三体系管理工作规划方案.doc
三体系年度工作计划
三体系年度工作计划一、总体目标和战略规划三体系作为一家领先的科技公司，秉承“创新、协作、共赢”的理念，致力于推动科技进步，为人类社会的发展做出贡献。
在新的一年，我们将继续坚持“以客户为中心，以技术为驱动，以创新为业务核心”的发展理念，聚焦核心业务，提升技术研发能力，加强产品创新，推动公司的持续发展。
1. 发展目标在新的一年，三体系的主要发展目标包括：- 实现营业收入增长20%；- 提升技术研发能力，推出新一代产品，打造公司核心竞争力；- 扩大市场份额，开拓新的客户资源，增强市场影响力；- 建设健全的团队，提升员工的专业素质和创新能力；- 全面推进公司数字化转型，提升运营效率和管理水平。
2. 发展策略为实现上述发展目标，我们将采取以下主要策略：- 加强技术创新和研发投入，提升产品品质和竞争力；- 拓展产品线，深度挖掘客户需求，打造更多创新产品；- 拓展市场，加大营销投入，扩大销售渠道，拓宽营销网络；- 推进人才培养和团队建设，激发员工创新潜力，提升员工综合素质；- 推进数字化转型，提升公司运营效率和管理水平。
二、各部门工作计划1. 技术研发部门技术研发部门是公司的核心部门，将制定以下工作计划：- 提升研发投入，加强核心技术攻关，推出新一代产品；- 深入挖掘行业需求，开发定制化解决方案，提高市场竞争力；- 加强与国内外科研机构的合作，开展前沿技术研究，提升技术水平；- 加强产品质量管理，提升产品质量和用户体验；- 积极推进技术标准化工作，提升产品可靠性和稳定性。
2. 销售营销部门销售营销部门是公司的市场开拓者，将制定以下工作计划：- 深度挖掘客户需求，形成全面的营销推广策略；- 拓宽销售渠道，加强经销商合作，增加产品销售渠道；- 扩大市场份额，开拓新客户资源，增加销售额；- 提升售后服务水平，提高客户满意度，增强客户忠诚度。
3. 人力资源部门人力资源部门是公司的人才培养和团队建设的主管部门，将制定以下工作计划：- 拓展招聘渠道，加大人才引进力度，补充需求岗位的人员；- 设立培训计划，定期组织培训，提高员工综合素质；- 加强考核管理，鼓励团队成员的业绩贡献，激发创新动力；- 持续改善企业文化，营造积极向上的团队氛围，提高员工凝聚力。
三体系管理实施方案
三体系管理实施方案一、背景介绍。
随着企业规模的扩大和市场竞争的加剧，管理体系的建立和实施显得尤为重要。
三体系管理是指质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系的整合，其目的是为了提高企业绩效，保障员工健康和安全，促进环境保护。
本文将就三体系管理的实施方案进行详细阐述，以期为企业提供可行的指导。
二、实施目标。
1. 提高产品和服务质量，满足客户需求；2. 符合环境保护法规和标准，降低对环境的影响；3. 保障员工的职业健康和安全，减少工伤事故发生率；4. 提升企业形象，增强市场竞争力。
三、实施步骤。
1. 制定三体系管理手册。
首先，企业需要制定三体系管理手册，明确质量管理、环境管理和职业健康安全管理的政策、目标、职责和程序。
手册应当符合ISO9001、ISO14001和ISO45001标准要求，确保管理体系的有效实施。
2. 建立组织结构。
企业应当建立三体系管理委员会，明确各部门的职责和权限，制定管理体系的组织结构和人员配备，确保管理体系的顺利运行。
3. 实施内部审核。
定期进行内部审核，评估管理体系的有效性和符合性，发现问题并及时进行纠正和预防措施，确保管理体系的持续改进。
4. 培训和意识提升。
开展员工培训，提高员工对管理体系的认识和理解，增强员工的质量意识、环境意识和安全意识，确保员工能够有效参与管理体系的实施和维护。
5. 管理体系的整合。
质量管理、环境管理和职业健康安全管理应当相互整合，确保各项管理活动的协调和一致性，避免重复和冲突。
6. 外部审核和认证。
最后，企业可以选择请权威的认证机构进行外部审核和认证，证明管理体系符合ISO标准要求，提升企业形象和市场竞争力。
四、实施效果。
通过三体系管理的实施，企业可以获得以下效果：1. 提高产品和服务质量，满足客户需求，提升客户满意度；2. 符合环境保护法规和标准，降低对环境的影响，提升企业社会责任感；3. 保障员工的职业健康和安全，减少工伤事故发生率，提升员工幸福感和忠诚度；4. 提升企业形象，增强市场竞争力，获得持续发展的动力。
三体系实施方案
三体系实施方案一、背景介绍三体系是指信息系统、管理系统和技术系统的整合，是企业信息化建设的重要内容。
随着信息技术的不断发展，企业对三体系的需求也越来越迫切，因此，制定一个科学合理的三体系实施方案对于企业的发展至关重要。
二、目标和意义1. 目标：建立一个高效、稳定、安全的三体系，提升企业管理水平和运营效率。
2. 意义：三体系实施方案的制定和实施，有利于优化企业资源配置，提高信息化水平，促进企业的可持续发展。
三、实施步骤1. 确定需求：首先，需要对企业的信息系统、管理系统和技术系统进行全面的调研和分析，了解当前存在的问题和需求。
2. 制定规划：在明确需求的基础上，制定三体系实施的详细规划，包括系统建设的时间节点、投入的资金、人力资源配置等。
3. 技术选型：根据企业的实际情况，选择适合的信息系统、管理系统和技术系统，确保系统的稳定性和兼容性。
4. 系统集成：进行系统的集成和部署，确保各系统之间的协同工作，提高工作效率。
5. 测试验收：在系统集成完成后，进行全面的测试和验收，确保系统的稳定性和安全性。
