商品混凝土搅拌站建设可行性报告

商品混凝土搅拌站建设可行性报告
商品混凝土搅拌站建设可行性报告
【年生产能力六十万m3】
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目录
一、市场状况和预测 (1)
二、生产线建设规模 (1)
三、主要产品规格和执行技术标准 (2)
四、主要原材料和能源消耗量 (2)
五、主要生产工艺流程示意图 (3)
六、总投资预算 (3)
七、管理和生产岗位人员编制 (7)
八、投资效益分析 (9)
九、结论 (13)
一、市场状况和预测
商品混凝土是国家政策大力支持的新兴建材产业，中国经济建设持续高速发展，保护人类生态环境的日趋迫切的要求，建筑工程向着优质高强的结构的进步，都使商品混凝土产业化得到有力的推动。

而沿海大都市日益繁荣的建筑市场，使混凝土商品化在技术上已经十分成熟，企业规模能力达到年产40-50万立方米也不在少数。

随着国家产业政策的完善和向内地市场的延伸，商品混凝土的推广和应用趋势是必然的，在东莞要迈出这一步。

商品混凝土在东莞地区的推广应用，将有力地促进建筑工程技术向优质化、高效化转换，有着巨大的潜力和广阔的前景。

也促进建筑工程技术体系迈上新的台阶，与时俱进振兴经济发展发挥，日益积极的作用。

商品混凝土生产线工艺设备简洁，投资适中，上马快，并且随配料系统控制水平的技术档次不断提高，对商品砼的质量稳定性给予有力的保证。

因此，选择在交通条件和环境条件合适的地点上建设合理规模的混凝土搅拌站，既符合国家政策，也能够为企业获取良好的经营效益，也顺应东莞地区经济建设向前发展的大趋势。

二、生产线建设规模
就东莞市这几年的混凝土行业发展分析（以下数据来自东莞市统计网及混凝土公司内部统计）：
1、政府政策：（政府对于新生行业培育与控制其政策倾向
一般都是：先是积极提昌、引进——给予一定的政策优惠及同行业数量上的控制，从而进一步让市场、企业成熟起来——降低行业政策支持力度——放开此行业较大的控制权，转成让企业完全走向市场自由竞争。

）
出于国家政策及本市经济发展情况，于2004年已具备大力发展商品混凝土的条件及有必要完善混凝土监督制度；所以东莞市2004年12月开始强制施工企业使用商品混凝土。

2、对商品混凝土使用的硬性规定实行时间：
东莞市为2004年12月开始强行使用商品混凝土（政府一般情况下提前6个月到10个月发报商品混凝土使用的硬性规定实行时间，从此时间起6个月之内还属于缓冲期，但当政府强度此方面的监管及现场搅拌的关系疏通费用及非商品混凝土的检收难等原因，使得除了使用铁路/公路标准施工的部分市政工程、少量政府关系太硬的单位、少量监管用度不是很严格的私人住宅外，其它基本上都使用商品混凝土）。

3、 东莞市建筑业、房地产业情况
501001502002503003504002004年2005年2006年2007年2008年2009年
全年建筑业增加值
（亿元）
全年施工产值（亿元）
全年房地产业增加值（亿元）
全年完成房地产开发投资（亿元）
注明：从建筑企业施工面积与竣工面积对比、全年完成房地产商品商施工面积与竣工面积对比就可以看出，房
地产业因税收、检收等原因存在大量的漏报、少报情况，所以相对来说，全年完成房地产商品商施工面积较为准确一点。

