采购价格管理制度 标准版
采购价格管理制度
采购价格管理制度第一章总则第一条为了规范采购价格管理，控制采购成本，提高采购效益，根据国家有关法律法规和公司内部管理制度，制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部采购价格确定的全过程。
第三条采购价格管理应遵循公开、公平、公正、透明的原则，确保采购活动的合法性、合规性和效益性。
第四条公司设立采购部门，负责组织实施采购价格管理工作。
第二章采购价格制定第五条采购部门应根据市场调研情况，结合供应商评估，制定合理的采购价格。
第六条采购部门应通过采购策略和谈判技巧，降低采购成本，提高采购效益。
第七条采购部门应建立采购价格数据库，定期更新采购价格信息，为采购决策提供依据。
第三章采购价格审批第八条采购部门应将拟定的采购价格提交给相关部门进行审批，确保采购价格的合理性和可行性。
第九条审批部门应根据公司内部管理制度和相关规定，对采购价格进行审核，提出修改意见或者审批结果。
第四章采购价格调整第十条在采购过程中，如遇市场价格波动、供应商报价变动等特殊情况，采购部门可根据实际情况提出采购价格调整申请。
第十一条调整采购价格应经过相关部门审核批准，确保采购价格的合理性和可行性。
第五章采购价格保密第十二条采购部门应加强对采购价格的保密管理，防止泄露采购价格信息。
第十三条采购部门应对涉及采购价格的相关人员进行保密教育，提高他们的保密意识。
第六章内控与审计第十四条采购部门应建立健全内部控制制度，防范采购价格风险。
第十五条公司审计部门应定期对采购价格进行审计，确保采购价格的合规性和效益性。
第七章附则第十六条本制度由公司董事会负责解释。
第十七条本制度自发布之日起实施。
原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
第十八条公司可以根据实际情况，对本制度进行修订和完善。
采购价格确定管理制度范文
采购价格确定管理制度范文采购价格确定管理制度范本第一章总则第一条为了规范企业的采购活动，确保采购价格的合理确定，维护企业的经济利益，根据相关法律法规和公司的实际情况，制定本制度。
第二条企业应建立健全采购价格确定管理的组织体系，明确责任人员的职责，形成科学、规范的采购价格确定流程。
第三条本制度适用于企业内部所有的采购活动，包括物资、设备、服务等各种采购项目。
第二章采购价格的确定原则第四条采购价格的确定应依据公开、公平、公正、竞争的原则，确保供应商的选择和交易系统的透明度。
第五条采购价格的确定应综合考虑市场行情、供应商的报价、产品质量、交付时间等因素，根据实际情况进行合理的价格确定。
第六条采购价格的确定应遵守法律法规和企业内部相关政策，并按照公司的财务预算进行控制。
第三章采购价格的确定流程第七条采购价格的确定流程分为以下几个环节：需求确认、报价比较、价格协商、价格审批等。
第八条需求确认：采购部门根据实际需要，填写采购申请表，明确物资、设备、服务的品种、规格、数量、质量要求等，并确定合理的采购周期。
第九条报价比较：采购部门应根据采购需求，向至少三家供应商发出询价函或询比价函，要求供应商提供详细的产品信息和报价。
第十条价格协商：采购部门收到供应商的报价后，应向供应商进行价格协商，达成双方都能接受的价格。
第十一条价格审批：采购部门应将价格协商的结果和相关资料报送给采购审批部门，经过审批后才能确定最终的采购价格。
第四章采购价格的调整和变更第十二条采购价格的调整应遵循市场行情波动、合同约定和供需关系变化等原则，进行合理的价格调整。
第十三条采购价格的变更应经过供应商和采购部门共同协商，并经过相关领导的审批。
第五章采购价格的监督和评估第十四条采购价格的监督由公司的监察部门负责，定期对采购价格的合理性和公正性进行检查。
第十五条采购价格的评估由公司的财务部门负责，根据采购价格的执行情况和绩效评估，对采购价格的合理性进行评估。
采购价格管理制度范文
采购价格管理制度范文采购价格管理制度一、制度目的为了规范和加强公司的采购价格管理，确保采购过程公平透明，维护公司与供应商的良好合作关系，提高采购效益和资金利用率，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内所有的采购行为和相关人员。
三、制度要求1. 价格公开透明(1) 要求所有供应商参与竞标的采购项目必须公开透明，确保供应商间的平等竞争，并保证采购市场的公平竞争。
(2) 采购人员要对供应商的报价进行核实，确保其准确性和合理性，并将核实结果进行记录和归档。
(3) 采购人员不得接受供应商的任何不正当利益，例如回扣、礼品等。
2. 价格评估和比较(1) 采购人员应对不同供应商的报价进行综合分析和比较，选择性价比最高的供应商。
(2) 采购人员应将不同供应商的交货能力、售后服务等因素考虑在内，综合评估供应商的整体实力。
3. 价格议价(1) 采购人员在与供应商进行谈判时，应以公平、公正和诚信的原则进行。
(2) 采购人员可以与供应商协商价格，但必须遵守公司的预算限制和授权范围，确保价格的合理性。
