审计年度工作总结怎么写
审计年终个人工作总结模板(5篇)
审计年终个人工作总结模板____的审计工作中,我工作态度严谨认真,紧紧围绕各项工作目标,坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的审计工作方针,履行好岗位职责,在领导的关心和同事们的帮助支持下,较好地完成了各项工作任务,现将在分公司借调一年半期间的工作情况总结如下:一、加强学习,培养提高自身综合素质为了进一步提高自身综合素质,更好地做好本职工作,发挥审计工作的重要职能,加强学习,加强自身的思想道德建设,在实际工作中端正思想,进一步坚定社会主义信念,做一个合格的审计人员。
二、强化技能,努力提高工作能力和水平在日常工作中,我深切体会到,审计工作是一项专业性和实践性很强的工作,随着经济结构及审计环境的飞速变化,对审计工作的要求也愈加严格,加强理论及业务学习是取得本职工作成果的重要方法,为此努力掌握审计业知识和广博的理论知识以提高业务技能,提升审计工作能力和水平,提高审计工作质量和效率。
三、履行职责,圆满完成各项工作任务在此从事审计工作以来,参加了分公司系统内三个电厂的物资专项审计,还实施了对分公司所属电厂的资本性支出专项审计、____电厂的内控缺陷整改情况监督、____电厂热值差专项审计及____、____电厂的厂内费用及损耗专项审计,出具审计报告____篇,提出审计建议或意见____余条,得到分公司领导及同事的肯定。
除分公司系统内的审计项目外,还圆满地完成了____电厂的任中审计、股份公司借调的____电力检修公司离任审计和____电厂绩效审计,每一项审计工作,特别是随股份公司去审计,不仅学到了不少知识,也积累了不少经验,对审计工作能力有了一定的提高。
通过审计工作,使我认识到审计工作的重要性,进一步提高了思想政治素质,开阔了视野,拓宽了工作思路,增强了全局意识,在总结成绩的同时,也认识到自己存在的不足,如还不能充分运用中____审计平台、电子商务平台等现代信息系统进行审计、不太了解生产方面的知识和流程等,造成审计工作的局限性,在今后的工作中,将进一步加强学习,努力拓展业务范围和能力,不断提高自身业务水平和综合能力,以便适应更高层次审计监督工作的需要,更好地为审计工作发挥作用。
审计年度工作总结汇报6篇
审计年度工作总结汇报6篇审计年度工作总结汇报6篇你们知道怎么写审计工作总结吗?总结以回顾思考的方式对自身以往实践做理性认识,找出事物本质和发展规律,取得经验,避免失误,以指导未来工作。
以下是小编为您整理的审计年度工作总结汇报6篇,衷心希望能为您提供帮助!审计年度工作总结汇报(精选篇1)20__年度财务决算申报进行了审计工作,主要是对公司年度经营(资产欠债表、利润表、现金流量表、股东权益更改表以及财务报表附注)进行审计评价,出具了无保存意见的审计申报,同时对年度募集资金的使用情况,控股股东及其他接洽关系方占用资金情况出具鉴证申报以及对公司内部掌握制度进行了检查。
在管帐师事务所审计期间,董事会审计委员与管帐师事务所进行了充分的沟通,圆满完成公司20__年度审计工作。
现将管帐师事务所20__年度的审计情况总结如下:一、审计工作根本情况20__年12月4日,管帐师事务所、财务部、证券部就公司20__年度审计事项进行了现场沟通,并将沟通情况及初步审计筹划提交董事会审计委员会;审计委员会分手20__年2月22日和4月15召开会议审议年度申报相关议题;分手于20__年4月1日和4月21日进行了出场后及审计申报定稿前的现场审计沟通工作;依据管帐师事务所审计小组的审计时间支配,审计小组按约准时限内完成了所有审计法度模范,取得了充分适当的审计证据,并向审计委员会提交了无保存意见的审计申报。
二、年审管帐师遵守职业道德基滥觞基本则情况1、自力性广东__管帐师事务所有限公司所有职员未在本公司任职,并未获取除法定审计需要费用外的任何现金及其他任何形式经济好处;管帐师事务所与本公珠海__电气股份有限公司年度审计工作的总结申报司之间不存在直接或者间接的相互投资情况,也不存在密切的经营关系;管帐师事务所对公司的审计业务不存在自我评价,审计小组成员和公司抉择计划层之间不存在接洽关系关系。
在本次审计工作中管帐师事务所及审计成员始终保持了形式上和实质上的双重自力,遵守了职业道德基滥觞基本则中关于保持自力性的要求。
审计年度工作总结范文7篇
审计年度工作总结范文7篇篇1一、引言过去的一年中,我在审计部门的工作中付出了辛勤的努力,同时也收获了宝贵的经验。
本年度工作总结旨在回顾过去,展望未来,为未来的工作提供指导和支持。
二、工作回顾1. 审计项目完成情况在过去的一年中,我参与了多个审计项目,包括财务审计、绩效审计和专项审计等。
通过与团队成员的共同努力,我们按时完成了所有项目,并出具了详细的审计报告。
在审计过程中,我发现了一些潜在的风险和问题,并及时向相关部门进行了通报,为单位的稳健运营提供了有力保障。
2. 审计方法与技术创新在审计过程中,我注重运用先进的技术手段和方法,提高审计效率和准确性。
例如,我学习了并应用了大数据分析技术,对单位的财务数据进行了全面梳理和分析,发现了异常数据和潜在问题。
此外,我还运用了自动化审计工具,减少了手工操作带来的错误和风险,提高了审计工作的质量和效率。
3. 团队建设与培训我认为审计工作是一项需要团队协作和共同进步的工作。
因此,我注重与团队成员的沟通和协作,共同解决问题和完成任务。
同时,我也积极参与单位组织的培训和学习活动,不断提升自己的专业素养和综合能力。
通过团队建设和培训工作的开展,我们的审计团队逐渐成为了一支高效、专业、团结的队伍。
三、存在的问题和不足虽然我在审计工作中取得了一定的成绩,但仍然存在一些问题和不足。
例如,在审计过程中,有时我会过于关注细节而忽略了大局;在与人沟通时,有时我会过于直接而忽略了对方的感受。
这些问题虽然不会影响审计工作的整体效果,但仍然需要我在未来的工作中加以改进和提高。
四、未来展望针对过去一年中存在的问题和不足,我制定了以下改进措施:首先,我将继续加强学习,提高自己的专业素养和综合能力;其次,我将注重与团队成员的沟通和协作,共同解决问题和完成任务;最后,我将积极参与单位组织的培训和学习活动,不断提升自己的专业素养和综合能力。
在未来的一年中,我期望能够继续发挥自己的优势和潜力,为单位的发展做出更大的贡献。
公司审计部门的年度工作总结(精选7篇)