6. 培训和推广：对企业员工进行系统培训，推广三体系的使用，提高员工的信息化水平和工作效率。
7. 监控和维护：建立健全的系统监控和维护机制，及时发现和解决问题，确保系统的稳定运行。
四、风险控制1. 技术风险：在系统集成和部署过程中，可能会出现技术不兼容、系统故障等问题，需要建立应急预案，及时解决问题。
2. 安全风险：三体系涉及到企业的重要信息和数据，安全风险是一个不可忽视的问题，需要加强系统的安全防护和监控。
3. 人员风险：员工对新系统的使用可能存在一定的抵触情绪，需要加强培训和推广工作，提高员工的接受度。
五、总结三体系实施方案的制定和实施，对于企业的发展具有重要的意义。
通过科学合理的规划和实施，可以提高企业的管理水平和运营效率，促进企业的可持续发展。
因此，企业需要高度重视三体系的建设，制定科学合理的实施方案，确保系统的稳定运行和安全性，为企业的发展提供有力支撑。
三体系管理方案
三体系管理方案背景在现代社会中，企业管理越来越复杂，而三体系管理模式，则是一种应对复杂的有效手段。
三体系是指质量管理、环境管理和职业健康安全管理三个体系，由国际标准化组织（ISO）制定。
三体系管理模式是指企业采用三个体系标准，实施资料记录、内部审核、管理评审和不断改进的管理方法。
目的三体系管理方案旨在帮助企业提高管理效率，提升企业竞争力，实现永续经营，同时也可以提高企业各方面的管理水平，使企业达到以下目标。
•提高产品和服务的质量。
•减少环境污染，保护环境。
•保障员工的职业健康安全。
质量管理体系质量管理体系是企业为了满足用户要求、改进企业管理并提高产品和服务质量而建立的一套体系。
它是一种基于过程和数据的管理方式，旨在不断提高产品和服务的质量和性能，满足顾客的需求和期望。
质量管理体系的核心是ISO9001质量管理体系标准。
实施步骤•制定质量管理计划，确立质量管理目标和质量方针。
•确定质量管理组织，明确职责和权利。
•制定标准操作程序，规范各项质量管理活动。
•从事员工的培训，提升员工的素质和技能。
•实施内部审核，发现问题并持续改进。
环境管理体系环境管理体系是企业为了预防和控制污染、遵守环保法规、改善环境质量，以符合社会责任和市场要求，而建立的一套管理体系。
环境管理体系以ISO14001环境管理体系标准为基础，通过分析和评估环境影响，制定相关的控制措施和环保计划，降低和消除环境风险和污染。
实施步骤•制定环境管理计划，确立环保目标和环保政策。
•确定环境管理组织，明确职责和权利。
•制定环境管理操作程序，开展相关环境管控措施。
•持续改进环境管理体系，定期开展内部审核和管理评审。
职业健康安全管理体系职业健康安全管理体系是企业为了保护员工健康和避免厂内事故、降低工伤率，建立的一套管理体系。
职业健康安全管理体系以ISO45001职业健康安全管理体系标准为基础，通过对工作环境和操作过程的风险评估和管控，为员工创造安全健康的工作环境。
公司三体系方针、目标
0.7 方针1 质量方针——通过持续改进，确保顾客始终满意是我们永恒的追求；2 环境方针——预防污染，达标排放，节能降耗，建设绿色环保型企业；3 职业健康安全方针——安全第一，预防为主，有法可依，员工的安全健康至上。
说明：1.质量方针：用我们对品质的永不满足,通过持续改进,实现顾客对我们产品的永远满意。
2.环境方针：重要环境因素指标通过不断改善，持续满足环保标准或环评要求；节约能源，减少资源浪费，不断提高资源利用率；提高全员环保意识，清洁生产，永做绿色环保型企业。
3.职业健康安全方针:坚持以人为本，把安全生产作为生产工作的首要任务；强化监督、管理，把预防生产安全事故的发生放在安全生产工作的首位，使风险降到最低；向员工、社会及相关方承诺，遵守国家职业健康安全相关法律法规要求；员工是企业最宝贵的资源,为员工创造绿色家园，对员工提供各种职业健康安全培训、提高员工的健康安全意识和能力，将员工的工作、生活健康/安全放在第一位。
0.8 目标1质量目标：交付及时率100%客户使用不合格率<1000PPM；用户的满意度85分以上，每年递增。
2 环境目标：废水排放达标率100%；废气排放达标率100%；废弃物处理、处置达标率100%；危险固体废弃物回收处置率100%；粉尘、噪声环境因素（源）、危险化学品和放射源严格控制，符合国家环境保护标准要求；杜绝生产性原因造成的重大环境污染；逐步降低能源消耗。
3 职业健康安全目标：生产活动中死亡事故发生率为0生产活动中重伤事故发生率为0，轻伤控制在0.1%以下；对从事有害岗位员工进行充分、必要防护，职业病发病率为0；紧急事件处理率为100%特种作业人员培训及持证上岗率100%；重大交通责任事故发生率为零；杜绝重大火灾、机械事故发生；无食物中毒事件发生；杜绝性质恶劣影响较大的施工安全责任事故。
三体系管理工作方案
XXXX工业股份有限公司质量、环境及职业健康安全一体化管理方案（第一稿）XXXX质量、环境及职业健康安全三体系认证工作已于2016年3月初通过了专业机构的审核，较好地完成了认证工作任务。
但在认证的审核过程中，也反映出各部门/装置在管理的基础工作上，还存在许多薄弱环节，需要认真整改。
同时，三个管理体系的建设也不是一劳永逸的事情，它是一个常态化的工作过程，公司要求要在此次三体系认证工作的基础上，进一步改进公司的管理工作，按照GB/T19001-2008(质量管理体系—要求)、GB/T24001-2004(环境管理体系—要求及使用指南)、GB/T28001-2011(职业健康安全管理体系—要求)三体系管理工作的标准要求，利用PDCA过程循环管理模式，对公司进行规范化、系统化的管理，提升整体管理水平和企业的核心竞争力，特制定如下工作方案。
