HACCP内审计划及报告
食品生产中的HACCP内部审核
食品生产中的HACCP内部审核在进行食品生产的过程中，我作为HACCP内部审核人员，起着至关重要的作用。
我负责对食品生产过程中的各个环节进行严格的审查，以确保产品的安全性，符合国家和国际标准。
在这篇文档中，我将分享我在审核过程中的一些经验，以及如何通过实际案例来提高食品生产的安全性。
我需要对食品生产过程有一个全面的了解。
这包括原料采购、加工、包装、储存、运输等各个环节。
我会详细研究每个环节可能存在的风险点，并针对这些风险点制定相应的审核计划。
例如，在原料采购环节，我需要关注供应商的资质、原料的质量、是否符合农药残留标准等问题。
我会对生产过程中的关键控制点进行审核。
关键控制点是指在生产过程中，如果失控可能导致食品安全问题的环节。
我会对这些环节进行严格的审查，确保它们得到有效控制。
例如，在加工环节，我会关注食品的温度、时间、卫生状况等因素，以确保产品不被微生物污染。
在审核过程中，我会运用实际的案例来进行分析。
这些案例包括我曾经遇到的问题以及解决方案。
这将有助于我更好地理解生产过程中的风险，并为改进措施提供依据。
例如，我曾发现某食品企业在包装环节存在卫生问题，导致产品被污染。
针对这一问题，我提出了加强员工培训、提高包装车间卫生标准的改进措施，并取得了显著成效。
在审核过程中，我还会对企业的食品安全人员进行培训和指导。
这有助于提高他们的专业素质，使他们更好地应对生产过程中的各种问题。
我会定期组织培训课程，分享最新的食品安全知识和经验，以确保他们能够跟上行业的发展。
作为HACCP内部审核人员，我深知自己肩负着保障食品安全的重任。
通过严格的审核、实际的案例分析、管理体系的完善、人员培训和持续跟踪，我努力为企业提供专业的审核服务，确保食品生产过程的安全性。
在未来的工作中，我将继续努力，为我国的食品安全事业做出更大的贡献。
重点和难点解析：1. 供应商的资质：我需要核实供应商是否具有合法的经营资格，以及是否具备相应的生产能力。
haccp内部审核范文
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一、审核目的
本次体系内部审核的目的是验证公司体系的有效性和充分性,发现体系运行中的不足之处,并提出整改措施,以持续改进体系,确保食品安全。
二、审核范围
本次内部审核的范围包括:计划及相关文件、团队成员的职责和能力、危害分析、关键控制点确定、关键限值确定、监控程序、纠正措施、验证、记录和文件等方面。
三、审核标准
本次内部审核参照标准进行。
四、审核结果
通过本次内部审核,发现体系总体运作良好,符合要求。
存在的主要问题如下:
1. 计划未覆盖全部产品范围
2. 部分监控记录填写不完整
3. 关键控制点确定理由记录不充分
五、结论
综上,公司体系与标准要求基本一致,能够有效控制食品安全危害,保证产品食品安全。
为进一步完善体系,拟定以下整改措施:
1. 扩大计划适用范围,新增产品种类
2. 加强监控记录的填写和管理
3. 完善危害分析和关键控制点确定记录
以上为本次内部审核的简要情况。
质量管理体系、HACCP体系二合一内审计划
**公司
内部审核计划JL/WS-24
编制：
审核：
批准：
编制日期：2014.08.06
审核计划
一、审核目的
了解质量管理体系、食品安全管理体系（HACCP）的运行情况，发现质量管理体系和食品安全管理体系中存在的问题，以便进一步改进。
同时，为第三方监督审核做好准备。
二、审核范围
本次审核按质量管理体系、食品安全管理体系要求所涉及的所有部门和生产场所、生产过程，进行一次比较全面的抽样性审核。
三、审核依据
1、GB/T19001：2008标准、GB/T27320-2010《食品防护计划及其应用指南食品生产企业》、GB/T 27341—2009《危害分析与关键控制点（HACCP）体系食品生产企业通用要求》；GB 14881-2013 食品安全国家标准食品生产通用卫生规范；
2、相关法律法规；
3、本公司质量管理体系文件、食品安全管理体系文件；
4、合同。
四、审核的组织和人员
1、审核组长：***
2、审核成员：***、***、***、***、***
五、受审核部门
本次审核涉及GB/T19001：2008质量管理体系和食品安全管
注：《审核报告》发放范围：总经理、管代、各受审核部门附表：
（二）食品安全管理体系审核相关条款与部门对应表。
HACCP计划验证报告
HACCP计划验证报告我厂生产的分割牛肉产品的HACCP计划是由我厂食品安全小组制定的，修订该计划的理论依据是参照《SN/T 1252--2003危害分析与关键控制点（HACCP）体系及其应用指南》等法规。
