员工外出及出差管理制度
2023公司员工出差管理制度(8篇)
2023公司员工出差管理制度(8篇)公司员工出差管理制度1第一章总则第一条为规范出差管理流程、加强出差预算的管理，特制定本制度。
第二条本制度参照本公司行政管理、财务管理相关制度的规定制定。
第二章一般规定第三条员工出差依下列程序办理。
出差前应填写出差申请单。
出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序核实。
第四条出差的审核决定权限如下：1、当日出差出差当日可能往返，一般由部门经理核准。
2、远途出差由部门经理核准，报主管副总审批，部门经理以上人员一律由总经理核准。
第五条交通工具的选择标准(1)短途出差可酌情选择汽车作为交通工具。
(2)远途出差一般选择火车作为交通工具，特殊情况下采用汽车出行，一般火车超过六个小时可以选择卧铺出行，特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞机。
第三章出差借款与报销第六条费用预算坚持“先预算后开支”的费用控制制度。
各部门应对本部门的费用进行预算，做出年计划、月计划，报财务部及总经理审批，并严格按计划执行，不得超支，原则上不支出计划费用。
第七条借款(1)借款的首要原则是“前账不清，后账不借”(2)出差或其他用途需借大笔现金时，应提前向财务预约，并有总经理审批;(3)借款要及时清还，公务结束后3日内到财务部结算还款。
无正当理由过期不结算者，扣发借款人工资，直至扣清为止。
(4)借款额度与借款人工资挂钩，原则上不得超过借款人的月工资收入。
借款金额原则上限制为：普通职员借款金额在1000~元，主管级以上员工金额在1000~3000以内，特殊用途超过5000元等特大金额应上报到主管副总标明原因审批。
第八条报销严格按审批程序办理。
按财务规范粘贴“报销单”→部门主管或经理审核签字→财务部核实→总经理审批→财务领款报销。
第四章差旅管理第九条出差申请与报告(1)出差之前必须提交出差申请表，注明出差时间、地点和事由，行政部据此安排差旅、住宿等事宜(见行政出差申请表)。
(2)将出差申请表送人力资源部留存、记录考勤。
外出及差旅管理制度
外出及差旅管理制度一、制度目的为规范企业员工外出及差旅行为，确保公司资金的合理使用和安全，提高企业管理效率，订立本制度。
二、适用范围本制度适用于全体企业员工。
三、外出申请与批准1.员工如需外出，应提前向直接上级提交外出申请，说明外出目的、时间和地方，并填写《外出申请表》。
2.直接上级在收到申请后，应在2个工作日内审批并签署批准看法。
3.若上级因故无法审批，员工可向上级的直接上级提出申请，并说明原因。
4.外出申请需在外出前3个工作日提交，并应遵守公司事前审批制度。
四、差旅布置1.差旅申请应提交差旅计划、预算及行程布置，并经直接上级审批。
2.差旅行程需提前1个星期内预订交通工具和留宿，应选取经济实惠的方式，并掌控差旅费用。
3.若差旅需超出1个星期，员工应事先向直接上级报备，并及时供应行程更改信息。
五、交通工具选择1.在条件允许的情况下，员工出差请优先选择公共交通工具，如火车、飞机等。
2.假如出差地方较近，且时间充裕，可选择自驾或租赁车辆。
3.选择出行工具时，应综合考虑行程时间、费用以及工作效率等因素。
六、留宿要求1.员工在出差期间应选择符合公司标准的酒店留宿，遵守相关规定，并确保个人安全。
2.出差期间如需加班，应提前与留宿酒店沟通，并确保留宿环境安全、安静。
七、费用报销1.出差期间产生的差旅费用应认真记录，并在差旅结束后的7个工作日内填写《差旅费用报销单》。
2.报销单应附有全部相关票据，并依照公司规定的报销流程提交财务部门审核。
3.在报销过程中，应确保费用的真实性，并按公司制度要求合理使用差旅预算。
八、风险防范1.差旅期间，员工务必保管好本身的财物，防止遗失或被盗。
如有疑问或遇到问题，应立刻向所在地公安机关报案。
2.员工应遵守出差地的法律法规及社会公德，不得从事任何违法行为。
3.若出差地存在安全风险或突发事件，员工应立刻向直接上级或公司安全部门报告，并依照指示采取应急措施。
九、违纪惩罚1.如员工未依照本制度规定进行外出及差旅管理，将依据情节轻重予以相应的纪律处分。
出差与外出管理制度
出差与外出管理制度第一章总则第一条目的和依据为规范企业内部出差和外出活动的管理，提高工作效率和管理水平，维护企业利益和员工权益，订立本制度。
本制度依据国家有关法律法规，结合企业实际情况，明确出差和外出管理的各项规定。
第二条适用范围本制度适用于企业内部的全部员工，包含正式员工、临时员工和实习生等。
第三条定义1.出差：指员工因公务需要离开工作地方，前往他处执行任务或参加会议、培训等活动的行为。
2.外出：指员工因特殊情况需要离开工作地方，但不属于出差范围的行为。
第二章出差管理第四条出差审批1.出差前，员工必需向直接上级提交出差申请，包含出差目的、地方、时间、费用预算等内容。
2.直接上级应在收到出差申请后及时审批并签署，如有需要，可上报上级领导审批。
3.出差期间如需延期或更改计划，员工必需提前向直接上级报告并获得批准。
第五条出差费用报销1.出差费用以实际发生的费用为准，包含交通费、食宿费、通讯费、会议费等，需供应相应的发票和票据作为费用报销凭证。
2.出差期间产生的费用必需与出差事由相关，并符合企业的费用报销政策。
3.员工应将出差费用报销申请提交给财务部门，财务部门将按规定的流程进行审核和报销。
4.出差期间如需临时支出费用，员工须自行垫付，并供应相关的费用报销凭证。
第六条出差期间的安全和保障1.出差期间员工应严格遵守目的地的法律法规和企业相关规定，注意个人安全和资产保护。
2.出差期间如遇紧急情况或突发事件，员工应立刻向直接上级或紧急联系人报告并请示处理方案。
3.出差期间的交通安全由员工自行负责，不得酒后驾驶、疲乏驾驶或违反交通规定。
