2020年度内审工作计划精彩范文【三篇】
内审2020年度工作计划(最新)
( 工作计划 )单位：_________________________姓名：_________________________日期：_________________________精品文档 / Word文档 / 文字可改内审2020年度工作计划(最新)The work plan has clear goals and specific steps to enhance work initiative, reduce blindness,and make work proceed in an orderly manner.内审2020年度工作计划(最新)【篇一】一、指导思想牢固树立"以审计促进公司治理"的审计理念，坚持"服务大局、围绕中心、突出重点"的工作方针，寓服务于监督，寓帮助于促进，充分发挥内部审计对经济安全、健康运行的"免疫"功能，促进集团经济的平稳、高效发展。
二、工作目标紧紧围绕集团党委、董事局提出的集团20XX年经济工作目标，认真履行集团董事局赋予的职责，全面监督财务收支的真实、合法和效益，突出重点领域、重点项目、重点资金和重点环节，更新观念，创新机制，加大力度，在审查重大违法违规问题的同时，更加注重将内部审计的工作重心从事后查处转向过程控制，"以监督促进过程"，从治理、机制和制度层面揭示问题，提出建议，改善企业经营管理，提高企业可持续发展能力。
三、工作措施(一)深化监督，进一步强化审计评价职能，揭示资源配置和使用的合规性和效益性。
审计的根本使命在于协同保证各企业的业务战略与集团的总体战略保持一致性，并能够按照集团发展战略的要求制订规划和分配资源，以保证在集团战略框架下的资源的化配置。
在其中，审计应充分发挥监督职能，并在监督的深度和广度上下功夫，有效评价企业战略制订的一致性和资源利用的合规性和效益性，以发现是否存在游离于集团战略之外的经营行为，是否存在不合规的占用资源，是否存在资源的闲置、浪费等，诸如此类，均应该通过合法的审计监督予以揭示，促进集团资源的更优化分配。
2020内部审计工作计划写【三篇】
2020内部审计工作计划写【三篇】一、集团公司内部审计工作总体思路：1、今后5年公司审计工作的总体目标是：由传统的财务收支审计转变为经济效益审计、内部控制审计、经济审计等并重。
2、201x年审计工作重点是：以内控制度审计为基础，以经营业绩审计为中心，提高审计工作质量，加强审计意见的落实，充分发挥内部审计在防范风险、完善管理和提高经济效益中的作用，即在实施审计监督同时，提高审计服务职能。
二、201x年度集团公司内部审计工作计划如下：1、完善审计内控制度，促进集团内控管理健全与完善⑴首先完善集团公司内审制度，做到审计工作有据可依，根据审计业务类型，准备建立《集团公司内部控制制度审计办法》、《集团公司预算执行情况审计办法》、《集团公司合同管理审计办法》三项内审制度。
⑵内控制度是指公司为实现经营目标，保障资产完整、保证会计信息真实、促进经济活动健康有序进行而制定的一种内部协调、组织、制约、检查的控制系统，201x年内审工作应该建立在公司内部控制的基础上，对其执行情况进行检查与评价，主要是评价内控是否健全、有效，可依赖程度如何;评价在其内控制度健全、有效、可依赖的前提下，在运行中是否得到认真的贯彻和执行，是否有利于公司的经营活动、促进公司的发展等，以便及时发现管理中的薄弱环节，从而确定审计重点，提高审计工作效率，保证审计工作质量，有针对性的提出审计意见，促进下属企业健全和完善内控制度，保证其经营活动正常运行。
⑶通过预算审计促进预算管理思想观念转变。
目前公司费用开支的相关制度尚未健全，部分单位即以预算作为费用开支的标准(而非以费用制度为预算标准)，因此，费用开支丧失了计划性，部分项目突破预算范围。
审计将配合财务等相关部门，建立与健全各项费用管理办法，制定相关费用开支标准，同时使之成为预算编制指引、规范性文件。
2、以经营业绩审计为中心，结合经济责任审计。
内部审计必须以公司经营业绩审计为中心，主要是对下属企业的每半年度经营业绩(预算执行)审计，通过经营业绩审计不仅要查错防弊，及时发现问题并予以纠正，逐步实现由发现型向预防型的转变，更重要的是要找出影响业绩提高的主要因素，分析原因，抓住关键，提出建议和意见，进而促进下属企业加强经营管理，提高经济效益。
2023年内部审计年度工作计划例文(三篇)
内部审计年度工作计划例文一、内部审计工作目标围绕集团____年发展方向和经营目标，认真履行董事长赋予的职责，进一步强化审计评价职能，真实反映集团资源使用的合规性和效益性。
以审计监督促进过程控制，从集团经营和制度层面总结经验，查找问题，提出建议，监督、服务并重，帮助改善企业经营管理水平，合理利用集团资源，提高资产效益。
二、内部审计主要内容1、财务报表审计。
结合企业财务月报年报审计，配合集团年度预算，跟踪计划落实结果，依据会计凭证及财务资料，审核财务收支的真实、完整，准确及时反映企业经营实际。
2、资金使用审计。
配合集团资金管理，通过会计凭证和财务资料，审核企业资金使用的安全、合规和效益。
3、管理流程审计。
主要对财务操作流程、财务岗位制约，财务制度执行等是否合理完善、科学规范。
保障企业运作的顺畅和效率，防止和规避风险。
4、项目及采购合同审计。
对项目合同预决算付款和采购管理等的审计，推动企业进一步完善项目管理采购管理，规范相关的行为准则，健全工程项目、采购活动的记录，使工程项目、采购管理提高效益性。
5、投资及其他审计。
根据集团需要和董事长的要求，进行临时专项审计；对投资活动进行事后跟踪，比较产出效益与预期效益，对比分析投资结果，总结经验。
三、具体实施计划。
.1、由于专门内审还缺少具体经验，以上思路主要还是围绕财务管理这条线进行，对现有管理做一定的补充和完善。
2、具体操作主要放在以上____项，____项将根据集团要求适时穿插进行。
3、一季度结合财务年终决算，着重审计检查企业资金使用管理，库存管理审计检查。
4、二季度结合财务年报和所得税汇算审计，着重企业财务收支，会计凭证等审计。
5、三季度重点：____年上半年企业财务核算和管理，资金使用管理等。
6、四季度重点：结合____年企业经营数据财务收支情况等审计确认，为集团经营业绩分析评价以及下年度经营预算制定提供参考依据。
7、结合以上审计，穿插检查了解企业财务操作流程、岗位制约、财务制度执行情况，针对不足之处提出整改建议。
2024年内部审计工作计划范本（五篇）
2024年内部审计工作计划范本2023引言随着企业内部环境和外部环境的变化，内部审计在企业管治中的作用变得愈加重要。
