物业管理公司办公消耗品管理制度
物业公司办公用品和低值易耗品管理办法
物业公司办公用品和低值易耗品管理办法1. 背景介绍物业公司作为一个专业化管理机构，为了提高办公效率和保障正常运营，在办公过程中必需的办公用品和低值易耗品发挥着重要作用。
本文将介绍物业公司办公用品和低值易耗品的管理办法，旨在规范物业公司的采购、使用和清算流程，以提高管理效率和降低成本。
2. 办公用品管理办公用品包括但不限于文具、办公设备、办公家具等。
以下是办公用品管理的具体事项：2.1 采购管理在采购办公用品时，物业公司应根据实际需求进行合理的预算安排。
具体管理措施如下： - 制定采购计划，明确所需物品的种类、数量和预算限额。
- 与供应商建立长期合作关系，以获取更好的价格和服务。
- 对不同类型的办公用品，设定不同的采购审批流程，确保采购的合理性和合规性。
- 加强对供应商的资质审核，确保供应商具备合法经营资质和良好的信誉。
2.2 领用管理为了合理使用办公用品，减少浪费，需要对办公用品的领用进行管理： - 设立办公用品领用登记表，记录办公用品的领用情况，包括领用人、物品名称、数量等。
- 领用时，需要填写领用申请单，并经过相关部门主管或行政部门的审批。
- 领用人应妥善保管领用的办公用品，并按规定使用，不得私自取走或转借他人。
为了保证办公用品库存的准确性和及时补充，需要定期进行办公用品库存盘点： - 按照一定的周期，对办公用品库存进行盘点，并记录下库存情况。
- 根据盘点结果，及时补充库存不足的物品，并清理报废或损坏的物品。
- 盘点后，需及时更新办公用品库存清单，并通知相关部门或人员。
2.4 报废处理办公用品的报废处理应按照一定的流程进行，以减少资源浪费和环境污染： - 对于无法使用或损坏的办公用品，应及时报废，并填写报废申请。
- 经相关部门审批后，进行统一的报废处理，可以选择回收再利用、捐赠或环保处理等方式。
- 报废处理后，需将相关记录归档，并更新办公用品库存清单。
3. 低值易耗品管理低值易耗品包括但不限于劳动防护用品、日常清洁用品、办公室用纸等。
办公、消耗品管理规章制度五篇范文
办公、消耗品管理规章制度五篇范文第一篇：办公、消耗品管理规章制度办公、消耗品管理规章制度1.目的为满足工作需要、提高工作效率及公司经济效益，节约成本以加强公司的财产管理。
2.适用范围适用于本公司各部门、全体员工对各类办公用品、会议用品、消耗品的领用与保管。
3.职责3.1 采购负责对公司各部门要求采购的办公、损耗品进行购买、交验。
3.2总经理负责对办公设施配置的审批和各类办公设施的报废审批。
3.3各部门做好各种办公用品的管理及对办公设施和办公用品的领用、维护工作。
3.4 行政部对各部门及人员的办公用品进行登记、领用进行确认。
4.物资分类4.1公司办公室物资分为低值易耗品、管制品、贵重物品、实物资产。
4.2低值易耗品：笔、纸、订书钉、胶水、表单、手袜等；4.3管制品：订书机、打孔机、剪刀、刀片、文件夹、计算器及各类测量工具等；4.4个人保管物品：个人使用保管，金额在三百元以上并涉及今后费用开销的物资；4.5实物资产：物资价格达300元以上，如：空调、计算机、摄像机、照相机等。
5.管理规定5.1办公设施、办公用品的配置。
5.1.1根据公司工作的需要。
5.1.2结合企业形象的需要。
5.1.3技术发展的需要5.1.4使用人的综合素质能满足使用条件。
5.2办公设施、办公用品的采购5.2.1各部门根据办公需要，填写申购单交总经理审批。
8.2.2低值易耗的办公用品、刀片等由仓库根据库存量定期填写申购单经总经理审批。
8.2.3所有办公用品统一交采购部进行采购。
如有需要，采购可要求相关部门协同采购。
5.2.4采购部采购各类办公设施或办公用品，应严把质量关，对消耗量大的物品，应实行定点、定量向批发商或生产商定购。
5.2.5各类办公用品进公司时，由公司材料仓进行核对、验收、入账及保管；办公设施进公司时，由公司行政部组织使用部门进行验收、登记、编号及保管。
5.3办公设施、办公用品的领用和使用5.3.1办公设施的领用和使用a.办公设施的使用，必须定人定设备，各部门在领用前，将使用人名单交公司行政部备案。
物业管理公司办公用品低值易耗品管理办法 - 制度大全
物业管理公司办公用品低值易耗品管理办法-制度大全物业管理公司办公用品低值易耗品管理办法之相关制度和职责，物业管理公司办公用品和低值易耗品管理办法第一章总则第一条为了加强对本公司办公用品和低值易耗品的管理,确保其有效供给及合理利用,特制定本办法。
第二条办公用品和低值易耗品的购...物业管理公司办公用品和低值易耗品管理办法第一章总则第一条为了加强对本公司办公用品和低值易耗品的管理,确保其有效供给及合理利用,特制定本办法。
第二条办公用品和低值易耗品的购置,由公司综合部负责。