公司审计部门的年度工作总结(精选7篇)公司审计部门的年度工作总结篇120_年我单位内部审计工作在集团公司的指导下,认真学习和执行《审计署关于内部审计工作规定》和《内部审计准则》规定要求,按照集团公司有关内部审计工作会议精神,遵循查错纠弊,维护法纪,促进管理的宗旨,积极引导我单位内部审计机构在加强单位财务管理和实现经济目标等方面发挥积极的作用,实现内部审计为单位目标而服务的思想理念,严格执行会计制度,建立健全岗位责任制和内部检查制度。
一、审计工作的开展与完成情况1、加强审计人员对内部审计审职能和作用的认识。
我单位每周组织财务人员及审计人员就集团下发的《企业内部控制手册》一书进行学习讨论,不仅激发了内部审计人员的积极性和创造性,还使其他财务人员加深了对内部审计的认识,能更好的配合审计人员完成审计任务,建立了良好的内部审计环境。
2、加强对具体项目的审计工作。
我们严格按照制定的审计计划对各个项目进行检查,每月抽选出几个3-5个工程项目进行检查,每半年对全部工程项目都要检查一次,针对大额或亏损的项目更要时刻监督每季度至少检查一次。
要求审计人员每次检查都要亲临项目现场进行实地审查,采取事前审计与事中、事后审计相结合的方法,将审计监督的关口前移,及时发现存在的弊端,把问题解决在萌芽状态或初始阶段。
二、项目上普遍存在的问题及整改措施(一)审计中发现的问题1、由于有的NC帐套核算2个及以上工程项目,造成会计凭证编号与装订不统一,有的仍然以手工帐为主,要求所有单位NC帐套、会计凭证统一编号,分工程项目装订以便查账、审计,同时要求今年全部脱离手工帐内部审计工作总结2、会计凭证存在手续不完整,白条入账现象。
3、会计凭证摘要有的过于简单,叙述不清;有的项目经济业务会计分录处理不当。
4、有的项目建造合同总金额,预计总成本刷新不及时。
支持性文件有的不充分,甚至流于形式。
5、有的项目债权、债务没有按月及时对账,甚至没有进行对账,有的对了帐但没有签对账单。
审计部门的年度工作总结(10篇)
审计部门的年度工作总结(10篇)审计部门的年度工作总结篇1一年来,审计部按照董事会的要求,严格执行《中国内部审计准则》和集团《内部审计暂行办法》,积极探索和改进内部审计工作,较好地完成了各项审计任务,现将20xx年内部审计工作总结如下:一是领导重视,内审监督服务功能进一步加强。
董事会和总裁办对内部审计工作给予了高度的重视和支持,明确内部审计的宗旨是“监督服务、查错纠弊、促进管理”,并要求各受审单位(部门)要以高度负责的精神,正视问题,积极整改。
为了强化公司管理监督体系,促进公司各项制度的落实,进一步提高公司的经济效益,充分发挥审计部门在公司管理中的作用,今年下半年,集团公司进一步明确了审计部部门职责,配备了相应的专业人员。
审计部根据集团经营管理情况制订了审计工作计划,确定重点监督、审计的项目和范围,逐步完善了内部审计工作制度和工作指引,内部审计工作逐步走向程序化、正规化,监督服务职能得到了进一步的加强。
二是过程控制和内审监督服务初见成效。
结合公司的生产和经营管理情况,今年以来,在董事会的正确指导下,审计部结合各子公司的具体情况,有重点、分阶段地开展了日常监审和专项审计,审计工作基本上得到了受审单位的配合与支持主要审计事项基本按计划完成,全年共完成审计事项146项。
其中,对各子公司进行半年度审计1项,共查问题213个;半年度后续审计1项,重点对半年度审计发现进行了整改情况复查,各子公司加权平均汇总落实率为81%,整改情况较好;后续整改跟进1项,重点对未整改落实情况进行了跟踪,除6个问题因特殊情况未完成外,其余问题均已整改完毕;进行采购审计85项,工程项目审计57项。
所有审计事项均及时出具了审阅意见(或审计报告),充分发挥了内部审计的监督、服务职能。
1、工程项目审计。
根据《内部审计实务指南》及《集团基建审计制度》,审计部分别对XX项工程项目进行了审计。
审计人员从项目审批程序、造价控制、合同管理等方面入手,对上报的项目内容、工程量计算是否准确重点进行了审查和抽查;必要时,审计人员与相关工程管理单位一道对现场进行调研,尽量以最佳性价比提出审计意见。
审计年终总结8篇
审计年终总结8篇篇1时光荏苒,转眼间,一年的时间即将过去,我在审计岗位上也已经度过了一载。
回顾这一年,我深感审计工作之重要,亦深知自己的责任之重大。
在此,我将对自己一年的工作进行全面的总结,以期为未来的工作提供借鉴和指导。
一、工作总体情况本年度,我主要负责了公司多个项目的审计工作,包括财务审计、专项审计以及合同审计等。
通过审计,我不仅对公司的财务状况有了更为深入的了解,同时也发现了一些潜在的风险和管理问题。
在审计过程中,我严格遵循审计准则和流程,确保审计结果的客观性和准确性。
二、具体工作内容1. 财务审计:我对公司的财务报表进行了全面的审核和分析,包括资产负债表、利润表、现金流量表等。
通过对比历史数据和行业数据,我评估了公司的财务状况和经营成果,并针对存在的问题提出了改进建议。
2. 专项审计:针对公司某些特定项目或环节,我进行了深入的专项审计。
这些专项审计包括但不限于成本控制、风险管理、内部控制等方面。
通过专项审计,我发现了许多潜在的问题和不足,并协助公司进行了相应的改进。
3. 合同审计:我对公司签订的各类合同进行了严格的审核和把关。
在合同审核过程中,我重点关注合同条款的合法性、合理性和完整性,确保公司的权益得到充分保障。
同时,我也积极参与了合同履行过程中的监督和管理,确保合同能够得到严格履行。
三、工作成果与亮点1. 发现了潜在的风险和管理问题,并提出了相应的改进建议。
这些建议得到了公司领导的高度重视和认可,为公司的风险管理和内部控制提供了有力的支持。
2. 通过专项审计,发现并解决了公司在成本控制方面存在的问题。
经过改进,公司的成本控制水平得到了显著提升,为公司节约了大量成本。
3. 在合同审核过程中,及时发现并纠正了一些不合理的合同条款,避免了公司的潜在损失。
同时,也通过合同管理工作的改进,提高了公司的合同履行效率和客户满意度。
四、工作不足与反思1. 在审计过程中,有时过于注重细节而忽视了整体把握。
审计单位年度工作总结(4篇)
审计单位年度工作总结____年公司在董事长的领导下,以____为指导,按政府“深化改进作风提高效率”要求,不断强化大局意识、服务意识、创新意识,进一步解放思想,促进公司审计工作创新转型,全面履行审计监督职能,围绕加强管理、提高效益、发展经济这一目标,开展了一些卓有成效的工作,总结如下:(一)狠抓内审项目落实,项目工作有序推进____年,公司能过各种途径,运用多种方式,积极支持、推动各区域的内审业务工作,在区各级部门、单位内审人员积极努力下,____年内审项目此项工作和有序推进,并取得了较快地发展,至____月中旬已累计完成审计项目____个,查出损失浪费____万元,增加效益____万元,提出审计建议被采纳1250条。