内部审计不仅可以帮助企业识别和管理风险，还可以提供有关企业经营和内控的有价值的信息，从而为企业的持续发展提供支持。
为了保证内部审计工作的高质量和有效性，制定一份详细的内部审计工作计划至关重要。
本文将制定一份2023年的内部审计工作计划，以确保内部审计工作的顺利进行。
一、审计目的和目标1. 审计目的本次审计的目的是评估企业的内部控制体系的有效性，发现和纠正潜在的风险和问题，提供改进和建议，并确保公司的经营活动符合法律法规和公司政策。
2. 审计目标- 评估企业的内部控制体系的设计和操作有效性；- 识别和评估潜在的风险和问题；- 提供改进和建议，帮助企业改善内部控制和经营效率；- 确保企业的经营活动符合法律法规和公司政策。
二、审计范围和内容1. 审计范围- 内部控制体系的设计和操作；- 公司各个部门和业务流程的内部控制；- 公司的财务报告和资产的保护；- 公司的合规性和合约履行。
2. 审计内容- 企业风险管理和内控管理的评估；- 各部门和业务流程的主要风险评估和内控评估；- 财务报告的审计和验证；- 合规性和合约履行的审计。
三、审计方法和流程1. 审计方法- 审计文件和工作底稿的准备与整理；- 内部控制评估的方法（例如采访、检查文件、分析数据等）；- 测试和样本选择；- 文件审查和数字审计方法。
2. 审计流程- 审计前准备工作：制定审计计划、确定工作时间表和预算、分配审计资源等；- 数据收集和筛查：收集相关信息、审查文件和数据、统计分析、风险评估等；- 风险评估和内控评估：评估内部控制体系的有效性、识别潜在风险和问题；- 反馈和报告：向管理层汇报审计发现、提出改进建议，并跟踪整改措施的执行情况。
四、审计计划和时间表1. 审计计划- 制定审计计划和工作时间表；- 确定审计的重点和优先级；- 分配审计资源和人员。
银行内审工作计划【三篇】
银行内审工作计划【三篇】【导语】计划形式是指用文字和指标等形式所表述的组织以及组织内不同部门和不同成员，在未来一定时期内关于行动方向、内容和方式安排的管理事件。
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【篇一】3月30日至31日，20xx年人民银行内审工作会议在南京召开。
会议对人民银行内审部门设立十年来的工作进行了全面总结，充分肯定了内审工作取得的成绩，深入阐述了当前形势下做好内审工作的重要意义，明确了今后一个时期加强内审工作的思路和重点，并提出了具体要求。
会议对人民银行内审工作先进集体和先进个人进行了表彰，宣布了20xx年度优秀内审项目。
人民银行党委委员、行长助理郭庆平出席会议并讲话。
郭庆平在讲话中指出，自从1998年人民银行设立专门的内审部门以来，为人民银行职能的依法有效履行做出了重要贡献。
近年来，在加强队伍建设、履行审计职能、创新工作管理、促进内控机制建设等方面开展了卓有成效的工作，促进内审工作的质量和水平迈上了新的台阶。
干部队伍建设不断加强，内审工作基础得到进一步巩固。
各级内审部门按照“监督同级、下查一级”这一基本工作模式，采取全面性审计和专项审计相结合的方式，扎实开展了大量的审计工作，充分发挥了内审工作查处违规、健全控制、服务管理、支持决策的职能作用。
在开展全面性审计的同时，各级内审部门还围绕人民银行中心工作和有关重点领域，扎实开展各类专项审计，并加强对有关重点领域、重要事项的综合性、持续性审计。
根据审计发现的问题，各级分支机构和总行有关部门进一步完善了管理制度、强化了控制措施，审计的建设性作用得到充分发挥。
同时，各级内审部门积极探索创新内审工作组织管理，切实提高工作水平;大力促进人民银行内部控制机制建设，积极开展内部控制审计。
郭庆平强调，20xx年，随着国际金融危机的进一步蔓延，我国经济发展面临着严峻复杂的局面，这对人民银行履行金融调控、金融稳定、金融服务职责提出了严峻的考验。
年度内审计划
年度内审计划
为了确保公司内部管理和运营的合规性和高效性，我们制定了年度内审计划，以全面审查公司各项业务活动并提出改进建议。
本次内审将涵盖财务、人力资源、市场营销、生产运营等多个方面，旨在发现潜在的风险和问题，并提出解决方案，以保障公司的长期发展和利益。
首先，我们将对公司财务部门进行全面审计，包括资金流动、财务报表的真实性和准确性等方面。
通过对财务流程的审查，我们将确保公司的财务活动合法合规，防范财务风险，保障公司资金的安全和稳定。
其次，人力资源部门也是我们内审的重点对象。
我们将审查员工招聘、培训、薪酬福利等方面的管理情况，以确保公司的人力资源配置合理，员工的权益得到保障，同时提出提升员工工作积极性和满意度的建议。
另外，市场营销部门的内部管理也是我们关注的焦点。
我们将审查市场营销策略的执行情况、市场推广活动的效果、客户反馈及市场竞争情况，以及市场部门内部协作的情况，以提出提升市场营
销效果和提升市场竞争力的建议。
此外，生产运营方面也是我们内审的重点之一。
我们将审查生
产流程的合理性和高效性，生产设备的维护情况，产品质量控制等
方面，以提出提升生产效率和产品质量的建议，确保公司产品能够
满足客户需求并保持竞争力。
综上所述，我们的年度内审计划将全面覆盖公司的各个方面，
以确保公司的各项业务活动合规、高效。
我们将通过内审发现问题、提出建议，为公司的长期发展和利益保驾护航。
希望全体员工积极
配合内审工作，共同促进公司的持续稳健发展。
2024年年度内部审计工作计划范本（三篇）
2024年年度内部审计工作计划范本按照“围绕中心、突出重点，统筹安排、服务大局，依法审计、确保质量”的原则，根据____年度园林集团整体工作安排，内部审计计划如下：一、经济责任审计类（____个）审计目标和重点：根据____年度下属企业主要负责人人事变动情况，对园林集团下属四家子公司四位原董事长开展离任经济责任审计。
重点关注领导干部在任职期间工作目标完成情况,有关法律法规、国家政策的执行情况，财务收支及资产管理、重大经济决策和内控制度执行情况，重大投资项目建设管理，以及遵守党风廉政建设有关规定和财经纪律等情况。
二、PPP项目专项审计类（____个）审计目标和重点：对股份公司投资的____市工程建设有限责任公司和工程建设有限公司进行PPP项目专项审计，重点关注PPP项目管理制度建立健全和执行情况；股权投资资金来源情况；债权资金安排情况；融资增信规范情况；合资合作引入情况；退出机制完善情况；SPV公司绩效考核情况等。
三、管理类专项审计（____个）审计目标和重点：根据集团发布的《____进一步改进和完善经营管理和风险防范的指导意见》进行执行情况的监督检查，重点关注股份公司、风旅公司和苏园资产经济合同管理、招投标管理、施工过程管理、资信管理、资金管理、印鉴管理等的执行情况及相关风险。
