信息安全巡检报告

编号
检查项目
检查容
结果
检查记录
1
符合性要求
是否通过了国家相关的认证
2
部署合理性
网络中是否部署了防病毒系统
3
是否部署了网络版的防病毒软件
4
是否部署了病毒库服务器
5
病毒库服务器的命名是否一致
6
防病毒软件的品牌和版本是否统一
7
病毒库升级
是否制定了多级病毒库升级策略
8
是否禁止客户端主动连接病毒库服务器
9
是否定制了病毒库代码更新策略
□是 □否
编号
生产厂商
物理位置
所在网络
检查日期
检查人
责任人
编号
检查容
结果
检查记录
网络部署
1
拓扑图中是否有明确的表示。
□是 □否
2
是否以旁路方式接入网络。
□是 □否
3
是否与交换机的镜向端口相连接。
□是 □否
探测引擎的安全性
4
是否有专门的管理端对其配置管理。
□是 □否
5
管理员口令是否由专人管理。
□是 □否
21
密码中至少包括４个唯一字符
□是 □否
22
密码的最小长度是6位
□是 □否
23
root用户的密码最小长度是８位
□是 □否
24
密码包含的非字母字符数目至少是2
□是 □否
服务安全
25
bootps已被禁用
□是 □否
26
系统的小服务已被禁用
□是 □否
27
cmsd服务已被禁用
□是 □否
28
comsat服务已被禁用
□是 □否
23
管理人员是否为双备份。
□是 □否
24
是否具有防火墙应急恢复方案。
□是 □否
25
是否对防火墙的CPU、存和硬盘使用情况进行监测。
□是 □否
运行状况
26
是否具有防火墙应用情况报告。
□是 □否
27
是否具有防火墙安全管理状况报告。
□是 □否
28
是否具有防火墙系统运行监测报告。
□是 □否
29
售后服务和技术支持手段是否完备。
5
是否能够对审计的数据进行筛选
6
审计事件存储
是否有审计数据备份与恢复机制
7
是否有防止审计数据丢失的手段
8
审计系统自防护
审计系统发出告警后是否可以自动报告安全事件
9
系统发生异常后审计是否可以恢复审计到系统终止前的状态
服务器检查列表（AIX）
编号
生产厂商
物理位置
所在网络
外部IP地址
部IP地址
网关IP
域名服务器IP
45
rwalld服务已被禁用
□是 □否
46
shell服务已被禁用
□是 □否
47
spayd服务已被禁用
□是 □否
48
systat服务已被禁用
□是 □否
49
tftp服务已被禁用
□是 □否
50
time服务已被禁用
□是 □否
51
ttdbserver服务已被禁用
□是 □否
52
uucp服务已被禁用
□是 □否
53
所在网络
外部IP地址
部IP地址
网关IP
域名服务器IP
操作系统
版本号
CPU
存
检查日期
检查人
责任人
检查细目
编号
检查项目
检查容
结果
检查记录
1
审计数据产生
审计数据是否包括事件发生的时间、类型、主客体身份和事件结果等
2
是否可以扩充和修改可审计的事件
3
可审计的事件是否可以追溯到用户的身份和级别
4
审计记录的查阅
是否只有授权用户才能查阅审计记录
□是 □否
28
删除服务器上的管理员共享: HKLM\System\CurrentControlSet\ Services\LanmanServer\Parameters\AutoShareServer(REG_DWORD) 0
□是 □否
29
源路由欺骗保护: HKLM\System\CurrentControlSet\ Services\Tcpip\Parameters\DisableIPSourceRouting(REG_DWORD) 2
10
病毒查杀
是否定制了病毒查杀策略
11
是否定期对网络中的主机进行病毒扫描
12
是否定期检测防病毒系统的查杀能力
13
日志记录
防病毒系统对病毒的入侵是否有完整的记录
14
告警机制
是否对病毒入侵完备的告警机制
15
是否能够及时隔离被感染主机或区域
16