同时集团公司下属各区域公司和内审人员积极争先创优,取得了新佳绩,同时各区域公司还充分调动审计人员积极性,科学严密按排审计项目,取得了项目数量和质量的双优。
(二)充分发挥公司职能作用,提升公司社会效益和经济效益今年公司注重发挥内审的职能作用,用各种形式促进各区域的信息交流,提升内审理念和实务水平,从而提高内审工作效率,公司内审重点从以前的强制性审计监督到自发审查和评价单位内部的各种潜在风险,从被动地发现和评价单位存在的高风险控制区域,到主动地预防和控制高风险的出现,并建立各种风险控制机制,加上充分运用现代科学技术手段进行舞弊预测,公司内部审计还在遏制____方面发挥出越来越明显的作用。
公司还针对全集团区域公司众多,但各区域管理水平参差不齐,内部治理结构“土洋结合”这一特点,利用这些公司现代企业治理机制较完备,内部控制制度较完善的长处,充分发挥重点企业公司的引领作用,召集各区域公司如开研讨会互动交流形式,针对本年通胀高企、信货紧缩、银根收紧宏观条件下遇到的原材料价格波动对企业成本风险的不可控因素,通过成本审计、内部指导方式寻求对策,成效比较显著,取得了较好的经济效益,并将这些经验以信息交流方式发布内审信息平台,得到了各企业内审人员的好评。
审计部门年度工作总结报告6篇
审计部门年度工作总结报告6篇篇1一、引言在过去的一年中,审计部门在公司领导的指导下,以“严格把关、确保质量、提高效率”为目标,全面履行职责,取得了一定的成绩。
现将年度工作总结如下,以供领导和同事参考。
二、主要工作内容及成果1. 财务审计财务审计是审计部门的核心工作之一,主要针对公司财务报表、会计账簿、原始凭证等进行审计。
通过严格的审计程序和方法,确保财务信息的真实性和准确性。
在审计过程中,发现并指出了一些财务问题,及时向领导汇报,并提出了相应的改进建议。
2. 工程审计工程审计是对公司各项工程的合法性、合规性、真实性进行审查和监督。
在工程审计过程中,审计部门对工程的招标文件、合同条款、施工图纸等进行了仔细审查,确保工程的合法性和合规性。
同时,对施工过程中的变更、签证等进行了严格的把关,确保工程的真实性。
3. 经济责任审计经济责任审计是对公司领导干部在任职期间的经济责任进行审查和监督。
通过审计,对领导干部的经济决策、经济管理、经济效果等方面进行了全面评估,提出了相应的评价意见和建议。
4. 内部控制审计内部控制审计是对公司内部控制制度的健全性、合理性和有效性进行审查和监督。
通过审计,发现并指出了一些内部控制方面的问题,提出了相应的改进建议,进一步完善了公司的内部控制制度。
三、工作亮点和成绩1. 提高了审计质量。
通过严格的审计程序和方法,确保了审计报告的真实性和准确性,提高了审计质量。
2. 强化了内部审计工作。
加强了内部审计工作,完善了内部审计制度,提高了内部审计工作的规范性和有效性。
3. 加强了与相关部门的沟通和协作。
加强了与财务、工程、纪检等部门的沟通和协作,形成了良好的工作氛围和合作关系。
4. 提高了审计效率。
通过优化审计程序和方法,提高了审计效率,减少了审计时间,提高了工作效率。
四、存在的问题和不足1. 审计人员素质有待提高。
部分审计人员缺乏专业知识和实践经验,需要加强培训和学习,提高审计人员素质。
审计工作年终总结的范文7篇
审计工作年终总结的范文7篇篇1时光荏苒,转眼间又是一年。
回首过去,我在审计岗位上已经度过了一年多的时间。
经过一年的努力和磨练,我在工作中取得了一些成绩,也发现自己需要改进的地方还有很多。
现在,我将对这一年的工作进行总结,以便更好地反思和提高。
一、工作成绩在过去的一年中,我参与了多个审计项目,涉及不同行业和领域。
通过与团队成员的紧密合作,我们成功完成了所有项目的审计工作,并得到了客户的高度评价。
具体来说,我在以下几个方面取得了显著成绩:1. 完成了多个审计项目:我参与了多个项目的审计工作,包括财务审计、合规审计和风险评估等。
通过认真的工作和细致的分析,我成功帮助客户发现了潜在的风险和问题,并提出了相应的改进建议。
2. 提升了审计效率:在审计过程中,我积极运用现代化的审计工具和技术,如大数据分析、云计算等,提高了审计的效率和准确性。
同时,我也注重与团队成员的沟通与协作,确保审计工作的顺利进行。
3. 获得了客户的好评:通过专业的审计服务和优质的服务态度,我赢得了客户的高度认可和信任。
客户对我们的审计工作给予了充分肯定,并愿意继续与我们合作。
二、不足之处虽然我在过去的一年中取得了一些成绩,但我也意识到自己还存在一些不足之处。
具体来说:1. 经验不足:由于我从事审计工作的时间相对较短,我在某些复杂问题的处理上还缺乏足够的经验和技巧。
因此,在未来的工作中,我需要进一步加强学习和实践,提高自己的专业水平。
2. 沟通不够主动:在与其他部门或同事沟通时,我有时过于被动,没有主动表达自己的意见和想法。
这可能会导致一些误解或不必要的麻烦。
因此,我需要更加积极地与他人沟通,避免出现不必要的误解和纠纷。
3. 工作压力较大:由于审计工作本身具有一定的复杂性和压力性,有时我会感到工作压力较大。
在这种情况下,我需要学会调整自己的心态和工作方式,保持积极乐观的工作态度。
三、改进措施为了弥补不足之处并取得更好的成绩,我计划在未来的工作中采取以下改进措施:1. 加强学习和实践:我会继续加强学习和实践,特别是针对自己薄弱的环节进行重点攻克。
审计年终工作总结5篇
审计年终工作总结5篇篇1时光荏苒,转眼间,又一年过去了。
回首过去,我在审计岗位上已经工作了数年,经历了无数个审计项目,也积累了不少宝贵的经验。
下面,我将结合自己的工作经历,对过去一年的审计工作进行全面的总结。
一、审计项目完成情况在过去的一年里,我参与了多个审计项目,包括财务审计、经济效益审计、工程项目审计等。
通过与团队成员的共同努力,我们按时完成了所有审计任务,并取得了良好的审计效果。
在审计过程中,我严格遵守审计准则和法律法规,确保了审计结果的客观公正。
同时,我也注重与被审计单位的沟通与协调,积极争取他们的理解和支持,为后续审计工作的顺利开展奠定了基础。
二、审计方法与技术创新在审计过程中,我不断探索和创新审计方法和技术手段。
针对不同类型和规模的审计项目,我灵活运用各种审计方法,如现场审计、远程审计、数据分析等,以提高审计效率和准确性。
此外,我还积极学习和应用新技术、新工具,如大数据分析、人工智能等,为审计工作提供了有力支撑。
