企业年度内审计划及报告

质量管理体系年度内审计划

质量管理体系内部审核实施计划

审核组长：×××组员：第一组××××××第二组：××××××编号：ZG—8.1.2—02

1.审核目的：评价质量管理体系运行的符合性、有效性，是否具备申请认证审核的条件；

2.审核范围：公司质量管理体系覆盖的所有部门和过程

3.审核准则：GB/T 19001—2000标准，质量管理体系文件、有关法律、合同

4.审核组长: 组员:

6.审核时间：年月日至月日

质量管理体系内部审核报告

审核跟踪报告

不符合报告

管理评审计划

××××××

时间：2004年6月25日时间：2004年6月25日

管理评审报告

质量、环境管理体系审核报告

管理评审通知单

编制：马兰审核：张洪批准：王辉

日期：2005年9月19日日期：2004年9月19日日期：2004年9月19日

审核实施计划

编制：马兰审核：张洪批准：王辉

日期：2004年9月16日日期：2004年9月16日日期：2004年9月16日

管理体系审核结果及管理体系运行状况的报告

今年上半年，我们管理层酝酿进行质量、环境管理体系认证工作，7月份，正式启

动了质量、环境管理体系。

首先，我们对质量、环境管理体系进行了策划，由管理层讨论，确定了公司的质量、环境方针，确定了公司的质量目标、环境目标。

编制了《质量、环境管理手册》、《质量、环境程序文件》，根据标准要求和生产、经营实际情况，确定识别了质量管理体系所需的过程。为使管理体系各个过程在受控条件下运行，除编制了《质量、环境管理手册》、《质量、环境程序文件》外，还编制了《岗位责任制汇编》、《安全生产制度汇编》以及生产操作规程等支持性文件。

其次，我们通过内审、管理评审等手段对质量、环境管理体系的运行结果进行评审。

2005年9月26日至27日成立了审核组，对公司领导层、各部门、车间等所有部门的场所进行了系统的、公正的内部审核。审核系用抽样的方式进行，同10余人次进行了面谈，抽查各类文件和记录100余份，具有充分的代表性。

在内审中我们共发现了4项不合格项，均为一般不合格，生产技术部，市场部、办公室都能认清本部门的不足，并针对不合格项采取了纠正措施进行整改。目前不合格项均已关闭，并进行了验证。

目前存在的主要问题是贯标时间较短，相关部门人员对标准和《质量环境管理手册》、《程序文件》学习不够。

通过内审反映出，公司的质量、环境管理体系运行基本有效，文件化的管理体系已经建立，全体管理人员基本能够掌握和执行《质量、环境管理手册》，员工通过培训树立了“主人翁和质量、环保”意识，技术水平有所提高，整体素质有所提高。但由于时间短，工作又很忙，对标准的学习不够，理解也有差距出现了一些不合格项，因此我们要清醒地看到自己的不足和差距，在今后的工作中认真学习标准。

9月29日，由管理者代表组织，总经理主持召开了管理评审会议，会上，管理者代表提供了管理体系审核结果及管理体系运行状况的报告，生产技术部、办公室、市场部、财务部分别对本部门自贯标以来的情况结合管理实际做了分析报告。通过各部门的报告可以看出，公司的质量、环境管理体系基本有效，各部门均取得了一定成绩，

但由于贯标时间较短，大家对标准学习还不够，质量、环境管理体系还应进一步完善。

从上述审核结果来看，公司质量、环境管理体系的运行基本有效，在下一步工作中，全体员工要继续学习标准，并结合实际情况将标准贯彻到各部门实际工作中去。针对内审中的不合格项举一反三进行自查，为树立企业良好的形象和企业能取得更大的经济效益共同努力。

管理者代表

2005年9月24日

顾客满意程度测量报告

我们市场部在质量管理体系中主要负责对合同管理、合同评审、合同变更、顾客沟

通以及顾客满意程度的测量。通过学习标准、质量手册和程序文件，使我们深刻地认识到公司的兴衰，与市场部有着密切的关系，只有真正满足顾客要求，认真从顾客的角度考虑和解决问题，才能取得顾客的信任，从而使公司实现更好的效益。

体系运行以来，我们按照标准要求，规范了合同台帐管理，对以往的合同重新进行了规范登记，对2份有特殊要求的合同组织各部门进行了评审，实践证明，合同评审是个好形式，避免了纠纷，提高了合同的履约率，从体系建立以来，公司签订的合同100%得到了履行。

我们还对金荣焕等20余位客户进行了客户满意度调查，调查以向客户发出《顾客满意度调查表》的方式进行，发出调查表20份，收回15份，质量占50分,交期占20分,服务占20分,价格占10分,收回的调查表统计结果是:质量平均得分46.7分,交期平得分18.3分,服务平均得分19.6分,价格得分8.6分,顾客满意度总分为93.1分，顾客满意程度良好。评审认为：从本期的顾客满意度调查结果来看，客户对我司在及时交货、售后服务、产品质量等方面都表示满意，并愿意与我司继续合作，但也提出了一些希望和建议，主要是希望我们涂料的颜色再丰富一些，还有一些客户提出希望我们多给一些宣传资料。

虽然我们在满足顾客要求方面做了一些工作，但距标准要求仍存在一定距离，主要是与客户沟通方面，工作做了很多，但有时一忙，顾客沟通记录就记得不全，这次内审中审核组就提出了这个问题，我们在审核组的指导下，已对这项不合格进行了整改，这个问题需要我们在下一步工作中加以注意，一定要养成随时记录的好习惯，从而为客户需求状况分析、为顾客满意度分析等基础工作积累最真实、最直接的原始材料，把满足顾客要求工作做得更好。

市场部

2005年9月24日

抓好员工培训，提高员工素质，是企业发展之本我们财务部在一体化管理体系中负责员工培训工作。对于我们这样一个高科技企业

和新企业来说，员工培训工作显得十分必要。我们在贯标之初，就开始按照ISO9001、ISO14001标准组织员工培训，要求每一位参加培训的员工认真听讲，培训后还组织了考试，使员工了解标准内容。

我们按照标准要求，制订了培训计划，并按照培训计划组织培训、考试，首先，我们组织所有员工学习岗位责任制汇编，使全体员工了解自己所担负的职责和应达到的技能要求。其次，我们送4名内审员参加咨询公司的培训，使内审员掌握了标准知识及内审技能，保证一体化管理体系能够有效运行。第三，我们组织生产技术部工人学习操作规程，组织质检员培训，使他们掌握本岗位技能，经过培训和考试，本公司聘任了质检员，由总经理签发了聘任书。员工培训率达到了100%，培训合格率达到了96%，实现了部门目标。

一体化体系运行以来，经过我们的培训，员工素质有了较为明显的提高，受到各部门和老总们的好评。但我们也清醒地认识到，我们还存在一些差距，主要是组织协调能力有待提高，以后组织各部门培训，一定事先与各部门领导协调好时间，安排好工作，使大家培训时能专心致志，使每一次培训都真正收到应有的效果。

财务部

2005年9月24日

质量、环境方针、目标的适宜性评价

公司质量、环境管理体系运行以来，质量方针：“科技为先，防治污染，