也就是说，不包括市政等其它工程，全年东莞市混凝土用量至少超过“全年完成房地产商品商施工面积”所换算数值。

同时也表明其发展走向。

4、 商品混凝土市场情况：
年 份 2003
2004
2005
2006 2007 2008 2009 产量（万方） 134 540 1008
1620
2160
2160
154
8
商品混凝土公司数量（个） 14 18 24 30 36 40 43
商品混凝土公司平
均年产量（万方） 9.6 30 42 54 60 54 36 商品混凝土公司平
均月产量（万方） 0.8 2.5 3.5 4.5 5 4.5 3 5、 投资回报率（以C30为例）： 年 份 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
商品混凝土公
0.8
2.5
3.5
4.5
5
4.5 3
均月
产量
（万
方）
商品
混凝
土销
售平
均现
金单
价
（元
）260 255 250 245 235 225 220 商品
混凝
土制
造销
售总
成本
（元
）235 225 218 215 208 213 210 平均20 75 112 135 135 54 30
月利
润
（万
元）
平均
销售
年利
润
（万
元）240 900 1344 1620 1620 648 360 平均
年投
资回报率16.0
0%
60.0
0%
89.6
0%
108.0
0%
108.0
0%
43.2
0%
24.0
0%
7年
投资
回报
率合
计
448.80%
注明：短期股票式战略对私营商品混凝土进行投资及经营较上述更有以下优势：因偷税漏税使其上交税收再低15元/立方以上、现金采购原材料方式使其混凝土成本低
13元/立方以上、现金操作令其风险小、资金周转期快、死帐坏帐率低等特点，令此种企业比注重合同、搞品牌销售的国企多出30元以上的操作空间。

东莞地产也正大发展。

预计未来会使好景。

对稳定企业经营发展有利。

综合各相关要素对比，设计生产线的年能力规模确定为60万立方米。

三、主要产品规格和执行技术标准
按照ISO9002标准组织和编制生产、销售经营纲要。

努力取得ISO9001-2000质量体系认证，规范产品实现的全过程。

执行GB14902-94“预拌混凝土”国家标准的规定。

主要产品：C10-C70各强度等级的商品混凝土，包括普通砼、泵送砼、水下砼、抗渗砼、道路砼和特殊要求的品种，并可根据客户提出的特别要求进行试验和组织生产。

质量监控按GB50164-92“混凝土质量控制标准”的国家标准规定。

四、主要原材料和能源消耗量（按60万立方米/年计）（一）主要原材料耗用量
品种品质指标平均单位耗
量（kg/m3）
年总耗
量
来源
普硅水泥GB175-92
230 kg（各等
级）
138000
吨
本地
采购
中砂Mx 2.8-2.2 800 kg 480000
吨
本地
采购
（二）能源消耗用量 注：电耗量按装机总容量700KW 、16小时、360天的60%计算。

五、主要生产工艺流程示意图
碎石 10-25~10-31.5mm 1050 kg 630000吨
本地采购 矿粉
50kg 30000吨 本地采购
粉煤灰 GB1596-91
85 kg 51000吨 本地
采购
减水剂 GB8076-87 6 kg
3600吨 选择
品 种 品质指标 平均单位耗量（kg/m 3
） 年总耗量 备 注 生产水 JGJ63-89 160 kg 96000吨
自抽河水使用
生活水 自来水 20 kg 12000吨 供水增容 电
—— 6 kwh
3600000度
供电增容
六、工程总投资预算
工程建设总投资预算：2159万元（未计入第⑨
检
检
胶带河砂 胶带
堆场
胶带碎石
堆场
集料检
自动计量检测
混凝土搅拌主机
搅拌
合格水矿水
减粉自动计
项：生产流动准备金）
其中：
①机械设备总费用1820万元（见表A）；
②试验室成套设备30万元（见表B）；
③机械维修系统配置15万元（见表C）；
④土建工程和道路、围墙、给排水179万元（见表D）；
⑤供电、供水系统增容和安装77万元（见表E）；
⑥办公及辅助系统配置3万元；
⑦后勤和保障系统5万元；
⑧环境评估和场地租金30万元；
⑨生产流动准备金（周转期60天）1000万元。