这些创新举措不仅提高了我们的审计质量,还节约了大量时间和资源。
三、团队建设与培训我认为,一个优秀的审计团队是完成审计工作的关键。
因此,我始终注重团队建设和培训工作。
通过定期组织团队成员进行业务学习和交流,不断提高团队成员的专业素养和业务能力。
同时,我还鼓励团队成员积极参与各类培训和研讨会,拓宽视野,增强创新意识。
在团队管理方面,我注重民主集中制原则,尊重团队成员的意见和建议,充分发挥每个成员的特长和潜力,共同为完成审计任务贡献力量。
四、廉洁自律与职业道德作为一名审计人员,我深知廉洁自律和职业道德的重要性。
在审计工作中,我始终保持清醒的头脑和坚定的立场,严格遵守审计纪律和职业道德规范。
不接受任何可能影响公正执行审计任务的礼物或好处,不参与任何有损于审计形象和声誉的活动。
同时,我还积极倡导团队成员树立正确的价值观和职业观,共同维护审计人员的良好形象和声誉。
五、未来展望与建议虽然过去一年的审计工作取得了显著成绩,但我认为仍存在一些不足之处。
2024年审计年终工作总结(三篇)
2024年审计年终工作总结时光飞逝,岁月如梭,转眼一个年头又已过去。
跨越____,憧憬____,崭新的一年已经到来。
____年是紧凑而又紧张,平淡而又收获的一年,虽说没有做出什么轰轰烈烈的战果,却又有很多所感所悟。
作为审计新人,在经历了____年的税审工作后,____年的工作中各方面都有所改进,包括:进场前做好准备工作、审计的程序、审计软件的操作更加熟练等,在这过程中也存在着一些问题及在____年需要改进之处:1、没能与软件公司的客服及时沟通,以致报告版本没有能及时更新,导致报告需人手进行修改部分内容;2、更加认识到自己审计知识的欠缺,对审计程序、审计底稿、审计重点、要点的掌握不够。
3、从事审计必须要掌握审计知识,还要有会计,相关法律法规,需要掌握的各方面的专业知识,也是个人以后需要学习,充实的地方。
____的评估依然是有银行抵押、交税、咨询、公证、资产评估等多种业务类型,也有着多家的合作公司,针对各自特点和优势对不同类型的业务寻找合适的评估公司,在能做成的情况下争取利润最大。
全年总收入有所增长,且同致诚增长较大,所以纯收入相对稳定。
今年公证处业务的开展,使得总收入和纯收入都有较大的增长,也是____年除了中行这个中心业务以外需要维持好的业务。
各个按揭公司还是能维持良好的关系,业务较为稳定。
2024年审计年终工作总结(二)2024年审计年终工作总结一、工作回顾2024年对公司进行的审计工作主要包括财务报表审计、内部控制审计和合规性审计。
在这一年的审计工作中,我们始终秉持着独立、客观、公正的原则,全力以赴完成各项审计任务。
在各级领导的正确领导下,我们团队克服了各种困难和挑战,顺利完成了审计工作。
二、工作亮点1. 引入先进技术:2024年我们积极引进先进的审计技术和工具,如数据分析软件等,有效提高了审计效率和准确性,提高了审计质量。
2. 加强沟通协作:我们与被审计单位的负责人和事业部门建立了密切的合作关系,通过沟通和协作,提前了解了相关信息,从而更好地开展审计工作。
审计部年度个人工作总结范文8篇
审计部年度个人工作总结范文8篇第1篇示例:审计部年度个人工作总结一、工作回顾本年度是我在审计部工作的第三个年头,经过一年的努力和学习,我在工作中取得了一定的成绩和进步。
在过去的一年里,我按照部门安排和要求,认真完成了各项审计工作,积极参与团队合作,不断提升自己的审计能力和专业水平。
二、工作成果1. 完成了年度审计计划:本年度,我按照部门要求,顺利完成了年度审计计划,对公司财务状况进行了全面审计,提出了有益的改进建议,为公司管理决策提供了重要参考。
2. 参与了多起风险防控工作:在工作中,我积极参与了多起涉及公司风险的审计项目,发现了潜在风险点,及时向领导汇报,并提出了应对措施,有效帮助公司规避了潜在风险。
3. 参与了多次重要会议:在过去一年里,我积极参与了审计部组织的各类会议,不断学习和提升自己的专业知识和技能,拓展了工作和人脉关系,为日后的工作打下了良好基础。
三、工作心得1. 敬业爱岗:在工作中,我时刻秉承着敬业爱岗的态度,认真负责地完成每一项工作,不畏艰辛,不怕困难,多次加班工作,确保任务按时完成。
2. 团队合作:团队合作是工作中非常重要的一环,我时刻与同事保持良好的沟通和合作关系,共同努力,共同成长,形成了良好的团队氛围。
3. 自我提升:在工作中,我不断学习和提升自己的审计专业知识和技能,参加各类培训和学习活动,不断完善自己,提高审计水平。
四、展望未来在未来的工作中,我将继续保持敬业爱岗的态度,不断学习和提升自己的审计能力,更加注重团队合作,与同事们密切配合,共同努力,共同取得更大的成绩。
我也将积极参与公司的各项发展规划和项目,为公司的发展做出更大的贡献。
过去的一年是充实而忙碌的,我充分发挥自己的专业能力和团队意识,为审计部的发展和公司的利益作出了贡献。
在新的一年里,我将继续努力,不断完善自己,为公司的发展贡献自己的力量。
让我们携手并进,共同开创更加美好的未来!第2篇示例:审计部年度个人工作总结一、工作回顾在过去的一年中,我作为审计部的一名成员,认真履行职责,兢兢业业地完成了各项工作任务。
审计年终总结范文5篇
审计年终总结范文5篇篇1一、背景在过去的一年中,审计部门紧紧围绕公司战略目标,以严谨的态度和专业的精神,完成了各项审计任务。
本报告旨在回顾过去一年的审计工作,总结经验教训,分析存在的问题,并提出改进措施,为未来的审计工作提供指导。
二、工作内容及成果1. 财务报表审计本年度,审计部门对公司财务报表进行了全面审计,包括资产负债表、利润表、现金流量表等。
通过审计,确保了财务信息的真实性和准确性,为公司的经营决策提供了可靠依据。
2. 内部控制审计加强内部控制审计,确保各项业务流程的规范运作,降低风险。
通过对公司各项内部控制制度的审查和评估,发现了一些存在的问题,并提出了改进措施,有效提高了内部控制的有效性。
3. 专项审计针对公司重大投资项目、重大经济合同等开展了专项审计。
通过专项审计,保障了公司资产的安全和增值,促进了公司的健康发展。
4. 外部审计协调与外部审计机构保持密切联系,协调外部审计工作,确保外部审计工作的顺利进行。
同时,积极配合外部审计机构,解决审计中发现的问题,提高公司的治理水平。
三、工作亮点1. 审计工作创新本年度,审计部门在保持传统审计方式的基础上,积极探索新的审计方法和技术,如大数据分析、云计算等,提高了审计效率和准确性。
2. 团队建设加强团队建设,提高审计人员素质。