4. 价格调整(1) 供应商在签订合同之后，如遇到不可抗力等特殊情况，可以申请价格调整。
(2) 供应商申请价格调整时，必须提供充分的证据和理由，并经过公司相关部门的审批。
(3) 价格调整应按照合同约定的方式和程序进行，遵循公平、公正和合法的原则。
5. 价格监控和评估(1) 公司应定期对已采购的物品和服务进行价格监控和评估，以确保其合理性和是否符合市场价。
(2) 公司应建立完善的价格数据库，记录和归档所有采购项目的价格信息，便于后期的查询和分析。
(3) 公司应采取必要的措施，防止价格波动和过高的采购成本。
6. 备案和报告(1) 采购人员在结束采购项目后，应将相关价格信息备案和报告给公司相关部门。
(2) 公司相关部门应对采购项目的价格信息进行审查和监督，确保采购价格的合理性和合规性。
四、监督和检查公司应设立专门的价格监督和检查机构，对采购价格管理制度的执行情况进行监督和检查，发现问题及时纠正并处以相应的处罚。
企业物资采购价格管理制度
企业物资采购价格管理制度第一章总则第一条为规范企业物资采购价格管理，制定本制度。
本制度适用于企业内部所有物资采购价格管理工作。
第二条本制度的制定目的是为了有效管理企业物资采购价格，确保采购成本的合理性和节约性，提高企业采购效率，降低采购成本，增强企业竞争力。
第二章价格采集第三条企业采购部门应当及时、准确地掌握市场物资价格信息，积极开展市场调研工作，收集各种渠道的物资价格信息。
第四条采购部门应当建立完善的供应商信息库，定期更新供应商的价格信息和产品信息，并与供应商保持密切的联系，及时了解供应商的价格变动和优惠政策。
第五条采购部门应当建立专门的价格数据库，用于保存、整理和分析市场价格信息，做好价格趋势分析和市场价格预测工作。
第三章价格比较第六条采购部门应当对同一种物资在不同供应商处的价格进行比较，并根据品质、服务和信誉因素做出综合评价。
第七条对于某一种物资的采购，采购部门应当至少在三家以上的供应商处进行价格比较，并选择性价比最优的供应商进行采购。
第八条对于长期合作的供应商，采购部门应当定期与供应商进行价格谈判，争取获得更优惠的价格。
第九条对价格差异较大的供应商，采购部门应当要求供应商提供合理的价格解释和证明，督促供应商调整价格。
第四章价格定额第十条采购部门应当根据市场价格信息和供应商价格比较结果，合理确定物资的价格定额，确保价格与市场相适应。
第十一条价格定额应当由采购部门负责人审批，留存备查，未经审批的价格定额不得使用。
第十二条价格定额的变更应当严格按照规定程序办理，需要变更的，应当提出书面申请，由采购部门负责人审批。
第五章价格监控第十三条采购部门应当建立健全价格监控体系，对重要物资的价格进行定期的、系统的监控和分析。
第十四条价格监控的内容包括市场价格的变动趋势、供应商价格的变化情况、价格定额的合理性等。
第十五条价格监控的结果应当及时上报给企业经营管理层，形成价格监控报告，并提出合理的建议和意见。
第十六条价格监控的结果也应当向供应商通报，要求供应商对价格进行解释，并对供应商的价格进行评价和考核。
公司采购单价管理制度
公司采购单价管理制度一、总则为规范公司采购活动，合理控制采购成本，保证采购品质，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内各部门对于所有产品、服务的采购活动。
三、采购单价管理原则1. 合理性原则：采购单价应当合理、合法、公平。
2. 透明化原则：采购单价应当公开透明，避免不正当的价格订立。
3. 可比性原则：采购单价应当具有可比性，避免不同部门间价格差异过大。
4. 稳定性原则：采购单价应当稳定，避免频繁调整给公司造成不必要的困扰。
四、采购单价管理流程1. 采购需求确认：各部门提出采购需求，经过审批后确认采购计划。
2. 查找供应商：部门通过网络、市场、展会等渠道找到合适的供应商。
3. 发出询价：部门向供应商发出询价单，要求对方提供详细的产品信息和价格。
4. 报价比较：部门对收到的各个供应商的报价进行比较，选择性价比最优者。
5. 谈判议价：部门可以与供应商就价格进行谈判，争取到更有利的价格。
6. 确认供应商：部门确认选定的供应商，并签订采购合同。
7. 价格监控：部门定期对采购商品的价格进行监控，确保供应商执行合同价格。
五、采购单价管理方法1. 成本分析法：通过对产品的生产成本进行分析来确定合理的采购单价。
2. 市场调研法：通过市场调研来确定市场行情，找到合适的供应商和价格。
3. 合理性比较法：通过比较不同供应商的价格，选出性价比最优的供应商。
4. 合同定价法：通过签订合同来确定采购单价，保证供应商按照合同执行价格。
五、采购单价管理责任1. 供应链部门：负责制定和执行采购单价管理制度，监督各部门执行情况。
2. 采购部门：负责具体的采购活动，按照制度规定进行采购单价管理。
3. 各部门负责人：负责审核和确认各自部门的采购活动，对采购单价进行监督。
六、附则1. 本制度自发布之日起生效。
2. 如有需要对本制度进行修改，需经过公司领导层的批准。