一、显著危害的确认食品安全小组通过对活牛生产过程中的危害进行分析，认为可能存在的危害有生物的危害（致病菌、疫病）、化学危害（兽药残留）和物理危害（杂质如牛毛、粪便等）。
1、生物危害有可能发生，且一旦发生会给消费者造成不可接受的健康风险。
根据食品安全小组对牛肉加工过程的危害分析，在原料牛接收及加工过程存在病原微生物可能性，给消费者造成不可接受的健康风险，故病原微生物是显著危害。
2、化学危害有可能发生，且一旦发生会给消费者造成不可接受的健康风险。
牛在饲养过程需使用药物，若使用不当会造成兽药在牛体内残留，给消费者造成不可接受的健康风险，故药物残留是显著危害。
3、物理危害可能发生，加工过程中肉品可能残存枪砂，刀尖，针头等金属，不消除将会对人体造成伤害，给消费者造成不可接受的健康风险，故金属残留是显著危害。
二、CCP的确认经危害分析确定了牛肉可能存在生物性、化学性和物理性危害，我们采用“CCP判断树”的方法来确定CCP。
1、CCP1：生物性的病原微生物、疫病危害、化学性的兽药残留危害，均来自饲养过程牛的感染和药物残留，只能在牛验收工序中进行控制，如此步骤不控制，在以后的加工工序中没有能消除此危害的步骤，因此活牛接收是CCP1。
2、CCP2：宰后检验中没检查出来的病变，如此步骤不控制，在以后的加工工序中没有能消除此危害的步骤，因此宰后检验是CCP2。
3、CCP3：金属探测中没检查出来的金属，如此步骤不控制，在以后的加工工序中没有能消除此危害的步骤，因此金属探测是CCP3。
三、CL的确认P1：牛在生长过程中会感染病原微生物和疫病；在饲养时使用药物防治疾病，药物在体内会形成残留，因此而造成的危害是不可估量和难以接受的，因此CL为牛的健康，来自非疫区，宰前检查健康，未使用违禁药物。
【实用文档】HACCP体系验证与审核计划
Funpops Food (Shenzhen) Co., Ltd
HACCP体系内部审核计划
I
1目的：审核我公司HACCP食品卫生安全控制体系的有效性、符合性。
2内容：Jelly糖、糖公仔、硬糖、棉花糖生产过程中的危害分析与预防措施，以及对关键控制点监控程序、纠偏措施是否有效地实施。
6.14-6.15
棉花糖生产过程中“危害分析与关键控制点”的审核
6审核报告：审核报告在6.17号分发到各相关部门。
林、吉林源、、彭彩玲、张黛玉、刘小建
5日程安排：
6.10-6.11
Jelly糖生产过程中“危害分析与关键控制点”的审核
6.11-6.12
糖公仔生产过程中“危害分析与关键控制点”的审核
6.12-6.13
硬糖生产过程中“危害分析与关键控制点”的审核
HACCP计划书验证报告
HACCP计划书验证报告1. 引言本报告是针对HACCP计划书进行验证的结果汇报，旨在确认实施HACCP计划的有效性和合规性。
本报告将对HACCP计划的执行过程、验证结果以及相关问题进行详细描述和讨论。
2. HACCP计划概述HACCP（Hazard Analysis and Critical Control Points）是一种系统化的食品安全管理方法，通过识别和控制对食品安全构成威胁的危险因素，以确保生产过程中的食品安全。
我们公司的HACCP计划旨在确保产品在所有生产环节中达到卫生安全标准。
该计划包括以下七个原则：1.危害分析：对生产过程中可能出现的危害因素进行评估，包括化学、物理和生物危害等。
2.确定关键控制点（CCP）：识别生产过程中最重要的控制点，以确保危害得到控制和预防。
3.设定临界控制点（CCP）：确定关键控制点上的临界限值，即危害必须得到控制的最高或最低限度。
4.监测控制点：建立监测控制点以跟踪关键控制点的效果，并预防危害的发生。
5.确定纠正措施：确定在发现问题或危害时采取的纠正措施。
6.建立验证程序：通过验证和审核确保HACCP计划的有效性。
7.建立记录和文件：建立完整的HACCP计划相关数据记录和文件。
3. HACCP计划验证过程HACCP计划的验证是为了确认计划实施的有效性和可行性。
本次验证主要分为三个阶段：文档评审、现场检查和内部审核。
3.1 文档评审文档评审是对HACCP计划书的整体评估，包括计划书的完整性、准确性和合规性。
评审人员对计划书的每个环节进行了仔细检查，确保每个步骤都符合HACCP原则的要求。
评审发现以下问题：•第二步骤中的关键控制点（CCP）未准确标识。
•第五步骤中的纠正措施未详细说明。
基于评审的结果，我们对HACCP计划进行了修改，确保计划的准确性和合规性。