四、内控体系评价审计目标和重点：对集团本部及所有成员企业内控体系建立健全的完善性和执行的有效性进行评价，根据财务报告的重要性水平、集团公司要求、公司行业特性以及公司经营业务新变化、新趋势确定纳入评价范围的业务和事项以及高风险领域。
五、内审整改落实情况跟踪审计（____个）审计目标和重点：根据往年审计过程中发现的问题，对于以下审计项目的后续整改落实情况进行跟踪审计，项目包括：1. 园林发展股份有限公司董事长经济责任审计整改情况2. 福泽顺有限责任公司PPP项目专项审计整改落实情况3. 香山古建园林工程有限公司项目管理情况审计整改情况4. 风景旅游发展有限公司内控缺陷整改情况5. ____市苏园资产经营有限公司内控缺陷整改情况六、配合类检查和审计（一）配合集团工联会经审委开展同级工会及其所属企业基层工会____年度工会经费使用管理审计（二）配合纪检监察开展清风行动专项检查（三）配合市审计局开展原法人代表离任审计工作2024年年度内部审计工作计划范本（二）一、财政收支审计根据省审计厅要求，我县今年安排____个财政收支审计项目，包括：1、本级预算执行审计____个，即对县财政局、民政局、人口和计划生育局、法院、检察院、经贸局、信访局进行预算执行审计。
内部审计年度工作计划参考范文(三篇)
内部审计年度工作计划参考范文一、指导思想按照“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的工作方针，加强内部管理和监督，加强审计队伍建设和制度建设；在深化学校改革，促进廉政建设，服务学校发展、提高资金使用效益等方面发挥作用，促进我区教育事业健康快速发展。
二、工作要点(一)完善内部审计制度，抓好教育内审基础工作内部审计是独立监督和评价本部门、本单位及所属单位及所属单位财务收支与经济活动的真实、合法及效益，为加强经济管理、实现经济目标服务的行为。
内部审计的依据是有关法律、法规和规章制度，只有不断丰富和完善单位的规章制度，才能更好地加强管理，才能为内审工作提供制度依据，才能丰富审计评价依据。
今年，我局从审计规范、审计质量控制、财务管理、党风廉政建设等方面着手，要完善各类规章制度，基本做到审计工作延伸到哪里，制度就约束、规范到哪里。
1、切实加强领导，提高认识。
组织校长、会计等认真学习《审计法》《____进一步加强区教育系统内部审计工作的规定》和省、市颁布的内部审计规定，提高各校领导干部和有关人员对加强内审工作重要性、必要性的认识。
切实加强教育内审工作的领导，认真落实教育审计职能，主要负责同志亲自分管这项工作，把教育审计列入重要工作，认真落到实处。
2、加强队伍建设，健全内审网络。
根据教育经费管理体制调整后的实际，及时调整充实专兼职审计人员，保证教育内审工作的正常运转。
组织专兼职审计人员参加审计上岗证考试及各类业务培训，不断提高其业务水平。
(二)认真做好几项常规工作1、认真做好财务收支审计工作。
检查财务收支的合法性、真实性，防止国家投入的教育经费流失或用于其他不该开支的项目，保证有限的教育经费真正用在发展教育事业上。
(1)检查学校收费情况。
各单位是否建立收费管理责任制，所有收费是否全部纳入单位财务帐核算，实行“收支两条线”管理，有无乱收费行为，有无擅自增加收费项目，扩大收费范围和提高收费标准的现象，代办费是否及时与学生结算等。
2024年内部审计年度工作计划范文（三篇）
2024年内部审计年度工作计划范文一、集团公司内部审计工作思路以财务收支审计为基础，以经营业绩审计为中心，同时开展经济效益审计、经济责任审计、基建工程审计；保障集团制度____与落实，充分发挥内部审计在防范风险、完善管理和提高经济效益的作用。
二、____年度集团公司内部审计工作计划如下1、以财务收支与预算审计为基础，促进内控制度的健全与完善（1）以财务收支审计为基础，延伸到内部控制、风险管理审计。
通过内部审计加强公司内部监督，保护公司资产安全和完整，同时延伸到内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果的评价。
（2）通过预算审计促进预算执行，保障预算编制符合集团发展方向，预算执行围绕集团经营目标展开。
（3）完善集团公司内审制度，做到审计工作有据可依，根据实际工作情况，进一步完善《集团公司预算执行情况审计办法》等内审制度。
2、以经营业绩审计为中心，结合经济责任审计。
内部审计以公司经营业绩审计为中心，围绕二级单位的经营业绩考核，通过经营业绩审计不仅要查错防弊，及时发现问题并予以纠正，逐步实现由发现型向预防型的转变，更重要的是要找出影响业绩提高的主要因素，分析原因，抓住关键，提出建议和意见，进而促进二级单位加强经营管理，提高经济效益。
在开展经营业绩审计时，经营业绩审计与经济责任审计以及其他专项审计相结合，不仅要加强离任审计，还应搞好任中审计，注重对二级单位领导干部任中经营绩效的评价。
（1）对二级单位经营业绩审计：通过对二级单位____年度经营业绩审计，出具审计报告，提交集团公司考核小组，作为对各二级单位考核的依据。
（2）针对性地开展专项审计：根据集团经营管理特点，就预算、内控管理、经济责任考核等有针对性开展专项攻坚审计，重点问题重点突破。
（3）工程项目的竣工结算审计：近年来集团公司不断有一些修缮工程竣工结算，工程竣工结算均聘请具有资级的工程造价资质的咨询公司审计，因此，主要是对工程招标、合同签订、竣工验收、结算付款，做到实施事前项目审查、事中监督管理和事后造价控制的系统化工程审计模式。
2024年内部审计年度工作计划模版（三篇）
2024年内部审计年度工作计划模版经我局组织，对全县____年度抗凝救灾资金和捐赠款物的分配、使用及管理情况进行了专项审计调查。
截至____年____月____日，全县累计接收抗凝救灾资金总额为人民币9，981，____元，以及由上级调拨的棉衣、棉被共计____件，并接收了若干社会捐赠物资。
本次雪凝灾害对我县造成了重大损失。
面对灾情，县委、县政府迅速响应，全力以赴开展救灾工作，采取了一系列切实有效的措施，以加强救灾资金和物资的管理与使用，确保救济粮、款和物资能够及时、准确地发放至困难群众和受灾群众手中。
此举对于保障受灾群众的基本生活、维护社会稳定、推动灾后重建及构建和谐社会发挥了至关重要的作用。
然而，审计调查过程中亦发现了一些问题，主要包括：应急救灾资金的安排与拨付流程未能充分体现出便捷性，存在资金与物资安排不及时甚至不合理的情况。
关于抗震救灾款物的审计，我局依据上级审计机关的部署，认真执行了抗震救灾款物的跟踪审计工作。
截至____月底，全县共筹集抗震救灾资金合计人民币3，554，____元，并已全额上缴至市民政局。