3. 本制度解释权归公司供应链部门所有。
采购销售定价管理制度范文
采购销售定价管理制度范文第一章总则第一条为规范公司的采购和销售定价管理工作，加强成本控制和市场竞争力，提高公司的经济效益，制定本制度。
第二条本制度适用于公司的采购和销售定价管理工作，具体包括产品采购和销售的定价、价格调整、合同签订等工作。
第三条公司的采购和销售定价管理应当遵循公平、公正、合法、诚信的原则，明确分工、责任落实、健全制度、规范操作、监督检查。
第二章产品定价管理第四条产品定价应当根据成本、市场需求、竞争对手定价情况等因素综合考虑，合理确定。
第五条产品采购和销售定价应当加强成本控制，合理定价需根据产品成本、生产制造成本、销售开支等因素评估确定。
第六条定价管理工作应当建立科学合理的定价机制，强调产品质量优势、服务水平和市场需求。
第七条产品定价应当执行审批程序，确保价格的透明和合理性，根据不同价格段区分审批权限，严格履行审批手续。
第八条定价管理工作应当建立定价档案、审批记录、价格调整记录等定价文件，控制定价程序，确保定价经过合理有效审批程序。
第三章价格调整第九条商品价格调整应当遵循市场自主调节机制，依法依规进行。
第十条商品价格调整的依据，应当与产品成本、市场行情、供求关系等因素挂钩，不得违反市场规律。
第十一条商品价格调整应当执行审批程序，特别是重大产品价格调整应当报公司领导审批。
第十二条商品价格调整应当公布于公司内部通知，并及时向市场发布。
第四章合同签订第十三条合同签订应当根据产品定价、价格调整情况进行，确保合同价格的合理性。
第十四条合同签订应当加强风险管控，确保签订合同的合法性、合规性、符合公司利益。
第十五条合同签订应当遵循公司内部审批程序，严格按照公司相关规定执行。
第十六条合同签订应当保留签订记录、合同文本、价格确认函等相关资料，确保合同签订合规，合同内容明确。
第五章监督检查第十七条定价管理应当建立监督检查制度，对定价工作进行日常监督。
第十八条定价管理应当建立定期审计机制，对定价工作进行全面审计。
企业经营管理采购价格管理制度
企业经营管理采购价格管理制度第一章总则第一条为了加强企业采购价格管理，规范采购行为，降低采购成本，提高企业经济效益，根据《中华人民共和国价格法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规，结合企业实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于企业采购部门在进行原材料、设备、服务等方面的价格管理工作。
第三条企业采购价格管理应遵循合法、公正、公开、透明的原则，确保采购价格的真实性、合理性和竞争力。
第四条企业应建立健全采购价格管理制度，明确采购价格管理的职责、权限和程序，确保采购价格管理工作的规范运行。
第二章采购价格的确定与审核第五条采购部门在进行采购活动前，应充分了解市场行情，收集相关价格信息，进行价格分析，合理确定采购价格。
第六条采购部门应根据企业采购策略和供应商评价结果，选择合适的供应商进行采购。
在选择供应商时，应综合考虑价格、质量、交货时间、售后服务等因素，进行性价比分析，确保采购价格的合理性。
第七条采购部门在进行采购价格谈判时，应充分了解供应商的成本构成和市场行情，确保采购价格不低于市场合理水平。
第八条采购部门应建立采购价格审核机制，对采购价格进行审核。
审核内容包括：采购价格的合理性、竞争力、市场行情等。
第九条采购部门在进行价格审核时，可邀请财务部门、技术部门等相关人员参与，确保审核结果的公正性和准确性。
第十条采购部门应根据审核结果，确定采购价格，并与供应商签订采购合同。
第三章采购价格的调整与变更第十一条企业应建立采购价格调整机制，根据市场行情、原材料价格变动等因素，适时调整采购价格。
第十二条采购部门应定期对采购价格进行评估，如发现采购价格高于市场合理水平，应立即进行调整。
第十三条采购部门在进行价格调整时，应充分考虑供应商的成本构成和市场行情，确保采购价格的合理性。
第十四条采购部门应将价格调整结果通知相关职能部门和供应商，并进行备案。
第四章采购价格的监督与检查第十五条企业应建立健全采购价格监督机制，对采购价格的确定、调整和执行情况进行监督。
采购价格管理制度模板范本
采购价格管理制度模板范本一、背景和目的采购是企业日常运营中不可或缺的环节，合理管理采购价格可以有效控制成本、提高利润。
为了确保采购价格的合理性和可持续性，制定采购价格管理制度显得尤为重要。
本文档旨在提供一个采购价格管理制度的范本模板，帮助企业建立和完善采购价格管理制度。
二、适用范围本制度适用于企业所有的采购活动和相关部门。
三、定义和术语解释•采购价格：指企业购买产品或服务所支付的价格。
•采购价格管理：指对采购价格进行计划、控制和管理的活动。
•采购价格管理制度：指为了管理采购价格而制定的一系列规章制度和流程。
四、制度内容4.1 采购价格策略为了确保采购价格的合理性和可持续性，企业应制定明确的采购价格策略。