第二章办公用品和低值易耗品的购置程序第一条每月20日前,各部门要使用的办公用品和低值易耗品及时上报综合部,由综合部综合平衡,报总经理批准后交综合部,综合部按时间先后顺序有计划的采购,其它部门不得任意采购。
第二条综合部购置办公用品和低值易耗品应遵循质优价廉和必须、节约的原则。
第三章办公用品和低值易耗品的验收程序第一条仓库管理员必须根据质检员检验后填写的质检单,并核对质量和数量后,方可入库。
第四章办公用品和低值易耗品的管理第一条办公用品和低值易耗品的领用必须由部门经理同意、综合部经理签字后,仓管员方可发货,单价在100元以上的还需总经理签字。
第二条单价在50元(含50元)以上的办公用品和低值易耗品,仓管员必须登记低值易耗品备查帐,但个人使用的工具都需登备查帐,仓管员需按照数量、品种规格和使用部门或个人进行明细登记(领用人在备查帐须签名),保证资产的严格管理。
第三条公司员工辞退、调动等原因离开公司时,仓库管理人员应及时收回由该部分人员领用(在用)的低值易耗品,预防资产流失。
第四条综合部必须对低值易耗品进行定期和不定期的盘点。
在年度终了前的"清仓查库"中必须对低值易耗品进行一次全面的盘点清查。
第五章办公用品和低值易耗品的核算方法和处置程序第一条领用办公用品和低值易耗品时,采用一次性摊销的方法将全部价值计入成本费用科目。
第二条单价在100元(含100元)以上的办公用品和低值易耗品的盘亏、毁损和报废的处理必须经本公司董事会同意。
公司物品消耗管理制度
公司物品消耗管理制度第一章总则第一条为了规范公司物品的购买、使用和管理，提高资产利用率，保护公司资产安全，制定本管理制度。
第二条本管理制度适用于公司内所有物品的购买、使用和管理。
第三条公司物品的消耗管理应坚持“谨慎用、合理用、经济用、节约用”的原则，明确责任、加强监督，保障公司资产的安全和有效利用。
第四条公司应当建立完善的物品消耗管理体系，明确管理流程和制度，确保物品的合理使用。
第二章物品购买管理第五条公司购买物品应当按照采购程序进行，经过必要的审批程序后方可购买。
第六条负责购买的人员应当加强对市场的调研，选择性价比高的物品进行采购。
第七条物品采购应尽量选择正规渠道购买，并保存购买凭证和发票等相关文件。
第八条购买后的物品应当及时验收，对于有质量问题的物品，应当及时退换。
第九条物品采购应当合理控制数量和规格，以确保物品的实际需求和数量。
第十条物品采购应当按照公司的采购预算进行，不得超出预算购买。
第三章物品使用管理第十一条公司物品的使用应当按照规定的程序进行，不得私自使用或挪用。
第十二条负责领用物品的人员应当严格按照规定的用途使用，不得私自变更用途或转借给他人使用。
第十三条物品的使用期限应当根据物品的性质和质量确定，到期后应当及时报废或更新。
第十四条物品的使用应当注意维护保养，确保物品的正常使用寿命。
第十五条物品的使用过程中如有损坏或遗失，应当及时向上级报告，并按照规定程序进行处理。
第十六条物品的使用管理应当加强日常监督，发现问题及时整改，确保物品的安全和有效使用。
第四章物品管理责任第十七条公司物品的管理责任由相关部门和人员共同承担，负责人应当加强对物品的管理，确保物品的安全和有效利用。
第十八条负责物品购买的人员要做好采购记录和台账，确保物品的使用和管理得以追溯。
第十九条负责物品使用的人员要按照公司规定的流程和程序进行使用，不得私自处理物品。
第二十条公司领导应当加强对物品管理的监督和检查，发现问题及时处理，保证物品的安全和有效使用。
消耗品管理制度,工具、物品、设备采购与领用管理条例
物品采购、领用及仓库管理规定第一条为规范物品采购及领用程序，减少物资浪费，节约企业成本，提高采购及领用工作的效益，结合公司实际情况，特制订本制度。
第二条本制度适用于物业公司的办公用品、固定资产、操作工具、配件、绿化植物等物资采购及领用。
第三条各部门每月25日前向行政部提交次月物品采购申请，注明物品型号、规格、数量及使用用途。
第四条行政部收集物品采购申请，根据现有库存情况，每月26号前制定《月度物品采购计划》（表1），报项目经理、公司总经理审批后方可购买。
第五条物品采购原则上不主张临时购置，确需采购的应先知会有关领导，1000元以下的，经项目经理批准后可购买，1000元（含）以上的，经公司总经理批准后可购买，三个工作日内应补办申购手续，提报《物品请购单》（表2）。
第六条所有物品由采购部统一采购，采购人员应货比三家，确保物品质量，并以市场优惠价格置进。
第七条大型固定资产的申购需制定可行性报告，提报《物品请购单》，经项目经理、公司总经理批准后，由集团采购部置进。
第八条印刷品须由使用部门提供格式，经项目经理、公司总经理批准后，采购部统一印刷。
第九条物品申购如遇公司总经理出差期间，可电话授权项目经理，物业经理，之后补办申购手续。
第九条采购物品属于专用设备的，采购过程应有专用设备使用人员全程参与。
第十条采购价格上涨超过10%时，采购人员应将相关信息报部门负责人、公司总经理，经同意后方可采购。
第十一条采购所有物品，在尾款付清前，必须向供应商索取正规发票。