3.2 现场检查现场检查是对HACCP计划的实施过程进行验证的关键步骤。
检查人员进行了多次的现场观察和数据收集，以确保整个生产过程中的控制措施符合计划要求。
HACCP管理评审报告
HACCP管理评审报告会议主题：对公司HACCP体系的运行情况进行评审，对出现的问题进行分析整改，并结合实际情况对体系文件进行修订和完善，确保体系运行的适宜性、充分性和有效性。
会议时间：2007年8月13日9：00-11：30会议地点：会议室主持：张巍与会人员：黄伟众、黄贯芬、沈雪英、沈雪琴会议内容：一、HACCP体系运行的适宜性、充分性、有效性评审报告人：黄伟众在公司在全体干部员工的共同努力下，HACCP体系运行情况正常，HACCP各项管理制度、关键控制点和卫生标准操作程序（SSOP）得到了贯彻和落实，员工对体系的理解和认识有了一定的提高。
1、食品安全目标完成情况公司的食品安全目标：“产品检测合格率≧98%％,实际达成情况为100％。
客户食品安全投诉率：为0件部门分解目标完成情况见《质量目标完成情况汇总表》，实现状况良好。
总结：通过各部门的努力，各项食品安全/质量目标已达标。
2、体系运行情况HACCP小组按照HACCP体系的要求对酱卤肉制品、豆制品（非发酵性豆制品）、水产品（风味水产品）的生产进行了危害分析，识别了一系列相应的危害，并采取对应措施。
取得的效果有以下内容：（1）公司的各部门职能进行了明确，能满足生产经营的需要；培训工作进一步加强，公司通过培训，和现场专业技能、安全生产、贯标知识等多种形式的考核，确保相关上岗人员能力都能满足岗位的要求；在人员招聘上，确保应聘人员的能力素质和技能资格；品管部主要开展了原料、半成品、产品理化检验、生产工艺过程监控以及环境、员工个人卫生检查等项目，基本满足了公司质量控制的要求。
（2）生产部总体上已达到《HACCP体系文件》、《卫生质量手册》以及SSOP以及相应管理制度的规定要求，在几个月的实施运行中，员工基本都能按操作程序执行操作。
3、通过审核推进体系运行就近段时间开展的内部审核工作进行了充分的肯定，通过公司自行开展的内施 ，体系策划建立较充分。
门部审核，指出本公司所建立的 HACCP 体系的符合性和有效性，虽然有不足的 部分，但也完全具备第三方现场审核的条件，希望大家继续努力，做好本公司 HACCP 体系的认证工作。
HACCP管理评审报告报告
HACCP管理评审报告报告在公司在全体干部员工的共同努力下，HACCP体系运行情况正常，HACCP各项管理制度、关键控制点和卫生标准操作程序（SSOP）得到了贯彻和落实，员工对体系的理解和认识有了一定的提高。
1、食品安全目标完成情况公司的食品安全目标：“产品检测合格率≧98%％,实际达成情况为100％。
客户食品安全投诉率：为0件部门分解目标完成情况见《质量目标完成情况汇总表》，实现状况良好。
总结：通过各部门的努力，各项食品安全/质量目标已达标。
2、体系运行情况HACCP小组按照HACCP体系的要求对酱卤肉制品、豆制品（非发酵性豆制品）、水产品（风味水产品）的生产进行了危害分析，识别了一系列相应的危害，并采取对应措施。
取得的效果有以下内容：（1）公司的各部门职能进行了明确，能满足生产经营的需要；培训工作进一步加强，公司通过培训，和现场专业技能、安全生产、贯标知识等多种形式的考核，确保相关上岗人员能力都能满足岗位的要求；在人员招聘上，确保应聘人员的能力素质和技能资格；品管部主要开展了原料、半成品、产品理化检验、生产工艺过程监控以及环境、员工个人卫生检查等项目，基本满足了公司质量控制的要求。
（2）生产部总体上已达到《HACCP体系文件》、《卫生质量手册》以及SSOP以及相应管理制度的规定要求，在几个月的实施运行中，员工基本都能按操作程序执行操作。
3、通过审核推进体系运行就近段时间开展的内部审核工作进行了充分的肯定，通过公司自行开展的内部审核，指出本公司所建立的HACCP体系的符合性和有效性，虽然有不足的部分，但也完全具备第三方现场审核的条件，希望大家继续努力，做好本公司HACCP体系的认证工作。
4、体系改进针对体系运行存在的一些问题，拟在今后的工作中采取以下改进措施：（1）继续加强公司产品的过程控制能力，尤其是杀菌工序的控制，必要时改进设备。
（2）加大对各项记录档案的检查力度，强调记录填写的及时性、完整性，同时在不违背体系要求的前提下，对文件记录进行合理的修改，使其更加简洁、清晰。
haccp计划年度评审报
haccp计划年度评审报下载温馨提示：该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