应急恢复
是否具有应急恢复手段
附录7：审计系统检查列表
编号
物理位置
□是 □否
30
帮助防止碎片包攻击: HKLM\System\CurrentControlSet\ Services\Tcpip\Parameters\EnablePMTUDiscovery(REG_DWORD) 1
□是 □否
31
管理keep-alive时间: HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Tcpip\ Parameters\KeepAliveTime(REG_DWORD) 300000
□是 □否
20
是否具有IDS应急恢复方案。
□是 □否
21
IDS是否与防火墙建立联动机制。
□是 □否
22
是否具有IDS应用情况报告。
□是 □否
23
是否具有IDS安全管理状况报告。
□是 □否
24
售后服务和技术支持手段是否完备。
□是 □否
编号
生产厂商
物理位置
所在网络
检查日期
检查人
单机
病毒库服务器
责任人
检查细目
6
IDS网络引擎与管理端的通信是否安全。
□是 □否
7
通信是否采用的加密传输方式。
□是 □否
8
网络引擎自身是否安全，有没有开放多余端口。
□是 □否
日志管理
9
是否对攻击事件生成记录。
□是 □否
10
是否对攻击事件的危险等级进行定义。
□是 □否
11
是否对攻击事件进行归类。
□是 □否
12
是否能够对日志实时导出。
□是 □否
12
是否将审核对象访问设置为失败。
□是 □否
安全设置
13
当登录时间用完时自动注销用户（启用）。
□是 □否
14
在挂起会话之前所需的空闲时间（小于等于30分钟）。
□是 □否
15
发送未加密的密码到第三方SMB服务器:（禁用）。
□是 □否
16
允许对所有驱动器和文件夹进行软盘复制和访问（禁用）。
□是 □否
netstat服务已被禁用
□是 □否
38
ntalk和talk服务已被禁用
□是 □否
39
pcnfsd服务已被禁用
□是 □否
40
pop3服务已被禁用
□是 □否
41
rexd服务已被禁用
□是 □否
42
quotad服务已被禁用
□是 □否
43
rstatd服务已被禁用
□是 □否
44
rusersd服务已被禁用
□是 □否
□是 □否
10
防火墙是否具有详细的访问控制列表。
□是 □否
12
防火墙是否标注了源地址和目的地址。
□是 □否
13
防火墙是否标注了允许和拒绝的动作。
□是 □否
14
防火墙访问控制策略中是否出现重复或冲突。
□是 □否
15
防火墙接口IP是否有明确的标注。
□是 □否
16
是否对不安全的远程登录进行控制。
□是 □否
17
防火墙是否标注NAT地址转换和MAP等。
□是 □否
18
是否将防火墙配置及时保存并导出。
□是 □否
19
是否每天有专人查看和分析防火墙日志，并对高危事件进行记录。
□是 □否
20
是否具有完备的日志导出和报表功能，原则上应每周生成统计报告。
□是 □否
21
是否有专门的防火墙监测报告。
□是 □否
22
防火墙是否具备双机热备功能。
□是 □否
5
管理员口令是否具有严格的保管措施。
□是 □否
运行维护
6
是否具备两个以上的用户身份，对系统策略和日志进行维护和管理。
□是 □否
7
防火墙在网络拓扑图中是否有明显的标示。
□是 □否
8
防火墙安全区域的划分是否明确合理。
□是 □否
9
防火墙是否明确以何种方式接入网络，包括透明模式、混合模式和路由模式。
□是 □否
7
重新设置了登录欢迎信息
□是 □否
8
系统禁用X-Window系统
□是 □否
用户策略
9
系统禁止root用户远程登录
□是 □否
10
root的$PATH环境变量中没有当前目录.
□是 □否
11
系统中已经删除了不必要的系统用户
□是 □否
12
系统中已经删除了不必要的系统用户组
□是 □否
13