苏州工业园区国家税税务局网上申报操作指南

苏州工业园区国家税税务局网上申报操作指南
1、拨号上网后，启动IE浏览器，在地址栏输入http://www.jsszyq ，按回车或按"转到"进入苏州工业园区国税主页，再点击"绿色通道"内的网上申报栏目进入。
2、登录界面有三部分内容：1、纳税人识别号(税务登记证号码)：输入本企业的税务登记证号码。2、密码：初始密码为1。用户在首次登录后，请尽快修改本企业的密码。3、校验码：校验码是系统随机生成一个6位数字，在"请输入校验码"输入下面蓝色显示的校验码。按"登录"进入绿色通道。
3、进入网上申报后，录入申报所属时期，所属时期一般不需要更改。如果是所得税年报，只需在月份中输入13，按确定后进入网上申报主界面。
4、进入纳税申报前，程序会根据企业当月有没有初始化作相应运行，初始化时会根据税务机关对企业的申报报表鉴定来生成当月应申报报表种类。在初始化时，会将企业当月认证的专票明细数据和运输发票明细数据导入到"增值税抵扣明细表"中。
5、录入增值税进项抵扣数据。如果你有农产品抵扣发票需录入，按申报列表上的"增值税抵扣明细表"的"创建"或"修改"进入录入进项凭证抵扣明细表的主界面，把发票内容逐项录入。如果需修改或者删除已经录入的抵扣发票，点击菜单栏中的"修改发票"。如果是金税导入的认证的发票或者其他抵扣凭证的导入，你不能修改。每张抵扣发票都有一个状态字段，纳税人应按税法规定选取"外贸退税"、"其他不得抵扣"选项，一旦选中，这些抵扣发票将不会参与抵扣。
6、汇总类运输发票导入：将你的汇总类运输发票在通用税务数据采集软件（一般纳税人版）中录入，导出两个XML文件，并用检查程序检查无误后，点击网页上的运输发票导入，将其中的XML文件导入。点击其中一个"浏览"，网页上会显示一个选择文件的对话框，找到你刚才导出的XML文件，选中YSFPDKL开头的XML文件，再选择另外一个"浏览"，网页上会显示一个选择文件的对话框，找到你刚才导出的XML文件，选中CRC开头的XML文件，确定上传。上传时程序会检测你的文件正不正确，其中数据是否正确，检测无误后，会将你的两个XML文件保存到我们的服务器上，并将你的数据导入到进项明细中。
7、海关完税凭证导入：将你的海关完税凭证在通用税务数据采集软件（一般纳税人2.30版）中录入，导出两个XML文件，并用检查程序检查无误后，点击网页上的海关完税凭证导入，将其中的XML文件导入。点击其中一个"浏览"，网页上会显示一个选择文件的对话框，找到你刚才导出的XML文件，选中HGWSPZ

开头的XML文件，再选择另外一个"浏览"，网页上会显示一个选择文件的对话框，找到你刚才导出的XML文件，选中CRC开头的XML文件，确定上传。上传时程序会检测你的文件正不正确，其中数据是否正确，检测无误后，会将你的两个XML文件保存到我们的服务器上，并将你的数据导入到进项明细中。
8、废旧物资进项导入：将废旧物资抵扣发票在通用税务数据采集软件（一般纳税人2.30版）中录入，导出两个XML文件，并用检查程序检查无误后，点击网页上的废旧物资进项导入，将其中的XML文件导入。点击其中一个"浏览"，网页上会显示一个选择文件的对话框，找到你刚才导出的XML文件，选中FJWZFPDKL开头的XML文件，再选择另外一个"浏览"，网页上会显示一个选择文件的对话框，找到你刚才导出的XML文件，选中CRC开头的XML文件，确定上传。上传时程序会检测你的文件正不正确，其中数据是否正确，检测无误后，会将你的两个XML文件保存到我们的服务器上，并将你的数据导入到进项明细中。
9、稽核结果通知书：此表为商贸企业辅导期期间所用，用于告知纳税人当月可抵扣比对相符的专票及抵扣凭证明细。确认无误后点击"全部选择"，这时每栏发票前的小方框中都会打上"√"，如果其中有不能抵扣的凭证，应该在小框内把"√"去掉。然后再点击"确认导入"，从而将你的数据导入到进项明细中。
10、录入"普通发票销售明细表"数据。点击"普通发票销售明细表"栏的"创建"进入。如果当月普通发票无销项数据，则点击页面左面菜单栏中的"创建空表"，然后再点击"返回"即可。如果还有普通发票或不开发票销售的，则点击页面左面菜单栏中的"新建发票"，然后把发票内容逐项录入。使用防伪税控系统开具的增值税普通发票,仍填列在《普通发票使用情况明细表》（013表），对于增值税普通发票的部分只要录入合计数据，不必逐份录入，如果是不连号（分段）开具的，"发票号码"栏应详细反映每一段的起止号码。未使用防伪税控系统开具增值税普通发票仍逐份录入。注意：如果开具的普通发票是免税的，则在第一栏"发票说明"中选择"免税销售额（普通发票）"。录入后可以修改或者删除已经录入的普通发票。普通发票数据也可以从开票软件中导入到"普通发票销售明细表"中。
11、免、抵、退企业可以通过擎天软件录入生产企业进料加工抵扣明细表、生产企业出口货物征（免）税明细主表以及生产企业出口货物征（免）税明细从表。点击网页上的"创建"，再点击"浏览"选择擎天数据文件，按确认。如果没有差错，则显示导入成功，并显示出外销发票清