具体包括但不限于： - 确定采购价格的计算方法和考核指标； - 建立供应商评估和选择机制，以确保选择的供应商能够提供具有竞争力的价格； - 设定采购价格的预算和控制范围； - 设定价格的调整机制，如通胀调整或市场波动调整。
4.2 采购价格审批流程企业应建立健全的采购价格审批流程，确保采购价格的审批合规性。
具体的审批流程包括但不限于： - 采购申请的发起和提交； - 采购价格审批的层级和权限；- 采购价格审批的流程和时限； - 采购价格审批记录的保存和归档。
4.3 采购价格监控和分析为了及时了解采购价格的变化和趋势，企业应建立有效的采购价格监控和分析机制。
具体包括但不限于： - 制定价格监控指标，定期对采购价格进行监控和分析；- 分析采购价格波动的原因和影响因素； - 提出优化采购价格的建议和措施； - 跟踪实施优化措施的效果。
4.4 采购价格变更管理采购价格在实际操作中可能会发生变更，为了规范采购价格的变更管理，企业应建立相应的管理制度。
具体包括但不限于： - 确定采购价格变更的审批流程和标准； - 管理采购价格变更的文档和记录； - 通知相关部门和供应商采购价格的变更；- 监督和跟踪采购价格变更的执行情况。
采购价格管理制度范本
采购价格管理制度范本目录：1、采购价格管理制度范本2、采购价格评审表3、采购成本控制制度一、总则1.1为规范采购价格管理流程和采购价格审核管理，确保所购物料高品质、低价格，从实现降低成本的目标，特制定本制度。
1.2各项物料采购价格的分析、审核和确认，除另有规定外，均依照本制度处理。
本制度所涉及的物料采购，既包括生产所需的各项原材料、设备以及配件的采购，也包括公司所需办公物品的采购。
二、价格审核规定2.1询价、议价2.1.1采购员应选择三家以上符合采购条件的供应商作为询价对象。
3万元以上的不常用辅料采购，必须要有三家以上的供应商竞标，其中，三家里面必须要有一家是新的。
对独家采购实行严格控制，凡是需要独家采购的，必须经履行审批手续后，方可采购，同时做好独家采购物料的成本分析，在控制成本上严格把关。
2.1.2供应商提供报价的物料规格与申购规格不同或属代用品时，采购人员应与需求部门确认。
2.1.3议价应注意品质、交期、服务等，同时签订价格协议。
供应商价格上调的条件下，报价有效期限最低为3个月，当物料价格有下调时，供应商必须随时通知更新。
当发现物料价格有下调时，供应商未及时与本公司下调，将对供应商作出重新评估，并计入供应商分级管理。
2.1.4采购价格原则上受保护，不可随意泄露无关人员，包括供应商；避免议价受阻。
2.2价格调查2.2.1本公司各有关单位或部门，均有义务协助提供价格信息，以便有利于采购科进行比价参考。
2.2.2采购部根据价格调查信息，对采购物料成本进行分析，目的在于确定物料成本的合理性和适当性。
进行成本分析的项目包括以下七项内容。
A．物料的制作方法和生产工艺。
B．物料制作所需的特殊设备和工具。
C．物料生产所耗费的直接或间接的人工成本。
D．物料生产所耗费的直接或间接的材料成本。
E．物料生产制造所需的费用或者外包费用。
F．物料营销费用。
G．物料管理费用以及税收。
2.3价格调查的相关资料，可向物料供应商索取。
公司采购定价管理制度
公司采购定价管理制度1. 总则为规范公司采购活动中的定价行为，确保采购本钱合理、供应商信誉良好、产品质量可靠，提高公司整体运营效益，订立本《公司采购定价管理制度》。
2. 适用范围本制度适用于公司内全部涉及采购定价的部门、岗位和个人。
3. 定价原则1.公平合理原则：采用公开竞争的方式，确保采购价格公平合理，充分保障公司利益。
2.本钱掌控原则：结合采购物品的品质、数量、交货期等因素，引入本钱掌控手段，掌控采购本钱。
3.供应商信誉原则：优先选择信誉良好的供应商，确保供应商的搭配和售后服务质量。
4. 定价流程4.1 采购需求确认1.采购部门依据实际需求进行采购申请，并认真填写采购需求单，包含物品种类、数量、质量要求、交货期等信息。
2.采购部门将采购需求单上报给供应链部门，由供应链部门进行评估和定价工作。
4.2 供应链评估和定价1.供应链部门通过市场调研、询价和比较等方式，选择合适的供应商。
2.供应链部门与供应商协商，确定采购物品的定价，考虑供应商的本钱、市场价格、竞争情况以及采购部门的需求等因素。
3.供应链部门将定价结果填写在采购需求单中，并上报给采购部门。
4.3 采购部门审核和批准1.采购部门审核定价结果，确保定价结果符合公司的采购政策和规定。
2.采购部门依据定价结果，确定是否批准采购，并将结果通知供应链部门。
4.4 合同签订1.采购部门和供应商依据定价结果，进行谈判和协商，达成采购合同。
2.采购部门和供应商签订正式的采购合同，并确保合同中包含了双方对于价格的商定。
4.5 价格监控和调整1.供应链部门定期监控采购物品的市场价格和供应商的变动情况，如显现价格波动或供应商信誉下降，及时进行调整。
2.采购部门和供应商之间通过协商或合同商定的方式进行价格调整，确保采购价格与市场价格相符合。
5. 定价掌控1.采购部门应建立健全的供应商基础信息库，定期更新供应商的资质、信誉和评估结果，依据供应商的表现进行动态管理和评估。