通过培训、交流等方式,提高了审计人员的专业技能和综合素质,为审计工作的顺利开展提供了有力保障。
四、存在问题及改进措施1. 沟通不够顺畅在审计过程中,与被审计部门的沟通不够顺畅,导致审计工作效率受到一定影响。
改进措施:加强与被审计部门的沟通,建立良好的工作关系,提高审计效率。
2. 审计覆盖面不够广当前审计工作主要集中于财务领域,对其他领域的审计覆盖面不够广。
改进措施:拓展审计领域,加强对业务、管理等领域的审计,提高审计工作的全面性。
五、未来工作计划1. 加强内部控制审计,提高公司治理水平;2. 拓展审计领域,加强业务、管理等领域审计;3. 积极探索新的审计方法和技术,提高审计效率和准确性;4. 加强团队建设,提高审计人员素质;5. 加强与外部审计机构的联系与协调,确保外部审计工作的顺利进行。
2024年审计人员个人年度工作总结(八篇)
2024年审计人员个人年度工作总结今年,我被调至分公司担任审计工作,期间我以严谨负责的态度,坚决贯彻"依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实"的工作原则,全力以赴地执行各项任务。
在上级领导的关怀和同事们的协助下,我有效地履行了岗位职责,成功完成了多项工作,现将一年来的工作总结如下:一、提升自我,增强综合素质为提升专业素养,我积极参与学习,强化思想道德建设,深入理解____和____,坚定社会主义信念,抵制不正之风和腐败现象的影响。
我持续不断地提升自我,以适应审计工作的高标准要求,努力成为一名合格的审计人员。
二、精进技能,提高工作效能面对审计工作的专业性和实践性,我深刻认识到学习和提升的重要性。
我致力于掌握审计专业知识,拓宽理论视野,以增强业务技能,提升审计工作的质量和效率,确保审计任务的高效完成。
三、尽职尽责,完成各项审计任务在分公司期间,我参与了多个电厂的物资专项审计和资本性支出审计等项目,出具了____篇审计报告,提出____余条改进建议,得到了领导和同事的认可。
我还完成了平凉电厂的任中审计等外部任务,这些经历不仅丰富了我的知识,也积累了宝贵的经验,提升了我的审计工作能力。
通过这些审计工作,我深刻理解了审计工作对于公司的重要性,提升了我的政治素养,开阔了工作视野,增强了全局观念。
我也意识到自身的不足,如在运用现代信息系统审计、了解生产流程等方面仍有待加强,这限制了审计工作的深度和广度。
未来,我将更加努力学习,拓宽业务能力,提高自身业务水平和综合能力,以更好地适应审计工作的更高要求,发挥更大的作用。
2024年审计人员个人年度工作总结(二)我局始终紧密围绕____与____的核心要求,以____为明确导向,深入贯彻全县《关于努力推动远安县在全省山区县市中领先发展的意见》,积极组织全局机关干部职工开展了一场深刻的思想解放大讨论活动。
通过深入剖析自身不足、清晰认知差距,全体干部职工系统学习了____的各项理论、方针、政策及审计业务知识,实现了思想观念的根本性转变,显著增强了“三种意识”:即勇于创新的意识,敢于探索、勇于担当、不惧风险;强化发展的意识,主动提升工作积极性与灵活性;以及树立全局观念,强化团队协作精神,深化协作配合。
2024年审计年度工作总结范例(4篇)
2024年审计年度工作总结范例____年度审计年度工作总结一、工作概述____年,作为审计部门的一员,我在年度工作中充分发挥了审计职能,在公司合规和风险管理方面发挥了重要作用。
我按照公司审计计划,积极参与了各项审计工作,对公司财务状况进行全面审查,并提供了有效的建议和改进建议。
在这一年的工作中,我经历了许多挑战和机遇,通过全面的审计工作,帮助公司发现了问题,提出了解决方案,为公司的可持续发展做出了一定的贡献。
二、工作亮点1.审计流程改进:在今年的工作中,我提出了一些审计流程的改进意见,并得到了领导的认可和支持。
通过优化审计流程,我们减少了审计时间,提高了审计效率,进一步降低了公司的风险。
2.风险识别和评估:在今年的工作中,我对公司的风险进行了全面评估,并提供了预防和控制风险的建议。
通过风险管理工作的实施,降低了公司的财务风险,保护了公司的资产。
3.财务报表审计:在本年度工作中,我对公司的财务报表进行了全面审计。
通过深入分析公司的财务数据,我发现了一些潜在的问题,并及时提出了解决方案。
通过财务报表审计工作,我提高了自己的审计能力,为公司的财务管理提供了可靠的依据。
4.内部控制评价:在今年的工作中,我对公司的内部控制进行了全面评估。
通过评估工作,我发现了一些内部控制上的不足,并提出了改进建议。
通过内部控制评价工作,我加深了对公司内部控制的理解,提高了对公司风险管控的能力。
三、存在的问题和改进思路1. 人员配备不足:在今年的工作中,我们的审计团队人员相对较少,导致工作任务比较繁重。
为了提高工作效率,我们需要进一步加强团队规模的建设,增加合适的人员配备。
2. 信息系统安全问题:随着科技的发展,公司信息系统的安全问题变得越来越重要。
在今年的工作中,我发现了公司信息系统的一些漏洞和安全隐患,建议公司采取相应的措施进行加强。
3. 岗位培训和能力建设:随着公司的发展,新业务和新审计方法不断涌现。
为了提高团队的综合素质和专业能力,我们需要进行定期的培训和能力建设,保持对审计理论和实践的敏感性。
审计年度工作总结范文6篇
审计年度工作总结范文6篇篇1一、引言在过去的一年中,我在审计部门的工作岗位上,始终保持积极的工作态度和严谨的工作作风,认真履行岗位职责,积极参与各项工作。
通过努力学习和不断积累经验,我在审计工作中取得了一定的成绩,也发现了一些需要改进的地方。
现在,我将对过去一年的工作进行总结,以便更好地指导未来的工作。
二、工作内容与成果在过去一年中,我参与了多个审计项目,涉及财务审计、合规审计和风险审计等方面。
通过与团队成员的紧密合作,我成功完成了以下工作任务:1. 财务审计:我对多个公司的财务报表进行了仔细的审核和分析,确保其真实性和准确性。
通过审计,我发现了一些潜在的财务风险,并及时向公司管理层提出了相关建议,帮助公司避免了可能的损失。
2. 合规审计:我检查了公司各项业务的合规性,确保公司遵守相关法律法规和内部规章制度。
在审计过程中,我发现了一些违规行为,并及时向相关部门进行了报告,避免了公司的潜在法律风险。
3. 风险审计:我对公司面临的各种风险进行了全面的评估和分析,包括财务风险、合规风险、市场风险等。
通过审计,我提出了一系列有效的风险应对措施,帮助公司更好地应对各种风险挑战。
除了以上工作任务外,我还积极参与了部门内的培训和交流活动,不断提升自己的专业素养和综合能力。