主要配套机械设备一览表（表A）
序号设备名称
型号规
格
数
量
单位
单价
(万元)
总价
(万元)
1
间歇式强制搅拌
生产线（3m3/分钟）
HZS180
双组式
2 条180 360
2 混凝土搅拌车（华
凌）
9m330 台46 1380
5 铲车ZL50 2 台25 50
6 电子地中衡100吨 1 台10 10
7 发电机250KW 1 台12 12
8 砂石分离及森洋环 1 套25 25
试验室成套设备30万元 （见表B ） 回收系统 保型 9 抽水、输水及冲洗
系统 80m 3/h 2 套
0.8
1
10 减水剂贮罐及非标件
10 吨 0.45 4.5 合 计
1820万元
序号 设 备 名 称 规 格 型 号
数量 单
位 单价(万元) 总价
(万元) 1 液压万能试验机 WE-300 1 台 4.6 4.6 2
压力试验机
NYL3000S
1 台 6.8 6.8 3 混凝土抗HS-40
1 台 1.0
1.0
渗试验机
4
砼强制式
试验搅拌机
NJB50，50升 1 台0.8 0.8
5 办公室微机资
料管理系统
1 套 5.5 5.5
6
砼试验振
动台
ZHD-80 1 台0.7 0.7
7
养护室自
动喷淋系统
1 套0.5 0.5
8
顶击式振
动筛
XSB-300 1 台0.2 0.2
9
静水力学
天秤
ST-J8 1 台0.2 0.2
10
万分之一
光电天秤
TG328A 1 台 1.2 1.2
11
电热恒温
干燥箱
55×55×45 2 台0.3 0.6
12
蒸馏水发
生器
1 台0.1 0.1
13
标准砂、
石套筛
各
1
套0.2 0.2
14
水泥物检
全套设备
1 套 5.0 5.0
机械维修系统配置 （表C ） 15 电动抗折试验机 DKZ-5000
1 台 0.5 0.5 16 台磅10kg 、100kg
各1
台 0.1
0.1 17 抗折、抗压试模 150×150×450 150×150×150 1 批 0.8
0.8 18 空调机
1.5匹、2匹
各1
台 0.8
0.8 19 辅助仪器、用具
1 批 0.4 0.4
合 计
30万元
序号 设 备 名 称 规 格 型 号 数量 单
位 单价(万元) 总价
(万元)
1
风焊机、交流电焊机
手提式BX3-500
各1 套
0.8
0.8
土建工程、道路、围墙、给排水 （表D ） 2 氧气瓶、气炔发生器 1 套 0.8 0.8 3 砂轮机、立式台钻 S3030、
Z515 各1 台 0.5 0.5 4 手动葫芦、油压千斤顶 1吨、3吨 各3 台 1.6 1.6 5 钳工专用工、夹具 1 批 1.4 1.4 6 电工、仪表专用工具 1 批 0.8 0.8 7 修车专用工具全套 1 套 5.6 5.6 8 油站及消防设施
1
套
3.5
3.5 合 计
15万元
序号 工 程 名 称 建筑面积（m 2
） 单价（元/m 2
） 预算价（万元） 说明 1
搅拌楼及贮罐基础
770
450
34.6 钢结构
局部打
桩
2 砂、石堆场
（20cm厚）
2500 60 15
素砼结
构
3 办公室、试
验室
600 260 15.6
活动板
房
4 员工宿舍1000 260 26.0 活动板房
5 配发电房50 400 2.0 砖混结构
6 维修车间及
仓库
200 250 12.5 钢结构
7 地磅及值班
室
40 400 1.6
砖混结
构
8 贮水池、水
泵房
130 400 4.2
钢筋砼
结构
9 厂大门和绿
化工程
3.0
10 道路、地坪9600 60 57.0 素砼结构
11 围墙约630m 80 5.0 砖砌体
12 场内外综合
排水
3.0 合计179万元
供电、供水系统增容和安装 （表E ）
七、管理和生产岗位人员编制
本编制是按年产60万m 3
时，两班工作制所需人员定员，在生产组织前期未达产时，人员相应可以减少，视生产经营状况逐步调整充实。

（一）管理部门 序号 工 程 名 称
申报用量 预算价（元） 说 明 1
供电量增容费 650KW
50万
包括变压和线路
2 厂内低压配电系统
7万 3 供水量增容费 1200吨/
月
20万
包括管网系统
合 计
77万元
岗 位
工 作 责 任 一班制
总经理（站长）
全面组织生产经营负责市场、销售、运输部
1人
生产
部经
理
负责生产、技术、运行1人
公司
文秘
电脑系统、统计、文档1人
财务
部
会计、出纳2人
材料
部
原材料采购及仓库管理2人
销售
部
市场营销、客户业务8人
行政
部
人力资源行政及后勤管理1人
试验
室主
任
产品配比设计、质量控制1人
运输部经理全厂机动车辆管理全厂机
械设备管理
2人
合计19人
（二）生产岗位
1、生产技术部及试验室一班制两班制
调度员机台、车辆调度联络2人4人
电脑配料员
生产配料
控制
2人4人
试验员质量监控、材料检验
等
5人
技术资
料员
技术资料制作和发送1人
小计10人14人2、运输部一班制两班制
搅拌车
司机
运输30人60人
铲车司机
转运原材
料
1人2人
小车司
机
业务1人——
小计32人62人
按照生产管理和生产岗位全员编制，全公司人数编制为：一班制 73人；两班制 110人。