第三章外出管理第七条外出申请1.外出前，员工必需向直接上级提交外出申请，包含外失事由、时间、地方等内容。
2.直接上级应在收到外出申请后及时审批并签署，如有需要，可上报上级领导审批。
3.外出期间如需延期或更改计划，员工必需提前向直接上级报告并获得批准。
第八条外出期间的安全和保障1.外出期间员工应严格遵守目的地的法律法规和企业相关规定，注意个人安全和资产保护。
出差与外出管理制度
出差与外出管理制度一、出差管理制度1. 出差前的申请和审批在公司进行出差前，申请人必须向申请部门递交申请书，申请中必须明确出差的原因、目的、时间、地点、预算和费用，并附上相关证明文件。
申请书必须由申请人签署、部门经理审批和公司总经理批准后，方可进行出差。
2. 出差期间的安排和管理出差期间，申请人必须按照事先制定的出差计划进行活动。
同时，申请人必须对预算和费用进行合理控制，禁止超支和浪费。
在出差期间，申请人必须严格遵守公司规定的行为准则，维护公司形象和声誉。
3. 出差后的填报和报销出差人员在返回公司后，必须按照公司财务部门的要求填报出差报告和费用报销表，并附上相应的发票和收据。
财务部门将根据报销情况进行审核，符合公司规定的费用将予以报酬，不符合规定的费用将予以取消。
4. 出差管理的考核和监察公司将定期对出差管理进行考核和监察。
对符合规定的事项将给予奖励，对不符合规定的事项将受到惩罚和警告。
二、外出管理制度1. 外出前的申请和审批公司员工在进行外出前，必须向所在部门或领导递交外出申请书，并明确外出事由、时间、地点和预计回来的时间。
申请书必须由申请人签署、部门经理审批和公司总经理批准后，方可进行外出。
2. 外出期间的安排和管理外出期间，员工必须按照公司规定的行为准则进行活动，同时，维护公司形象和声誉。
外出期间，员工必须保管好公司财产和保密资料，确保安全。
3. 外出后的填报和反馈员工在外出结束后，必须向所在部门或领导汇报外出期间的情况，并填报外出报告。
员工必须如实反映外出情况，对外出活动中发现的问题和存在的困难必须及时反馈。
4. 外出管理的考核和监察公司将定期对外出管理进行考核和监察。
对符合规定的事项将给予奖励，对不符合规定的事项将受到惩罚和警告。
外出管理考核结果将作为员工绩效考核和晋升的重要参考。
总之，出差和外出管理是公司正常运转的必备制度，旨在维护公司的形象和声誉，保证公司的正常运营。
公司员工必须严格遵守出差和外出管理制度，不得违反规定进行活动。
外出与出差管理制度
外出与出差管理制度【外出与出差管理制度】一、引言随着经济全球化的加速发展，跨国企业及其员工之间的交流与合作也日益增多。
公司的外出与出差管理制度因此显得尤为重要。
外出与出差管理制度旨在确保员工在外工作期间的安全与效率，同时加强对出差行为的监管与控制，以维护公司的利益和声誉。
本文将从多个方面对外出与出差管理制度进行详细分析说明。
二、外出与出差的定义与区别1. 外出的定义外出是指员工在工作时间内离开办公地点进行短暂的工作或非工作活动，如参加会议、培训、拜访客户等。
外出通常发生在城市或周边地区，时间较短，不需要入住酒店。
2. 出差的定义出差是指员工依据公司安排，到其他地区或国家执行工作、开展业务活动的行为。
出差的时间较长，一般需要入住酒店，并可能涉及较高的费用和复杂的行程安排。
三、外出与出差管理制度的重要性1. 安全保障外出与出差期间，员工的人身安全及财产安全面临各种潜在风险。
通过制定管理制度，公司可以制定相应的安全措施和预防措施，确保员工的安全得到保障。
2. 费用控制出差通常涉及交通、住宿、餐饮等费用，如果没有制度的规范和标准，员工可能会随意支出，导致公司财政负担过重。
通过制定出差费用管理制度，公司可以合理控制费用，防止资源的浪费。
3. 工作效率外出与出差对员工的工作能力和执行力提出了更高的要求。
通过管理制度的规范，可以明确职责和任务，提高员工的工作效率，确保任务的顺利完成。
四、外出与出差管理制度的主要内容1. 申请流程外出与出差管理制度的第一步是申请流程。
员工必须按照规定的程序提交申请，包括填写申请表格、提供相关证明材料等。
申请流程的规定可以提高流程的透明度，减少人为干扰。
2. 风险评估与备案在员工的外出与出差前，公司应进行风险评估并备案。
风险评估的目的是识别潜在风险并采取相应的措施进行应对，备案的目的是留下记录以供参考和追责。
3. 行程安排与预定公司应对员工的出差行程进行合理的安排与预定。
包括交通、住宿、餐饮等方面的安排，以确保员工的行程顺利进行，同时提高效率和节约成本。
出差与外出管理制度
出差与外出管理制度一、制度概述二、适用范围该制度适用于全体员工在工作中出差与外出活动的管理，包括因公务、培训、会议等需要外出的情况。
三、申请与批准1.员工根据工作需要提出出差或外出申请，需提前至少X天提交申请书，并明确出差或外出的目的、时间、地点、出差经费预算等信息。
2.申请书应交给上级领导审批，上级领导要审核申请内容，根据企业发展、工作安排等因素综合考虑决定是否批准。
3.上级领导在决定是否批准的同时，要考虑员工的业务能力、工作表现等因素，确保外出活动不会对工作进展造成太大的影响。
四、出差与外出费用1.员工在出差或外出期间发生的交通、食宿、通信、招待等费用按照公司相关财务制度执行。
2.员工在出差或外出期间发生的费用必须提供相应的票据和报销凭证，经财务部门审核后，方可报销。
3.员工在出差或外出期间如有个人花费，不属于工作需要的费用，应由员工个人承担。
4.员工在申请出差或外出时须提供出差经费预算，明确所需费用总额及详细内容。
五、安全保障1.员工在出差或外出期间需确保个人和公司财务、合同、商业机密等信息的安全性，不得随意泄露或转交相关信息。
2.员工在新的地点工作时，应注意个人和公司资产的安全，确保相关设备和文件不被盗窃或遗失。
3.员工在外出期间应遵守当地法律法规，不得从事违法违规活动，不得与不良分子接触，保证个人和公司的安全。