一、组织机构及工作职责为加强三体系管理工作的领导，认真贯彻落实管理责任，提高三体系管理水平，成立三体系管理工作领导小组，组成如下：组长：总经理执行组长：总工程师副组长：副总经理、总经理助理组员：各部门/装置负责人、内审员1、组长负责三体系管理的领导工作，确保三体系管理工作的持续、有效开展。
2、执行组长负责三体系管理工作的具体落实，包括组织编写三体系管理相关文件、组织相关培训以及开展内部审核工作。
3、副组长负责各自分管系统内的三体系管理的领导工作，确保本系统符合三体系管理要求。
4、各部门/装置负责人负责确保本部门/装置各项工作开展符合体系的管理要求；本部门/装置员工执行好体系中对其岗位要求；各项记录清晰、完善。
5、各部门/装置内审员由部门推荐，经培训考核合格后，明确为本部门/装置内审员。
负责协助本部门/装置负责人做好相应体系管理工作；按照内部审核计划安排，按时参加内审工作；验证相关纠正措施或预防措施的有效性；妥善保存与审核有关的文件。
三体系管理的指导工作由生产技术部负责，综合部负责此项工作的综合协调与监督考核。
三体系目标管理方案
三体系目标管理方案一、三体系目标管理的重要性。
三体系呢，就是质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系啦。
这三个体系的目标管理就像是给我们的工作、生活划了个超棒的小圈子，圈里都是我们要达到的美好小目标哦。
质量管理体系目标能让我们的产品或者服务质量蹭蹭往上升，就像游戏里的角色不断升级一样厉害。
环境管理体系目标呢，是让我们和大自然好好相处，减少对环境的伤害，地球妈妈会很开心的呢。
职业健康安全管理体系目标就更贴心啦，它关心我们工作时的健康和安全，让我们每天都能开开心心上班，平平安安回家。
要是我们把这三体系的目标管理做好了，那咱们的企业就像开了挂一样，在市场上超级有竞争力，员工们也会觉得特别幸福呢。
二、目标设定。
1. 质量管理体系目标。
- 产品合格率：我们得定个超酷的产品合格率目标。
比如说，咱们要达到百分之__的产品合格率。
这个数字可不是随便定的哦，要根据咱们以往的生产数据、行业标准还有客户的要求来定。
如果之前的合格率有点低，那咱们就一点点往上提，每次进步一点点，就像小蜗牛慢慢爬，总有一天能爬到山顶的。
- 客户满意度：客户就像我们的衣食父母，他们满意了，我们才有好日子过呀。
所以呢，客户满意度的目标也要好好定一下。
我们可以通过问卷调查、电话回访这些方式来了解客户的想法，然后定个目标，比如要达到百分之__的客户满意度。
要是能让客户对我们的产品或者服务赞不绝口，那可就太牛啦。
2. 环境管理体系目标。
- 节能减排：现在全球都在倡导节能减排，我们可不能落后呀。
我们可以设定一个目标，比如说每年减少百分之__的能源消耗，或者减少多少吨的二氧化碳排放。
这就像是我们在和地球妈妈做个小约定，我们要好好爱护她。
- 废弃物处理：企业生产过程中总会产生一些废弃物，我们要让这些废弃物都有个好归宿。
可以设定目标，像废弃物回收率达到百分之__，或者减少百分之__的危险废弃物产生量。
这样既能保护环境，还能节约成本呢，简直是一举两得。
三体系管理方案
三体系管理方案在现代企业管理中，三体系管理已经成为了企业管理的标配，包括质量管理体系、环境管理体系以及职业健康安全管理体系。
这三个体系的建立和实施可以帮助企业降低失误和风险，提高产品和服务质量，同时还有助于企业拓展市场和提高竞争力。
质量管理体系质量管理体系是用于规划、控制和管理产品和服务质量的一套体系。
它强调全员参与、持续改进，以满足客户的需求和期望。
质量管理体系要求企业建立质量方针和质量目标，并通过内部审核和外部认证来持续改进和完善。
实施质量管理体系的步骤1.明确质量方针和质量目标2.制定和实施质量管理手册3.制定和实施程序文件和工作指导书4.开展内部审核5.实施纠正和预防措施6.进行外部认证1.帮助企业不断改进和优化产品和服务，提高客户满意度2.有助于降低产品和服务的失误和风险3.提高企业的信誉和竞争力环境管理体系环境管理体系是用于规划、控制和管理企业对环境的影响的一套管理体系。
其目的是减少对环境的不良影响，遵守法律法规和环境伦理，提高企业的环境形象和声誉。
企业应该建立一个环境管理计划，并采取措施来减少环境污染，还应该监测和报告环境影响。
实施环境管理体系的步骤1.明确环境方针和环境目标2.制定和实施环境管理手册3.制定和实施程序文件和工作指导书4.开展内部审核5.实施纠正和预防措施6.进行外部认证1.有助于企业遵守环境法规和环境伦理2.提高企业的环境形象和声誉3.减少企业对环境的不良影响职业健康安全管理体系职业健康安全管理体系是一套用于规范企业职业卫生和安全管理的体系。
其目的是保护员工的身体、精神健康和安全，在工作场所减少和控制职业健康和安全风险，遵守相关法律法规和标准。
企业应该建立一份职业健康安全管理计划，并采取各种措施来预防和管理职业健康和安全风险。
实施职业健康安全管理体系的步骤1.明确职业健康安全方针和目标2.制定和实施职业健康安全管理手册3.制定和实施程序文件和工作指导书4.开展内部审核5.实施纠正和预防措施6.进行外部认证职业健康安全管理体系的重要性1.保护员工身体、精神健康和安全2.减少工作场所的职业健康和安全风险3.加强企业对职业健康安全管理的意识和责任感三体系融合管理三体系管理之间是相互关联的，企业可以通过融合三体系管理来实现资源整合，进一步提高管理效率，降低管理成本。
三体系 实施方案