文档下载后可定制随意修改，请根据实际需要进行相应的调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料，如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等，如想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by the editor. I hope that after you download them, they can help yousolve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types of practical materials, such as educational essays, diary appreciation, sentence excerpts, ancient poems, classic articles, topic composition, work summary, word parsing, copy excerpts,other materials and so on, want to know different data formats and writing methods, please pay attention!HACCP（Hazard Analysis and Critical Control Points）是一种食品安全管理系统，旨在确保食品生产过程中的风险可控。
BRC 、QSR HACCP 内部审核计划
X 年内j-W 审资料内
部审核计划
1、审核目的
有计划验证ISO质量体系、BRC《消费品第四版标准》管理体系、GBT 27341《危害分析与关键控制点》，HACCP 管理体系、QSR (820)管理体系在公司的运作情况，发现问题适时改进，确保公司在册体系真正为公司开展提供强有力的软实力。
2、审核范围
围绕ISO质量体系、BRC《消费品第四版标准》管理体系、GBT 27341《危害分析与关键控制点》，QSR (820) 管理体系、HACCP所筹划的管理手册、程序文件、作业指导书、法律法规。
3、审核准那么
主要以ISO质量管理体系、BRC《消费品第四版标准》管理体系GB； T 27341《危害分析与关键控制点》、QSR (820)管理体系、HACCP为准那么的条款及基本卫生风险类基本要求，加以导入ISO 9001最新版质量体系要素进行分部审核。
4、审核时间
审核时间为1天。
5、审核组员组长：XXX组员：A：王承杰、陈金梅、李朝媛；B：黄荣辉、XXX、XXX、唐学文C:蔡心怡、
谢秀胜、罗春艳、林中虹6、审核计划
制订：XXX
BF-PZ-07A0 制订：XXX 审核: 日期：202X年7月5日
BF-PZ-08A0
末次会议签到表。
HACCP内审计划及报告
HACCP内审计划及报告年度内部审核计划序号: 编号: 审核目的:评价公司HACCP体系的符合性，发现体系改进的机会。
审核范围:领导层、办公室、质检科、生产技术科、供应科、销售科、车间、仓库。
审核准则: GB/T27341标准、公司手册(B版)及相关体系文件适用的法律法规。
审核组: A、 B内容时间负责人备注编制部门内审检查表 5月上旬内审员实施项开展HACCP管理体系内5月中旬内审员部审核目及要点不合格项纠正 5月下旬各部门跟踪验证 6月上旬内审员召开管理评审会议 6月中旬总经理编制审核批准时间时间时间内部审核计划序号: 编号:审核目的:评价公司HACCP体系的符合性，发现体系改进的机会，为迎接外审做好准备。
审核依据: GB/T27341标准、公司手册(B版)及相关体系文件适用的法律法规。
审核范围:领导层、办公室、质检科、生产技术科、供应科、销售科、车间、仓库。
体系覆盖产品: 的生产。
审核人员: A、 B日期时间第一组 / 区域时间第二组 / 区域8:00-8:30 首次会议A、B 1:30-4:00 质检科8:30-10:高层领导 A 6.3、6.4、6.7.1、5.19 00 4.1、5、6.1、7.1、 7.7、7.8A 7.2.110:00-11:HACCP小组 4:00-5:00 销售科、仓库30 6.3、6.4、6.7.2、A 6.7.1B 6.8、7.1-7.97:30-9:30 办公室 1:30-3:00 供应科B 4.2.1、4.2.2、B 6.4、6.5、7.6 5.20 4.2.3、4.2.4、5.4、6.2 3:00-4:00 整理材料9:30-11: A、B30 生产技术科、车间 4:00-4:30 末次会议A、 6.4、6.6、6.8 A、B注:相关条款在各部门审核审核组会议:晚7:00-8:00审核组进行沟通。