六、工作总结与汇报1.员工在外出期间需按照工作计划和任务完成工作，确保工作的顺利进行。
2.员工在外出期间应及时与上级领导和同事保持沟通，汇报工作进展和相关情况，确保团队的协同合作。
3.员工在回到公司后应对出差或外出活动进行总结和评估，提供相关的工作报告和经验分享。
七、纪律与奖惩1.员工在出差或外出期间如有违反制度规定、扰乱工作秩序或贻误工作进度的行为，将被视为违纪，并可能受到相应的纪律处分。
2.员工在出差或外出期间表现优秀、工作出色，能够取得显著成绩的，可以以奖励、表彰等方式予以鼓励和嘉奖。
差旅管理制度范本(4篇)
差旅管理制度范本一、管理原则第一条为了保证公司正常经营活动，加强公司差旅费报销的管理，在使之符合合理、节约的原则下，同时保障出差人员工作与生活的需要，结合公司实际情况，制定本办法。
第二条出差指员工因销售活动、市场活动、研发任务、测试任务、参加会议、客户访问、培训或公司委派的工作等业务需要，离开常驻工作地所在城市到其他国内其他城市公干的行为。
第三条出差差旅费是指工作人员因办理公务出差期间产生的国内机票、火车票、市内公共交通费、住宿费、伙食费、通讯费及其他各种差旅费用。
第四条本办法规定了连续出差两个月以内的出差申请审批、费用报销等工作的管理和考核。
第五条____部是公司员工出差考核的管理和费用控制部门，财务部是差旅费的监控部门，其它各部门是费用控制实施的直接责任部门。
第六条本办法适用于总部各部门及下属分公司、子公司。
第七条本政策的解释权和修订权归总部____部。
原相关制度、规定与本制度相冲突的以本制度为准。
二、出差申请第九条出差人员必须至少提前____个工作日填写并审批完毕“出差申请单并必须注明出差地点、事由、天数、预支金额。
第十条“出差申请单”经部门负责人、项目经理(含)以上人员及分管副总等逐级批准后方可出差。
三、出差借款管理规定第十一条出差借款规定出差人员需要预支出差经费的，须提前____个工作日在oa上完成费用借款申请审批手续。
第十二条差旅费借款注意事项：1.借款限额：Ø出差借款限额。
出差人自行支付火车费(机票款)及住宿费的，按不超过预计差旅费金额预借出差经费；出差人不承担火车费(机票款)或住宿费的，按照当地住宿标准金额预借出差经费。
Ø现金预借出差经费超过____元，应提前____个工作日通知财务部出纳预备现金。
2.差旅费借款遵照“前账不清、后账不借”的原则。
3.出差人出差返回公司后应及时报销差旅费核销借款。
报销差旅费金额大于借支金额的，补足报销差额；报销差旅费金额小于列支金额的，应在报销时交还差额现金，不得采用下次出差报销差旅费抵减的方式。
出差与公务外出管理制度
出差与公务外出管理制度1. 目的和适用范围本制度旨在规范公司内部员工的出差和公务外出行为，确保员工的出差和公务外出符合公司的战略规划和业务需求，并能提高工作效率和执行力。
本制度适用于全部公司员工，包含全职员工、兼职员工和临时工。
2. 定义•出差：指员工依据公司任务需求，在规定的时间内外出到公司授权的目的地完成特定工作任务或商务活动。
•公务外出：指员工依据公司任务需求，在规定的时间内外出到公司授权的目的地进行公司相关的业务活动。
3. 出差和公务外出申请3.1 员工在出差或公务外出前必需提前向上级领导提交书面申请，申请中应包含以下内容：•出差或公务外出的目的和任务内容；•出差或公务外出的时间和地方；•估计出差或公务外出的费用；•出差或公务外出所需的时间和工作布置；•出差或公务外出的紧急联系方式。
3.2 上级领导在收到申请后应及时审批，并在申请上签字确认。
出差或公务外出的决议将由上级领导最终决议。
3.3 若出差或公务外出需要涉及额外费用或特殊布置，员工应事先与财务部门和相关部门进行沟通并获得批准。
4. 出差和公务外出的费用报销4.1 员工在出差或公务外出期间产生的费用必需符合公司相关的费用报销政策。
费用包含但不限于交通费、留宿费、餐费和通讯费等。
4.2 员工应当妥当保管好与出差或公务外出相关的费用发票和凭证，并在返回公司后尽快向财务部门提交费用报销申请。
4.3 财务部门在收到费用报销申请后将核对费用明细和凭证，并进行审核。
如有必需，财务部门可能要求员工供应额外的支持文件或解释。
4.4 审核通过的费用报销将在合理的时间内进行付款。
若有特殊情况导致费用报销无法通过审核，财务部门将及时通知员工并说明原因。
4.5 员工应保证费用报销申请的真实性和准确性，如有虚假申报或欠妥行为，将按公司相关制度进行纪律处分。
5. 出差和公务外出期间的安全与保障5.1 员工在出差或公务外出期间应加强安全意识，妥当保管个人和公司财务、商业机密和机密资料，防止信息泄露和丢失。
公司员工外出管理制度范文（三篇）
公司员工外出管理制度范文第一章总则第一条为加强公司员工外出管理，规范员工外出行为，提高工作效率，制定本制度。
第二条员工外出是指员工因工作需要离开工作岗位，外出执行工作任务。
第三条本制度适用于公司全体员工。
第四条公司鼓励员工合理安排外出行程，提前向领导汇报并取得批准。
第二章外出报备第五条员工外出前，应填写《员工外出报备单》，详细填写外出事由、时间、地点、联络方式等信息。
第六条员工应将填写完整的外出报备单提交给直接上级，上级批准后方可外出。
第七条若员工因紧急情况需要临时外出，应及时向直接上级、人事部门通报，并留下书面报备。
第八条员工不得私自外出，否则将视为旷工处理。
第三章外出安全第九条员工外出时应注意人身和财产安全，确保人身安全不受侵害。
第十条外出期间，员工应注意保管个人财物，如遇财物丢失或损失应及时报案。
第十一条员工外出时，应遵守交通规则，注意安全驾驶或步行。
第十二条异地出差或出国出境的员工，应按照公司规定做好出差手续和相关报备。
第四章外出报销第十三条员工外出因公需要发生的费用，可以按照公司相关规定报销。
第十四条员工外出费用报销事宜，应提供相关费用明细和凭证。
第十五条报销申请应在外出后的五个工作日内提交，并经直接上级审核。