三体系实施方案一、背景介绍三体系是一种全新的管理体系，旨在提高企业的运营效率和管理水平。
它包括了组织体系、流程体系和绩效体系三大方面，通过对这三个方面的整合和优化，可以使企业更加高效地运行。
二、组织体系1.建立清晰的组织结构：首先，需要对企业的各个部门和岗位进行重新划分，建立清晰的组织结构。
每个部门的职责和权限都应该明确，避免出现职责不明、权限混乱的情况。
2.明确岗位职责：在组织体系中，每个岗位的职责都应该明确，员工需要清楚自己的工作职责，以便更好地完成工作任务。
3.建立高效的沟通机制：组织体系中，建立高效的沟通机制非常重要。
各部门之间、上下级之间都需要建立畅通的沟通渠道，及时传递信息，协调工作。
三、流程体系1.优化工作流程：企业的各项工作都需要有清晰的流程，从业务流程到管理流程，都需要进行优化。
通过流程的优化，可以提高工作效率，减少重复劳动。
2.建立标准化的流程：在流程体系中，建立标准化的流程非常重要。
每个流程都应该有明确的标准和规范，确保每个环节都能够按照规定进行。
3.强化监督和检查：流程体系中，需要建立监督和检查机制，对各项流程进行监督和检查，确保流程的执行符合标准。
四、绩效体系1.建立科学的绩效考核体系：企业需要建立科学的绩效考核体系，对员工的工作表现进行评估。
绩效考核需要客观公正，能够激励员工积极工作。
2.激励机制的建立：在绩效体系中，需要建立激励机制，对表现优秀的员工给予奖励，激发员工的工作热情。
3.绩效改进机制：绩效体系中，需要建立绩效改进机制，对不足之处进行改进，提高整体绩效水平。
五、总结三体系的实施方案需要全员参与，需要整个企业的共同努力。
只有通过组织体系、流程体系和绩效体系的全面优化，企业才能更加高效地运行，取得更好的业绩。
希望通过三体系的实施，能够为企业的发展带来新的动力和机遇。
方针、目标、指标与管理方案控制程序(三体系)
方针、目标、指标与管理方案控制程序(三体系)1目的与范围对公司管理体系方针、目标、指标及管理方案实施管理，以确保方针的实现，公司管理体系业绩的持续改进。
适用于全公司范围内管理体系方针、目标、指标和管理方案的制定、实施、评审与改进等管理过程的控制。
2引用文件Q/PM0501-2006《管理手册》3术语和定义本程序采用GB/T19000-2000、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001标准的术语和定义。
4职责4.1总经理负责组织公司方针的制定，并负责公司各类目标、指标及管理方案的批准。
4.2管理者代表负责组织制定公司目标、指标及管理方案，并组织对目标、指标及管理方案的评审。
4.3总经办负责组织将各类目标、指标分解到各相关部门、管理处。
4.4总经理与各部门、管理处、子公司第一责任人签订目标、指标责任书，并负责对公司经理层人员的评价与考核。
4.5各部门、管理处、子公司第一责任人负责在本职能范围内分解、下达、实施、检查、考核各部门/班组的分层目标、指标，并负责对部门/班组负责人的评价考核。
4.6品质保障部负责组织实施对各部门、管理处、子公司目标、指标、管理方案执行情况的日常检查，负责监督目标、指标及管理方案的实施及完成情况，向管理者代表汇报，同时汇总分析各类目标、指标的实现情况，输入管理评审。
4.7人力资源部负责组织各级人员的绩效考核。
4.8各部门/班组负责人负责本职能范围内人员的绩效考核。
5工作程序5.1方针的控制要求5.1.1方针的制定5.1.1.1总经理应针对公司的实际状况，根据长期发展的需要，并结合主要相关方的要求和法律法规要求，组织制定公司总体方针并形成文件。
5.1.1.2方针的内容应确保：a)适用于公司的宗旨、活动、产品和服务的性质、规模以及环境影响和职业健康安全风险；b)包括应遵守的有关法律、法规及应满足其他要求的承诺，如：行业、地方和社区等相关方对本公司的要求，以及公司最高管理者提出的公司自身的管理要求；c)包含持续改进管理体系有效性和污染及风险预防的承诺；d)提供建立和评审目标和指标的框架；e)与公司的其他方针一致。
三体系管理方案
三体系管理方案引言三体系管理是一种由日本发明的管理方式，即将公司管理分为三个体系，分别是：战略体系、执行体系、改善体系。
这种管理方式可以有效地提升企业的管理效率和竞争力。
本文将详细地介绍三体系管理的概念，以及如何在实践中建立和实施三体系管理。
战略体系战略体系是企业最高层的决策与管理系统，它负责制定公司长远的战略目标和方向，并决定公司在业界的定位和发展方向。
战略体系中包含了公司的愿景、使命、价值观、战略规划等内容。
战略体系应由企业高层领导来制定，并由整个公司遵守。
愿景公司的愿景是公司内部最高层次的宗旨和目标，是公司发展的目标和方向。
愿景应该简单明了、激励员工、具有可行性和挑战性。
通过公司的愿景，员工能知道公司的未来发展方向，从而更好地为公司工作。
使命公司的使命是公司为实现愿景所制定的具体目标。
使命是公司为了实现自己的愿景而做出的承诺和行动方针。
它需要明确、具体，能够激发员工的工作热情和动力。
价值观价值观是公司在经营活动中所强调的道德原则、行为准则和文化价值观。
它能够帮助员工更好地理解公司文化和行为规范，准确把握工作任务，对公司的发展做出贡献。
战略规划战略规划是企业如何实现自己的愿景和使命的具体方案和步骤。
它应根据公司的外部环境和内部资源制定，包括公司的市场定位、市场开发、产品开发、人才培养等等。
执行体系执行体系是企业中实际操作的管理体系，负责制定和执行公司的业务计划和流程，保证公司业务的高效率、高质量和高效益。