为提升政府投资效益，我局进一步加大了固定资产投资审计力度。
随着改革的深入与建设力度的增强，投资审计已成为政府节约财政资金、减少损失浪费的关键环节。
因此，我局紧密围绕工程招投标、合同签订、工程造价的真实性，以及财务管理、资金使用等方面，因地制宜地加大了对政府投资项目的跟踪审计和竣工决算审计力度，并取得了显著成效。
今年，我局独立开展或组织审计中介机构配合实施的建设工程审计项目共计____个，共核减工程投资____多万元，有效遏制了工程建设中的高估冒算、偷工减料、损失浪费等现象。
其中，长东公路建设工程、体育馆建设工程、疾控中心办公大楼、卫生局办公大楼、交警二中队办公大楼等审计项目，通过审计，进一步规范了建设单位的基本建设程序，促进了政府相关政策的出台，确保了建设资金的真实、合法、有效使用，赢得了县委、政府的高度评价。
2020年内部审计工作计划3篇
为落实《__市教育委员会关于做好__年教育审计工作的意见》的文件精神和我院__年工作的总体要求，高质量完成国家示范性高职学院建设任务，进一步建立健全内部审计制度，强化内部审计职能，发挥内部审计的“免疫系统”功能，实现“为规范财务会计工作服务、为提高教育资金使用效益服务、为教育改革与发展服务”的内部审计工作目标，特制定__年审计工作计划.具体内容如下：一、继续深入开展预算执行审计坚持“揭露问题、规范管理、促进改革、提高绩效”的审计思路，进一步落实《__市属高等学校预算执行和决算内部审计实施办法(试行)》，深入开展预算执行审计.今年重点对各个项目的经费预算执行情况实施全过程审计，加强对项目资金使用效益、效果分析和审计，努力实现预算执行审计与绩效审计的有机结合.积极发挥内部审计的监督作用，促进各部门进一步加强财务预算管理，严格执行各项财务制度，提高预算资金使用效益和效果，确保学院各项事业任务和工作目标的实现.二、进一步加强领导干部经济责任审计审计处积极与组织、纪检、监察部门配合，做好干部任期经济责任审计，进一步深化经济责任审计的内容，坚持以领导干部履行经济责任为主线，重点关注领导干部任职期间贯彻执行法律法规、政策部署，重大经济决策制定和执行，以及遵守廉政规定等情况，促进领导干部树立正确政绩观和科学发展观，提高领导干部的经济责任意识.加大对领导干部任期内经济决策及效果、内部控制制度的健全及执行情况等方面的审计力度，促使领导干部行使权力与履行经济责任紧密衔接，进一步发挥经济责任审计在促进科学决策，推进依法治教，完善监督机制，防范廉政风险等方面的重要作用.根据学院组织部的委托，今年将对6名副处级领导干部进行任期经济责任审计.三、继续做好基建修缮工程项目审计结合我院实际和管理要求，继续做好基建修缮工程项目审计，积极落实教育部《关于加强和规范建设工程项目全过程审计的意见》的精神，继续加强对基建修缮工程项目管理过程与工程项目造价的内部审计，不断改进和加强对各类工程项目的立项、勘察、设计、招标、施工、竣工以及相关工程设备材料采购、变更洽商、工程款结算等各个环节的运行状况和相关经济管理活动的审计监督，促进各类工程项目规范管理，节约工程成本，规范工程管理，防范基建修缮投资管理风险，维护合法利益，保障工程建设的顺利实施，提高资金使用效益.四、继续搞好专项审计和审计调查按照领导要求，今年继续做好饮食中心的财务管理和学院会议中心经营效益的专项审计工作，对学院各部门的收费情况进行审计调查，以加强部门内部控制，规范各类财务行为，防范经济管理风险，防止出现违反“收支两条线”政策和私设“小金库”等违法违纪行为.五、加强审计结果利用和审计整改按照市教委《关于进一步加强教育系统内部审计结果利用工作的意见》的要求，切实抓好审计结果的利用和审计整改工作.制定审计结果利用工作制度，明确各部门的职责，建立部门联动机制，对内部审计发现的各类财务违规问题要认真进行整改，对严重违法违纪的行为要及时向有关领导和纪检、检查部门汇报，并建议进行责任追究，同时把内部审计结果作为内部相关考核评价的重要依据，以加强审计整改，遏制“屡审屡犯”现象，进一步增强审计在促进各部门加强和改进内部管理中的作用.六、进一步加强审计的自身建设加强业务学习，积极参加审计和财务业务培训，提高审计业务能力.完善审计制度，提高审计质量.积极开展跟踪问效，做到内管理，外监督，在原有制度、规定的基础上进一步完善各项制度，结合《审计法》认真抓好审计质量控制工作，把好审计质量关，降低审计风险，并积极开展计算机审计和效益审计，不断提升内部审计能力.__内部审计工作计划根据教育部17号令《教育系统内部审计工作规定》和及省、市有关文件会议精神，结合__区教育局内部审计制度及具体情况，制定__年内部审计工作计划，具体如下：一、指导思想：认真贯彻落实十_大精神，以科学发展观为统领，继续坚持“围绕中心、服务大局”的指导思想，牢固树立“审计为发展服务”的科学理念，切实履行监督职责，发挥审计工作推进教育发展、推进依法行政、推进制度创新的作用.二、工作重点(一)继续深化经济责任审计.认真执行《县级以下党政领导干部任期经济责任审计暂行规定》，做到凡“离”必审.同时加强任期内经济责任审计，使审计关口前移，变审计发现型为预防型.进一步规范经济责任审计行为，尝试实行经济责任审计预告制、工作联系制、情况报告制、跟踪落实制、结果公告制等.(二)继续深入开展财务收支审计.以自主创新为动力，在经济责任审计的基础上实施财务收支的真实、合法、效益的审计，努力深化审计内容，不断改进审计方法.积极开展食堂、房屋出租等情况的审计，逐步规范核算行为，提高资金使用效益.(三)进一步完善相关的内部审计制度和操作规程，搞好内审人员后续教育工作.(四)认真抓好跟踪审计.以审计意见、建议的落实和审计成果的运用为重点，实行跟踪审计回访制度.督促检查单位自觉执行审计意见和建议，促进单位财务管理工作进一步规范化、制度化、法制化.三、主要措施1.坚持以人为本，以法治审的原则.加强审计队伍建设，提高审计人员的素质，努力学习《审计法》、《会计法》、《内部审计具体准则》等法律、法规和审计业务知识，继续发扬“依法、求真、严谨、奋进、奉献”的审计精神.2.贯彻“全面审计、突出重点”的方针，做到认识到位;强化管理、夯实基础、质量到位;突出重点、落实责任，成果到位.开展文明审计树立公开、公正、文明、廉洁的审计形象.3.坚持求真务实，讲求实效的要求，坚持一切从实际出发，实事求是，以科学发展观来正确对待改革发展中出现的新问题，做到原则性和灵活性的和谐统一.4.发扬“严谨细致、一丝不苟”的作风，把它贯穿到审计业务的全过程，力求做到从审计计划、审计方案、审计取证、审计报告的撰写到审计成果利用，都严谨细致，以避免审计风险的产生.