第十六条员工外出费用报销，应符合公司费用报销规定和相关政策。
第五章外出回避第十七条员工外出期间，不得利用外出时间从事私人事务，否则将追究相关责任。
第十八条如果员工外出期间有个人利益关系或可能产生利益冲突的事项，应提前书面报备。
第十九条员工外出期间，不得接受他人礼品、礼金及其他款物。
第二十条对于工作中实施重要决策的员工，应在外出期间及时表达自己的观点和意见。
第六章外出违规处理第二十一条员工违反本制度规定的，将按照公司相关规定进行处理，包括但不限于口头警告、书面警告、停职、处罚等。
第二十二条员工有权对公司外出管理制度提出建议和意见，公司将进行合理评估并予以采纳。
第七章附则第二十三条公司员工外出管理制度由人事部门负责解释和修订。
员工出差外出管理制度
第一章总则第一条为规范公司员工出差行为，提高出差效率，降低出差成本，确保公司利益，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工出差活动。
第三条出差管理应遵循合理、节约、高效、安全的原则。
第二章出差审批第四条员工出差需提前向部门负责人提交出差申请，内容包括出差事由、时间、地点、预计费用等。
第五条部门负责人对出差申请进行审核，符合出差条件的，签署同意意见；不符合条件的，退回申请。
第六条出差申请经部门负责人同意后，报公司总经理审批。
第七条总经理审批通过后，员工方可安排出差。
第三章出差行程安排第八条员工应合理安排出差行程，确保工作顺利开展。
第九条出差行程应尽量选择经济、便捷的交通方式。
第十条出差期间，员工应遵守国家法律法规和公司规章制度，不得擅自改变出差目的地或行程。
第十一条出差期间，员工应妥善保管个人证件和公司文件，确保安全。
第四章出差费用报销第十二条员工出差产生的费用，应按照公司财务制度进行报销。
第十三条出差费用报销范围包括交通费、住宿费、餐费、通讯费等。
第十四条员工应按照出差标准填写报销单，附上相关票据，经部门负责人审核后报财务部门审批。
第十五条财务部门对报销单进行审核，符合规定的予以报销；不符合规定的，退回员工重新办理。
第五章出差纪律第十六条员工出差期间，应遵守以下纪律：（一）按时到达目的地，不得擅自提前或推迟返回。
（二）遵守当地法律法规，尊重当地风俗习惯。
（三）爱护公物，不得损坏或擅自带走。
（四）不得利用出差之机谋取私利。
（五）保持通讯畅通，及时向公司汇报工作进展。
第六章附则第十七条本制度由公司人力资源部负责解释。
第十八条本制度自发布之日起施行，原有规定与本制度不一致的，以本制度为准。
第十九条本制度如需修改，由公司总经理提请，经公司董事会审议通过后，予以实施。
公司出差管理制度(精选5篇)
公司出差管理制度（精选5篇）1.公司出差管理制度第1篇一、目的：此规定旨在对公司员工出差时的各种手续及有关出差费用给以明确，使其更加规范化。
二、适用范围：此规定适用于公司员工的国内与国外出差。
三、出差分类：（一）国内出差规定中所指的国内出差是指按照公司指示，外出到国内指定地点进行相关工作、培训、会议、讲座、学习等。
1.国内出差的申请员工出差前，应及时填写《出差申请单》（附件1），经相关领导审批后交行政人事部。
员工出差三天以内（含）由部门经理审批，三天以上由行政人事分管副总审批。
经理级员工出差由行政人事分管副总审批。
副总经理出差须向总经理进行汇报。
员工出差完毕后，应及时到行政人事部确认考勤。
2.交通标准根据职级不同，员工出差时选择不同的交通工具。
3.住宿标准住宿费用的支付标准原则上应按《员工国内出差费用标准明细》（附件2）报销住宿费，但以下情况可以例外：与客户或较高级别标准的人员同行，或特殊情况下超出规定住宿标准时，写明理由并经分管领导签批后可以报销。
具体标准如下：（1）副总经理及以上职级人员住宿标准：实报实销（2）总经理助理及以下职级人员住宿标准：四星宾馆双人标准间4.餐费标准员工出差期间用餐自理，出差完毕后，行政人事部按照标准计发出差餐费。
具体标准如下：（1）副总经理助理及以上职级人员餐费标准：实报实销（2）总经理助理及以下职级人员餐费标准：100元/天注：总经理助理以下职级员工的餐费补贴由行政人事部根据《出差申请单》在工资中直接进行计发。
5.特别说明：不同职级人员一同出差时，以职级较高人员标准为准。
（二）国外出差：国外出差标准另行规定。
四、附则：此规定自发文之日起执行，此前相关规定相应废止。
2.公司出差管理制度第2篇第一条目的：为了规范公司差旅费报销制度，既严格又合理的控制相关费用支出，以少花钱多办事、办实事、办好事为原则，达到节约成本，保证工作效率，提高工作效益的目的，结合公司实际情况，特制定以下管理办法。
2024年公司员工出差管理制度(13篇)
2024年公司员工出差管理制度(13篇)公司员工出差管理制度1一、审批程序1.凡因公出差，必须要事先填写《外出报告单》履行审批手续，经相关负责人批准后方可有效，否则不予报销费用并按事假处理。
2.如有特殊情况来不及办理审批手续或出差中事务变化需要延时的，在出差回厂后一天内补办审批手续。
3.员工出差一天由本部长审批，一天以上经部长审核由总经理审批，各部长以上的管理人员由总经理审批。
4.凡因公出差需要向公司财务预支费用的，凭审批的《外出报告单》，由总经理批准借支。
二、乘车规定1.行程500公里以上跨夜间(21—7点)的火车，允许买硬卧票。
2.市内公共汽车、火车、长途汽车凭票报销。
3.打的原则上提前申请、特殊情况事后及时说明。
4.特殊情况或需乘飞机的由总经理批准。
三、出差补助标准1.餐补：50公里以内的需就餐的每餐10元，50公里以外的每餐15元。
2.住宿：出差需住宿的按县级市60元每夜，地级市80元每夜，省会城市100元每夜，直辖市及沿海、特区120元每夜。
3.其它：有客户及特殊情况需要安排吃饭、住宿的.，逐级请示最终由总经理确认同意后安排并报销。