编制: 审核: 批准: 日期编号:内部审核报告审核组长:审核:批准:****有限公司月日年内部审核报告序号: 编号: 审核目的:评价公司体系的符合性，发现体系改进的机会。
HACCP 内部审核报告
北京创喜保健食品（固安）有限公司HACCP内审资料汇编内审计划内审实施计划内审检查表严重不合格“×”，一般不合格“√”审核员：内审检查表严重不合格“×”，一般不合格“√”审核员：内审检查表内审检查表内审检查表内审检查表内审检查表严重不合格“×”，一般不合格“√”审核员：内审检查表质量ISO19001、食品安全HACCP管理体系内部审核报告审核时间：2019年月日审核人员:审核目的：根据第三方审核要求进行整改整改。
审核依据:GB/T19001、GB/T22000-2006《食品安全-要求》。
●公司制订的质量、食品安全手册第一版及质量管理体系其他文件。
●国家有关的法律法规审核范围：餐饮的生产与服务●绿都果苑的餐饮生产与服务GB/T19001、GB/T22000-2005《食品安全》标准的条款按部门进行抽样审核。
审核综述：本次内审发现公司以GB/T19001、GB/T22000-2005《食品安全》标准为依据发布执行的管理体系文件，基本符合其要求，且公司制定的质量方针、质量目标比较适宜和充分。
由于是第三方刚审核完，本次内审没有查出问题。
一、内审的主要收获1.摸清了底细，更好更深入的了解GB/T22000与食品安全生产的关系。
2.找出了满足标准要求的差距，明确了整改方向。
3.引起公司全体员工对食品安全工作的关注。
二、体系运行中存在的主要问题1.部门负责人对质量管理体系、食品安全管理体系贯标工作重视程度不够，下属各部门对本公司推行质量管理体系、食品安全管理体系的重要性认识不足。
2.对质量管理体系、食品安全挂历体系文件的宣贯力度不够，造成员工质量、食品安全管理意识和知识不足。
3.针对质量、食品安全管理体系运行工作，各部门缺乏有效的计划部署，部门之间的沟通，责任不能落实到人，各项工作没能完全按照体系文件规定具体执行。
三、建议采取的措施各部门领导应：1.充分理解和实施本部门质量管理、食品安全体系职责。
最新版(haccp2021年改版 ISO22000-2018年版)内审(计划-不符合)
行政部：文件记录管理，人员意识、能力和培训等过程，涉及条款：
F：7.1.2、7.2、7.3、7.5
H：1.2.3-4、3.2
C:食品安全小组： 安全产品实现策划， 产品特性描述，危害分析、控制措施验证确认的控制、设计开发等过程涉及条款：
ISO22000+HACCP管理体系内部审核计划
1.审核目的：评估ISO22000与haccp管理体系的符合性、适宜性。
2.审核范围：肉制品的生产所涉及的活动及覆盖场所及相关部门。
3.审核依据：1）IS022000：2018标准要求；2）haccp体系认证要求V1.0；
3）法律法规要求和客户要求；4）公司的管理体系文件
4.审核成员：审核组长：
组员：
审核时间：XXX年XX月XX日
安 排
时 间
审核部门/过程及涉及条款
审核组长：组员：
XX月XX日
8：30-9：00
首次会议
9：00-12：00
14：00-16：30
A:生产部/生产车间/仓库/工程部：
基础设备设施控制，GHP/PRP，运行环境，产品防护计划的控制、标识和可追溯性控制、工艺流程，生产过程控制，危害控制计划实施与纠偏措施等过程控制，涉及条款:
F：8.5.4.5、8.7、8.8.1、8.9.1-4、10.1
H：3.6、3.8、5.1
资财部：原辅料、食品包装材料安全卫生保障制度涉及条款:
F：7.4、7.1.5、7.1.6、8.5.4.5
H：2.5.2、3.5、3.12、4.3.4.3
haccp管理评审报告
haccp管理评审报告一、评审目的本报告旨在对公司HACCP体系进行管理评审，以确保其持续符合法律法规要求、客户期望以及公司战略目标，进一步提高食品安全管理水平。
二、评审范围本次管理评审范围覆盖公司所有涉及HACCP体系的生产线、产品及服务。
三、评审内容1. HACCP体系文件审查：审查HACCP体系文件是否完整、规范，是否符合国家法律法规、标准及客户要求。
2. 现场检查：对生产线、仓库、实验室等关键区域进行现场检查，核实HACCP体系执行情况。
3. 员工培训：评估员工对HACCP体系知识的掌握程度，检查培训计划及实施情况。