执行体系由各个部门和员工共同合作实现。
流程管理流程管理是将业务流程进行规范化、标准化、重视效率和效益的管理方式。
它能够优化公司的工作流程，提高员工工作的效率和质量。
绩效管理绩效管理是针对公司工作流程制定的量化指标，用于衡量员工和企业的绩效表现。
绩效管理能够激发员工工作的积极性，提高员工的工作表现和企业的工作效益。
人才培养人才培养是企业中最重要的部分，它能够帮助企业不断培养和引进优秀的人才，为企业的长远发展打下基础。
质量、安全、环境管理体系三体系
4 质量、安全、环境管理体系4.1 总要求质量、安全、环境管理体系是从稻米质量、卫生安全，生产过程及环境影响的角度，展开对稻米生产从原料进厂到产品销售整个流程的细部检查，它按严格的操作步骤从找出与稻米有关的潜在危害点开始，到进行关键点判断、关键限值的设定、检测关键点控制程序建立、重大环境因素的识别与评价，纠正/纠正措施的控制程序建立、记录程序建立直至各项管理制度的建立，形成一个完整的系统，即以提出问题、分析问题、确认问题、解决问题到预防问题的思维方式，形成一个完整体系，从根本上做到食品安全卫生、品质优良、环境影响最低。
本公司依据GB/T22000-2006、GB/T19001-2008、GB/T24001-2004及相关标准，对稻米的生产提供进行策划和实施。
对稻米品种开发、生产加工，建立质量、安全、环境管理体系，形成整合的管理体系文件，并加以实施、维护和持续改进；主要开展以下方面的工作：a）依据质量、安全、环境管理体系标准的要求及实现质量、安全、环境方针、目标的需要，对体系的过程进行识别，确定关键过程和关键控制点，并编制本手册、程序文件和作业指导书；b）明确过程控制的方法及过程之间的相互顺序的接口关系，并通过识别、确定、监控、测量分析和改进，完善对过程的管理；c）加强在组织内部和整个食品链中的沟通，确保食品安全；d）公司使用的原材料均为外部采购，对此进行严格的控制，参见《原辅质量安全验收程序》；e）成品的市外长距离运输为外委；f）对于公司不具备检验能力的项目（如：产品和环境方面的化学及生物指标），委托有资质的机构进行检验，公司在使用或对外提供这些证明时，由研发中心和办公室进行确认。
4.2 文件的要求4.2.1 总则公司质量、安全、环境管理体系（以下简称管理体系）文件包括：a)管理手册（包含质量、安全、环境方针和目标）；b）程序文件；c）作业指导书；d）记录（包括19001、24001、22000标准所要求的全部记录）。
新版三体系内审实施计划计划
新版三体系内审实施计划计划一、背景介绍新版三体系内审实施计划计划是为了提高公司内部管理水平，确保公司运营的合规性和高效性而制定的。
本计划旨在对公司内部各个管理体系进行全面的内部审查和评估，以发现潜在的问题和改进的空间，进一步提升公司的管理能力和竞争力。
二、目标和目的1. 目标：通过内部审查和评估，发现和解决管理体系中存在的问题，提高公司内部管理水平，确保公司运营的合规性和高效性。
2. 目的：a. 确保公司各项管理体系符合相关法规和标准的要求；b. 发现和纠正管理体系中的不足和问题；c. 优化公司内部流程和运作方式，提高工作效率；d. 提升员工的管理意识和能力，增强团队合作。
三、计划内容和步骤1. 内部审查范围：a. 质量管理体系：包括ISO 9001质量管理体系的各项要求；b. 环境管理体系：包括ISO 14001环境管理体系的各项要求；c. 职业健康安全管理体系：包括ISO 45001职业健康安全管理体系的各项要求。
2. 内部审查步骤：a. 确定审查团队：由公司内部专业人员组成的审查团队，包括质量管理、环境管理和职业健康安全管理的专家；b. 制定审查计划：根据内部审查范围和时间要求，制定详细的审查计划，包括审查的时间、地点、人员安排等；c. 实施内部审查：按照审查计划，对各个管理体系进行内部审查，包括文件审查、现场检查、记录核查等；d. 采集和分析数据：对内部审查过程中采集到的数据进行整理和分析，发现问题和改进的空间；e. 编制审查报告：根据内部审查结果，编制详细的审查报告，包括问题的描述、原因分析和改进措施等；f. 提出改进建议：根据审查报告，提出相应的改进建议，并制定改进计划；g. 跟踪和评估改进效果：对改进措施的实施情况进行跟踪和评估，确保改进效果的实现。
四、时间安排1. 计划开始日期：2022年1月1日2. 计划结束日期：2022年12月31日3. 审查时间安排：根据内部审查范围和计划的具体内容，制定详细的审查时间安排表，确保每一个管理体系都能得到充分的审查和评估。
三体系管理方案
三体系管理方案企业的管理方式可以分为多种形式，而三体系管理是其中之一。
三体系管理是企业管理的基本架构，它主要由三个体系组成：质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系。
这三个体系构成了现代企业管理的基本框架，通过整体有效的管理，从而确保了企业的稳定发展与可持续性发展。
质量管理体系质量管理体系是企业整个经营管理过程中的核心，是建立和保证产品或服务质量的基本要素，也是企业的核心竞争力。
质量管理体系包括内部管理程序、过程与流程的控制和规范等内容。
它的核心是建立一整套质量标准与流程，确保企业的生产制造流程和产品的质量稳定可靠。
建立质量管理体系建立质量管理体系的过程是一个全面考虑整个企业的过程，不只是产品打造过程。
为了确保从产品研发到消费者手中的完整过程质量一致，需要从以下几个方面入手，包括：1.设计和研发过程；2.供应商选择、评估和审批过程；3.生产加工过程；4.产品质量控制过程；5.售后服务质量控制过程。