4.当日出差没有就餐的没有补助，当天返回的没有住宿费。
注：所有外出人员由公司承担就餐、住宿费用的没有出差补助。
四、回到公司后，必须在三个工作日内填写《报销单》，由部门负责人(或安排人)审核签字，最终经总经理审批再到财务部报销。
公司员工出差管理制度2第一章总则第一条目的为了进一步规范企业员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理控制差旅费开支，特制定本制度。
第二条审批程序和权限员工出差时应提前一天填写《出差申请单》，并按以下权限进行审批。
（1）企业领导班子成员出差，报请总经理审批。
（2）部门负责人出差，报请总经理审批。
（3）其他人员出差，报请企业分管领导审批。
（4）国外出差，一律由总经理核准。
第二章出差管理细则第一条因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以电话方式请示，出差归来后补办手续。
公司外出与出差管理规定
公司外出与出差管理规定一、目的为了规范公司员工的外出与出差行为，提高工作效率，保障员工安全和公司利益，特制定本公司外出与出差管理规定。
二、适用范围本规定适用于公司全体在职员工，包括正式员工、临时员工及实习生。
三、外出与出差的定义1. 外出：指员工根据工作需求，离开公司办公场所或工作地点，进行短期活动的行为，不超过24小时。
2. 出差：指员工根据工作需要，离开公司办公场所或工作地点，前往其他城市、国内或国外进行工作任务的行为，超过24小时。
四、外出与出差申请与审批1. 外出申请：1.1 员工需提前【2】个工作日填写《外出申请表》，并提交给直接上级经理审批。
1.2 外出申请表上需详细填写外出时间、地点、事由等信息，并注明联系方式。
1.3 直接上级经理须在【1】个工作日内审批，如有特殊情况无法及时审批的，需提前通知申请人。
2. 出差申请：2.1 员工需提前【5】个工作日填写《出差申请表》，并提交给所在部门主管审批。
2.2 出差申请表上需详细填写出差时间、目的地、工作任务等信息，并注明联系方式。
2.3 所在部门主管须在【2】个工作日内审批，如有特殊情况无法及时审批的，需提前通知申请人。
2.4 部门主管审批通过后，需将《出差申请表》转交给人力资源部备案。
五、出差费用报销1. 出差期间的交通、住宿、餐饮等费用，符合公司规定的标准范围内，可以向公司申请报销。
2. 员工需按照规定的程序提交《差旅费报销申请表》，并提供相关发票、凭证等材料。
3. 申请报销的费用必须与出差任务相关，并得到上级经理或财务部门的批准后方可报销。
六、外出与出差注意事项1. 外出或出差期间，员工要保持良好的工作形象，严守保密规定，注意保护公司和客户的信息安全。
2. 外出或出差期间如需接待客户或参加会议，需提前做好准备工作，并尽职尽责完成工作任务。
3. 外出或出差期间发生紧急情况，员工应及时报告公司，并按照公司紧急处理流程进行操作。
4. 员工外出或出差期间如需延长时间，需提前向直接上级经理或所在部门主管申请，并得到批准后方可延期。
员工外出及出差管理制度
职工出门管理制度1、目的为规范职工出门及出差行为，及时掌握职工去处与工作动向；使出门及出差行为目注明确，做事时效合理，成本可控，特制定本制度。
2、合用范围：全体职工3、职责行政部负责本制度的编制、订正；各部门依照本制度严格履行、并监察落真相况；行政监察各部门和人员出门状况，并提出赏罚。
4、定义出门：指职工因公务或私事一定走动工作岗位和工作场所，出门办理有关事情的行为；此中，因公出门当天能返回企业，私事出门需请事（病）假。
出差：指职工因公务到（或被差遣到）企业范围以外的地方办理企业业务，当天不可以返回企业的行为。
5、出门告假出门职工上班时间因私出门，须先填写告假条，依照告假程序，获取权限审批人赞同。
车间职工告假出门，须将被赞同之告假条交于当班保安，并打下班卡后方可走开。
办公室职工告假出门，须将被赞同之告假条交于前台，并打下班卡后方可走开。
保安队长每天将前一日告假条采集整理交至前台，做为后续考勤依照。
歇息时间出门因行业特别（兼备到现行考勤制度），车间职工原则上半途歇息不一样意出门；的确需要出门的，须填写放行条, 主任级（含）以上领导署名后，交予保安置行。
半途歇息时间出门的职工，需在下个班次开始前及时返岗。
如若迟到, 需在保安岗登记返厂时间后方可进入车间 ( 准时返岗者无需在离岗登记本登记 ) 。
离岗登记本的记录相同做为考勤核算的依照，迟到的时间一律按考勤制度办理。
办公室职工因公出门（公出）部门直属领导，对本部门职工之出门行为负责，对本部门职工之去处负责，如不掌握讯息，负连带责任（此款相同合用于车间）。
各部门的负责人出门，需向常务副总申报，包含口头、电话、微信、QQ 等形式，征得赞同后 , 在前台出门登记本上登记后方可走开。
一般职员因公出门，需填写出门申请单，部门领导签批后，在前台处登记后方可走开（部门需评估出门的必需性，大概需用时长）。
职工出门返厂后，需在登记本上登记返厂时间，前台应加以监察。
职工公出，无论是在下班前返岗，仍是在下班后返岗，均需打下班卡。
员工外出出差登记管理制度
一、目的为了规范公司员工外出出差的管理，确保出差工作的顺利进行，提高工作效率，保障员工安全，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有正式员工和劳务派遣工。
三、管理制度1. 出差申请（1）员工因工作需要外出出差，需提前向部门负责人提交《员工出差申请表》，填写出差事由、出差地点、预计出差时间、预算费用等信息。
（2）部门负责人对《员工出差申请表》进行审核，同意后签字，并报公司总经理审批。
（3）总经理审批通过后，将《员工出差申请表》交由行政人事部备案。
2. 出差审批（1）员工出差前，需按照规定携带相关证件和材料，如身份证、护照、工作证等。
（2）员工凭《员工出差申请表》和相关证件，向财务部门申请预借差旅费。