4. 客户反馈：收集客户对公司产品及服务的反馈意见，评估HACCP体系在提高客户满意度方面的效果。
5. 体系改进：审查HACCP体系改进措施的实施情况及效果，分析存在的问题及改进空间。
四、评审方法1. 文件审查：对公司HACCP体系文件进行逐一审查，对比法律法规、标准及客户要求，确保文件合规性。
2. 现场检查：通过实地观察、交流访谈等方式，了解生产线、仓库、实验室等关键区域的实际情况，核实HACCP体系执行情况。
3. 员工培训：通过问卷调查、考试等方式评估员工对HACCP体系知识的掌握程度，检查培训计划及实施情况。
4. 客户反馈：收集客户对公司产品及服务的反馈意见，分析HACCP体系在提高客户满意度方面的效果。
5. 体系改进：分析HACCP体系改进措施的实施情况及效果，识别存在的问题及改进空间。
五、评审结论根据本次管理评审，公司HACCP体系整体运行良好，但在某些方面仍需改进。
具体如下：1. HACCP体系文件需要进一步完善，确保与法律法规、标准及客户要求保持一致。
2. 部分生产线在执行HACCP体系方面存在一定差距，需加强培训和监督检查。
3. 员工对HACCP体系知识掌握程度有待提高，需加强培训和考核。
4. 客户反馈中存在对产品安全性的担忧，需进一步优化HACCP 体系，提高客户满意度。
HACCP管理评审报告范例
评审时间
评审
地点
公司会议室
评审主持人
评
审
目
的
1、公司管理层评审HACCP食品安全管理体系的有效性、适宜性，并对体系进行改善。
2、评估食品安全管理体系改善所需的资源。
评审
参加
部门
人员
评审输入
审核结果：5月20日进行了内部食品安全审核，发现了1个不符合项，已由各责任部门完成改善。
以往管理评审的跟踪措施方面：已全部落实。
3、资源需求：
加强防鼠设施。
编制人/日期： 审批人/日期：
管理评审计划
评审时间
主持人
评审目的：
公司管理层评审HACCP食品安全管理体系的有效性、适宜性，并对质量管理体系进行改善。
评审范围及依据:
本公司食品安全管理体系所涵盖的所有部门的工作，依据HACCP条文及本公司HACCP手册中的要求实施管理评审。
改进的建议：行政部需加强厂区卫生及虫害控制，厂区能发现有苍蝇。
评审输出
1、体系及过程有效性的改进：
各部门主管对生产作业指导文件要继续修订完善，每位员工都接受标准化操作的培训，确实
按照标准要求开展各项生产工作。确保体系的有效性、持续性、完整性。
2、产品的改进：
本公司食品安全管理体系能正常运行，满足控制食品安全问题发生的要求.
参加部门人员:
总经理： 业务部：管代/生产：行政部/内审员：品管部源自 采购/仓库：评 审 内 容
评审输入
内容
汇报部门
汇报人
1.食品安全方针、目标
生产部
2.顾客满意度调查与反馈
业务部
3.纠正/预防措施情况
品管部
4.审核情况(第一、第二、第三方审核)
HACCP 内部审核报告
北京创喜保健食品（固安）有限公司HACCP内审资料汇编内审计划内审实施计划内审检查表严重不合格“×”，一般不合格“√”审核员：内审检查表严重不合格“×”，一般不合格“√”审核员：内审检查表内审检查表内审检查表内审检查表内审检查表严重不合格“×”，一般不合格“√”审核员：内审检查表质量ISO19001、食品安全HACCP管理体系内部审核报告审核时间：2019年月日审核人员:审核目的：根据第三方审核要求进行整改整改。
审核依据:GB/T19001、GB/T22000-2006《食品安全-要求》。
●公司制订的质量、食品安全手册第一版及质量管理体系其他文件。
●国家有关的法律法规审核范围：餐饮的生产与服务●绿都果苑的餐饮生产与服务GB/T19001、GB/T22000-2005《食品安全》标准的条款按部门进行抽样审核。
审核综述：本次内审发现公司以GB/T19001、GB/T22000-2005《食品安全》标准为依据发布执行的管理体系文件，基本符合其要求，且公司制定的质量方针、质量目标比较适宜和充分。
由于是第三方刚审核完，本次内审没有查出问题。
一、内审的主要收获1.摸清了底细，更好更深入的了解GB/T22000与食品安全生产的关系。
2.找出了满足标准要求的差距，明确了整改方向。
3.引起公司全体员工对食品安全工作的关注。
二、体系运行中存在的主要问题1.部门负责人对质量管理体系、食品安全管理体系贯标工作重视程度不够，下属各部门对本公司推行质量管理体系、食品安全管理体系的重要性认识不足。
2.对质量管理体系、食品安全挂历体系文件的宣贯力度不够，造成员工质量、食品安全管理意识和知识不足。