采购价格交期管理制度范本
第一章总则第一条为确保公司采购活动的高效、规范，降低采购成本，提高采购质量，保障生产进度，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有采购活动，包括但不限于原材料、设备、零部件、服务等的采购。
第三条本制度遵循公平、公正、公开的原则，以市场为导向，兼顾供应商利益，确保采购活动的顺利进行。
第二章采购价格管理第四条采购价格应综合考虑市场行情、供应商报价、成本预算等因素，确保采购价格合理。
第五条采购部门在确定采购价格时，应进行以下工作：1. 调研市场行情，了解同类产品或服务的市场价格；2. 对比分析不同供应商的报价，选择性价比高的供应商；3. 考虑供应商的信誉、质量、服务等因素，确保采购产品或服务的质量；4. 根据成本预算，合理控制采购价格。
第六条采购价格变更管理：1. 采购价格如有变动，采购部门应及时通知相关部门；2. 采购价格变动超过一定幅度时，需经采购部门负责人批准；3. 采购价格变动涉及重大利益调整时，需提交公司领导层审批。
第三章采购交期管理第七条采购交期应确保满足生产、研发等部门的实际需求，兼顾供应商的生产能力。
第八条采购部门在确定采购交期时，应进行以下工作：1. 根据生产计划，合理预测采购需求；2. 了解供应商的生产周期，选择合适的交货时间；3. 考虑运输、仓储等因素，确保采购产品或服务的及时交付；4. 与供应商协商，确保交期合理。
第九条采购交期变更管理：1. 采购交期如有变动，采购部门应及时通知相关部门；2. 采购交期变动超过一定幅度时，需经采购部门负责人批准；3. 采购交期变动涉及重大利益调整时，需提交公司领导层审批。
第四章采购流程管理第十条采购流程应规范、透明，确保采购活动的高效、合规。
第十一条采购流程主要包括以下环节：1. 需求提出：各部门根据生产、研发等需求提出采购申请；2. 采购审批：采购部门对采购申请进行审批，确定采购方案；3. 询价、比价：采购部门向供应商询价、比价，选择合适的供应商；4. 采购合同签订：采购部门与供应商签订采购合同；5. 采购执行：采购部门负责采购产品的收货、检验、入库等工作；6. 采购结算：采购部门与供应商进行结算。
采购价格管理制度标准版.doc
采购价格管理制度标准版.doc采购价格管理制度标准版1为确保材料高品质低价格,从而达成降低成本的宗旨,规范采购价格审核管理,特制定本制度。
,以下便是第1页的正文：CGZD-010 采购价格管理制度采购价格管理制度1目的为确保材料高品质低价格，从而达成降低成本的宗旨，规范采购价格审核管理，特制定本制度。
2 适用范围各项原物料采购时，价格的审核、确认，除另有规定外，悉依本制度处理。
3 价格审核规定3.1报价依据（1）开发部提供新材料的规格书，作为采购部成本分析的基础，也作为供应商报价的依据。
（2）非通用物料的规格书，一般由供应商先提供样品，供开发部确认可用后，方予报价。
3.2价格审核（1）供应商接到规格书后，于规定期限内提出报价单。
（2）采购部一般应挑选三家以上供应商询价，以作比价、议价依据。
（3）采购人员以《单价审核单》一式三份呈部门主管（经理）审核。
（4）采购部主管审核，认为需要再进一步议价时，退回采购人员重新议价，或由主管亲自与供应商议价。
（5）采购部主管审核的价格，呈分管副总审核，并呈总经理确认批准。
（6）副总、总经理均可视需要再行议价或要求采购部进一步议价。
（7）《单价审核单》经核准后，一联转财务，一联由采购部存档，一联转供应商。
3.3价格调查（1）已核定的材料，采购部必须经常分析或收集资料，作为降低成本的依据。
（2）本公司各有关单位，均有义务协助提供价格讯息，以利采购部比价参考。
（3）已核定的物料采购单价如需上涨或降低，应以《单价审核单》形式重新报批，且附上书面的原因说明。
（4）单价涨跌的审核流程，应同新价格审核流程。
采购价格管理守则标准版.doc
采购价格管理制度标准版1为确保材料高品质低价格,从而达成降低成本的宗旨，规范采购价格审核管理,特制定本制度。
，以下便是第1页的正文：CＧZＤ-01０采购价格管理制度采购价格管理制度１目的为确保材料高品质低价格,从而达成降低成本的宗旨,规范采购价格审核管理，特制定本制度。
2 适用范围各项原物料采购时,价格的审核、确认,除另有规定外，悉依本制度处理。
3 价格审核规定3．1报价依据(1)开发部提供新材料的规格书,作为采购部成本分析的基础，也作为供应商报价的依据。
(2）非通用物料的规格书,一般由供应商先提供样品,供开发部确认可用后,方予报价。
3．2价格审核(1）供应商接到规格书后,于规定期限内提出报价单。
(２)采购部一般应挑选三家以上供应商询价,以作比价、议价依据。
(3)采购人员以《单价审核单》一式三份呈部门主管（经理）审核。
（4）采购部主管审核,认为需要再进一步议价时，退回采购人员重新议价，或由主管亲自与供应商议价。
（5)采购部主管审核的价格，呈分管副总审核，并呈总经理确认批准。
(6)副总、总经理均可视需要再行议价或要求采购部进一步议价。