（3）财务部门根据实际情况审核后，将差旅费支付给员工。
3. 出差登记（1）员工出差期间，应每日填写《员工出差登记表》，记录出差时间、地点、工作内容、消费情况等。
（2）员工返回公司后，需将《员工出差登记表》交由部门负责人审核。
（3）部门负责人审核无误后，签字确认，并报行政人事部备案。
4. 出差报销（1）员工出差结束后，需将相关票据、报销单据等交由财务部门审核。
（2）财务部门根据实际情况审核后，将差旅费报销给员工。
5. 安全管理（1）员工出差期间，应遵守国家法律法规，注意人身和财产安全。
（2）员工应保持通讯畅通，确保公司能够及时了解出差情况。
（3）员工如遇紧急情况，应立即向公司汇报，并采取必要措施保障自身安全。
四、考核与处罚1. 对遵守本制度，出差工作表现优秀的员工，公司给予表彰和奖励。
2. 对违反本制度，出差期间出现严重问题的员工，公司将根据情节轻重给予警告、记过、降职等处分。
五、附则1. 本制度由行政人事部负责解释。
2. 本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不符的，以本制度为准。
公司员工外出管理制度(5篇)
公司员工外出管理制度一、目的为了进一步规范员工外出流程及报销，加强差旅费及有关费用的控制和管理，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司全体员工。
三、外出定义1、员工外出分为外勤和出差二种。
2、因公出差，于本市或本地区范围内，当天往返的，视为外勤。
3、因公出差，不能当天往返，且发生住宿的，视为出差。
四、审批程序、权限和流程1、员工因工作需要出差时，填写《出差申请单》。
并交由厂长审批，总工批准。
2、研发部人员因工作需要出差时，填写《出差申请单》，由总工审批，并报请总经理批准。
3、项目组人员因工作需要出差时，填写《出差申请单》，报请总经理批准。
4、公司总部人员因工作需要出差时，须填写《出差申请单》，由人事部审批，报总经理批准。
5、员工出差国外一律由总经理批准。
6、各部门将填写好《出差申请单》交由前台处，前台确定签批完整后，扫描电邮至相关人员，并在第一时间通知到出纳及人事行政部。
7、出纳收到《出差申请单》，根据出差日期及出差人员级别购买火车票或飞机票。
若火车售票系统内车票不足或无票情况下，需要更换出差日期，应在第一时间通知到相关部门负责人。
8、员工外出时，必须严格按照上述流程操作。
因特殊情况未能履行出差审批手续的，可由部门负责人或相关人员代为填写或出差后补办。
否则，视为旷工。
五、外出人员管理原则1、出差人员必须采用高效、经济、安全、便捷的交通工具、路线和时间出行，反对浪费行为，提倡节约。
2、外出人员公干时，应随时保持热情、礼貌、友好，自觉维护公司形象。
六、差旅费构成1、长途交通费：飞机、火车、轮船、高铁、长途大巴产生的费用。
2、市内交通费：公交、地铁、出租车产生的费用。
3、住宿费：异地出差因过夜住宿产生的费用。
4、餐费补贴：按地区标准和职务，限额计发补贴。
5、通讯费用：因工作需要电话沟通产生的费用。
6、其它费用：传真、复印、邮寄等公共费用。
七、具体规定如下：1、外勤人员外出时，须在《外勤人员登记表》上登记签字即可。
公司出差与外出管理制度
公司出差与外出管理制度公司出差与外出管理制度一、目的本制度旨在规范公司员工的出差和外出行动，确保公司资源得到充分利用，并保障员工的安全和利益。
二、适用范围本制度适用于公司所有员工。
三、出差和外出范围的划分1. 出差：指因工作需要到公司以外地区进行的商务活动，包括但不限于客户拜访、市场开拓、业务洽谈、会议参加等。
2. 外出：指因工作需要到公司以外地区进行的非商务活动，包括但不限于参加培训、考察、调研等。
四、管理岗位与职责1. 公司总经理：负责全面领导公司出差和外出管理工作，制定出差和外出计划。
2. 行政主管：协助总经理管理公司出差和外出工作。
3. 申请者：向上级主管提交出差和外出申请，如实填写出差和外出计划。
4. 上级主管：审批出差和外出申请，确认和签署出差和外出计划。
5. 财务主管：核对出差和外出费用支出，审核费用报销单，并及时处理。
五、出差和外出申请1. 申请者必须提前向上级主管提交出差和外出申请，并在申请中注明出差或外出的目的、日期、地点、时长、所需费用等。
2. 出差和外出申请必须经过上级主管的审批，并由上级主管签署出差或外出计划。
3. 出差和外出计划在确定后必须经过公司总经理的最终审批。
六、交通和住宿1. 公司出差和外出申请必须注明交通和住宿要求，如需预订机票、火车票、宾馆等服务，可由行政主管或申请者安排。
2. 出差和外出期间的食宿和交通费用应在合理范围内，员工要节约成本，妥善保管相关单据，确保费用报销的准确性。
3. 如需使用政府车辆，必须经过公司总经理的同意。
4. 如需接待重要客户，可在预算内允许适当的宴请费用，但需先经过公司总经理的批准。
七、出差和外出安全1. 出差和外出期间，员工要注意自身安全，确保行动安全、资料保密。
2. 出差和外出期间若有事故住院，应及时通知公司行政主管，并提交医疗报告和相关费用单据。
3. 如需涉及国际出差和外出，必须经过公司总经理批准，并应向公司汇报详细的行程和目的地安全情况。
公司外出与出差管理制度
公司外出与出差管理制度1. 目的和适用范围为规范公司员工外出和出差行为，提高工作效率和管理质量，订立本制度。
本制度适用于公司全部员工的外出和出差活动。
2. 定义•外出：指员工在工作时间内离开公司办公地方，但无需离开城市范围的活动。
•出差：指员工因工作需要，在工作时间内离开公司所在城市范围的活动。
3. 外出管理3.1 外出申请•员工若需要外出，须提前向直接上级提交外出申请，说明外失事由、时间、地方等相关信息。
•上级审核后，填写外出申请表，并将申请表交给行政部门进行备案。