通过不断学习和实践,我逐渐成为了部门内的业务骨干,能够独立完成各种审计任务。
三、工作不足与改进措施虽然在过去一年中取得了一定的成绩,但我也意识到自己存在一些不足之处。
首先,我在审计过程中有时过于注重细节而忽视了整体把握,导致审计效率有待提高。
其次,我在与被审计单位的沟通方面还有待加强,需要更好地协调和沟通以获得更好的审计效果。
针对以上不足之处,我制定了以下改进措施:一是加强学习,提高自己的专业素养和综合能力;二是注重团队协作和沟通,与团队成员共同完成审计任务;三是加强与被审计单位的沟通协调,建立良好的合作关系。
四、未来展望未来一年中,我将继续努力工作和学习,不断提高自己的专业素养和综合能力。
审计师年终工作总结(6篇)
审计师年终工作总结(二)____年审计部紧紧围绕工作部署,深入学习实践____,把有效防范风险,促进稳健运营放在审计工作的首要位置。
通过改变工作思路,提升部门效能,积极开展各项审计工作,圆满完成了全年工作目标,增强了风险防控能力,为各项业务合规、健康的发展起到一定的保障作用。
现将____年审计工作总结如下:一、审计工作开展情况根据董事会工作安排,按计划、有步骤的开展各项现场与非现场审计。
____年出具审计报告书份,其中:业务审计报告份,现场离任审计报告份,非现场离任审计报告份,经济责任审计报告份。
通过审计检查,规范了营业网点的业务操作,提高了依法经营意识,增强了管理制约机制,从而为业务发展奠定了良好的基础。
其二,为了认真落实干部交流制度,对中层管理人员进行岗位调整,共进行岗位监督交接次,其中:行长调整交接次,支行会计主管调整交接次,对交接过程进行了严格的监督,保证交接手续齐全、完整,调整人员及时就位,确保了工作的连续性。
其三,会同相关部门销毁做废银行卡、做废印章工作。
二、主要工作内容(一)抓规章制度建设,加强基础管理工作1、加强制度建设。
按照商业银行内部控制指引的要求,遵循业务发展,内控优先,开展工作,制度先行的工作思路,立足本行经营发展实际,以构筑更加坚实稳固的风险防控体系为工作重点。
年初我部对现行规章制度进行系统化、规范化的整理,编纂了系统、明晰的制度,便与员工学习、使用,以促进各项业务标准化、规范化,确保制度的实效性。
本制度汇编汇集了年度编制的所有制度,共编制个规章制度。
同时,收集内部控制状况信息,做好内控制度建设。
2、完善处罚办法。
随着监管力度及业务发展的加强,原有的处罚办法已不适应当前业务发展的需求,对原有的处罚办法进行了修订,确保各项金融规章制度的贯彻执行,强化内部管理,防范金融风险,预防经济案件的发生。
3、制定员工考核办法,考核的指导思想是根据岗位内容和员工综合素质,合理进行岗位分工,充分调动员工的工作积极性和主动性。
审计年度工作总结5篇
审计年度工作总结5篇篇1一、引言在过去的一年中,我在审计部门的工作岗位上,始终保持着对工作的热爱和专注。
通过努力学习和不断探索,我在审计领域取得了显著的成果。
以下是我本年度审计工作的总结,以飨读者。
二、工作内容与成果1. 财务报表审计:在财务报表审计方面,我对多家公司的年度财务报表进行了严格的审查。
通过运用审计程序和方法,我确保了财务报表的准确性和真实性,为客户提供了可靠的财务信息。
同时,我还协助客户发现了潜在的风险领域,并提出了相应的改进建议。
2. 内部审计:在内部审计方面,我积极推动公司内部审计工作的开展。
通过制定审计计划、设计审计程序和执行审计任务,我帮助公司识别出了内部管理和控制方面的薄弱环节。
针对这些问题,我提出了具体的改进措施,并协助公司完善了内部审计制度。
3. 专项审计:在专项审计方面,我参与了多个专项审计项目,包括财务舞弊调查、经济效益评估等。
通过深入调查和分析,我为客户提供了全面的审计报告,并协助客户解决了存在的问题。
这些专项审计项目不仅提升了客户的财务治理水平,还为公司带来了显著的经济效益。
三、工作态度与表现1. 严谨细致:在审计工作中,我始终保持着严谨细致的工作态度。
无论是在审查财务报表还是在执行审计任务时,我都注重细节和精度,确保了审计结果的准确性和可靠性。
2. 勤奋好学:我深知审计工作需要不断学习和更新知识。
因此,在工作中我始终保持着勤奋好学的精神,不断学习新知识、掌握新技能,以适应不断变化的审计环境。
3. 团队协作:我充分认识到团队协作在审计工作中的重要性。
因此,在工作中我始终与团队成员保持密切沟通、协作配合,共同完成各项审计任务。
四、存在的问题和改进建议虽然我在本年度的审计工作中取得了显著的成果,但仍然存在一些问题需要改进:1. 审计效率有待提高:在处理大量审计数据和信息时,我有时会感到力不从心。
因此,我建议引入更高效的审计工具和技术,以提高审计效率和质量。
2. 风险管理意识有待加强:在审计过程中,我发现一些公司存在较大的财务风险。
2024年审计部年度工作总结(四篇)
2024年审计部年度工作总结在过去的一年里,在企业领导的深切关怀与精准指导下,我作为审计部经理,引领审计部全体成员,严格遵循年初既定的审计规划,紧密围绕企业核心目标——“强化核查、审核与监管,确保制度深入实施”,积极且主动地推进企业内部审计工作。
经过全体成员的不懈努力,我们取得了显著的成效,具体体现在以下几个方面:一、强化审计纪律与制度建设____企业,作为我企业独立运营的重要驻外分支,年度生产各类复合肥总量接近____吨,加之销售总公司肥料,其____年度销售收入已超亿元大关,企业总资产规模亦达____余万元。
鉴于多种因素,该企业尚未构建完善且严密的内部核算管理体系,导致会计信息真实性存疑,为企业财务管理埋下隐患。
三、严控费用报销与审核流程四、积极捕捉市场信息,为领导决策提供有力支撑依据企业领导部署,本年度我多次前往____及省内多个市场,针对市场反馈的问题进行深入核查,并结合调研工作,此亦为本年度审计部工作计划的核心环节之一。
在核查过程中,我们夜以继日,力求问题核查清晰、市场调研精准,每到一处均积极与客户沟通,广泛收集市场信息资料,为后续报告撰写奠定了坚实的数据基础。
通过两次市场走访,我们完成了近万字的报告,精准把握问题所在,提出合理建议,赢得了企业领导的高度认可及客户、业务人员的广泛好评。
五、工业园区建设项目结算工作圆满收官根据既定工作计划,并经企业领导批准,我们组织了对工业园区建设项目施工单位报价的复核及园区设备计价等工作。
鉴于项目建设周期长、项目种类多、投资规模大、施工单位众多且资料繁杂等挑战,我们克服重重困难,截至____月底,该项目结算工作已基本完成。
此项工作的成功实施,不仅有效维护了我企业的良好外部形象,更为企业创造了显著的经济效益。