第十二条办公用品的分类：办公用品包括：低值易耗品和高保值管理品。
低值易耗品包括：铅笔、裁纸刀、胶水、胶带、大头针、图钉、笔记本、复写纸、卷宗、标签、便条纸、信纸、纸巾、橡皮擦、夹子、签字笔、荧光笔、修正液、电池、直线纸、剪刀、美工刀、钉书机、打孔机、钢笔、打码机、姓名章、日期章、日期戳、计算器、印泥等。
高保值管理品包括：电脑、打印机、复印机、文件柜、空调、相机、投影仪、办公桌椅等。
物业管理物耗管理制度
物业管理物耗管理制度一、总则1. 本制度旨在规范物业管理公司在物资消耗管理中的操作流程，确保物资合理使用，降低运营成本，提高管理效率。
2. 适用于物业管理公司及其下属所有项目部的物资消耗管理工作。
二、物资分类与采购1. 根据物资使用性质和用途，将物资分为日常消耗品、维修材料、办公耗材等类别。
2. 采购部门需根据物资需求计划，合理采购，避免过量采购造成浪费。
三、物资入库管理1. 所有采购物资必须经过严格验收，合格后方可入库。
2. 仓库管理员负责物资的登记、分类、存放，并定期进行盘点。
四、物资领用与使用1. 物资领用需填写领用单，经部门负责人审批后，方可领取。
2. 使用部门应合理使用物资，避免浪费。
五、物资消耗监控1. 建立物资消耗监控机制，定期分析物资使用情况，发现异常及时采取措施。
2. 对于高消耗物资，应进行专项管理，严格控制使用量。
六、物资报废与回收1. 对于损坏无法修复或过期的物资，应及时报废处理。
2. 报废物资应按照环保要求进行分类回收，不得随意丢弃。
七、责任与奖惩1. 各部门负责人对本部门物资使用情况负责，定期向公司汇报物资使用和管理情况。
2. 对于节约使用物资、有效降低物耗的个人或部门，公司将给予奖励。
3. 对于浪费物资、管理不善的行为，将根据情节轻重给予处罚。
八、附则1. 本制度自发布之日起执行，由物业管理公司负责解释。
2. 对本制度的修改和补充，需经物业管理公司管理层审议通过。
请根据实际情况调整上述内容，确保制度的实用性和可操作性。
物业公司低值易耗品管理制度
1 目的规范公司低值易耗品管理，达到既能满足工作需要，合理节约开支。
2 适用范围适用于公司所有员工。
3 定义低值易耗品：是指单位价值在10元以上、1000元以下（不包含1000元），一次使用不改变其形态、性能，虽出现正常损耗，但可重复使用且不符合固定资产标准的物品。
低值易耗品按其用途分为办公用品、办公家具用品、劳保用品及其他物品。
4 职责4.1公司本部经营管理部行政专员作为公司本部库管员，负责公司低值易耗品的采购计划实施，本部物品入库、领用出库、发放、登记管理和监督工作；4.2各部门负责人负责本部门低值易耗品的统计、上报兼职秘书、物品领取工作。
4.2各项目兼职秘书作为各项目库管员，负责本项目低值易耗品的计划汇总、上报、物品验收、入库、领用出库、发放、登记管理和监督工作。
5 低值易耗品采购及验收5.1低值易耗品采购及验收工作参照《采购控制程序》执行。
6 低值易耗品管理5.1公司本部由行政专员，各项目由兼职秘书分别建立所属单位仓库物品清单，并按照《库房管理制度》定期盘点；5.2低值易耗品保管人要对物品的完好负责，由于人为原因损坏的，要照价赔偿（由于自然磨损或不可抗力造成的损坏除外）。
7 低值易耗品交接与归还7.1 当员工进行调动或者离职时，要将个人使用的低值易耗品向接收人交接，填写《物品交接清单》由本单位库管员存档。
7.2在办理完低值易耗品交接与归还手续之后，部门员工才能办理员工调动或离职手续。
8 低值易耗品调拨8.1当低值易耗品需要发生公司间调拨的时候，需调入部门填写《物品调拨单》，然后经调出部门负责人同意，并报经营管理部经理、项目总经理、物业公司分管领导签字批准后，方可调拨。
项目内部门间调动的情况，只需项目总经理审批即可。
8.2公司间调拨的表格存档：表格一式三份，一份公司本部经营管理部留档备查，一份交由调入部门留档，一份交由调出部门留档。
部门间调拨存档只需调出调入部门存档即可。
9 低值易耗品的报废9.1低值易耗品的报废由本单位库管员集中办理。
物业公司易耗品管理制度
物业公司易耗品管理制度一、目的与原则为规范物业公司易耗品的采购、存储、分发及使用流程，确保易耗品供应及时、充足，同时有效控制成本，特制定本制度。
本制度遵循公开透明、经济适用、合理库存的原则。
二、适用范围本制度适用于物业公司所有涉及易耗品管理的部门，包括但不限于保洁、安保、维修等部门。
三、责任分工1. 采购部负责根据各部门需求定期采购易耗品，并建立供应商名录，确保品质与价格符合公司要求。
2. 仓储部门负责易耗品的入库验收、存储保管和出库记录，保证物资的安全和准确发放。
3. 各使用部门负责提出易耗品需求计划，并按规定领取和使用易耗品。
四、采购流程1. 各部门需提前一月提交下月易耗品需求计划至采购部。
2. 采购部汇总审核后，结合库存情况，制定采购计划，并报领导审批。