单，选择需要导入到销项明细中的外销发票，按确认导入。
12、废旧物资销项导入：将废旧物资开具凭证在通用税务数据采集软件（一般纳税人2.30版）中录入，导出两个XML文件，并用检查程序检查无误后，点击网页上的废旧物资销项导入，将其中的XML文件导入。点击其中一个"浏览"，网页上会显示一个选择文件的对话框，找到你刚才导出的XML文件，选中FJWZCGL开头的XML文件，再选择另外一个"浏览"，网页上会显示一个选择文件的对话框，找到你刚才导出的XML文件，选中CRC开头的XML文件，确定上传。上传时程序会检测你的文件正不正确，其中数据是否正确，检测无误后，会将你的两个XML文件保存到我们的服务器上，并将你的数据导入到销项明细中。
13、自动生成一般纳税人申报表。进、销项数据录完后，则可以点击页面表格下面的"自动生成"，系统会自动生成 "增值税纳税申报表"。由于实行先申报后报税，一般纳税人增值税申报附表一中涉及的"防伪税控系统开具的增值税专用发票"各栏目数据(第1、8、15行)，不再根据专用发票明细自动生成，纳税人必须按照防伪税控开票系统实际开具情况自行填列。注意：自动生成这张报表后，一定要进入每一张报表中仔细进行核对（点击右面的"修改"进入），发现差错，要及时查明原因。注意点： (1)"增值税纳税申报表"要注意有无进项转出，有的话要在对应税率、对应项目方格中录入（直接录入），然后再点击"进项税额转出合计"这个空格，系统自动合计，(2)在"税款缴纳"这一栏目中，要注意"期初未缴数"、"其中：期初欠税数"、"本期已缴数"、"其中：本期已预缴数（针对当月开具出口专用缴款书的企业）"这四栏如果有数据一定要填写，系统可能会根据上月和本月的数据自动导转，要注意核对。如果在"税款缴纳"栏目中修改了数据，则要一个回车一个回车按下去，注意数据的变化。最后点击报表底部的"保存报表"。(3) 申报表附表一录入时，应认真核对申报系统根据《普通发票使用情况明细表》自动生成的第三、第十、第十六栏的普通发票数据是否准确，如数据有误应当调整后保存。（4）申报表主表中的累计数那列需仔细核对，如有不正确，可以进行修改。
如对一般纳税人申报主附表未修改，可直接点击报表底部的"返回"。如有修改，则要点击报表底部的"保存报表"，如未修改则可直接点击报表底部的"返回"。
14、录入增值税纳税申报表附报资料表。点击"增值税纳税申报表附报资料表"栏的"创建"进入，录完后点击报表底部的"保存报表"。
15、凡有机动车销售统一发票供票资格认定

的纳税人申报时必须附报《机动车销售统一发票清单》。机动车销售统一发票开票软件(v2.1)生成的《机动车销售统一发票清单》应在网上申报时导入，网上申报不再提供《机动车销售统一发票清单》的手工录入功能。点击网页上的"机动车销售统一发票"导入，网页上会显示一个选择文件的对话框，找到你刚才从机动车销售统一发票开票软件(v2.1)导出的以"JDCFPCGL"开头的XML文件，确定后会导入到机动车销售统一发票清单（381表）中。对已导入网上申报的《机动车销售统一发票清单》内容不得修改，但是纳税人应在网上申报界面中补录《机动车销售统一发票清单》中的"生产企业名称（对应发票中的"产地"）"、"厂牌型号"、"车架号码或车辆识别代码"，补录内容可以在线修改。
16、录入企业所得税申报表。国税机关征管的企业所得税纳税人，还要按季度填写企业所得税申报表，点击"企业所得税申报表"栏中的"创建"进入并填写报表，录完后点击报表底部的"保存报表"。如果要录入企业所得税年度申报表和汇算清缴表，所属月份选择13，进入后，首先填写附表，填写完按"自动生成"生成主表。
17、向税务机关申报。只有在一组报表前的选择框有一个被选中时才能按下"向税务机关申报"。如果报表组中有报表状态为"未申报"、"暂存"，"已发送"将无法选中。按下"向税务机关申报"后，系统将会检查报表的数据是否正确，如果不正确，将显示出错信息。纳税人可以根据出错信息做相应的修改后重新申报。
18、提交申报后实时返回申报结果--申报成功或者申报失败（非严重错误可强行申报）。在申报成功后，系统会将纳税人申报成功的报表生成PDF打印文件，供纳税人打印用。
19、打印申报封面。只有在所有报表都申报成功后才能打印出申报封面。
20、重做申报初始化。纳税人如发现本企业应申报的申报表种类与实际不符时，应及时向主管税务机关反映，经税务机关确认后重新做申报初始化。