三体系管理工作规划方案.doc

XXXX工业股份有限公司

质量、环境及职业健康安全一体化管理方案

（第一稿）

XXXX质量、环境及职业健康安全三体系认证工作已于2016 年3 月初通过了专业机构的审核，较好地完成了认证工作任务。

但在认证的审核过程中，也反映出各部门/ 装置在管理的基础工作上，还存在许多薄弱环节，需要认真整改。同时，三个管理

体系的建设也不是一劳永逸的事情，它是一个常态化的工作过

程，公司要求要在此次三体系认证工作的基础上，进一步改进

公司的管理工作，按照 GB/T19001-2008( 质量管理体系—要求 ) 、GB/T24001-2004( 环境管理体系—要求及使用指南) 、

GB/T28001-2011( 职业健康安全管理体系—要求) 三体系管理工

作的标准要求，利用 PDCA过程循环管理模式，对公司进行规化、系统化的管理，提升整体管理水平和企业的核心竞争力，特制

定如下工作方案。

一、组织机构及工作职责

为加强三体系管理工作的领导，认真贯彻落实管理责任，

提高三体系管理水平，成立三体系管理工作领导小组，组成如

下：

组长：总经理

执行组长：总工程师

副组长：副总经理、总经理助理

组员：各部门 / 装置负责人、审员

1、组长负责三体系管理的领导工作，确保三体系管理工作

的持续、有效开展。

2、执行组长负责三体系管理工作的具体落实，包括组织编

写三体系管理相关文件、组织相关培训以及开展部审核工作。

3、副组长负责各自分管系统的三体系管理的领导工作，确

保本系统符合三体系管理要求。

4、各部门 / 装置负责人负责确保本部门/ 装置各项工作开展符合体系的管理要求；本部门/装置员工执行好体系中对其岗位要求；各项记录清晰、完善。

5、各部门 / 装置审员由部门推荐，经培训考核合格后，明

确为本部门 / 装置审员。负责协助本部门/ 装置负责人做好相应体系管理工作；按照部审核计划安排，按时参加审工作；验证

相关纠正措施或预防措施的有效性；妥善保存与审核有关的文

件。

三体系管理的指导工作由生产技术部负责，综合部负责此

项工作的综合协调与监督考核。

二、工作目标

（一）文件控制目标

体系文件的建立与管理应系统、全面、编号清晰、易于识

别和检索，确保在公司各部门/ 装置及工作场所使用的文件均为受控文件，且为有效版本，禁止误用失效或作废文件。

（二）记录控制目标

记录应及时、容完整、准确、字迹清楚，确保对生产运行、

技术与设备管理、人力资源与行政管理的过程，特别是重要活

动、重要事件的处理等的可追溯性，且归档齐全、完善，防止

丢失或损坏。

（三）体系运行有效性控制目标

按照公司管理体系文件，严格执行相关标准和管理的规定；保

持对管理过程的有效控制，并通过、外部审核，持续改进，

使全公司的各项管理行为切实纳入法制化、规化的管理轨道。

三、具体实施步骤

第一阶段：学习培训（ 5 月 20 日-6 月 20 日）

（一）管理标准培训

培训目标：让公司领导层级员工对标准实施要求有充分的

理解。

参加人员：公司班组长及以上管理人员、各部门/装置审员。

培训方式：由人力资源负责编写培训大纲，各部门 / 装置按照规定容自学，适当时候安排讲师授课。

培训容：

1、 GB/T19001-2008 《质量管理提议—要求》

2、 GB/T24001-2004 《环境管理体系—要求及使用指南》

3、 GB/T28001-2011 《职业健康安全管理体系—要求》

考核方式：抽取相关容进行测试。

（二）审员培训

培训目标：建立一支能够发现问题、解决问题并能对体系

实施、保持和维护起带头作用的体系管理队伍。

培训方式：按规定容自学，适当时候安排讲师授课。

培训容：

1、审员的作用和意义

2、文件编写培训

3、管理体系部审核的策划和准备

4、部审核标准及要求

5、如何编制审报告

6、纠正措施的跟踪与验证

考核方式：笔试、实践检验

（三）公司级一体化管理手册、程序文件培训

培训目标：确保公司全体员工明确并掌握程序文件中所规

定的工作流程及要求。

参加人员：公司全体员工

培训方式：讲师授课（讲师人选为各部门负责人）

培训容：见XXXX工业股份有限公司《程序文件》

考核方式：实践检验

（四）部门级管理文件、操作规程培训

培训目标：确保本部门 / 装置员工明确并掌握本岗位涉及的管理文件和操作规程要求。

参加人员：本部门/ 装置员工

培训方式：讲师授课（讲师为各部门/ 装置管理人员）

培训容：见各部门/ 装置管理文件及操作规程

考核方式：笔试

第二阶段：整改（ 6 月 10 日 -6 月 30 日）

（一）修订程序文件及记录

有关部门对现有程序文件及记录进行修订，使其符合目前

公司管理实际，更加便于操作及考核。经批准后发布执行，文

件宣贯时间为 10 天。

（二）完善前期过程记录

对照标准要求进行自查，对前期各项不完善记录的进行补充、存档备查。

第三阶段：整改情况的检查验收

（一）系统性审（7 月 1 日 -7 月 15 日）

1、制定部审核计划，依据体系管理标准和公司管理体系文件实施部审核，审查公司管理体系与标准及公司文件的符合性和有效性。

2、召开管理评审会，根据审结果对公司管理体系进行评价和分析，采取纠正和预防措施，完善管理体系。

（二）季度常规性审

按季度进行公司部常规性部审核工作，确保体系得到有效运行，公司各项管理、生产活动依法、合规开展。

四、督查考核

为确保在三个管理体系建设的持续有效推进，达到预期效果，公司实行专项督查与考核。

（一）考核的主要容

1、公司是否按照质量、环境、职业健康安全三个管理体系建立公司的总体目标，有无考核方案，是否按照方案进行考核，目标完成情况有无评价及改进措施。

2、公司各部门、装置中心是否按照质量、环境、职业健康安全三个管理体系建立本单位的目标；所建立的目标是否与公司总体目标保持一致，且符合本单位特点及实际情况；是否建立目标考核方案，该方案是否符合实际情况；是否对本单位的目标按照考核方案进行考核；对于目标完成情况是否进行总结评价，以及提出改进措施。