为落实《__市教育委员会关于做好__年教育审计工作的意见》的文件精神和我院__年工作的总体要求，高质量完成国家示范性高职学院建设任务，进一步建立健全内部审计制度，强化内部审计职能，发挥内部审计的“免疫系统”功能，实现“为规范财务会计工作服务、为提高教育资金使用效益服务、为教育改革与发展服务”的内部审计工作目标，特制定__年审计工作计划.具体内容如下：一、继续深入开展预算执行审计坚持“揭露问题、规范管理、促进改革、提高绩效”的审计思路，进一步落实《__市属高等学校预算执行和决算内部审计实施办法（试行）》，深入开展预算执行审计.今年重点对各个项目的经费预算执行情况实施全过程审计，加强对项目资金使用效益、效果分析和审计，努力实现预算执行审计与绩效审计的有机结合.积极发挥内部审计的监督作用，促进各部门进一步加强财务预算管理，严格执行各项财务制度，提高预算资金使用效益和效果，确保学院各项事业任务和工作目标的实现.二、进一步加强领导干部经济责任审计审计处积极与组织、纪检、监察部门配合，做好干部任期经济责任审计，进一步深化经济责任审计的内容，坚持以领导干部履行经济责任为主线，重点关注领导干部任职期间贯彻执行法律法规、政策部署，重大经济决策制定和执行，以及遵守廉政规定等情况，促进领导干部树立正确政绩观和科学发展观，提高领导干部的经济责任意识.加大对领导干部任期内经济决策及效果、内部控制制度的健全及执行情况等方面的审计力度，促使领导干部行使权力与履行经济责任紧密衔接，进一步发挥经济责任审计在促进科学决策，推进依法治教，完善监督机制，防范廉政风险等方面的重要作用.根据学院组织部的委托，今年将对6名副处级领导干部进行任期经济责任审计.三、继续做好基建修缮工程项目审计结合我院实际和管理要求，继续做好基建修缮工程项目审计，积极落实教育部《关于加强和规范建设工程项目全过程审计的意见》的精神，继续加强对基建修缮工程项目管理过程与工程项目造价的内部审计，不断改进和加强对各类工程项目的立项、勘察、设计、招标、施工、竣工以及相关工程设备材料采购、变更洽商、工程款结算等各个环节的运行状况和相关经济管理活动的审计监督，促进各类工程项目规范管理，节约工程成本，规范工程管理，防范基建修缮投资管理风险，维护合法利益，保障工程建设的顺利实施，提高资金使用效益.四、继续搞好专项审计和审计调查按照领导要求，今年继续做好饮食中心的财务管理和学院会议中心经营效益的专项审计工作，对学院各部门的收费情况进行审计调查，以加强部门内部控制，规范各类财务行为，防范经济管理风险，防止出现违反“收支两条线”政策和私设“小金库”等违法违纪行为.五、加强审计结果利用和审计整改按照市教委《关于进一步加强教育系统内部审计结果利用工作的意见》的要求，切实抓好审计结果的利用和审计整改工作.制定审计结果利用工作制度，明确各部门的职责，建立部门联动机制，对内部审计发现的各类财务违规问题要认真进行整改，对严重违法违纪的行为要及时向有关领导和纪检、检查部门汇报，并建议进行责任追究，同时把内部审计结果作为内部相关考核评价的重要依据，以加强审计整改，遏制“屡审屡犯”现象，进一步增强审计在促进各部门加强和改进内部管理中的作用.六、进一步加强审计的自身建设加强业务学习，积极参加审计和财务业务培训，提高审计业务能力.完善审计制度，提高审计质量.积极开展跟踪问效，做到内管理，外监督，在原有制度、规定的基础上进一步完善各项制度，结合《审计法》认真抓好审计质量控制工作，把好审计质量关，降低审计风险，并积极开展计算机审计和效益审计，不断提升内部审计能力.。
2024年度内审计划例文(三篇)
2024年度内审计划例文____年审计项目安排的总体思路是，全面____、____、____、____、____和全国、全省审计工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，牢固树立和____新发展理念，以提高发展质量和效益为中心，紧紧围绕“发展、改革、法治、反腐”，继续坚持“提面、提质、提效、提能”，着力加大审计创新力度，全力推进公共资金、国有资产、国有资源、领导干部履行经济责任情况的审计监督全覆盖，积极促进全面深化改革和依法治县，充分发挥审计在国家治理中的重要保障作用，努力为建设中国原生态最美山乡、全面建成小康社会做出新的更大贡献。
一、审计项目安排的基本原则（一）围绕中心，突出重点。
在审计计划确定上，紧紧围绕县委、县政府工作中心，准确把握审计工作的着力点，突出对重点领域、重点部门、重点资金和重点环节的审计监督。
加强宏观政策措施____情况跟踪审计，深化财政审计，推进政府投资审计，突出民生项目资金审计，强化经济责任审计，探索资源环境审计。
要把维护人民群众根本利益、监督和制约权力运行、推动依法治理、促进深化改革、推动政策落实、维护经济安全、推进反腐倡廉____始终，努力提高审计监督的层次和水平。
（二）统筹安排，全面覆盖。
在审计任务安排上，按照审计工作“提面、提质、提效、提能”的要求，坚持滚动计划、有效整合、区别对待、循序渐进，对审计计划实行动态管理，做好年度审计计划与中长期规划的衔接，实现预算执行审计、政府性投资审计、经济责任审计、重大专项资金审计的全覆盖。
围绕提高审计监督的整体性、宏观性，通盘考虑，统一安排各项审计项目。
更加注重做好“结合”文章，提高整合效果，坚持以财政审计和经济责任审计为平台，加大各领域审计项目的整合力度，做到项目同步安排、协同实施、成果共享。
（三）科学管理，整合资源。
在审计项目组织上，坚持整体工作“一盘棋”、年度工作“分阶段”、具体工作“突重点”，综合考虑项目计划、项目类型、人力资源、组织方式、工作强度等因素，做到统筹兼顾、科学合理。
年度内部审计工作计划参考范本(三篇)
年度审计计划是对年度的审计任务所作的事先规划，是组织年度工作计划的重要组成部分。
内部审计机构负责人负责年度审计计划的制定工作。
年度审计计划应在下半年开始前编制完成，并报组织相应管理层批准，以指导内部审计机构下年度的工作。
内部审计应当根据批准后的审计计划组织实施内部审计工作。
制定好年度审计计划，认真地实施年度审计计划，并对年度审计计划的执行情况进行检查和考核，可以保证年度审计工作协调进行，有利于年度审计任务的完成和审计目标的实现，有利于合理利用审计资源，提高审计效率。
年度审计计划应当包括以下基本内容：1、内部审计年度工作目标。
2、需要执行的具体审计项目及其先后顺序。
3、各审计项目所分配的审计资源。
4、后续审计的必要安排。
年度审计计划范文一一、年度内部审计工作目标（一）每季度向集团财务经理报告季度工作计划执行情况和季度工作报告。