（7)《单价审核单》经核准后，一联转财务，一联由采购部存档,一联转供应商。
3.３价格调查(1)已核定的材料,采购部必须经常分析或收集资料,作为降低成本的依据。
（2)本公司各有关单位，均有义务协助提供价格讯息，以利采购部比价参考。
（3)已核定的物料采购单价如需上涨或降低,应以《单价审核单》形式重新报批,且附上书面的原因说明。
（4)单价涨跌的审核流程,应同新价格审核流程。
（5）在同等价格、品质条件下，涨跌后采购应优先考虑与原供应商合作。
(６）为配合公司成本降低策略，原则上每年应就采购的单价要求供应商作降价配合。
（7)采购数量或频率有明显增加时，应要求供应商适当降低单价。
4.供应商成本分析４.1成本分析项目成本分析系就供应商提供的报价的成本估计,逐项作审查、评估，以求证成本的合理性。
采购价格管理制度
采购价格管理制度第一章总则第一条为了规范采购价格管理，降低采购成本，提高企业经济效益，根据国家有关法律法规和公司内部管理规定，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有采购活动的价格管理，包括原材料、设备、服务等方面的价格确定和谈判。
第三条采购价格管理应遵循公平、公正、公开、透明的原则，确保采购活动的合法性、合理性和经济性。
第四条采购部门是采购价格管理的主体，负责制定采购价格策略，组织实施采购价格谈判，监控采购价格执行情况。
第二章采购价格制定第五条采购价格的制定应依据市场行情、供应商竞争状况、产品质量和交货期限等因素进行综合考虑。
第六条采购部门应建立供应商评估体系，对供应商的价格、质量、交货、服务等方面进行综合评价，以确保采购价格的合理性。
第七条采购部门应定期收集和分析市场价格信息，制定采购价格基准，并根据市场变化适时调整。
第八条采购价格的制定应充分考虑采购数量和供应商的优惠政策，采取批量采购、长期合作协议等方式，降低采购成本。
第三章采购价格谈判第九条采购部门应根据采购价格策略，与供应商进行价格谈判，争取最优的采购价格和支付条件。
第十条采购部门在进行价格谈判时，应充分了解供应商的成本结构和盈利水平，以便在谈判中掌握主动权。
第十一条采购部门应与供应商建立良好的沟通机制，及时解决价格谈判中的问题和争议。
第四章采购价格执行与监控第十二条采购部门应按照采购合同的约定，执行采购价格，确保采购活动的合规性。
第十三条采购部门应建立采购价格监控机制，对采购价格的执行情况进行定期检查，发现问题及时处理。
第十四条采购部门应定期对采购价格进行评估和分析，提出改进措施，提高采购价格管理水平。
第五章价格违法行为的处理第十五条采购部门及采购人员违反本制度，造成公司经济损失的，应承担相应的经济责任和法律责任。
第十六条采购部门及采购人员涉嫌犯罪的，应依法移交司法机关处理。
第六章附则第十七条本制度由公司采购部门负责解释和修订。
第十八条本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不符的，以本制度为准。
采购报价管理制度
采购报价管理制度一、总则为规范采购报价管理工作，提高采购报价的准确性和透明度，维护公司和供应商的合法权益，根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，公司制定本制度。
二、适用范围公司内所有采购部门和人员均适用本制度。
三、采购报价流程1. 提出需求：采购部门根据实际需求提出采购计划，并准确填写采购需求单。
2. 制定询价方案：根据需求单，采购部对采购需求进行细化和明确，制定询价方案。
3. 发布询价公告：采购部门在公司内部或公开的采购平台上发布询价公告，明确采购物品的种类、数量、质量要求、交货方式、结算方式等。
4. 接受报价：供应商接到询价公告后，按要求提交采购报价文件。
5. 报价评审：采购部门按照询价方案对供应商的报价文件进行评审，确定中标供应商。
6. 编制采购合同：确定中标供应商后，采购部门依据评审结果和采购需求签署采购合同。
7. 履约管理：采购部门对采购合同进行履约跟踪和管理，确保供应商履行合同义务。
四、报价文件的要求1. 报价文件的内容：供应商应当按照询价公告要求，提交完整、规范的报价文件，包括公司资质证明、产品质量证明、报价单等。
2. 报价的真实性：供应商提交的报价文件必须真实有效，不得伪造、篡改或夸大。
3. 信息保密：采购部门对供应商提交的报价文件保密，不得泄露给非相关人员。
五、报价评审标准1. 价格因素：价格应当合理，与市场行情相符，且不得低于成本价。
2. 质量因素：供应商的产品质量应当符合采购需求的要求。
3. 信誉因素：供应商的经营信誉、售后服务等方面也应当作为评审依据之一。
六、采购报价的管理1. 采购报价记录：采购部门对每次采购报价活动进行记录，包括询价公告、报价文件、评审结果等。
2. 采购报价档案：公司应当建立完整的采购报价档案，包括询价记录、报价文件、评审结果、合同文件等。
3. 采购报价的审批程序：采购报价活动需按公司采购管理制度的规定，经过相关主管领导的审批。