实施质量管理体系实施质量管理体系需要从以下几个方面进行：1.建立质量标准和流程，并通过内部审查和评审确保各个部门的质量标准相容；2.培训管理人员和工作人员，确保他们了解并遵循质量标准和流程；3.建立所有编制流程的完整记录，以确保质量管理体系的透明和可追溯性；4.定期开展内部和外部审计，确保质量体系的长期有效性和可持续改进性。
环境管理体系环境管理体系是建立在对环境的关注和保护之上的管理体系。
其目标是降低企业对环境造成的影响，保护环境、促进可持续发展，为企业的可持续发展奠定基础。
管理原则环境管理体系的高效运转需要符合以下原则：1.企业领导层必须对环境管理工作的重要性进行认知，并积极地推动环境管理全过程的实施；2.符合法律法规和其他相关规定，并积极接受第三方环境管理标准的认证；3.对环境保护行动进行持续改进，不断优化企业内部管理流程，更好地控制和减少环境污染；4.采取主动性措施，对各种环境影响进行分析和预防，保护和改善环境。
三体系年度工作计划
三体系年度工作计划第一部分：总体回顾与分析在开始制定三体系的年度工作计划之前，首先回顾与分析过去一年的工作成果、问题与挑战，对三体系的发展现状进行全面的评估。
根据评估结果，确定未来一年的发展目标与重点，为制定具体的工作计划奠定基础。
1.1 工作成果回顾与总结回顾过去一年的工作，需要综合考虑三体系的各项工作内容及其对整体发展的贡献。
主要包括以下方面：(1) 科学研究成果：总结与评估各个研究课题的研究成果、论文发表、专利获取等方面的贡献。
(2) 人才队伍建设：评估人员招聘、培养、团队建设等方面取得的成果，以及人员流动情况的分析。
(3) 项目管理与财务状况：综合评估各项项目的进展情况，分析项目管理的优缺点与改进方向。
此外，需要对财务状况进行全面审核，了解经费使用情况以及预算执行情况。
(4) 其他方面的成果：包括与政府合作的政策支持、产学研合作项目、国际交流与合作等方面的工作成果。
总结工作成果的目的是为了更好地理解三体系的发展状况，为后续工作计划的撰写提供材料与依据。
1.2 问题与挑战分析回顾过去一年的工作不只是为了赞扬成绩，更重要的是对存在的问题和挑战进行分析，从中找到解决问题的办法，明确未来的发展方向与重点。
问题与挑战的分析主要包括以下几个方面：(1) 人才队伍建设方面的问题：包括人员培养不足、科研团队建设不完善、人员流动性大等。
(2) 资金与项目管理方面的问题：包括经费使用不透明、项目监督管理不到位、预算执行不充分等。
(3) 研究内容与方向问题：包括研究方向的规划不合理、课题设置不科学、研究进展缓慢等。
(4) 政策与外部环境问题：包括政策支持力度不足、国际交流合作不够紧密等。
通过对问题与挑战的分析，可以明确需要解决的重点问题，并针对这些问题制定具体的解决方案。
第二部分：明确发展目标与重点根据总体回顾与分析的结果，明确三体系未来一年的发展目标与重点。
发展目标一般分为长期目标和短期目标两个层面。
2.1 长期目标长期目标是指对三体系未来三到五年甚至更长时间内的发展目标进行规划。
质量环境职业健康安全管理体系三体系建立实施方案
质量环境职业健康安全管理体系三体系建立实施方案1、依据：1.1、GB/T19001-2016《质量管理体系要求》1.2、GB/T24001-2016《环境管理体系要求及使用指南》1.3、GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系要求》2、建立动力2.1、内部动力：企业自身管理发展的需求，提升自我质量、环境、职业健康安全管理的规范性和合规性；2.2、外部动力：业主和客户要求，投标/竞标过程的加分项，企业对外形象的说明及展示。
无政府强制性。
3、建立准备3.1、构建人员：具有体系建立及运行经验即可，无特定的持证要求。
3.2、认证人员：具有质量环境职业健康安全管理体系认证资质的认证机构及具有国家注册审核员资质的人员。
4、创建过程：启动会——编制文件及资料准备——发布文件并试运行——第三方文件审查（第一次外审）——文件修订——试运行——第三方认证审核（第二次外审）——通过正式运行。
4.1、启动会整个创建过程可以聘请中介结构开展，也可以自己内部抽调人员开展，启动会主要布置创建准备工作及创建进度节点安排，明确人员、资源、职责，保障创建过程顺利推进。
4.2、编制文件及资料准备①、编制管理手册（三体系合一的《质量环境职业健康安全管理体系管理手册》）。
手册框架及目录模板如下： 【1.前言1.1颁布令1.2公司简介2.规范性引用文件3.术语和定义4. 组织环境4.1 理解组织及其所处的环境4.2 理解相关方的需求和期望4.3 确定质量环境安全管理体系的范围4.4.质量环境安全管理体系及其过程5 领导作用5.1 领导作用和承诺5.1.1总则5.1.2以顾客为关注焦点5.2质量环境安全方针5.2.1制定质量环境安全方针5.2.2沟通质量环境安全方针5.3组织的角色、职责和权限6策划6.1应对风险和机遇的措施6.1.1 总则6.1.2 环境因素6.1.3 合规义务6.1.4 措施的策划6.2质量环境安全目标及其实现的策划6.2.1 环境目标6.2.2 实现环境目标的措施的策划6.3变更的策划7支持7.1资源7.1.1 总则7.1.2 人员7.1.3 基础设施7.1.4过程运行环境7.1.5监视和测量资源7.1.6组织知识7.2 能力7.3意识。
三体系管理目标
中铁十六局集团广昆铁路工程指挥部第三项目经理部
三体系管理目标
一、质量目标