2024年审计部年度工作总结(二)____年度,在董事长的卓越领导下,公司紧密围绕____的指导思想,积极响应政府“深化改进作风,提高效率”的号召,持续强化大局意识、服务意识与创新意识,致力于推动公司审计工作的创新转型与全面履行审计监督职能。
审计年度工作总结9篇
审计年度工作总结9篇第1篇示例:审计年度工作总结随着时间的推移,今年的审计工作也接近尾声。
回顾这一年来的工作,我们经历了无数次的奔波和努力,取得了一定的成绩。
在此,我将就本年度审计工作进行总结,希望能够对以后的工作有所启发和帮助。
一、工作回顾今年是一个不平凡的年份,受到新冠疫情的影响,我们的工作也遇到了不少困难和挑战。
但是在团队的共同努力下,我们成功地完成了各项审计任务,没有影响原定工作计划的进度。
本年度的审计工作主要包括对公司财务报表的审计、内部控制的评价、风险管理的检查等内容。
在这些工作中,我们不仅要求严谨认真,更要求审计师之间的协作和沟通。
在进行财务报表审计的过程中,我们要求每位审计师充分了解公司的运营情况和财务状况,确保审计工作不出现漏洞和错误。
在进行内部控制评价的时候,我们要求审计师认真审查公司的内部控制制度,及时发现问题并提出改进建议。
而在进行风险管理审查的时候,我们要求审计师深入了解公司的风险管理体系,确保公司的风险得到有效控制和管理。
二、工作成果通过一年的努力,我们取得了一定的成绩。
在本年度的审计工作中,我们发现了一些财务报表中的错误和漏洞,并及时向公司提出了改正意见。
我们还发现了一些内部控制制度存在的问题,并提出了相应的建议。
在风险管理方面,我们也为公司提供了更加有效的风险控制方案。
通过我们的审计工作,公司的经营状况和财务状况得到了一定程度的改善。
三、工作总结本年度的审计工作虽然取得了一定成绩,但也暴露了一些问题。
在以后的工作中,我们需要进一步加强审计师之间的协作和沟通,确保审计工作的质量和效率。
我们还需要不断提高自身的审计水平和专业素养,不断完善审计工作的制度和方法,确保审计工作更加规范和完善。
希望在未来的工作中,我们能够取得更好的成绩,为公司的发展做出更大的贡献。
以上就是本年度审计工作的总结,希望能够对大家的工作有所启发和帮助。
在未来的工作中,希望大家能够更加努力,更加专注,为公司的发展贡献力量。
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审计年度工作总结怎么写【篇一】审计年度工作总结怎么写在公司董事长、总经理和财务总监的的直接领导下,以及公司各职能部门和下属企业的配合与支持,审计部全体同仁共同努力,在20XX年较好地完成了各类常规审计工作和领导布置的各类专项审计工作,在此将审计部工作总结如下:一、制定内审工作程序,重新修改审计部岗位责任制年初公司对审计部人员作了相应调整,根据现有人员及年度审计计划的安排,审计部制定了部门内部审计工作程序,并重新修改了审计部岗位责任制,对现有人员作了具体分工,责任落实到人,从下达审计通知、现场审计、草拟审计报告到审计资料的整理归档都由专人负责,做到了责任明确、工作效率有所提高。
二、下属企业经营业绩审计和合同审查1、年初对下属企业20XX年度的经营业绩进行了审核,审核结果提交公司考核小组,为公司对下属企业的考核提供了依据。
2、今年于4、7、10月分别对下属企业一、二、三季度的经营业绩进行了审核,我们针对一季度审核中发现的下属企业存在的具体问题,以及公司经营预算与实际账务处理口径不一致等问题,分别向公司企管部和计财部提出建议报告,并提交给公司经理办公会,据此公司对各下属企业下发了整改通知,企管部和计财部也对经营预算与账务处理口径作了相应调整,计财部还及时出台了《会计工作指导意见》,对下属企业的会计核算和财务管理进行规范。
又于今年12月份对各下属企业10—11月份的经营业绩进行了预审,待各企业年终财务决算后再审核12月份经营业绩,并汇总出具审核报告提交公司考核小组。
3、合同签订与履行情况审查根据公司经理办公会的要求,在对经营业绩进行审核的同时还对下属企业一至三季度的合同签订与履行情况进行了审查,特别对租售房收款合同及大额工程施工合同的收付款情况进行了重点审查,发现了各企业在合同签订与履行中存在的问题以及公司合同主管部门在合同管理上存在的问题,并分别向各下属企业和公司合同主管部门提出了改进意见和建议共12条,公司据此下发了整改通知,各下属企业已将整改措施及整改落实情况上报企管部,企管部也根据审计部的建议,草拟了《分公司合同管理办法》,对分公司的合同管理进行规范。
三、下属企业主要领导人离任经济责任审计20XX年先后对津滨物业公司董事长杨钟环,精采软件公司董事长于景伟,总承包公司总经理刘宝铭,津滨投资公司董事长江连国、总经理朱贤方,新材料公司董事长房大海,磁电分公司总经理杨公,二分公司总经理朱贤方的离任进行了经济责任审计,出具的8份审计报告中针对以上企业在会计核算和财务管理中存在的问题,提出建议27条,公司据此对相关企业下发了整改通知,审计部已对此进行了整改意见落实情况的后续审计。
四、工程竣工结算和财务决算审计1、金融街一期竣工结算和财务决算审计经过与外审长达8个月的配合工作,金融街一期的竣工结算和财务决算审计于20XX年10月全部完成,并已经公司经理办公会审议通过。
经审计,金融街一期工程实际完成投资额36873万元,其中建筑安装工程费30595万元,土地费3312万元,资本化利息1695万元,开发间接费1271万元。
在对建筑安装工程费的审核中审减工程造价103万元,为公司节约了工程成本。
2、高科技园二期工程结算补充审计和财务决算审计20XX年初,科技园二期工程结算审计完成,结算造价4570.66万元,审减额68万元。
在对该工程进行财务决算审计时,一分公司发现尚有26万元的工程直接费用未报外审,经过与分公司、外审的三方协作,于9月底完成此项工程的补充结算审计,至此,科技园二期工程的结算造价为4596.81万元。
10月份正式开始进行科技园二期的财务决算审计工作,目前决算审计报告的初稿已出具,准备征求一分公司意见后上报公司领导。
3、高科技园三期工程结算和财务决算审计工作科技园三期工程的结算审计工作于20XX年11月完成,结算总造价为8256.36万元,审减额1.57万元。
该工程土地合同刚刚落实,一分公司正在进行财务决算,审计部对该工程的财务决算审核工作也同时进行。
4、软件大厦工程结算审计工作软件大厦工程结算审核,一分公司除内装修工程(美图装饰有限公司施工)结算外,其他资料均已报外审审核完毕。