4. 采购报价的公示：公司可以选择将采购报价结果进行公示，提高采购活动的透明度和公正性。
公司采购单价管理制度
公司采购单价管理制度一、总则为规范公司采购活动，维护公司经济利益，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内各部门所有采购活动及相关人员。
三、单价管理原则1.公开透明原则：采购单价应公开透明，确保公平竞争。
2.多方比较原则：在保证产品质量的前提下，应充分比较不同供应商的价格。
3.合理节约原则：对低价供应商给予优先考虑，但不因贪图低价而降低产品质量。
4.供需平衡原则：根据实际需求量合理控制采购数量，避免库存过多造成资源浪费。
5.价格动态跟踪原则：保持对市场行情的敏感性，及时调整采购单价。
四、采购单价管理流程1.需求确认：各部门提出采购需求，并明确所需产品规格、数量等。
2.供应商选择：根据需求确定潜在供应商，并向其索要报价。
3.比价分析：对比各供应商的报价，综合考虑产品质量、服务及价格等因素，确定最优供应商。
4.合同签订：与最优供应商签订采购合同，明确产品规格、数量、单价等具体内容。
5.单价管理：定期跟踪采购单价变动情况，对比市场行情，及时调整采购单价。
6.后续监督：对已签订合同的供应商进行履约监督，确保产品质量和单价符合合同要求。
五、单价管理操作规范1. 严禁在采购过程中接受供应商的回扣、礼品等贿赂行为。
2. 严格按照采购合同规定的单价进行结算，杜绝超出合同约定范围的费用产生。
3. 对采购单价存在异议或疑问时，应及时提交给采购管理员进行核实处理。
4. 对供应商存在价格虚高、隐瞒等违规情况，应及时通报公司管理层并停止合作。
5. 对采购单价管理制度的执行情况，应定期进行内部审计和评估，及时发现问题并加以改正。
六、制度执行本制度由公司采购部门负责执行，各部门应按规定配合执行，并确保采购活动的合规性和效率性。
对违反本制度的行为将给予相应处罚，情节严重者将追究其责任。
七、附则本制度自颁布之日起正式实施，如在执行过程中需要调整，应及时报请公司领导批准。
特此制定，供执行。
采购价格管理制度模板范文
一、总则第一条为规范公司采购价格管理，降低采购成本，提高采购效益，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有采购活动，包括原材料、设备、办公用品等。
第三条本制度遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则，确保采购价格合理、透明。
二、采购价格管理职责第四条采购部门负责采购价格的管理和监督，具体职责如下：（一）制定采购价格策略，明确采购价格范围和标准；（二）对供应商报价进行审核，确保报价合理；（三）参与采购谈判，争取最佳采购价格；（四）监督采购价格执行情况，发现问题及时处理。
第五条供应商管理部负责供应商的评估和选择，具体职责如下：（一）对供应商进行资质审查，确保供应商具备供应能力；（二）建立供应商档案，收集和整理供应商信息；（三）对供应商进行定期评估，确保供应商服务质量。
三、采购价格管理流程第六条采购价格管理流程如下：（一）制定采购计划：根据公司需求，制定采购计划，明确采购数量、规格、质量要求等。
（二）询价：向至少三家供应商询价，获取报价信息。
（三）报价审核：对供应商报价进行审核，确保报价合理。
（四）采购谈判：与供应商进行谈判，争取最佳采购价格。
（五）签订采购合同：与供应商签订采购合同，明确采购价格、交货时间、质量要求等。
（六）合同执行：监督合同执行情况，确保采购价格合理。
四、采购价格管理要求第七条采购价格管理要求如下：（一）采购价格不得高于市场同类产品价格；（二）采购价格应与供应商提供的产品质量、服务水平相匹配；（三）采购价格应遵循国家相关法律法规和公司政策；（四）采购价格应保持稳定，不得随意调整。
五、监督与考核第八条公司对采购价格管理进行监督和考核，具体措施如下：（一）定期对采购价格进行审核，确保采购价格合理；（二）对采购人员进行考核，考核内容包括采购价格控制、供应商管理等方面；（三）对供应商进行考核，考核内容包括产品质量、服务水平、供货能力等方面。
六、附则第九条本制度由公司采购部门负责解释。
第十条本制度自发布之日起施行。
某企业成品采购价格管理制度
第3条管理职责
1.采购经理负责监督采购寻议价工作，并负责采购价格的审批。
2.采购价格主管负责采购价格的制定，以及议价结果的审核。
3.采购专员负责采购价格信息的收集以及询价、议价工作。
第2章采购价格信息的收集
第4条收集价格信息
1.采购专员必须经常分析或收集资料，作为降低成本的依据。本公司各有关单位人员也有义务协助提供价格信息，以便采购部比价参考。
修订执行人
审批签字
采购付款方式说明和使用要求
付款方式
具体说明
特点
使用要求
信用卡
付款
通过网络即时向供应商账户支付的一种付款方式
付款成功后，所支付的款项将立刻进入供应商的账户
只有在供应商自愿使用信用卡付款时，公司才能使用其进行付款
现金付款
企业直接使用库存现金支付款项的一种付款方式
使用现金支付能换来更多的优惠折扣，手续简单