•外失事前申请时间原则上应提前至少1天，特殊情况下可以适度缩短。
3.2 外出期间管理•员工外出期间，应保持移动电话畅通，随时与上级和同事保持联系。
•若外出期间有工作需要员工处理，员工应乐观协调时间布置，确保工作能够顺利进行。
•外出期间如遇特殊情况，需延期归来或提前返回，员工应及时与上级和行政部门沟通并报备。
3.3 外出归来•员工外出归来后，应将外失事宜、成绩等相关信息及时向上级和相关同事进行汇报。
•若外出期间有相关费用开支，员工应准备相关票据和报销料子，依照公司财务制度进行报销。
4. 出差管理4.1 出差申请•员工若需要出差，须提前向直接上级提交出差申请，说明出差事由、时间、地方、工作内容等认真信息，并填写出差申请表。
•上级审核后，将出差申请表交给行政部门进行备案和行程布置。
4.2 出差期间管理•出差期间，员工应认真执行出差计划，依照任务进度布置工作。
•出差期间应及时与公司保持联系，及时汇报工作进展和问题。
•若出差期间遇到工作以外的事务，员工应与上级和行政部门进行沟通并报备。
4.3 出差归来•员工出差归来后，应进行出差报告，认真汇报出差事宜、工作成绩、问题及时解决情况等相关信息，并提交给上级审核。
•若出差期间发生相关费用开支，员工应准备相关票据和报销料子，依照公司财务制度进行报销。
5. 其他规定5.1 不安全地区出差•若员工出差地方属于不安全地区，须经过公司安全管理部门的评估和授权，并供应相应的保障措施。
外出管理和出差管理制度
外出管理和出差管理制度一、总则本制度是为规范公司员工外出和出差管理制定的，以便提高工作效率，保障员工安全，保障公司利益。
本制度适用于全公司员工。
二、外出管理1. 外出申请员工需要外出，须提前向所在部门填写外出申请，包括外出事由、目的地、行程安排、预计花费等内容。
2. 外出审核部门经理收到员工外出申请后，要对外出事由、目的地、行程安排、预计花费等内容进行审核，符合公司规定并有必要性的，方可批准外出申请。
3. 外出行动经部门经理批准后，员工可安排外出行动，应及时向所在部门和相关人员报告行程安排，确保出行安全，如遇突发情况，要及时向公司报告。
4. 外出报销外出期间所产生的费用需及时报销，包括交通、食宿、通讯等费用，必须按公司规定的报销流程进行报销，严格按照规定报销标准报销。
5. 外出归队员工外出归队后，应及时向所在部门报告，并将行程报告、费用报销单等材料交给财务部门进行结算。
6. 外出总结员工应就外出期间的工作、收获等情况进行总结，报告所在部门，提供经验和建议。
三、出差管理1. 出差申请员工需要出差，须提前向所在部门填写出差申请，包括出差事由、目的地、行程安排、预计花费等内容。
2. 出差审核部门经理收到员工外出申请后，要对出差事由、目的地、行程安排、预计花费等内容进行审核，符合公司规定并有必要性的，方可批准出差申请。
3. 出差行动经部门经理批准后，员工可安排出差行动，应及时向所在部门和相关人员报告行程安排，确保出差安全，如遇突发情况，要及时向公司报告。
4. 出差报销出差期间所产生的费用需及时报销，包括交通、食宿、通讯等费用，必须按公司规定的报销流程进行报销，严格按照规定报销标准报销。
5. 出差归队员工出差归队后，应及时向所在部门报告，并将行程报告、费用报销单等材料交给财务部门进行结算。
6. 出差总结员工应就出差期间的工作、收获等情况进行总结，报告所在部门，提供经验和建议。
四、违规处理对于未经批准外出或出差的员工，以及不按规定报销费用的员工，公司将视情况给予批评教育、警告、罚款、停职等处罚。
出差与外出管理制度
出差与外出管理制度第一章总则第一条为规范公司员工出差与外出行为，保障公司利益，制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工在公司业务范围内的出差与外出活动。
第三条出差与外出活动是指公司员工因工作需要在规定范围外从事业务活动的行为。
包括但不限于参加会议、考察交流、技术支持、商务洽谈等。
第四条出差与外出活动应当符合国家法律法规及公司相关规定。
第五条出差与外出活动应当注重安全、效率、合理性。
第六条出差与外出活动应当遵守公司相关费用报销制度。
第七条公司将根据员工的出差与外出活动情况，对员工的出差与外出补贴进行相应的调整。
第八条出差与外出活动期间，员工应当保护公司利益，维护公司形象。
第二章出差与外出管理流程第九条出差与外出活动应提前向公司请示，并获得公司领导的批准。
第十条出差与外出活动无法提前请示的，需在活动结束后及时向公司领导报备情况。
第十一条出差与外出活动的具体计划应当明确具体，包括出发时间、路线选择、住宿安排、费用预算等。
第十二条出差与外出活动期间，员工应当配合公司相关部门的工作安排和指导。
第十三条出差与外出活动结束后，员工应当及时向公司相关部门提交活动总结报告。
第十四条出差与外出活动结束后，员工应当及时整理相关活动资料并交与公司相关部门。
第十五条出差与外出活动期间如有意外或突发情况，员工应当及时向公司领导汇报，并配合公司相关部门进行处理。
第三章出差与外出费用管理第十六条出差与外出期间产生的差旅费用应当符合公司相关规定。
第十七条出差与外出期间的交通费用、住宿费用、餐费等应当按照规定进行报销。
第十八条员工应当如实将出差与外出期间产生的费用进行报销，并提供相应的费用凭证。
第十九条公司将根据员工的出差与外出费用进行合理的审核和报销。
第二十条员工应当如实填写出差与外出费用报销单，并经过公司相关部门审核后方可报销。
第四章出差与外出补贴管理第二十一条出差与外出期间，员工有权获得相应的出差与外出补贴。
第二十二条出差与外出补贴的发放标准应当符合公司相关规定。
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员工外出管理制度
1、目的为规范员工外出及出差行为，实时掌握员工去向与工作动态；使外出及出差行为目标明确，办事时效合理，成本可控，特制订本制度。
