手努力，把咱们公司的质量体系打造得更加完善、更加坚固！这样一来啊，咱们的工作就会更加得心应手、事半功倍啦！。
2024年度三体系内部审核报告
一、引言本报告是基于对三体系内部控制的全面审核而编制的，旨在评估三体系内部控制的有效性和合规性。
本次审计的范围包括财务报告、风险管理和内部控制等关键领域。
二、背景三体系是一家科技公司，主要从事计算机软件开发和云计算服务。
为了保护公司的利益并确保财务报告的准确性，三体系建立了一套完整的内部控制制度。
三、内部控制评估1.财务报告在对财务报告的审核中，我们发现三体系已经建立了完善的会计制度，包括将业务交易分类和记录的准则。
财务报表的编制过程中存在明确的角色责任分工和审核程序，并采用了符合国际财务报告准则的会计政策。
在本次审计中，我们未发现任何财务报表中的错误和偏差。
2.风险管理我们评估了三体系的风险管理体系，并发现其对公司的风险识别、评估和控制具有一定的有效性。
三体系已经建立起了一套相对完整的风险管理流程和方法，包括定期进行风险评估和制定相应的风险应对措施。
然而，在风险管理体系的操作层面存在一些不足之处，需要进一步加强。
3.内部控制对于内部控制的评估，我们发现三体系已经建立了一套相对完善的内部控制制度。
在内部控制的层面上，三体系关注的是流程的规范性和业务活动的合规性。
在管理过程中，三体系主要采用了权限制度、审批制度和内部审计制度等手段来保证内部控制的有效性。
在本次审核中，我们未发现任何重大的内部控制缺陷。
四、问题与建议在对三体系内部控制的审核过程中，我们发现了一些问题1.风险管理的操作层面需要进一步加强，建议三体系加强风险评估和制定具体的风险应对措施。
2.内部控制的执行和监督需要进一步加强，建议三体系加强内部审计制度的效果评估和持续改进。
五、结论综上所述，通过对三体系内部控制的全面审核，我们认为公司在财务报告、风险管理和内部控制等关键领域建立了相对完善的制度和机制。
然而，仍存在一些问题需要加以改进和完善。
我们希望三体系能够重视这些问题并及时采取措施，以提高公司的管理水平和内部控制效果。
以上是对2024年度三体系内部审核的报告，希望对公司的发展和提升有所帮助。
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通过审核认为公司的资源配置是充分和合理的,基本满足向顾客提供光伏组件焊带的能力要求。公司自质量管理体系运行以来所确定的质量方针基本符合实际，并实现了公司所确定的质量目标。
（包括：文件化质量管理体系与标准的符合程度、运行的有效性、实施效果、发现和持续改进的实施、运行的机制及措施，资源情况、以顾客为中心的体现、产品质量状况及符合相应法规的要求、实现质量方针、目标的有效性与能力等）：
公司质量管理体系运行在5.1管理承诺、5.2以顾客为观注焦点、5.3质量方针、5.5.2管理者代表、5.6管理评审、7.1产品实现的策化、7.2与顾客有关的过程、7.4.1采购过程、7.5生产和服务提供中7.5.4/7.5.5、8.2.3过程的监视和测量、8.5.2/3纠正和预防措施等方面保持的较好。存在的主要问题是质量管理体系中4.2.4记录控制不到位，4.2.3文件控制不严谨，7.5.1生产和服务控制不到位，理解不够充分等,需加强,对标准及内审相关知识掌握有待加强,纠正预防措施落实的不够及时、落实存在差距。对上述问题与不足已提出在规定时限内完成纠正整改的措施。
审核日期:
受审核部门:总经理在内的管理层；各职能部门如下：行政人事部、生产部(含车间、库房、生产保障部)、销售部、技术质量部、采购部
审核组长:
审核员:
审核过程综述:
为评价、检查公司实施质量管理体系的完整性、有效性和适应性，于2016年7月25-26日对公司质量管理体系的运行状况进行了2016年度内部审核，审核过程按受审核部门进行，公司所建立并保持的文件化的质量管理体系基本符合ISO9001：2008标准要求，得到较充分落实;体系运行有效充分，并且具有一定持续改进机制，公司质量管理体系覆盖了除7.3条款的GB/T19001-2008标准全部要求。
内部质量体系审核报告
编号：CL/JL—8.2.2—06表号：01
审核目的:评价公司质量管理体系符合审核则的程度及有效性、充分性，迎接第二方和第三方审核
审核范围:
审核依据:GB/T 19001-2008标准、相关的法律法规（含产品标准）、合同/顾客特殊要求（含相关程序）、含质量方针的质量手册、程序文件、控制计划、管理规范和作业指导。
此次内审中共开出5项不合格报告，对审核发现的问题能够采取纠正和预防措施，公司的自我完善和改进的机制运行有效。此次内审中未发现有重大顾客投诉也未发生过重大质量事故。本次现场审核共提出3项一般不合格项，不影响质量管理体系的整体运行。
不符合项统计与分析(包括:数量、严重程度，特定部门优缺点，特定要素执行情况，存在的主要问题等)：
纠正措施要求、改进要求及审核报告分发对象：
各部门按内审中提出的不合格报告，由部门负责人按预定完成日期计划完成，对不符合事实按计划采取的行动(措施) ，在规定时限内完成纠正措施的整改，由审核组长验证，并报总经理，此报告存行政部。
改进要求：本公司应进一步加强对GB/T19001-2008标准的学习和理解，结合本公司实际不断完善，并严格按质量管理体系文件要求实施控制，以确保公司质量管理体系的持续、有效的运行。
审核组长： 日期： 审核/批准： 日期：
本次内审发现各部门一般不合格项5项，分布在生产部和技质部都属于效果性的一般不合格，已经整改完毕。
本次内审发现公司的制造过程基本受控，公司产品实物及服务质量稳定，公司质量管理体系运行状况良好。
本次内审发现存在不合格项的部门主要问题是原始记录不全，受控章不全等，在以后的工作中要加强这两方面的监督。
对质量管理体系的评价
内审结论：
公司体系运行以来，使公司整体管理进一步得到完善，公司的质量管理体系及方针、目标，适宜、有效、充分，公司质量目标巳基本达到设定的目标值，公司已具有不断满足顾客要求与法律法规要求的能力，已初步具有持续改进机制；但需改进的问题还存在。现公司体系运行状况较好、基本有效，基础管理得到加强。
我们应加强管理，逐个环节强化管理才能达到保障公司体系的有效运行并得到保持。我们必须完成对本次内审中发现不合格项的整改并实施有效的纠正措施及验证。本公司质量管理体系在内部审核范围内基本符合审核准则并得到有效实施，已具有防止不合格并不断满足顾客要求与法律法规的能力，已具有持续改进机制，公司体系运行数年来是充分的、适宜的、有效的。