3.针对质量、食品安全管理体系运行工作，各部门缺乏有效的计划部署，部门之间的沟通，责任不能落实到人，各项工作没能完全按照体系文件规定具体执行。
三、建议采取的措施各部门领导应：1.充分理解和实施本部门质量管理、食品安全体系职责。
最新版(haccp2021年改版+ISO22000 2018年版)内审报告
公司HACCP及食品安全管理体系所覆盖到的所有活动的有关职能部门
审核时间
2023年月日
审核组长
审核员
审核
过程
概述
通过本次对公司的管理体系内部审核，审核采用抽样的方法进行，本次审核未发现严重不符合项，共开出个一般不符合项。
通过本次内审，各部门负责人和内审员对HACCP及食品安全管理体系要求有了较深的了解，掌握了内审的目的，在具体审核过程中反映出了审核员审核技巧日趋熟练，在审核记录描述和审核过程控制等方面有了进一步的改进和提高。
不合格
项统计
与分析
1、
2、
（不符合 的要求）
对体系
的评价
公司通过HACCP、食品安全管理体系，以预防为首要作用，对企业的产品质量、食品安全规范等都起到了一定的明显作用，提升了企业的综合管理管理水平，规范了企业食品安全生产。现对此次在审核过程中管理体系运行的符合性、适宜性、有效性做出如下评价：
1、HACCP、食品安全管理体系在各个部门尤其是加工及品控环节得到持续运行，并在运行中不断将食品安全管理目标、方针进行有效的贯彻实施。
2、结合公司实际情况建立的前提方案和危害控制计划，在食品生产和管理过程中得以有效的验证和实施；并能不断的完善和进一步的验证，有效确保了食品安全生产和相关管理活动的进行。
3、根据食品安全管理体系的标准要求，通过对生产管理服务过程进行危害识别和危害评估，进一步确定了公司生产管理过程的CCP点，通过对CCP点的有效监测和控制，提高了企业的产品质量和服务水平，降低了食品安全危害的不利因素，有效的增强了企业的食品安全信息。
4、结合HACCP/食品安全管理体系及相关的法律法规，企业建立了相应的运行机制和自我完善、自我监督机制，并在持续改进上得以有效的进取和突破，使企业的HACCP/食品安全方针得以有效的贯彻，HACCP/食品安全目标得以基本实现。
HACCP年度管理评审报告
XXXX年XX月XX日已完成对供方业绩评定工作，确定合格供方名录。已确定采购物资技术要求，采购员按要求采购，质量部已规范原材料检验规则，检验员按要求检验，进货检验合格率达到 98%。
5.应对风险和机遇所采取措施的有效性
公司已识别质量和食品安全风险与机遇、经营风险与机遇、市场风险与机遇、产品与服务的各个过程的风险与机遇等并确定相应的控制措施，对控制措施效果的评价的结果是总体来看，公司生产经营正常，风险可控。
10.2资源配备
随着公司管理水平的不断上升，本公司在人员配置、培训方面还有待加强。
11.顾客或者员工对食品安全管理体系有益的建议
根据销售部对顾客满意度调查及对员工进行的调查分析看，应大力强化对质量和食品安全体系标准、食品安全法、客户服务意识等方面的培训。
12合理化建议和持续改进的方向
a)续加强培训，提高员工操作技能和质量意识。
b)生产工艺改造，搞好技术攻关工作，降低生产成本。
c)增加自动选别机。
13管理体系所需的变更
a)新版文件的进一步完善；
b)本公司的质量方针、目标暂不改变；
六、评审结论
1、同意食品安全小组组长报告中对管理体系运行状况的评价：即HACCP和质量管理体系过去一年运行以来，公司的运行情况基本正常，质量和食品安全管理体系是充分、有效和适宜的；
XXXX有限公司
XXXX年管理评审报告
会议地点
会议室
填表人
日期
年月日
分发范围
总经理、食品安全小组组长、生产部、质检部、销售部、综合部
一、评审目的
评价质量和食品安全方针和目标的实施，评审质量和食品安全管理体系的适宜性、充分性和有效性，以及管理体系变化的需要，并对发现的问题及时采取纠正措施。
【实用文档】HACCP内部审核报告
纷宝食品(深圳)有限公司
Funpops Food (Shenzhen) Co., Ltd.
HACCP体系内部审核报告
Internal Assessment Report For HACCP
1.审核目的：检查本公司食品安全卫生(HACCP)体系在通过第三方认证后，是
否继续有效的运行。
2.审核范围：目前公司生产的啫喱糖、硬糖、糖公仔、棉花糖产品，从原辅料
采购、生产加工、成品贮藏、运输等一系列过程中的HACCP计划。
3.审核依据：食品卫生通则、HACCP计划手册、程序文件、作业指导书、相关
标准。
4.审核组成员：单正平、兰加林、吉林源、、彭彩玲、张黛玉、刘小建.