2、适用范围：全体员工
3、职责
3.1行政部负责本制度的编制、修订；
3.2各部门依照本制度严格执行、并监督落实情况；
3.3行政监督各部门和人员外出情况，并提出奖惩。
4、定义
4.1外出：指员工因公事或私事必须离开工作岗位和工作场所，外出处理相关事情的行
为；其中，因公外出当日能返回公司，私事外出需请事（病）假。
4.2出差：指员工因公事到（或被派遣到）公司范围之外的地方处理公司业务，当日不能
返回公司的行为。
5、外出
5.1请假外出
5.1.1员工上班时间因私外出，须先填写请假条，遵照请假程序，获得权限审批人批准。
5.1.2车间员工请假外出，须将被核准之请假条交于当班保安，并打下班卡后方可离开。
5.1.3办公室员工请假外出，须将被核准之请假条交于前台，并打下班卡后方可离开。
5.1.4保安队长每天将前一日请假条收集整理交至前台，做为后续考勤依据。
5.2休息时间外出
5.2.1因行业特殊（兼顾到现行考勤制度），车间员工原则上中途休息不允许外出；确
实需要外出的，须填写放行条, 主任级（含）以上领导签字后，交予保安放行。
5.2.2中途休息时间外出的员工，需在下个班次开始前及时返岗。
如若迟到, 需在保安
岗登记返厂时间后方可进入车间（准时返岗者无需在离岗登记本登记）。
5.2.3离岗登记本的记录同样做为考勤核算的依据，迟到的时间一律按考勤制度处理。
5.3办公室员工因公外出（公出）
5.3.1部门直属领导，对本部门员工之外出行为负责，对本部门员工之去向负责，如不
掌握讯息，负连带责任（此款同样适用于车间）。
532各部门的负责人外出，需向常务副总申报，包括口头、电话、微信、QC等形式，征得同意后, 在前台外出登记本上登记后方可离开。
5.3.3普通职员因公外出，需填写外出申请单，部门领导签批后，在前台处登记后方可
离开（部门需评估外出的必要性，大致需用时长）。
5.3.4员工外出返厂后，需在登记本上登记返厂时间，前台应加以监督。
5.3.5员工公出，不论是在下班前返岗，还是在下班后返岗，均需打下班卡。
否则，
依据考勤管理制度，按异常签卡或旷工处理。
5.3.6外宿员工因公外出，仅在《外出申请单》上的预计返厂时间迟于下班时间的情
形，方可直接回家，否则，无下班打卡记录，按异常补卡或旷工处理。
5.3.7业务外出送货，填写《放行条》总经办签核后交保安，保安凭单准予货品放行；
然后，在前台《车辆使用登记表》做好登记后方可外出，返厂时需登记返厂时
间。
5.3.8行政部定期检查外出登记本，对异常外出，相关外出人员需做出合理解释，否
则，按员工奖惩制度予以处罚。
6、出差
6.1员工出差前应先填写《出差申请表》，注明出差时间、地点、事由、同行人、费用预
算（拜访对象及其联系方式）等，手上的未完成工作需做好安排（交接）。
6.2填好《出差申请表》后，先由部门审批，然后呈送总经办审批；复印一份交行政。
6.3出差实行“先预算，后开支”的费用控制原则：
①出差费用可“先垫付，后报销”；也可“先借支，后抵扣”，即比较预算费用和实
际报销费用，多退少补，需退回公司部分可现金补回公司，也可在当月工资中扣
回。
②费用超支部分需说明理由。
③员工预算出差费用时，需综合考虑目的地、出差时长、出行方式、办事费用等具体
因素，合理预算，然后填写借款单向财务借支。
④出差返回后，应及时报帐，否则，财务按照“前款不清，后款不借”的原则，不予
以下次出差借款的核发。
6.4出差人员应将每日工作向部门领导或总经办汇报。
返回后，如有必要，需形成书面的
出差报告（如市场考察分析，客户意向等）。
6.5严禁假公济私，以出差名义办理私人事务。
一经查处所有费用自行承担。
6.6出差过程中，如遇特殊情况需延误行程、需更改行程线路、或根据实际工作需要延长
出差时间，均需事先向公司申报，否则，未经公司允许产生的费用，一律不予报销。
6.7员工在外出差，需注意人身财产安全，如夜晚在外游荡遭受伤害，本人承担责任；
禁止在外从事抢劫、偷窃、诈骗、酗酒、斗殴、贩毒、赌博、招嫖等与公司业务无关
损害公司形象的个人不法行为，违者立即开除，公司不承担任何责任。
6.8市内出差（如连续几天的培训、会议等）一律返回家中或公司住宿。
7、出行方式、差旅费标准及报销要求
7.1 出行方式
7.1.1因公外出或短途出差（深圳及深圳周边）：①业务耗时不长：A、有厂车的情
形下，优先安排厂车；B如无厂车而事情不是很急迫，坐公交或汽车； C
在厂内车辆无法调度而时间紧急或交通不便的情况提前作好规划，，优先选
用顺风车，其次是滴滴拼车。
②业务耗时较长，可安排厂车先送到公交站或地铁
站或车站，然后乘坐公交、汽车或地铁（综合考虑轻重缓急、厂内用车情况及所
办业务耗时情况）。
7.1.2远途出差一般选择火车作为交通工具，特殊情况下采用汽车出行，车程在8
小时内的，原则上只能乘坐硬座；一般火车超过8个小时可以选择卧铺出行，特
殊情形选择飞机或轮船的，需向总经办申请并取得同意。
7.1.3所有外出或出差申请，出差前提交到行政部：①作为考勤依据。
②方向相同
时间相近的出行，可统筹合并用车。
7.2出差费用标准
7.2.1住宿、餐饮标准，参照下表数据，高于此标准的超额部分由出差员工个人承担，特
殊情况无法控制在支出时可提前与公司协商。
7.2.2住宿尽量选经济实用型的酒店、客栈、公寓，如7天连锁，不选那些出租房,
在保证人身财产安全的前提下，尽量经济实惠。
7.2.3餐饮方面,尽量选择城市快餐类。
7.2.4公司高层出差的，标准适当放宽；随同高层出差的，待遇等同高层。
7.3费用报销
7.3.1差旅费用，需出具报销凭证，凭证上需备注酒店、客栈、餐馆等的联系电话。
7.3.2能开发票的，尽量开发票；报销时需附上出差申请表。
7.3.4行政需记录出差人员不同地区的吃住费用，做好稽查和差旅费标准修订。
7.3.5出差人员返回后一周内应完成报销作业，杜绝故意拖欠差旅费借款行为。
&附则
8.1《员工外出申请表》。