（二）对公司经济活动做到事前了解情况、事中审计监督、事后总结报告.对重大合同、对外担保、关联交易、大额度资金往来进行重点监控，确保财务信息的合法性、合规性、正确性。
（三）加强公司内部控制制度的执行力度，强化公司治理结构，完善公司从事高风险投资防范治理机制。
二、审计资源根据计划，内审部拟配备三名工作人员，工作的开展主要通过财务资料、归档文件、部门管理文件、OA流程等资料的获取，以及对相应工作人员的访谈，获取所需资料。
三、年度内部审计项目（一）对各子公司今年年度财务报告及明年年季度报、半年报财务信息进行内部审计审计级次：一级（重点项目）审计安排：全年审计目标：20**年各子公司年报，20**年各子公司季度、半年报财务报表合法性、合规性、真实性和完整性的内部审计。
审计内容：财务报表是否遵守《企业会计准则》及相关规定；会计政策与会计估计是否合理，是否发生变更；是否存在重大异常事项；是否满足持续经营假设；与财务报告相关的内部控制是否存在重大缺陷或重大风险；各项财务信息准确完整。
（二）库存商品（整机及配件）审计审计级次：一级（年度重点项目）审计安排：半年度检查一次审计目标：库存商品内部控制管理制度有效运行；库存商品的购进、保存、销售是否符合授权审批的规定，入账手续是否齐全，计价是否符合会计准则和会计政策要求；半年度、年度库存商品的盘点情况。
内审工作计划(精选多篇)
内审工作计划(精选多篇)目录第一篇：某公司内审工作计划第二篇：质量体系内审工作计划2020第三篇：内审协会工作总结及计划第四篇：2020年度内审室工作总结及2020年工作计划第五篇：2020年度内审计划更多相关范文正文第一篇：某公司内审工作计划1 / 2内审工作计划1、审计期间及范围：自07年12月8日至2020年9月30日，公司的会计账；2、审计重点及方法：⑴资金（现金及银行存款）收付：首先：突击对现金举行盘货，并倒扣出2020年9月30日的现金余额；完整收集各公司帐套各户头2020年9月30日的银行对账单。
其次：通过翻阅会计凭证及附件，对资金收付举行地毯式逐笔清查，对业务的相关性、真实性、业务金额的准确性进行判断；需结合：①项目建筑需求（相关性）②经办人签字、内部签证（真实性）③各级审核（签证量、合同或批准单价、金额准确等）④审批（最终应有总经理或受托人批准）程序存在异常的，做好备注说明。
再次：分现金和银行存款，逐笔创建电子流水账，扎出2020年9月30日现金应有余额及银行存款应有的余额；将2020年9月30日经本次审计的现金和银行存款账面余额与现实余额举行比对，最后：进行小结。
⑵往来账（施工单位和设备供货单位）首先：涉及施工单位（不涉及拨进度款的零星工程除外）和设备供货单位（不涉及分期付款及安装的除外）的，在逐笔查阅凭据及附件的同时，分合作单位名称登记流水往来账，记载业务内容，结算时间及金额，每次付款时间及金额，形成与所有合作单位的合同执行情 1 / 22 / 2况明细表。
其次：我公司的往来账，应付居多，最终经内审的下欠单元及金额，较敏感，是否需要函证，将做分析判断，将建议上报总经理答应后举行。
最后：进行小结。
⑶税金首先：分帐套分税种统计税金缴纳时间和金额其次：根据实际收款测算销售环节的营业税金及附加，根据建安环节实际环境联合进本钱金额，测算建安环节的营业税金及附加。
对增值税、所得税的预交、汇算环境举行查抄阐发。
2020年医院内部审计工作计划【三篇】
2020年医院内部审计工作计划【三篇】[第一篇]第一条为加强卫生系统内部审计工作，建立健全各单位内部审计制度，完善内部监督制约机制，规范收支管理，促进卫生事业健康发展，根据《中华人民共和国审计法》和审计署《内部审计规定》，结合卫生系统具体情况，制定本规定和医院内部审计工作方案。
第二条卫生系统内部审计是指卫生系统内部审计机构和审计人员对本单位和所属机构的财务收支和经济活动的真实性、合法性进行独立监督和审查的行为。
第三条本规定适用于县级以上卫生行政部门和各类国有卫生企业、事业单位及其他卫生单位(以下简称部门和单位)。
第二章内部审计机构和审计人员。
第四条内部审计机构和内部审计人员在本部门、本单位主要负责人的领导下，依照国家法律、法规和本规定开展审计工作。
单位主要负责人要加强对内部审计工作的领导，定期听取汇报，研究部署工作，及时回复年度内部审计工作计划和审计报告，督促有关部门和单位落实审计意见，确保内部审计人员依法行使职权。
第五条各级卫生行政部门应当按照国家法律、法规的规定，设立内部审计机构，配备审计人员，开展审计工作。
年收入3000万元以上或者床位300张以上的医疗机构，年收入20xx万元以上的企事业单位及其所属单位，应当设立独立的内部审计机构，配备专职审计人员。
其他卫生企事业单位可以根据需要设立独立的内部审计机构，配备专职审计人员，也可以授权本单位其他机构配备专职或者兼职审计人员履行审计职责。
第六条内部审计人员应当具备审计、会计、经济管理、工程技术等相关专业知识和专业能力。
内审员实行岗位资格准入和后续教育制度，各单位予以支持和保障。
第七条内部审计机构负责人必须具有中级以上专业技术职称或者5年以上审计、会计工作经验。
内部审计机构负责人的任免应当征求上级内部审计机构的意见，按照干部管理权限任免。
第八条内部审计人员办理审计事项，应当严格遵守内部审计准则和内部审计人员职业道德，依法审计，忠于职守，独立、客观、公正、保密。
2024年某公司内审工作计划模板(三篇)
2024年某公司内审工作计划模板一、背景和目标：1.1 背景介绍：说明内审的背景和必要性，如公司的内部控制问题、合规风险、经营效率等。
1.2 目标设定：明确本次内审的目标，如发现并纠正内部控制问题，提升公司的合规水平等。
二、内审范围和内容：2.1 内审范围：列举本次内审的范围，包括但不限于财务、人力资源、运营、采购、合规与风险管理等方面。
2.2 内审内容：具体列出本次内审计划要关注的内容，如财务报表是否真实准确，人力资源政策是否合规等。
三、内审方法和工作流程：3.1 内审方法：说明本次内审采用的方法和技术手段，如数据分析、文档审查、现场实地检查等。
3.2 工作流程：详细描述内审的工作流程，包括计划制定、数据收集、分析和评估、撰写报告、汇报与沟通等环节。
四、内审时间节点和负责人：4.1 时间节点：明确本次内审的开始和结束时间，以及各项工作的时间安排。
4.2 负责人：指定各项工作的负责人，确保工作有序进行。
五、风险评估和控制措施：5.1 风险评估：对内审过程中可能遇到的风险进行评估，包括操作风险、信息安全风险、人为风险等。
5.2 控制措施：针对风险评估结果，制定相应的控制措施，保障内审工作的顺利进行。
六、报告和意见反馈：6.1 报告撰写：明确内审报告的格式、内容和撰写要求，确保报告完整准确。