1、全部工程达到中华人民共和国铁道部现行的工程质量验收标准及设计要求，并满足开通速度目标值，确保部优，力争国优。
2、工程一次验收合格率达到100%，并满足全线创优规划要求。
3、工程质量达到零缺陷。
4、隧道衬砌内实外光，结构轮廓线条顺直美观，衬砌混凝土不渗、
不漏、不裂。
二、环境目标
全面控制施工污染，减少污水、空气粉尘及噪音污染，严格控制水土流失，维护生态平衡，全面达到国家、当地政府的自然保护、环保、水保标准。
确保做到“少破坏、多保护、少扰动、多防护、少污染、多防治。
使环境保护监测控制项目及控制结果达到设计文件及有关规定要求”。
三、职业健康安全目标
1、预防、减少疾病和伤害事件的发生；
2、参加职业健康安全事故的调查、分析和助理，提出技术
改进措施。
编制：杨选择批准：
二○○七年十月六日。
三级工作体系
三级工作体系三级工作体系是一种组织管理的体系，它将工作任务划分为三个层级，分别是战略层、战术层和操作层。
这种体系可以帮助企业合理分工，提高工作效率，实现组织目标。
下面将详细介绍三级工作体系及其作用。
一、战略层战略层是企业中最高层的决策层，负责制定和规划企业的发展战略。
这一层级的工作主要涉及企业的长期发展方向、目标和策略，以及资源的配置和协调。
在战略层中，需要有具有战略眼光和决策能力的高级管理人员。
战略层的工作主要包括：1.确定企业的使命、愿景和核心价值观，明确企业的长期发展目标；2.分析外部环境和内部资源，把握市场机会和竞争优势；3.制定企业的战略目标和发展路径，确定战略重点和优先级；4.协调各部门之间的工作，确保战略的顺利实施；5.跟踪战略执行情况，及时调整和优化战略。
二、战术层战术层是企业中居于中间位置的管理层，负责将战略层的决策转化为具体的行动方案，并推动实施。
这一层级的工作主要涉及部门之间的协调与沟通，以及具体项目的落地执行。
在战术层中，需要有能够将战略转化为行动的中级管理人员。
战术层的工作主要包括：1.制定部门的中期规划和年度计划，明确具体的工作目标和任务；2.分解战略目标，制定相应的行动方案和时间表；3.协调各部门之间的工作，解决跨部门合作中的问题；4.监督和指导项目的实施，确保任务按时完成；5.收集并分析项目执行情况，反馈给战略层，提出改进建议。
三、操作层操作层是企业中最基层的执行层，负责具体的日常工作和任务的完成。
这一层级的工作主要涉及具体操作和执行，需要具备良好的执行力和团队合作精神。
在操作层中，通常是企业的一线员工和基层管理人员。
操作层的工作主要包括：1.执行战术层制定的工作计划，完成具体的任务和工作目标；2.遵循企业规定和流程，确保工作的顺利进行；3.与团队成员合作，协同完成工作任务；4.及时向上级汇报工作进展和问题，寻求支持和指导；5.参与工作流程的改进和优化，提出改进建议。
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XXXX工业股份有限公司
质量、环境及职业健康安全一体化管理方案
（第一稿）
XXXX质量、环境及职业健康安全三体系认证工作已于2016 年3 月初通过了专业机构的审核，较好地完成了认证工作任务。
但在认证的审核过程中，也反映出各部门/ 装置在管理的基础工作上，还存在许多薄弱环节，需要认真整改。
同时，三个管理
体系的建设也不是一劳永逸的事情，它是一个常态化的工作过
程，公司要求要在此次三体系认证工作的基础上，进一步改进
公司的管理工作，按照 GB/T19001-2008( 质量管理体系—要求 ) 、GB/T24001-2004( 环境管理体系—要求及使用指南) 、
GB/T28001-2011( 职业健康安全管理体系—要求) 三体系管理工
作的标准要求，利用 PDCA过程循环管理模式，对公司进行规化、系统化的管理，提升整体管理水平和企业的核心竞争力，特制
定如下工作方案。
一、组织机构及工作职责
为加强三体系管理工作的领导，认真贯彻落实管理责任，
提高三体系管理水平，成立三体系管理工作领导小组，组成如
下：
组长：总经理
执行组长：总工程师
副组长：副总经理、总经理助理
组员：各部门 / 装置负责人、审员
1、组长负责三体系管理的领导工作，确保三体系管理工作
的持续、有效开展。
2、执行组长负责三体系管理工作的具体落实，包括组织编
写三体系管理相关文件、组织相关培训以及开展部审核工作。
3、副组长负责各自分管系统的三体系管理的领导工作，确
保本系统符合三体系管理要求。
4、各部门 / 装置负责人负责确保本部门/ 装置各项工作开展符合体系的管理要求；本部门/装置员工执行好体系中对其岗位要求；各项记录清晰、完善。
5、各部门 / 装置审员由部门推荐，经培训考核合格后，明
确为本部门 / 装置审员。
负责协助本部门/ 装置负责人做好相应体系管理工作；按照部审核计划安排，按时参加审工作；验证
相关纠正措施或预防措施的有效性；妥善保存与审核有关的文
件。
三体系管理的指导工作由生产技术部负责，综合部负责此
项工作的综合协调与监督考核。
二、工作目标
（一）文件控制目标
体系文件的建立与管理应系统、全面、编号清晰、易于识
别和检索，确保在公司各部门/ 装置及工作场所使用的文件均为受控文件，且为有效版本，禁止误用失效或作废文件。
（二）记录控制目标
记录应及时、容完整、准确、字迹清楚，确保对生产运行、
技术与设备管理、人力资源与行政管理的过程，特别是重要活
动、重要事件的处理等的可追溯性，且归档齐全、完善，防止
丢失或损坏。
（三）体系运行有效性控制目标
按照公司管理体系文件，严格执行相关标准和管理的规定；保