5.审核过程综述：
本次HACCP体系内部审核，是按照部门来进行的，审核涉及到HACCP 体系从原料到成品这一系列过程。
审核从2005.6.10~2005.6.15，审核过程中得到了各部门很好的配合与支持。
6.对HACCP体系的评价
本次的HACCP体系内部审核，未发现有不符合项。
公司的HACCP正常运转。
审核/日期：。
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HACCP内审计划及报告
年度内部审核计划
序号: 编号: 审核目的:评价公司HACCP体系的符合性，发现体系改进的机会。
审核范围:领导层、办公室、质检科、生产技术科、供应科、销售科、车间、仓库。
审核准则: GB/T27341标准、公司手册(B版)及相关体系文件适用的法律法规。
审核组: A、 B
内容时间负责人备注
编制部门内审检查表 5月上旬内审员实
施项开展HACCP管理体系内5月中旬内审员
部审核目及
要点不合格项纠正 5月下旬各部门
跟踪验证 6月上旬内审员
召开管理评审会议 6月中旬总经理编制审核批准
时间时间时间
内部审核计划
序号: 编号:
审核目的:评价公司HACCP体系的符合性，发现体系改进的机会，为迎接外审做好准备。
审核依据: GB/T27341标准、公司手册(B版)及相关体系文件适用的法律法规。
审核范围:领导层、办公室、质检科、生产技术科、供应科、销售科、车间、仓库。
体系覆盖产品: 的生产。
审核人员: A、 B
日期时间第一组 / 区域时间第二组 / 区域
8:00-8:30 首次会议
A、B 1:30-4:00 质检科
8:30-10:高层领导 A 6.3、6.4、6.7.1、5.19 00 4.1、5、6.1、7.1、 7.7、
7.8
A 7.2.1
10:00-11:HACCP小组 4:00-5:00 销售科、仓库
30 6.3、6.4、6.7.2、A 6.7.1
B 6.8、7.1-7.9
7:30-9:30 办公室 1:30-3:00 供应科
B 4.2.1、4.2.2、B 6.4、6.5、7.6 5.20 4.2.3、4.2.4、5.4、
6.2 3:00-4:00 整理材料
9:30-11: A、B
30 生产技术科、车间 4:00-4:30 末次会议
A、 6.4、6.6、6.8 A、B
注:相关条款在各
部门审核审核组会议:晚7:00-8:00审核组进行沟通。
编制: 审核: 批准: 日期
编号:
内部审核报告
审核组长:
审核:
批准:
****有限公司
月日年
内部审核报告
序号: 编号: 审核目的:评价公司体系的符合性，发现体系改进的机会。
审核范围: 的生产。
审核依据: GB/T27341标准、公司手册(B版)及相关体系文件适用的法律法规。
受审核部门:领导层、办公室、质检科、生产技术科、供应科、销售科、车间、仓库。
审核日期: 2012年5月日
审核组长: A 审核员: A、B
审核过程综述:本次对公司的所有部门、过程、产品进行了为期2天的审核，审核采用抽样的方式进行，本次的审核共发现1项不合格，审核的结果表明，公司的HACCP体系基本得到了正常的实施。
不合格项统计与分析:(包括数量、严重程度、部门优缺点、标准条款执行情况存在的主要问题)
内部审核报告
对HACCP体系的评价(包括文件化体系与标准的符合程度、实施效果、发现和改进体系运行的机制及措施等):
公司建立的B版的HACCP管理体系文件，基本符合GB/T27341、GB14881标准和细则的要求，危害的识别充分合理，生产按国家标准和企业标准组织生产对确定
的危害控制明确、可行，方针和目标明确，基本与公司的实际相符。
HACCP管理体系文件结构比较合理，具有可操作性，能满足本企业对HACCP管理体系实施和控制的需要，但操作性文件还有不便于操作的地方，还需进一步修改完善。
通过2天的审核情况看，HACCP管理体系文件基本得到实施，自HACCP管理体系文件发布实施以来，共进行了2次外部审核、2次内部审核，通过外部、内部审核保证了HACCP体系的实施。
HACCP体系的实施基本上达到了预期的效果，但在一些文件的执行上还存在着薄弱环节，还要加强管理人员的HACCP意识和清洁生产培训，加强目标的管理和落实。
结论:公司的HACCP体系运行基本符合管理体系标准和文件的要求，自我完善和改进的机制基本建立并得到实施。
纠正措施要求:
原因分析要深刻，措施要有针对性，要做到举一反三。
备注:
检查表
审核区域 : 编号: 检查表审核记录条款号判定
审核员: 日期:。