根据行业特点，公司生产岗位实行12小时工作制，对员工的超时工作，公司将在经济上给予合适的补贴。

3、设备维修班
一班制 两班制 机电维修工 机、水、电系统维护、检修 1人 2人 汽车维修工 机动车维护、
检修
4人 5人
小 计 5人 7人 4、其它岗位 一班制 两班制 保安员 保卫、收发、场内秩
序 1人 2人 食堂炊事员 伙食服务 3人
辅助杂工、清洁工 场内卫生、
机动工作
3人
小 计 7人
8人
八、投资效益分析
（一）按照目前东莞市生产原材料价格、能源价格和商品砼预测价格进行测算，预期投资效益是可观的。

C30每立方米单位成本分项测算按60万立方米/年产为依据
序号成本
分项
单
位
单位耗
用量
价格
（元）
单价
（元
/m3）
备注
一、原材料
1
水
泥
t 0.23 t
360.00
元/ t
82.80 PO42.5R
2
中
砂
m3
0.55
m3
50.00
元/m3
27.50
1.43 t /m3
计
3
碎
石
m3
0.75
m3
60.00
元/m3
45.00
1.45 t /m3
计
4
粉
煤灰
t 0.08 t
230.00
元/t
18.40
5
矿
粉
t 0.05 t
280.00
元/t
14.00
6 减t 0.006 1800.010.80
水剂t 0元/t
原材料成本小计198.50元
二、能源动力费
1 生产
水
t 0.16 t
0.50元
/ t
0.08
2 生活
水
t 0.03 t
1.10元
/ t
0.03
3 生产
电
度
4.20k
wh
0.85元
/度
3.57
4 生活
电
度
0.20k
wh
1.00元
/度
0.20
水电费用小计 3.88元
三、运输油料9.00
四、车辆营运费 1.20
五、折旧费 2.00 按总投资10年折旧分摊
六、修理费0.60 按总投资10年折旧分摊
七、工人工资 4.00 按110人编人均2500/月
八、保险费0.40
九、企业管理费 1.80
十、场地租金3.00元/m2 1.20
小计20.20
从单价成本测算，每立方米商品砼的总成本为242.02元，若原材料价格还有向下的空间，这对经营效益将更为有利，使投入的资金能够在较短的时间内得到实现回收，有利于企业的自我积累和持续发展。

（二）盈亏平衡分析：
1、盈亏平衡点应达到的产量：
全年固定费用：= 生活用水+生活用电+车辆营运费+折旧
和修理费+工人工资+保险+企业管理费+场地租金+
=
（0.03+0.20+1.20+2.00+0.6+4.00+0.40+1.80+1.2）=11.43×60万 = 685.80万元
产品单位可变费用 = 原材料成本+生产用水+生产用电+运输油料+产品销售税+销售费用 = 198.50+
0.08+ 3.57+
9.00+16.20+3.24 =230.59 元/ m 3
元
十一、产品销售税 6％ 16.20 按均价270元/m 3
计
十二、销售费用
1.2％
3.24 总计产品销售成本
242.02元
盈亏平衡产量A。

=
当销售价为270元/m3时，（各强度等级均价）
盈亏平衡产量A。

= =17.4万立方米；为设计能力的29%。

当销售价为260元/m3时，（各强度等级均价）
盈亏平衡产量A。

= = 23.3万立方米；为设计能力的39%。

2、亏损额的测算：
利润值±K =（p-v）X-F
=（产品销售价-单位产品可变成本）×销售量-固定成本
市场供求关系的变化直接影响产品的售价，在激烈的竞争中，产品的市场占有率也即销售量至为重要。