根据一分公司预算部提供的结算工作说明,该内装修工程一分已经与美图公司核对完结算,但美图公司不认可最终结算价,因此一分公司至今未报外审该部分结算资料,并影响了整体工程结算报告的出具。
五、下属企业改制审计20XX年共进行了5项改制审计,包括物业公司清算审计、精彩软件公司转股审计、总包公司转股审计、投资公司改制审计以及数字电子公司改制前审计,核实了被审企业的资产及潜亏情况,为领导决策提供了准确的数据,并针对审计过程中发现被审企业存在的会计基础及核算上的问题提出了相关建议10条。
六、调研审计为进一步揭示企业经营活动和管理活动中存在的问题,挖掘内部潜力,找出可以提高企业经济效益的环节,20XX年对磁电分公司进行了产品成本核算的调研审计工作,目的是寻求降低产品成本的途径和潜力,以提高企业的盈利水平,并为公司今后的战略决策提供参考依据。
在调研过程中发现了磁电分公司对在产品核算不真实的问题,及时上报公司领导,成立了财务整顿小组,对其实物资产进行清查核实,并针对其在会计核算和财务管理中存在的问题下发了整改通知。
七、负责对下属企业财务总监的管理工作遵照公司领导的安排,本年度1—10月我们负责对下属企业财务总监的管理和业务指导工作。
主要有:1、支持财务总监开展工作,发表独立意见;2、提出带有指导性的意见,建立一些可行的规定和办法(财务总监例会制度、报告制度);3、按月审阅总监报告,对财务总监的报告在不改变观点的前提下提出对内容和文字上的修正建议;4、对财务总监的月度报告,摘录要点汇总上报公司领导。
八、部门制度的修订、补充、完善工作根据公司要求,对我部门原有制度不符合公司现行制度和实际审计工作操作流程的部分进行了修改,并将修改后的制度上报公司总经办以待上会通过;配合公司ISO质量认证年检工作,于上半年修改了部门的工作手册,对手册中的岗位权限和工作程序进行了全面的修改,使之更符合审计部现行的实际工作操作流程。
九、对公司下发文件责令整改的津滨造纸公司、磁电分公司进行了落实审计整改意见工作,帮助下属企业搞好财务会计核算和管理,建立健全内控制度。
十、按照公司的严格要求,完成了审计档案整理和归档工作。
十一、根据公司党委的部署,完成了数字电子公司专项调查工作。
十二、根据公司领导的指示,对公司本部20XX年货币资金管理和核算内部控制制度的制定与执行及职工社会保险、住房公积金计提和缴纳情况进行了审计,并向公司计财部提出审计建议7条,审计报告已在公司经理办公会通报。
十三、对公司有关职能部门及下属企业提供服务支持审计部在对公司本部及下属企业进行监督的同时,还提供了关于会计核算和财务管理方面的咨询和服务,对公司有关职能部门或下属企业所拟定的制度和规定,以及下属企业财务方面存在的问题进行认真的研究和讨论,提出我们的意见和建议,多条意见和建议被采纳。
主要有:1、参与计财部“会计工作指导意见1—3”的拟定和修改;2、对计财部修改的“津滨公司财务制度和会计制度”的内容根据国家的财经法律、法规提出了修改意见;3、对一分、二分、三分公司今年以来相对独立后制定的各项制度,特别是财务会计方面的制度,我们都认真的审阅并提出修改意见和建议;4、在对下属企业经营业绩的审核和合同审查中所发现的问题向企管部通报情况及提出我们的建议;5、对“二分公司”会计核算不规范的地方与公司计财部、二分公司财务总监和财务经理进行多次交流,针对房地产开发企业广泛性问题,计财部出台了“会计工作指导意见之3”;6、针对下属企业存在的问题,我们多次书面向计财部、企管部提出我们的建议。
【篇二】审计年度工作总结怎么写20XX年,我局的审计工作,依法履行审计监督职责,进一步提高审计质量和工作水平,全面完成了年初计划的各项审计任务为维护财政经济秩序,促进经济发展和加强廉政建设等方面发挥了重要的作用。
现对今年工作进行总结。
一、审计工作及审计项目开展情况以审计财政收支的真实性、合法性为基础,将部门预算、政府采购、“收支两条线”管理、政府非税收入管理、转移支付制度以及财政资金支出和使用的效果、效率为审计的重点,以进一步完善财政权力的监督制约机制,促进各部门依法履行职责,规范预算管理,提高财政资金使用效益,推进公共财政制度的建立为目的。
通过审计查出财政部门、地税部门及预算执行部门存在有未纳入国库管理资金;应缴未缴预算收入;违规调整收入款项和截留坐支预算收入等问题。
二、机关建设工作加强审计队伍建设是搞好审计工作的基础和保证,我局领导班子树立“围绕中心,服务大局”的意识,坚持民主集中制的原则,做到大事讲原则,小事讲风格,是一个团结、和谐、具有很强战斗力的领导班子。
在领导班子的带动下,通过学习和开展一系列的创建活动,加强了审计干部队伍建设,提高了审计人员的综合素质,充分激发了全局人员工作积极性,全面加强机关建设。
三、存在问题与不足审计的整体质量还不高,随着审计监督领域的不断拓展,审计覆盖面越来越大,审计项目越来越多。
由于人少事多,任务重,完成审计任务的压力越来越大,在一定程度上影响了审计质量的提高。
加之现有的审计人员懂一般财务审计的多。
习惯于单纯的会计查账审计,掌握现代管理知识、先进技能,和适应变化了的新形势的能力还较弱。
虽然审出的项目很多,但能够深层次、多角度地透视和综合分问题能提出有一定高度的建设性建议人才还不多,打造出的精品很少。
固定资产投资项目累积较多,审计力量相对不足,一定程度上影响建设投资单位的投资结算。
审计宣传报道的数量较少,撰写编报的信息报道的质量不高。
【篇三】审计年度工作总结怎么写我校在20xx年中,充分发挥了内部审计的作用,对于有效地防范风险、确保资金安全、规范内部管理,促进学校财务管理规范、协调发展起到了积极作用。
我校内部审计小组根据教育局审计室20xx年度年初工作计划和学校内部审计计划,在本年度完成了以下工作:主要工作内容一、进一步建立健全了内部审计工作的内容和工作制度;强化了业务学习,解决了审计工作中遇到的新问题,使审计工作由查错防弊型向风险防范型和管理促进型转变。
二、认真学习相关业务,及时了解对农村义务教育经费保障的各项政策。
在具体工作中对学校是否按政策规范收费、对作业本费的使用及结算情况、日常公用经费的筹措和使用情况等作为一项重要内容进行了审计,保证内部审计在落实本校教育经费保障体制中的作用。
三、对学校的财务收支、经费管理工作和食堂伙食费收支情况做到了一期一审,并及时上报审计工作报告,有效地提高了教育经费使用效益。
根据学校经济活动特点,今年我校内部审计的主要内容有1、对学校的各项收入进行了审核,内审小组认为学校的所有收入都及时入账,并纳入了学校的财务核算,无隐瞒、截留挪用、转移学校收入的情况。