3. 经批准后，采购部按照供应商名录选择合适供应商进行采购。
4. 采购到货后，由仓储部门进行验收，合格后方可入库。
五、存储管理1. 仓库应保持干燥、清洁、通风，防止易耗品受潮变质或损坏。
2. 易耗品应分类存放，明确标识，便于查找和盘点。
3. 定期进行库存盘点，确保账物相符。
六、分发使用1. 各部门按批准的需求计划领取易耗品，超出计划需提出书面申请并说明原因。
2. 领用时需填写领料单，并由部门负责人签字确认。
3. 使用过程中发现质量问题应及时反馈给采购和仓储部门。
七、监督考核1. 财务部门定期对易耗品的采购、存储、使用情况进行审计。
2. 对于违反管理制度的行为，将根据情节轻重进行相应的处理。
八、附则本制度自发布之日起实施，如有变更，以最新制度为准。
结语：。
消耗品管理制度模板
一、目的与依据为规范公司消耗品的使用、采购、保管和回收流程，提高资源利用率，降低成本，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司各部门、各项目及全体员工对消耗品的管理。
三、消耗品定义消耗品是指公司日常办公、生产、维修、实验等活动中，易耗、易损、一次性使用的物品，包括但不限于办公用品、劳保用品、清洁用品、维修用品等。
四、消耗品分类1. 办公用品：纸张、文具、打印耗材、办公设备配件等。
2. 劳保用品：安全帽、工作服、手套、防护眼镜等。
3. 清洁用品：清洁剂、清洁工具、垃圾袋等。
4. 维修用品：备件、工具、润滑油等。
五、消耗品管理制度1. 采购管理（1）各部门根据实际需求，制定消耗品采购计划，报经上级审批后，由采购部门统一采购。
（2）采购部门应选择具有良好信誉、价格合理、质量可靠的供应商，签订供货合同。
（3）采购回来的消耗品，需经验收合格后方可入库。
2. 保管管理（1）设立专门的消耗品仓库，由专人负责保管。
（2）消耗品入库时，应做好登记，包括品名、规格、数量、供应商、入库日期等信息。
（3）定期对消耗品进行盘点，确保帐实相符。
（4）库存不足时，及时补充，避免断货。
3. 使用管理（1）各部门根据实际需求，向仓库领取消耗品，并做好登记。
（2）使用消耗品时，应注意节约，避免浪费。
（3）禁止私自购买、使用非公司采购的消耗品。
4. 回收管理（1）使用后的消耗品，应按照分类进行回收。
（2）回收的消耗品，由仓库负责整理、处理。
（3）对可回收的消耗品，应进行再利用或出售，提高资源利用率。
六、监督与考核1. 各部门应加强对消耗品管理工作的监督，定期检查消耗品的使用、采购、保管和回收情况。
2. 对违反消耗品管理制度的行为，公司将进行严肃处理，并追究相关责任人的责任。
3. 对在消耗品管理工作中表现突出的个人或部门，公司将给予表彰和奖励。
七、附则1. 本制度由公司行政部负责解释。
2. 本制度自发布之日起施行。
注：本模板仅供参考，具体内容可根据公司实际情况进行调整。
公司办公楼消耗品管理制度
一、目的为规范公司办公楼消耗品的管理，降低办公成本，提高资源利用率，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司办公楼内所有消耗品的采购、领用、保管及报废等环节。
三、消耗品分类1. 低值易耗品：包括办公用品、清洁用品、生活用品等。
2. 日常用品：包括水笔、墨水、复印纸、打印纸、胶带、订书机等。
3. 电器配件：包括插座、灯泡、开关等。
四、职责1. 办公室主任负责消耗品管理的全面工作。
2. 办公室文员负责消耗品的采购、领用、保管及报废等工作。
3. 各部门负责人负责本部门消耗品的使用管理，确保合理使用。
五、管理制度1. 采购管理（1）办公室文员根据实际需求，编制消耗品采购计划，经办公室副主任审核，主任批准后，进行采购。
（2）采购过程中，优先选择质量优良、价格合理的供应商。
2. 领用管理（1）各部门领用消耗品时，需填写《消耗品领用单》，经部门负责人签字后，由办公室文员发放。
（2）消耗品领用实行定额管理，超定额领用需经部门负责人审批。
3. 保管管理（1）办公室文员负责消耗品的保管，确保物品完好无损。
（2）消耗品存放于指定地点，保持通风、干燥，防止受潮、霉变。
4. 报废管理（1）消耗品使用完毕或损坏后，需填写《消耗品报废单》，经部门负责人签字后，由办公室文员进行报废。
（2）报废消耗品需经过办公室主任审批，并按照相关规定进行处理。
六、奖惩措施1. 对节约使用消耗品、合理使用资源的部门和个人给予表扬和奖励。
2. 对浪费消耗品、滥用资源的部门和个人进行通报批评，并追究相关责任。
七、附则1. 本制度由公司办公室负责解释。
2. 本制度自发布之日起施行。
物业日常消耗品管理制度
第一章总则第一条为了规范物业管理区域内日常消耗品的管理，提高物业服务质量，保障业主和使用人的合法权益，特制定本制度。
第二条本制度适用于物业管理区域内所有日常消耗品的管理，包括但不限于清洁用品、办公用品、生活用品等。
第三条物业管理公司应建立健全日常消耗品管理制度，明确责任分工，确保日常消耗品供应充足、使用规范、成本合理。
第二章管理职责第四条物业管理公司应设立专门的物资管理部门，负责日常消耗品的管理工作。
第五条物资管理部门的主要职责：（一）制定日常消耗品采购计划，确保供应充足；（二）负责日常消耗品的采购、验收、储存、分发等工作；（三）建立健全日常消耗品台账，定期进行盘点；（四）监督日常消耗品的使用，确保合理、节约；（五）及时处理日常消耗品的相关问题，提高物业管理水平。
第六条各部门应积极配合物资管理部门的工作，共同做好日常消耗品的管理。
第三章采购与验收第七条日常消耗品采购应遵循以下原则：（一）公开、公平、公正；（二）质量可靠、价格合理；（三）符合国家相关法律法规和行业标准。
第八条物资管理部门应根据实际需求，编制年度和月度采购计划，经相关部门审核后，报物业管理公司批准。
第九条采购日常消耗品时，应选择具有合法经营资格的供应商，签订采购合同。
第十条采购的日常消耗品应进行验收，验收内容包括：（一）产品合格证、检验报告等证明材料；（二）产品外观、包装、规格、型号等是否符合要求；（三）产品数量、质量是否符合采购合同约定。
第四章储存与分发第十一条日常消耗品应按照分类、分区域、分规格进行储存，确保储存环境安全、干燥、通风。
第十二条储存日常消耗品时，应做好以下工作：（一）定期检查储存环境，确保符合储存要求；（二）定期检查库存数量，及时补充库存；（三）做好库存记录，定期进行盘点。
第十三条日常消耗品分发应按照以下程序进行：（一）根据各部门需求，编制分发计划；（二）经物资管理部门审核后，报物业管理公司批准；（三）按照分发计划，将日常消耗品分发至各部门。
物业耗材使用管理制度
物业耗材使用管理制度一、总则为规范和管理物业耗材的使用，提高物业管理效率，降低物业管理成本，制定本物业耗材使用管理制度。
本制度适用于物业管理公司的各个部门和员工，所有相关人员必须严格遵守本制度。
二、物业耗材管理责任部门和人员1. 物业耗材管理责任部门：物业部门负责物业耗材的管理和领用。
2. 物业耗材管理责任人员：物业部门负责人负责具体的物业耗材管理工作，包括采购、领用、使用和报废等工作。
三、物业耗材采购管理1. 物业部门负责人应根据公司的实际需求和预算制定物业耗材采购计划，并提交给公司财务部门审批。
2. 采购人员必须按照公司的采购政策和程序进行采购，严格按照招标、比价、询价等程序选择供应商。
3. 采购人员必须及时向物业部门负责人报告采购情况，及时更新物业耗材采购记录。
四、物业耗材领用管理1. 物业部门负责人必须根据各部门的需求和规定向员工分发物业耗材，并记录领用情况。
2. 员工必须按照规定的程序领用物业耗材，并及时向物业部门负责人报告领用情况。
3. 部门负责人必须定期检查员工的物业耗材使用情况，及时对不合理使用行为进行纠正。
五、物业耗材使用管理1. 员工必须按照规定的程序正确使用物业耗材，不得私自挪用或浪费耗材。
2. 物业部门负责人必须定期检查各部门的物业耗材使用情况，及时向公司领导汇报。
3. 物业部门负责人必须对不合理使用行为及时进行整改，对违规行为进行处理。
六、物业耗材库存管理1. 物业部门负责人必须定期对物业耗材库存进行盘点，并向公司领导汇报。
2. 物业部门负责人必须确保物业耗材库存的安全和完整，及时补充和更新库存。
3. 物业耗材库存不得超过公司的合理需求量，以免造成资金浪费和库存积压。
七、物业耗材报废管理1. 物业耗材报废必须经过审批程序，由物业部门负责人统一管理。
2. 物业部门负责人必须定期对物业耗材进行报废处理，不得随意丢弃或私自处理物业耗材。
3. 物业耗材报废必须按照公司的报废规定和程序进行，必须填写相关报废记录并备份。
公司消耗品管理制度
公司消耗品管理制度一、目的与原则本制度旨在规范公司消耗品的采购、存储、分发及使用流程，确保消耗品管理的有序性、合理性和节约性。
所有员工应本着节约成本、避免浪费的原则，合理使用和管理消耗品。
二、适用范围本制度适用于公司内所有消耗品的管理，包括但不限于办公用品、打印耗材、清洁用品等各类非固定资产性质的物品。
三、管理职责1. 财务部负责制定年度消耗品预算，监督消耗品的采购和使用情况；2. 行政部负责消耗品的采购、入库、分发及盘点工作；3. 各部门负责人负责监督本部门员工的消耗品使用情况。
四、采购管理1. 消耗品的采购需根据实际需求进行，并严格控制在预算范围内；2. 采购前需进行市场调研，选择性价比高的供应商；3. 采购订单需经相关部门审核批准后方可执行；4. 到货后，行政部门应及时验收并办理入库手续。
五、存储与分发1. 消耗品应存放于指定仓库，由专人负责管理，确保安全、防潮、防鼠等；2. 行政部门定期对库存进行盘点，及时更新库存记录；3. 根据各部门提交的消耗品需求单，按计划分发消耗品至各部门；4. 特殊或价值较高的消耗品需特别登记，严格控制发放数量。
六、使用与报废1. 员工应合理使用消耗品，避免不必要的浪费；2. 对于损坏或无法使用的消耗品，应及时向行政部门报备，以便妥善处理；3. 鼓励回收再利用，如纸张双面打印等环保行为。
七、监督与考核1. 财务部定期对消耗品的使用情况进行审计，防止滥用和浪费；2. 对于违反管理制度的行为，将视情节轻重进行相应的处理；3. 通过定期的培训和宣传，提高员工的节约意识。
八、附则本制度自发布之日起实施，如有变更，以公司最新规定为准。
解释权归公司管理层所有。
物业物资耗材管理制度
物业物资耗材管理制度第一章总则第一条为规范和强化物业公司对物资耗材的管理和使用，提高物资耗材利用率，节约成本，制定本制度。
第二条本制度适用于物业公司的各部门、各单位。
第三条物资耗材的管理范围包括但不限于办公用品、清洁用品、维修工具、安全防护用品等。
第四条物资耗材管理的原则是合理、透明、公正、高效。
第五条物资耗材管理的目标是保证物资耗材的有效使用和合理配置，提高工作效率，降低成本，确保物业公司日常运营的正常进行。
第六条物资耗材管理的责任主体是各部门、各单位的主管领导和相关工作人员。
第七条物资耗材管理制度由物业公司总经理办公室统一制定和管理。
第二章物资耗材的采购管理第八条物资耗材的采购管理包括需求确认、供应商选择、合同签订、验收等环节。
第九条各部门、各单位在需要购买物资耗材时，应填写物资需求申请单，明确物资的名称、规格、数量、用途等信息，并报送物业公司采购部门。
第十条采购部门应根据各部门、各单位的需求情况，制定采购计划，并与供应商进行谈判、比较，选择合适的供应商进行采购。
第十一条采购部门与供应商达成协议后，应尽快签订采购合同，并按合同约定的时间和数量要求及时交付物资耗材。
第十二条采购部门应对收到的物资进行验收，确保物资的质量和数量与合同一致，如有问题应及时与供应商联系解决。
第十三条采购部门应建立供应商档案，记录供应商的基本信息、合作情况、评价结果等内容，以便今后采购时参考。
第十四条采购部门应根据物资的使用情况和库存量，定期进行物资采购计划的调整和更新，确保库存充足而不过剩。
第三章物资耗材的入库管理第十五条物资耗材的入库管理包括验收、登记、分类、存放等环节。
第十六条采购部门对收到的物资进行验收，确认物资的质量和数量无误后，应将物资登记入库，明确物资的名称、规格、数量、供应商等信息。
第十七条物资耗材应根据种类、用途等因素进行分类，设置相应的存放位置，保证物资的清晰可见、易于管理。
第十八条物资耗材的存放应按照标准化、规范化的要求进行，定期检查存放条件，保证物资的安全。
物业物资消耗管理制度
物业物资消耗管理制度第一章总则第一条为了规范物业物资的消耗管理，合理使用物业物资，提高物业管理效率，制定本制度。
第二条本制度适用于物业管理公司内部物资的使用和消耗管理工作。
第三条物业管理公司应建立健全物资消耗管理制度，设立专门的物资管理部门进行管理，并定期对物资的使用情况进行统计分析和评估。
第四条物业管理公司应根据实际需求建立适当的物资库存，合理安排物资采购计划，并根据实际情况进行调整和优化。
第五条物业管理公司应提倡节约用物，避免浪费，保证物资的有效利用。
第六条物业管理公司应保证物资的安全使用，确保物资的质量和完好性，做好物资的维护和保养工作。
第七条物业管理公司应建立健全物资消耗审批流程，明确各级管理人员的职责和权限。
第八条物业管理公司应加强对物资消耗管理制度的宣传和培训，提高全体员工对物资管理的认识和重视程度。
第二章物资管理要求第九条物业管理公司应建立物资分类目录和台账，明确各类物资的名称、规格、数量、单位、用途等信息。
第十条物业管理公司应定期对物资进行清点和盘点，确保物资的数量和质量与记录一致。
第十一条物业管理公司应建立健全物资采购审批流程，规定物资的采购程序和要求。
第十二条物业管理公司应加强对物资的储存管理，确保物资存放在安全、干燥、通风的环境中，避免损坏和丢失。
第十三条物业管理公司应建立物资的领用和归还管理制度，规定领用和归还的程序和要求。
第十四条物业管理公司应建立物资消耗统计和分析制度，定期对物资的消耗情况进行统计和分析，及时发现问题并采取措施加以解决。
第十五条物业管理公司应建立物资报废和处理制度，规定物资报废的程序和标准，做好物资的处置工作。
第三章物资消耗管理流程第十六条物业管理公司应建立健全物资消耗审批流程，明确物资消耗的审核和审批程序。
第十七条物业管理公司应设立物资管理部门，负责物资的采购、储存、领用、归还和统计工作。
第十八条物业管理公司应建立物资消耗申请流程，明确员工消耗物资的规定和流程。
物业公司低值易耗品管理规定
《低值易耗品管理规定》为加强公司低值易耗品的使用、维护管理，防止公司资产的流失，在降低其购置、使用和消耗成本的同时，提高使用效率，保障各园区日常工作及经营活动的需要，特制定本规定。
具体内容如下：第一条低值易耗品的添置1、一次性消耗的低值易耗品的添置，由办公室人员按月编制计划，总经理审批后执行。
办公室对所需物品的采购应进行货比三家，在确保供货质量及价格适宜后，进行购置。
2、属零星紧急采购的物品，必向公司总经理报送预算报告，经总经理批准后，交办公室统一采购。
3、对批量、高值、专业技术强、专门设计定做和有特殊要求的采购物品，须经总经理审核确认后，派专人负责协助办公室实施采购，其他有特殊要求的采购物资，必须履行合同评审程序，签定供货合同后方可实施采购。
4、新购的低值易耗品，应由办公室仓管员办理验收入库手续，并开具《入库单》，直接使用的也要同时开具《入库单》和《出库单》。
5、低值易耗品的采购人员，将《入库单》的财务联和低值易耗品的购货发票一起拿到财务部，按相关规定办理报销手续。
6、财务部会计根据报销凭据编制记账凭证，登记低值易耗品明细账。
第二条低值易耗品的管理分工1、低值易耗品的收、发、存的数量核算由办公室人员负责，金额核算由财务部负责，以反映和监督物品的实际消耗和资金占用情况。
第三条低值易耗品的领取及使用1、领用低值易耗品须填写《出库单》，注明使用部门、物品名称、规格、数量、日期及金额。
2、领用单经领用负责人签字确认后，到仓库办理领用手续。
仓管员按照领用单上填制的有关内容，发放低值易耗品后，并及时登记低值易耗品进、出、存明细账。
3、使用人应妥善保管好自己使用的低值易耗品，如与其他部门或个人轮流使用的低值易耗品，应在每次轮流使用时，作好使用情况记录。
4、各园区应建立低值易耗品台帐，并指定专人负责低值易耗品的实物使用管理。
5、员工在公司内部调动工作，可将领用物品带到新部门继续使用；若调离公司或调往公司独立核算单位，须将领用物品(一次性消耗物品例外)如数归还，归还物品若与《出库单》不符，办公室负责人有权不予接受，直至核对无误后方能签字确认。
物业工程日常消耗品管理制度
物业工程日常消耗品管理制度一、总则为了规范物业工程日常消耗品的管理，提高资源利用效率，减少浪费，制定本管理制度。
二、适用范围本管理制度适用于物业工程部门所有日常消耗品的管理，包括但不限于办公用品、清洁用品、工具设备、电器用品等。
三、管理责任1. 物业工程部门负责制定日常消耗品的管理制度，并组织实施。
2. 物业工程部门负责采购、储存、使用和报废日常消耗品。
3. 每个工程人员都应认真遵守本管理制度，严格执行相关规定。
四、采购管理1. 物业工程部门需要定期对日常消耗品进行清点，及时发现消耗品的不足或过剩情况。
2. 物业工程部门负责制定采购计划，根据实际需要采购合适的日常消耗品。
3. 采购人员应按照采购流程进行采购，保证价格合理、质量可靠。
4. 采购前需要进行比价，选择性价比高的产品。
五、入库管理1. 物业工程部门负责对采购来的日常消耗品进行验收，确认数量和质量无误后，妥善安排入库。
2. 入库人员要认真填写入库记录，包括品名、数量、规格、生产日期等信息。
3. 日常消耗品要按照不同品种、用途分开存放，做到分类摆放，方便查找和管理。
4. 入库后要及时更新库存台账，保持库存信息的及时性和准确性。
六、领用管理1. 物业工程部门每个工程人员领用日常消耗品前，需要填写领用申请单，经主管批准后方可领用。
2. 工程人员领用后，应妥善保管，严格控制使用数量，避免浪费。
3. 领用人员需按照规定使用消耗品，不得私自挪用、借用或转借。
4. 工程人员应及时反馈使用情况，包括使用数量、使用效果等，以便进行合理补充和管理。
七、库存管理1. 物业工程部门要做好库存盘点工作，确保库存信息的真实性和准确性。
2. 做好消耗品的定期清点，及时发现问题并进行处理。
3. 做好消耗品的报损报废工作，及时清理无效、过期、损坏的消耗品。
4. 做好库存台账的更新和维护工作，确保信息的及时更新。
八、报废处理1. 物业工程部门要对报废的日常消耗品进行分类处理，包括废品回收、捐赠、销毁等方式。
办公用品及消耗品管理制度
办公用品及消耗品管理制度一、目的建立办公用品及消耗品管理制度，科学合理地管理办公用品和消耗品的采购、入库、使用、报废等各个环节，保障办公用品及消耗品的供应充足、使用合理、成本控制。
二、适用范围本制度适用于公司内的办公用品及消耗品采购、保管、使用、结算等各个环节。
三、责任及权限1.管理人员负责制定、执行和监督办公用品及消耗品管理制度。
2.采购部门负责办公用品及消耗品的采购工作，确保供应充足、品质可靠、价格合理。
3.存储管理员负责对办公用品及消耗品进行入库管理、出库管理、库存盘点等工作。
4.各部门负责对所需办公用品及消耗品进行申请，并配合存储管理员完成相关工作。
5.财务部门负责办公用品及消耗品采购费用的核对和结算。
6.各员工负责办公用品及消耗品的妥善使用，遵守使用规定。
四、采购流程1.需求申请：各部门根据办公用品及消耗品需求填写申请表，并提供清单及数量。
3.供应商选择：采购部门择优选择供应商，并与供应商进行价格、交货期等方面的协商和确定。
4.采购合同：采购部门与供应商签订采购合同，明确采购物品名称、数量、价格、质量要求、交货时间等内容。
5.采购付款：财务部门根据采购合同和供应商开具的发票等文件进行核对和付款。
6.采购收货：存储管理员按照采购合同接收物品，并进行入库管理。
五、入库管理1.入库台账：存储管理员按照采购合同内容登记入库物品的名称、规格、数量、金额等信息，并进行编号和分类。
2.入库检验：存储管理员进行验收入库物品的质量、完整性和数量是否与采购合同一致。
3.入库保管：存储管理员进行统一保管和分类存放各类办公用品及消耗品，并进行定期盘点和检查。
六、出库管理1.出库申请：各部门根据实际需求填写出库申请表，并经过部门主管审核同意后提交给存储管理员。
2.出库备货：存储管理员根据出库申请提供所需物品，并做好出库记录。
3.出库核对：出库人员验收物品的质量、完整性和数量是否与出库申请一致。
4.出库归还：员工在使用完毕后应归还所借用的办公用品及消耗品。
物业采购易耗品管理制度
物业采购易耗品管理制度1. 引言为了提高物业公司的管理效率，规范易耗品的采购和使用，特制订本管理制度。
本文档主要包括易耗品管理的目的、管理范围、采购流程、使用规定、库存管理和盘点等方面的内容，以确保易耗品的合理使用和减少浪费。
2. 管理目的易耗品管理的目的是为了保证物业公司的正常运转和提高业务效率。
通过合理的采购和使用，降低成本，提高服务质量，避免资源的浪费和重复采购。
3. 管理范围本管理制度适用于所有易耗品的采购和使用，包括但不限于办公用品、清洁用品、保洁用品等。
易耗品需经过审核和采购程序方可使用。
4. 采购流程4.1 采购需求提出：任何部门的员工，在需要采购易耗品时，应向物业管理部提出正式的采购需求申请，包括物品名称、数量、用途等详细信息。
4.2 采购审批：物业管理部对采购需求进行审核，并进行相应的审批。
审批流程应明确，确保及时有效。
4.3 供应商选择：采购部负责与供应商进行接洽，并选择合适的供应商进行合作。
选择供应商时应考虑价格、品质和售后服务等因素。
4.4 合同签订：采购部与供应商签订采购合同，明确采购的物品和数量、价格、交付方式等相关事宜。
4.5 采购执行：依据采购合同，采购部负责与供应商联系，安排交付，确保货物的及时到达和数量的准确。
4.6 验收入库：物业管理部负责对采购的易耗品进行验收，并及时入库，并在库存管理系统中记录数量和存放位置。
5. 使用规定5.1 领用申请：员工在需要使用易耗品时，应向物业管理部提出领用申请，包括物品名称、数量和用途等详细信息。
5.2 领用审批：物业管理部对领用申请进行审核，并进行相应的审批。
审批流程应明确，确保及时有效。
5.3 领用记录：物业管理部应在领用时记录领用人员、领用日期和领用数量等信息，作为后期管理和统计的依据。
5.4 公用物品注意事项：公共区域的办公用品和设备，员工应合理使用，避免浪费和损坏。
如有问题及时报修或更换。
6. 库存管理和盘点6.1 库存管理：物业管理部应建立健全的库存管理系统，记录易耗品的入库和出库情况，并定期进行库存盘点。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
物业管理公司办公消耗品管理制度
第一条为加强本公司对办公消耗品的管理，特制定本规定。
第二条办公消耗品是指文具、纸张、账本及其他印刷物品。
第三条办公消耗品一年的消耗限额为×万元，各部门及有关人员必须节约使用，避免浪费。
第四条办公消耗品的购买与管理，由综合办公室负责，下设保管员处理领用事务。
第五条综合办公室必须把握消耗品在正常情况下每月的平均消耗量，以及各种消耗品的市场价格、消耗品的最佳采购日期。
在此基础上，确定采购量与采购时间，以最小的采购量满足日常事务运营对消耗品的基本需求。
第六条对于特殊场合所用的特殊办公用品，使用部门必须先提出书面申请，综合办公室据此进行必要的调查后决定是否准予采购。
如果一次采购价格总额超过x万元时，须经该部门主管同意，必要时请示总经理。
第七条在定制各种账票时，如果需要改动原格式或者重新设计新格式，使用部门的主管必须起草正式文件或方案，若有相关部门，则需要一式多份，然后将这些材料送至综合办公室，并附上委托定制或订购申请单。
之后，综合办公室在其责权范围内审核新格式、订购数量是否合适，以及新格式的适用性与时效性等。
通过审核后，还必须就是否由本公司自行复制或复印，还是委托外部机构进行印刷等问
题，与申请部门作进一步协商。
第八条向综合办公室领取办公消耗品时，必须填写申请书，写明申请时间，使用场所（部门名称）以及物品名称与数量。
同时，申请者以及其部门主管必须加盖印章或签字。
另外，特殊办公消耗品的申请，必须填写用途。
第九条使用特殊用途的账簿传票，统一由综合办公室调控与管理。
使用部门或申请者必须按特殊的程序提出申请。
第十条综合办公室必须在填写办公消耗品购进登记簿的基础上，对照各申请采购传票，在每月末进行统计，向总经理作出报告。