持对管理过程的有效控制，并通过、外部审核，持续改进，
使全公司的各项管理行为切实纳入法制化、规化的管理轨道。
三、具体实施步骤
第一阶段：学习培训（ 5 月 20 日-6 月 20 日）
（一）管理标准培训
培训目标：让公司领导层级员工对标准实施要求有充分的
理解。
参加人员：公司班组长及以上管理人员、各部门/装置审员。
培训方式：由人力资源负责编写培训大纲，各部门 / 装置按照规定容自学，适当时候安排讲师授课。
培训容：
1、 GB/T19001-2008 《质量管理提议—要求》
2、 GB/T24001-2004 《环境管理体系—要求及使用指南》
3、 GB/T28001-2011 《职业健康安全管理体系—要求》
考核方式：抽取相关容进行测试。
（二）审员培训
培训目标：建立一支能够发现问题、解决问题并能对体系
实施、保持和维护起带头作用的体系管理队伍。
培训方式：按规定容自学，适当时候安排讲师授课。
培训容：
1、审员的作用和意义
2、文件编写培训
3、管理体系部审核的策划和准备
4、部审核标准及要求
5、如何编制审报告
6、纠正措施的跟踪与验证
考核方式：笔试、实践检验
（三）公司级一体化管理手册、程序文件培训
培训目标：确保公司全体员工明确并掌握程序文件中所规
定的工作流程及要求。
参加人员：公司全体员工
培训方式：讲师授课（讲师人选为各部门负责人）
培训容：见XXXX工业股份有限公司《程序文件》
考核方式：实践检验
（四）部门级管理文件、操作规程培训
培训目标：确保本部门 / 装置员工明确并掌握本岗位涉及的管理文件和操作规程要求。
参加人员：本部门/ 装置员工
培训方式：讲师授课（讲师为各部门/ 装置管理人员）
培训容：见各部门/ 装置管理文件及操作规程
考核方式：笔试
第二阶段：整改（ 6 月 10 日 -6 月 30 日）
（一）修订程序文件及记录
有关部门对现有程序文件及记录进行修订，使其符合目前
公司管理实际，更加便于操作及考核。
经批准后发布执行，文
件宣贯时间为 10 天。
（二）完善前期过程记录
对照标准要求进行自查，对前期各项不完善记录的进行补充、存档备查。
第三阶段：整改情况的检查验收
（一）系统性审（7 月 1 日 -7 月 15 日）
1、制定部审核计划，依据体系管理标准和公司管理体系文件实施部审核，审查公司管理体系与标准及公司文件的符合性和有效性。
2、召开管理评审会，根据审结果对公司管理体系进行评价和分析，采取纠正和预防措施，完善管理体系。
（二）季度常规性审
按季度进行公司部常规性部审核工作，确保体系得到有效运行，公司各项管理、生产活动依法、合规开展。
四、督查考核
为确保在三个管理体系建设的持续有效推进，达到预期效果，公司实行专项督查与考核。
（一）考核的主要容
1、公司是否按照质量、环境、职业健康安全三个管理体系建立公司的总体目标，有无考核方案，是否按照方案进行考核，目标完成情况有无评价及改进措施。
2、公司各部门、装置中心是否按照质量、环境、职业健康安全三个管理体系建立本单位的目标；所建立的目标是否与公司总体目标保持一致，且符合本单位特点及实际情况；是否建立目标考核方案，该方案是否符合实际情况；是否对本单位的目标按照考核方案进行考核；对于目标完成情况是否进行总结评价，以及提出改进措施。
3、各部门、装置中心是否按照管理手册、程序文件所规定
的职责，编制本部门单位的管理制度；管理制度是否符合实际
情况；管理制度是否经过评审、讨论、批准；管理制度是否按
照程序进行发布、宣贯。
4、各部门、装置中心是否根据管理制度编制相关记录，记
录是否符合体系文件要求；记录是否及时更新。
（二）考核评价中的不符合项设定
1、部审核或专项检查中出现下列情况之一，视为严重不符
合项：
（1）严重违反法律、法规及相关体系要求；
（2）造成系统性或区域性严重失控，如某一部门/ 装置或场所，或某一层级的体系管理全面失效；
（3）有可能使不合格产品交付给顾客的不符合；任何可能
导致产品或服务实效或预期的使用性能严重降低的不符合；
（4）造成严重环境危害和职业健康安全危害，或潜在环境
危害和职业健康安全危害的严重后果；
（5）重复出现同类事故、事件或不符合项。
2、部审核或专项检查中出现下列情况之一，判为一般不符
合项：
（1）文件要求遵守不严格，或偶尔不遵守；
（2）偶尔的人为失误；
（3）理解不当而发生的问题；
（4）不按时传递有关的信息或资料；
（5）记录与实际不符等。
（三）考核方法
1、季度审与月度考核相结合（负激励为主）
季度审与部门/ 装置月度考核结果相结合，在审/ 检查每发现一个一般不符合项，视情节对责任部门/ 装置扣 1-5 分；对发现的一般不符合项不能及时纠正或纠正效果达不到规定要求，每
项 / 次扣 5-10 分。
每出现一个严重不符合项，视情节对责任部
门 / 装置扣 5-10 分，并追究相关人员责任；对发现的严重不
符合项不能及时纠正或纠正效果达不到规定要求，每项 / 次扣 10 分。
2、年度考核（正激励为主）
年度考核分为“年度体系管理先进单位”、“年度体系管理先进管理者”及“年度体系管理先进个人”三个奖项。
（1）根据全年度审的结果，对各部门/ 装置进行排序（在整体审工作中出现不符合项少的前三名）评为年度体系管理先
进单位。
（2）在体系管理过程中，表现突出，本部门体系管理工作
开展成效显著的部门/ 装置负责人评为年度体系管理先进管理
者。
（3）在体系管理过程中，因个人的努力，对体系运行起到
了积极促进作用的员工，评为年度体系管理先进个人，在审员
中优先评选。
综合部
2016年 X 月 X 日。