6.2 意见反馈：规定内审报告的意见反馈程序和时间要求，确保及时反馈意见并跟踪整改进展。
七、内审结果跟踪与整改：7.1 结果跟踪：确保内审结果得到有效的跟踪和落实，将发现的问题及时整改。
7.2 整改进展：对内审结果的整改进展进行监督和评估，并及时反馈整改进展情况。
八、内审工作的质量控制：8.1 内审程序和指南：制定内审程序和指南，确保内审工作按照规范进行。
8.2 内审资源和培训：保障内审工作所需的资源和培训，提升内审团队的专业水平。
九、评估与改进：9.1 内审评估：对本次内审工作进行评估，包括工作流程的合理性、公正性和有效性等。
2024年年度内部审计工作计划样本（三篇）
2024年年度内部审计工作计划样本第一步：了解公司（包括关联公司）基本情况组织审计人员有计划对公司及关联企业了解基本情况。
了解的内容主要有：1、企业发展史、关联企业产业性质、主营业务、投资规模、相关税种等。
2、公司及关联企业相互之间股权控制情况，股权结构。
3、企业的内部控制制度是否健全，是否科学有效。
4、会计制度是否建立健全；是否符合企业核算要求；会计核算是否规范；是否有因会计处理错误导致管理失职现象；测量税务风险；存货管理是否安全、进出货品的流程是否科学无漏洞；固定资产、低值易耗、物料用品的管理是否规范；债权债务等往来科目的使用是否谨慎并及时处理；成本及费用核算是否合理等。
5、经营目标的制定是否切合实际；核定依据是什么；目标是否明确；是否便于考核总现；实际执行情况。
6、费用预算的报审依据是否合理，执行情况。
7、大项投资及工程建设项目的基本情况；是否执行招投标制度；项目预算的审核情况；工程实施过程的了解；合同的签订是否严谨；审批权限了解；工程决算是否严格把关等。
8、关联企业间业务往来的核算是否清晰；了解核算办法是否合理；第二步：计划从以下____方面体现和实施审计的监督和管理职能：1、在了解公司经营、财务核算、内部控制管理、目标考核情况后，将采取以下措施：对已审计各关联企业存在的问题进行归纳总结，区分主要问题和次要问题.2024年年度内部审计工作计划样本（二）第一步：了解公司（包括关联公司）基本情况组织审计人员有计划对公司及关联企业了解基本情况。
了解的内容主要有：1、企业发展史、关联企业产业性质、主营业务、投资规模、相关税种等。
2、公司及关联企业相互之间股权控制情况，股权结构。
3、企业的内部控制制度是否健全，是否科学有效。
4、会计制度是否建立健全；是否符合企业核算要求；会计核算是否规范；是否有因会计处理错误导致管理失职现象；测量税务风险；存货管理是否安全、进出货品的流程是否科学无漏洞；固定资产、低值易耗、物料用品的管理是否规范；债权债务等往来科目的使用是否谨慎并及时处理；成本及费用核算是否合理等。
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2017年度内审工作计划精彩范文【三篇】【导语】工作计划是我们提高工作效率的一个前提。
计划对工作既有指导作用，又有推动作用，搞好工作计划，也是对自己的一种专业提升。
下面是WTT整理的2017年度内审计划，希望对大家有所帮助!2017年度内审计划篇1一、内部审计工作目标围绕集团2017年发展方向和经营目标，认真履行董事长赋予的职责，进一步强化审计评价职能，真实反映集团资源使用的合规性和效益性。
以审计监督促进过程控制，从集团经营和制度层面总结经验，查找问题，提出建议，监督、服务并重，帮助改善企业经营管理水平，合理利用集团资源，提高资产效益。
二、内部审计主要内容1、财务报表审计。
结合企业财务月报年报审计，配合集团年度预算，跟踪计划落实结果，依据会计凭证及财务资料，审核财务收支的真实、完整，准确及时反映企业经营实际。
2、资金使用审计。
配合集团资金管理，通过会计凭证和财务资料，审核企业资金使用的安全、合规和效益。
3、管理流程审计。
主要对财务操作流程、财务岗位制约，财务制度执行等是否合理完善、科学规范。
保障企业运作的顺畅和效率，防止和规避风险。
4、项目及采购合同审计。
对项目合同预决算付款和采购管理等的审计，推动企业进一步完善项目管理采购管理，规范相关的行为准则，健全工程项目、采购活动的记录，使工程项目、采购管理提高效益性。
5、投资及其他审计。
根据集团需要和董事长的要求，进行临时专项审计;对投资活动进行事后跟踪，比较产出效益与预期效益，对比分析投资结果，总结经验。
三、具体实施计划。
.1、由于专门内审还缺少具体经验，以上思路主要还是围绕财务管理这条线进行，对现有管理做一定的补充和完善。
2、具体操作主要放在以上1—3项，4—5项将根据集团要求适时穿插进行。
3、一季度结合财务年终决算，着重审计检查企业资金使用管理，库存管理审计检查。
4、二季度结合财务年报和所得税汇算审计，着重企业财务收支，会计凭证等审计。
5、三季度重点：2017年上半年企业财务核算和管理，资金使用管理等。
6、四季度重点：结合2017年企业经营数据财务收支情况等审计确认，为集团经营业绩分析评价以及下年度经营预算制定提供参考依据。
7、结合以上审计，穿插检查了解企业财务操作流程、岗位制约、财务制度执行情况，针对不足之处提出整改建议。
上半年重点，集团卡操作管理、专项销售管理等。
8、一季度具体安排：考虑到春节前企业财务较忙，审计工作的启动节前将从集团直属公司开始，同时还将考虑相应的审计流程设计、梳理和落实，便于节后适用于所属企业，也为今后不断规范完善集团审计做一些基础准备。
9、每月20日前提交上月审计工作报告，接受领导相应指示。
2017年度内审计划篇2为进一步规范财务管理，提高经费使用效益，防止国有资产流失，根据上级主管部门的要求和学院实际，从今年开始将开展内部审计工作。
现制定我院年内部审计工作计划。
一、年度审计工作目标年的内部审计工作，以“三个代表”重要思想为指导，以国家财经法规、财务管理制度为依据，以财务收支行为的真实性、合法性、效益性为重点，结合我院年工作要点、学院党风廉政建设和反腐败工作的主要任务，把促进管理，防范资金风险，提高资金使用效益，增进服务，作为审计工作的出发点，针对合理科学利用教育资源，防止铺张浪费等内容开展审计。
对被审单位的财务收支行为做出客观评价，并针对审计发现的问题提出审计意见和建议，帮助和督促被审计单位及时整改。
二、审计的内容1、根据内部审计的规定要求，有计划地对教学系的教师津贴发放，学生奖学金、助学金发放，班费、实习费等使用情况进行内审;2、根据内部审计的规定要求，有计划地对电大工作部的学费、教材费等收缴情况进行内审;3、根据内部审计的规定要求，有计划地对附属中学的学费、教材费等财务收支情况进行内审;4、根据内部审计的规定要求，有计划地对成人教育部的学费、教材费等收缴情况进行内审;5、根据内部审计的规定要求，有计划地后勤集团的财务收支进行审计;6、根据内部审计的规定要求，有计划地对学院招待费使用情况进行内审;通过开展财务周期审计，使审计工作规范化、制度化，及时评价部门财经管理状况，加强事前防范，促进部门管理自律。