△若预期单位产品售价270元，销售量降到15.40万立方米时，
利润值K =[（270-230.59）× 15.40]-11.43×60
= -79.04万元
即年销售量减少2万立方米，亏损额达79.04万元；
△若预期单位产品售价280元，销售量降到13.40万立方
米时，
利润值K =[（280-230.59）× 13.40 ]-11.43×60
= -23.70万元
即年销售量减少2万立方米，亏损额达23.70万元；
3、盈利能力的测算：
△年净利润=年销售总收入-年销售总成本
△年利润率=年净利润/年销售总成本×100%
盈利能力测算表
年销
售量
30万m345万m360万m3
销售
平均
价
270元280元270元280元270元280元单位
产品销售成本249.45
元
249.45
元
245.73
元
245.73
元
242.02
元
242.02
元
年销售总成本7483.50
万
7483.50
万
11057.85
万
11057.85
14521.20
万
14521.
万
年销售总8100万8400万12150万12600万
16200.00
万
16800.
万
虽然前期固定资产投资额较大，但若市场预期销售成长性好的话，投资回报是比较丰厚的。

由于单位售价较好，盈利空间在一段时间内（最好有2-3年）是传统建材产品难以达到的，盈亏平衡点仅为设计能力60万立方米的29-39.%，属于十分合理的增长型投资（一般固定资产投资的盈利点均在70%左右）。

当然，要获得尽可能高的利润回报，取决于年产销售量的持续提高，以及产品总成本的降低；而产品单价则受到市场的变动和一些非预见性因素的影响。

只有把年销售量提高到45万平方米以上，利润率才能突破12%。

同时，在决策时亦应清醒认识到，机遇和风险是并存的，由于商品混凝土生产线和运输设备的成熟和商品化，上马很快，一旦形成气候，在高回报的利益驱使下，形成遍地开花的局面也只是一年半载的事，因此，在面临竞争的商品混凝土市场上要站得稳，优质的产品、合理的价格、良好的售后服务缺一不可。

如果有地区
收入 净利润（万元/年） 616.50万
916.50万
1092.15万
1542.15万
1678.80万
2278.8万
利润率
7.6%
11%
9%
12.2%
10.3%
13.5
性的政策扶持优势，则更有利于产品市场的持续发展。

4、投资利润率和回收期：
按照预算投资总额2159万元作计算依据，
△当年销售量为30万立方米时，投资利润率为：
916.5万/2159万=42.5%，投资回收期为2.4年；
△当年销售量为45万立方米时，投资利润率为：
1542.15万/2159万=71.4%，投资回收期为1.4年；△当年销售量达到设计能力60万立方米时，投资利润率为：
2278.80万/2159万=82.0%，投资回收期仅为1年。

从当前商品混凝土市场的发展趋势和行业竞争的互动作用，把投资回收期规定在1~2.5年左右的间实现，在客观条件较稳定的情况下是完全合理和可能的。

九、结论
根据东莞大力建设轶道交通网络如R1、R2、R3、R4地铁在建，意味带动未来东莞房地产具有升值潜力，东莞未来五年拟建项目如松山湖新城区每年以要完成300万平方米建筑物递增、城市中心现有两栋地标工程超100层的建筑正在基础施工、城区旧城改造工程、麻涌大学城、沙田物流基地、虎门港码头等。

证明东莞的混凝土高峰用量还未到来。

虽然东莞混凝土搅拌站数量多共43家投产的只有38家，东莞镇区多地理位置较为分散，基本每个
镇区都有一至两家，而且混凝土特性受时间和运输距离限制，搅拌站与搅拌站之间业务竞争性低，目前东莞混凝土搅拌发展已较为成熟价格稳定利润合理。

新建站的必须选址要靠河边，原材料以水运为主来降低生产成本混凝土单价才有竞争力度占立市场，以细化管理产生利润来缩短投资回收期。

混凝土行业在东莞市值得投资，也是国家政策扶持和倡导的绿色产业。

从东莞市场需求和发展调研的可行性研究结果，以及经济分析表明，借鉴广州、深圳成熟的经验和技术优势，加快本地区建筑工程施技术的改革和提升，潜力巨大。

并且有上马快、利润合理、回收期短的特点，产业优势明显。

因此，东莞建设具有现代技术水平的年产六十万立方米商品混凝土搅拌站是完全可行。

2013年07月28日。