2.采购专员收集价格的相关资料时，可向物资供应商索取。
第5条了解价格变动原因
采购专员、各采购价格审核人员在进行采购价格信息调查时，应注意尽可能多地了解物价变动的原因、变动的日期、变动将会持续的时间及其发展趋势等具体情况。
第3章采购价格审核规定
第6条询价、议价
采购人员在企业有物资需求时，进行采购的询价、议价工作，具体的工作规定如下。
（4）物资生产、制造所需的费用或者外包费用。
（5）物资营销费用、物资管理费用以及税费。
3.采购价格主管进行成本分析时，可按照以下步骤进行。
（1）确定采购产品的设计是否超过规格要求。
（2）分析产品使用原材料的特性与必要性。
（3）计算不同供应商所使用原材料的成本。
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CGZD-010 采购价格管理制度
采购价格管理制度
1目的
为确保材料高品质低价格，从而达成降低成本的宗旨，规范采购价格审核管理，特制定本制度。
2 适用范围
各项原物料采购时，价格的审核、确认，除另有规定外，悉依本制度处理。
3 价格审核规定
3.1报价依据
（1）开发部提供新材料的规格书，作为采购部成本分析的基础，也作为供应商报价的依据。
（2）非通用物料的规格书，一般由供应商先提供样品，供开发部确认可用后，方予报价。
3.2价格审核
（1）供应商接到规格书后，于规定期限内提出报价单。
（2）采购部一般应挑选三家以上供应商询价，以作比价、议价依据。
（3）采购人员以《单价审核单》一式三份呈部门主管（经理）审核。
（4）采购部主管审核，认为需要再进一步议价时，退回采购人员重新议价，或由主管亲自与供应商议价。
（5）采购部主管审核的价格，呈分管副总审核，并呈总经理确认批准。
（6）副总、总经理均可视需要再行议价或要求采购部进一步议价。
（7）《单价审核单》经核准后，一联转财务，一联由采购部存档，一联转供应商。
3.3价格调查
（1）已核定的材料，采购部必须经常分析或收集资料，作为降低成本的依据。
（2）本公司各有关单位，均有义务协助提供价格讯息，以利采购部比价参考。
（3）已核定的物料采购单价如需上涨或降低，应以《单价审核单》形式重新报批，且附上书面的原因说明。
（4）单价涨跌的审核流程，应同新价格审核流程。
（5）在同等价格、品质条件下，涨跌后采购应优先考虑与原供应商合作。
（6）为配合公司成本降低策略，原则上每年应就采购的单价要求供应商作降价配合。
（7）采购数量或频率有明显增加时，应要求供应商适当降低单价。
4.供应商成本分析
4.1成本分析项目
成本分析系就供应商提供的报价的成本估计，逐项作审查、评估，以求证成本的合理性。
一般包括以下项目：
（1）直接及间接材料成本。
（2）工艺方法。
（3）所需设备、工具。
（4）直接及间接人工成本。
（5）制造费用或外包费用。
（6）营销费用。
（7）税金。
（8）供应商行业利润。
4.2供应商成本分析的运用
以下情形时，应进行成本分析：
（1）新材料无采购经验时。
（2）底价难以确认时。
（3）无法确认供应商报价的合理性的。
（4）供应商单一时。
（5）采购金额巨大时。
（6）为提高议价效率时。
4.3成本分析表
4.3.1成本分析表的提供方式
成本分析表提供方式一般有两种：
（1）由供应商提供。
（2）由采购部编制标准报价单或成本分析表，交供应商填妥。
4.3.2采购成本分析表的内容
采购成本分析表是进行采购成本分析的主要依据，一般的采购成本分析表应包括以下几项内容：
(1)材料成本。
包括原材料、辅材料及间接使用的材料。
(2)工艺方法。
(3)所需设备、工具。
包括专用设备以及与其他产品共用的设备和产品生产过程中使用的各种工具。
(4)人工成本。
包括直接的人工成本和间接发生的人工成本。
(5)制造费用。
如果有外包则为外包费用。
(6)营销费用。
(7)税金。
(8)供应商的利润。
4.4采购成本分析的实施
4.4.1采购成本分析表的确认
采购部要对采购成本分析表的信息进行核实，通过网络搜索或咨询相关供应商的方式，确认供应商所填写的信息是否属实。
4.4.2采购成本要素分析的步骤
(1)设计规格分析。
确认供应商的设计是否超过采购的规格要求。
(2)材料分析。
采购部对供应商所使用材料的特性进行分析，以确认使用该种材料的必要性。
(3)材料成本计算。
通过供应商提供的材料用量，计算使用材料的总成本。
(4)生产工艺审核。
采购部在相关技术部门的配合下，对供应商的生产工艺进行审核，研讨降低成本的可行方法。
(5)设备、工具分析。
通过对供应商使用设备及工具的分析，研讨其生产环节可能降低成本的方法。
(6)加工工时的评估。
(7)压缩制造费用、营销费用等。
4.5采购成本分析报告
采购部通过对供应商成本的分析，编制采购成本分析报告，作为采购过程中与供应商议价的基础。
4.6 成本分析注意事项
(1)成本分析过程中要善于利用自己或他人的经验。
(2)成本分析过程中要采用一定的技术分析的方法，运用会计核查的手段。
(3)要善于向供应商学习。
(4)建立成本计算公式。