三、审计的方法及范围审计的方法是：首先各单位自查，并形成自查报告;其次内审人员采取审查资料、个别访谈、审计调查等方法进行。
审计的范围是：教学系及相关单位07年以来的财务收支情况，其中教学系学生奖学金等项抽查一个年级。
四、时间安排1、上半年对教学系进行内审;2、下半年对电大工作部、附属中学、成人教育部、后勤集团(育苑公司)等部门进行审计。
五、有关资料的提供1、学生奖学金、助学金发放，评定办法、评定程序、评定结果;班费、实习费的使用情况等资料。
2、院、系两级教师津贴发放及津贴分配与二次分配办法。
3、电大工作部、附属中学、成人教育部各类生源的收费依据;后勤集团(育苑公司)各类收费的依据4、学院有关接待、招待的文件、审批表、月汇总表等六、其它相关工作学院内部审计工作，由院监察审计室牵头，抽调相关人员，组成年学院内部审计工作组，工作组依据国家、省、市相关文件和教育部《教育系统内部审计工作规定》开展工作，院属各单位要积极配合，搞好内部审计，使我院的各项事业又好又快地发展。
2017年度内审计划篇3一、集团公司内部审计工作总体思路：1、今后5年公司审计工作的总体目标是：由传统的财务收支审计转变为经济效益审计、内部控制审计、经济合同审计等并重。
2、2017年审计工作重点是：以内控制度审计为基础,以经营业绩审计为中心，提高审计工作质量，加强审计意见的落实，充分发挥内部审计在防范风险、完善管理和提高经济效益中的作用，即在实施审计监督同时，提高审计服务职能。
二、2017年度集团公司内部审计工作计划如下：1、完善审计内控制度,促进集团内控管理健全与完善⑴首先完善集团公司内审制度，做到审计工作有据可依，根据审计业务类型，准备建立《集团公司内部控制制度审计办法》、《集团公司预算执行情况审计办法》、《集团公司合同管理审计办法》三项内审制度。
⑴内控制度是指公司为实现经营目标，保障资产完整、保证会计信息真实、促进经济活动健康有序进行而制定的一种内部协调、组织、制约、检查的控制系统，2017年内审工作应该建立在公司内部控制的基础上，对其执行情况进行检查与评价，主要是评价内控是否健全、有效，可依赖程度如何;评价在其内控制度健全、有效、可依赖的前提下，在运行中是否得到认真的贯彻和执行，是否有利于公司的经营活动、促进公司的发展等，以便及时发现管理中的薄弱环节，从而确定审计重点，提高审计工作效率，保证审计工作质量，有针对性的提出审计意见，促进下属企业健全和完善内控制度，保证其经营活动正常运行。
⑴通过预算审计促进预算管理思想观念转变。
目前公司费用开支的相关制度尚未健全，部分单位即以预算作为费用开支的标准(而非以费用制度为预算标准)，因此，费用开支丧失了计划性，部分项目突破预算范围。
审计将配合财务等相关部门，建立与健全各项费用管理办法，制定相关费用开支标准，同时使之成为预算编制指引、规范性文件。
2、以经营业绩审计为中心，结合经济责任审计。
内部审计必须以公司经营业绩审计为中心，主要是对下属企业的每半年度经营业绩(预算执行)审计，通过经营业绩审计不仅要查错防弊，及时发现问题并予以纠正，逐步实现由发现型向预防型的转变，更重要的是要找出影响业绩提高的主要因素，分析原因，抓住关键，提出建议和意见，进而促进下属企业加强经营管理，提高经济效益。
在开展经营业绩审计时，内部审计应注意的问题是：经营业绩审计一定要与经济责任审计以及其他专项审计相结合，经济责任审计也就是对下属企业经营者年度或任期内的经营目标、经营任务完成情况以及真实性进行审计。
集团公司不仅要加强离任审计，还应搞好任中审计，注重对下属企业领导干部任中经营绩效的评价。
⑴对下属企业经营业绩审计(年度审计、半年度审计)：通过对下属企业2016年度经营业绩审计，出具审计报告，提交集团公司考核小组，作为对各下属企业考核的依据。
通过对2017年的半年度预算执行审计，发现预算执行过程与内控管理中存在问题，敦促其纠正问题、执行集团经营政策、落实经营管理措施，围绕集团年度经营目标提高经营效益。
⑴结合经营开展经营专项审计，促进内控制度贯彻与执行①收入合同审计集团实行资金集中管理，各企业的收入应全部纳入预算管理，并入账核算，禁设小金库，因此，对下属企业的各项收入项目是否纳入预算管理，收入金额全部入账，以及收入内控是否健全、有效进行审计。
②在各项成本费用支出进行跟踪审计集团公司与下属企业签订经营责任书，但主营业务成本并不纳入业绩考核，并在ERP 中实行预算控制，因此，对下属企业的主营业务成本的开支范围、标准、原始票据合法性进行审计，以确定下属企业各项成本费用支出的真实、合法性。
③工程项目的竣工结算审计近年来集团公司不断有一些修缮工程竣工结算，工程竣工结算均聘请具有资级的工程造价资质的咨询公司审计，因此，主要是对工程招标、合同签订、竣工验收、付款进行审计。
三、依照“审后要追究、审后要整改、审后要运用”的原则，建立审计结果落实反馈制度，加强对审计意见落实情况的跟踪，并定期组织开展审计成果运用执行情况的检查。
1、对下发整改通知责令限期整改的下属企业，要及时进行回访，监督审计意见的落实，使企业存在的问题逐渐减少，同样的问题不重复出现，从而达到查违纠偏、防范未然、强化管理、规避风险的目的。
2、与集团公司各职能部门，尤其是财务部要进一步加强合作与工作沟通，将审计部掌握的相关信息及时通报，避免管理、监督、考核脱节。
四、加大宣传力度，改善内审环境，加强审计人员培训，进一步提高审计工作质量。
1、2016年审计队伍人员出现流动，审计岗位配备不足，导致年度工作目标未能全部落实，2017年，需要领导支持与相关部门配合，按岗位设置配备审计人员，充实审计队伍力量。
2、协助与配合相关部门健全与完善内控制度，使管理有制度，审计有依据，处罚有规定，进一步发挥审计事前、事中、事后参与经营管理作用。
3、利用公司刊宣传内审，报道一些通过内审使被审计单位增加效益的事例，或定期与公司各职能部门及下属企业老总、相关部门进行座谈，让所有员工了解内审在企业中的作用，特别是让下属企业领导从了解、重视到全力支持内审工作，为内审工作的进一步开展打下更好的基础。
4、通过审计回访，落实审计问题整改，同时也使审计部门了解下属企业诉求、解决问题存在困难，深层次了解企业经营情况，更好服务企业。
5、要对现有的内审人员进行业务培训，组织参加国际内审师资格考试等，不断丰富业务知识，提高审计人员自身素质，适应新形势、新任务的需要。