HACCP内审计划及报告

HACCP内审计划及报告

年度内部审核计划

序号: 编号: 审核目的:评价公司HACCP体系的符合性，发现体系改进的机会。审核范围:领导层、办公室、质检科、生产技术科、供应科、销售科、车间、仓库。

审核准则: GB/T27341标准、公司手册(B版)及相关体系文件适用的法律法规。

审核组: A、 B

内容时间负责人备注

编制部门内审检查表 5月上旬内审员实

施项开展HACCP管理体系内5月中旬内审员

部审核目及

要点不合格项纠正 5月下旬各部门

跟踪验证 6月上旬内审员

召开管理评审会议 6月中旬总经理编制审核批准

时间时间时间

内部审核计划

序号: 编号:

审核目的:评价公司HACCP体系的符合性，发现体系改进的机会，为迎接外审做好准备。

审核依据: GB/T27341标准、公司手册(B版)及相关体系文件适用的法律法规。

审核范围:领导层、办公室、质检科、生产技术科、供应科、销售科、车间、仓库。

体系覆盖产品: 的生产。

审核人员: A、 B

日期时间第一组 / 区域时间第二组 / 区域

8:00-8:30 首次会议

A、B 1:30-4:00 质检科

8:30-10:高层领导 A 6.3、6.4、6.7.1、5.19 00 4.1、5、6.1、7.1、 7.7、

7.8

A 7.2.1

10:00-11:HACCP小组 4:00-5:00 销售科、仓库

30 6.3、6.4、6.7.2、A 6.7.1

B 6.8、7.1-7.9

7:30-9:30 办公室 1:30-3:00 供应科

B 4.2.1、4.2.2、B 6.4、6.5、7.6 5.20 4.2.3、4.2.4、5.4、

6.2 3:00-4:00 整理材料

9:30-11: A、B

30 生产技术科、车间 4:00-4:30 末次会议

A、 6.4、6.6、6.8 A、B

注:相关条款在各

部门审核审核组会议:晚7:00-8:00审核组进行沟通。

编制: 审核: 批准: 日期

编号:

内部审核报告

审核组长:

审核:

批准:

****有限公司

月日年

内部审核报告

序号: 编号: 审核目的:评价公司体系的符合性，发现体系改进的机会。审核范围: 的生产。

审核依据: GB/T27341标准、公司手册(B版)及相关体系文件适用的法律法规。

受审核部门:领导层、办公室、质检科、生产技术科、供应科、销售科、车间、仓库。

审核日期: 2012年5月日

审核组长: A 审核员: A、B

审核过程综述:本次对公司的所有部门、过程、产品进行了为期2天的审核，审核采用抽样的方式进行，本次的审核共发现1项不合格，审核的结果表明，公司的HACCP体系基本得到了正常的实施。

不合格项统计与分析:(包括数量、严重程度、部门优缺点、标准条款执行情况存在的主要问题)

内部审核报告

对HACCP体系的评价(包括文件化体系与标准的符合程度、实施效果、发现和改进体系运行的机制及措施等):

公司建立的B版的HACCP管理体系文件，基本符合GB/T27341、GB14881标准和细则的要求，危害的识别充分合理，生产按国家标准和企业标准组织生产对确定

的危害控制明确、可行，方针和目标明确，基本与公司的实际相符。HACCP管理体系文件结构比较合理，具有可操作性，能满足本企业对HACCP管理体系实施和控制的需要，但操作性文件还有不便于操作的地方，还需进一步修改完善。

通过2天的审核情况看，HACCP管理体系文件基本得到实施，自HACCP管理体系文件发布实施以来，共进行了2次外部审核、2次内部审核，通过外部、内部审核保证了HACCP体系的实施。

HACCP体系的实施基本上达到了预期的效果，但在一些文件的执行上还存在着薄弱环节，还要加强管理人员的HACCP意识和清洁生产培训，加强目标的管理和落实。

结论:公司的HACCP体系运行基本符合管理体系标准和文件的要求，自我完善和改进的机制基本建立并得到实施。

纠正措施要求:

原因分析要深刻，措施要有针对性，要做到举一反三。备注:

检查表

审核区域 : 编号: 检查表审核记录条款号判定

审核员: 日期: