公司测量管理体系管理评审报告

*****有限公司

测量管理体系管理评审计划

编制：

审核：

批准：

****有限公司计量理化室

2016.03.15

管理评审计划

管理评审计划

计量理化室

2016．03．15

****有限公司

测量管理体系管理评审报告

编制：

审核：

批准：

****有限公司计量理化室

2016.03.31

****有限公司

测量管理体系管理评审报告

一、评审概况

2016年3月31日9时00分一11:00时，在公司四楼议室召开了2016年度测量管理体系管理评审会议。

会议参加人员有：公司测量管理体系管理者代表、测量管理体系有关的各部门负责人、计量管理负责人等共20人。会议由王副总经理主持。

会上，首先由计量理化室汇报了自2016年3月以来公司测量管理体系运行情况及公司质量管理目标完成情况、汇报2016年度内部审核报告、汇报2016年度测量设备计划情况。然后，由动力车间、质量管理部、多缸机分厂、单缸机、机加工分厂、供应部针对质量目标和程序分解完成情况进行了汇报和交流。大家对影响测量管理体系运行的议题进行了讨论，对存在的薄弱环节提出了改进措施。

最后，王副总经理作了总结发言，会议完成了预定目标。

二、评审目的、内容和依据

本次管理评审的目的是评审公司测量管理体系的符合性、适宜性和有效性，明确体系改进的要求。

（一）评审的内容：

①测量管理体系质量目标完成情况。

②测量管理体系的职责分配是否合理，有无重叠、遗漏或矛盾。

③测量管理体系的手册和程序文件与公司质量体系是否协调，有无矛盾，程序的

可操作性如何?

④测量管理体系内审报告

⑤2016年度测量设备计划

⑥测量器具现场管理和测量过程控制的实施情况;

⑦对公司计量管理工作的建议、要求和文件的修改意见。

（二）评审的依据:

1、GB/T 19022-2003/ ISO 10012:2003《测量管理体系测量过程和测量设备的要求》；

2、《测量管理体系认证实施规则》

3、公司测量体系管理手册和程序文件；

4、相关法律、法规要求；

三、主持人讲话和各部门负责人汇报要点

1、管理者代表

按照测量管理体系运行要求，今天召开体系运行评审会，就公司测量管理体系一年

来的运行情况进行总结。在公司最高管理者的推动和大家共同努力下，公司测量管理体系通过了2015年度监督审核，公司计量管理水平得到了不断提高。召开管理评审，就是对前一阶段工作进行检查，还有哪些不待合标准的规定，对目前存在的问题要仔细反思和整改。公司建立测量管理体系十分重要，这不仅是法制管理要求，也是企业白身发展的需要，不是简单的管管计量器具，而是要通过体系运行，提高企业的产品质量、经济效益，提高企业管理水平。计量工作贯串在企业的管理和生产经营的全过程之中，我们要切实抓好以计量为主要手段的监控过程。因此希望通过这次评审，使公司测量管理体系进一步完善，这也是最高管理者所推动和要求的。

2、内部审核报告

质量管理部计量理化室于3月11日下发了《关于2016年测量管理体系年度监督审核审核和内部审核的通知》，要求各单位按照测量管理体系的要求对所属的测量设备全面检查。

从审核的情况看，各单位能够按照通知要求认真准备，各级领导、主管对本人担负的计量职责清楚；所有单位都能够按照公司测量管理体系质量目标分解到部门的原则确定部门的质量目标，每月进行统计分析，保证目标的实现；在测量设备管理方面，各单位全部按照计量理化室下发的标准格式建立了电子版测量设备台账，计量器具信息全面；计量器具的封存、报废、月变动表管理按照规定进行，计量理化室对丢失损害计量器具行为按照规定进行了处罚；在计量器具检定方面，各单位能够按照计量理化室下发的月份《计量器具检定计划》，及时将计量器具送交计量理化室进行检定，保证了计量器具合格有效；各单位能够严格执行新增测量设备采购和领用流程，从源头上控制计量器具合格；检查中没有发现使用非法定计量单位的情况。

在审核过程中，发现存在以下问题：

共性问题：关键过程计量要求导出与验证记录不规范，控制检查表中监视方法要求保存的核查记录需补充；台账及各类技术文件中计量单位的书写不规范。

采购部：对测量设备概念理解上有偏差；未建立针对质量目标的统计分析表；库房的一个干湿温度计储水盒无水，相关人员对湿度不会读；对强检计量器具供应商进行了评价，但对一般计量器具供应商未形成合格供应商清单，采购质量无法保证。

制造部：外部供方评价资料齐全，缺少验收记录。

技术中心：关键测量过程控制检查表书写单位不规范。扭力扳手FW06000139于2015年3月28日报废，规格NB-300，显示示值超差，无追溯。部分测量设备无作业指导书。

机加工分厂：提供的周检情况统计表中的受检率、合格率计算错误。台账个别地方

书写不规范，如表头单位为mm，计量器具可能为扭矩扳子；三坐标室干湿温度计已损坏，

环境温度记录24日已经做到25日。

小件车间：当月有报废计量器具，但未统计在周检情况汇总表内；计量台账、关键测量过程报告存在单位书写不规范，中个别单位的书写不正确，如兆帕应写作MPa；布氏硬度测量过程未提供计量要求导出报告，布氏硬度计基本不用，可以撤出关键测量过

程台账，另补充洛氏硬度测量关键过程。分辨力同允许误差混用。

多缸机分厂：测量过程台账内容需完善；应建立月份测量设备配备情况统计表。培训资料基本齐全，但缺少成绩汇总表和效果评价；上线电动拧紧扳手无标识；不合格测量设备追溯评价单无记录编号、无文件编号。

实业公司冲压车间：台账需完善，台帐中单位填写不规范，如0-100,mm应写作（0~100）mm。

组合机床公司：台账单位书写不规范，缺少单位或单位标注错误；账物不符，表面洛氏硬度计FH02-X-1已经报废未销账。

油泵公司：测量过程提前角测定内部规定的核查标准1次/季，抽查提前器LL480B-2A,数据比对实测值超差。现场部分计量设备计量确认标识过期。现场测量设备无作业指导书。

质量管理部：部分测量设备未入账。

单缸机分厂：台账及测量过程单位不规范；测量过程控制检查表中KM138单缸柴油装配监视方法采用电子数显扭力扳手定期比对，无比对记录。KM138单缸柴油机试车机油压力测量监视方法用同型号压力表替换使用无记录。

动力车间：煤耗计校准记录标准物质台称有效期到2014.10.05。能源计量器具量值传递或溯源图作为文件管理应进行编号。

铸造事业部：不合格设备追溯单未经签批，记录编号不对；测量发气量测量过程未建立核查方法。关键过程测量控制台账不完整，需根据导出报告补充。缺少测量设备配备配备情况汇总表，需补充。

针对审核发现的问题，经审核组讨论，共开出轻微不符合6个，即加工分厂三坐标测量室干湿温度计损坏失准；油泵公司现场部分计量设备计量确认标识过期；质量管理部外检科部分测量设备未入账；单缸机分厂台账及测量过程单位不规范；多缸机分厂上线电动拧紧扳手无标识，组合机床硬度计帐物不符。另外列出整改项49个，要求制定纠正措施，对于共性问题如测量管理过程控制不规范等计量理化室统一组织整改，各单