OA审批流程

益客集团
各公司业务流程、对应业务规则及表单
1、业务招待申请审批流程.................... 错误!未定义书签
2、差旅费用报销审批流程.................... 错误!未定义书签
3、汽车费用报销审批流程.................... 错误!未定义书签
4、质量问题处理申请审批流程................... 错误!未定义书签
5、费用报销审批流程...................... 错误!未定义书签
6、材料采购申请审批流程.................... 错误!未定义书签
7、包装材料采购制度流程.................... 错误!未定义书签
8、公章使用申请审批流程.................... 错误!未定义书签
9、借款申请审批流程...................... 错误!未定义书签
10、用款申请审批流程..................... 错误!未定义书签
11、付款申请审批流程..................... 错误!未定义书签
12、请假申请审批流程..................... 错误!未定义书签
13、食堂采购付款申请审批流程.................. 错误!未定义书签
14、财务档案销毁审批流程................... 错误!未定义书签
15、毛鸡运费付款申请审批流程.................. 错误!未定义书签
16、产品退款退款申请..................... 错误!未定义书签
17、工资付款申请审批流程................... 错误!未定义书签
18、车间工资发放表单审批流程.................. 错误!未定义书签
19、毛鸭付款申请及合同退款申请................ 错误!未定义书签
20、毛鸭价格审批流程..................... 错误!未定义书签
21、汽车费用申请审批流程................... 错误!未定义书签
22、生产车间招聘流程..................... 错误!未定义书签
23、班组长培训流程....................... 错误!未定义书签
23、福利领取审批流程..................... 错误!未定义书签
24、办公用品申领流程..................... 错误!未定义书签
25、材料采购申请审批流程................... 错误!未定义书签
26、文件呈报审批流程..................... 错误!未定义书签
27、外来学习申请审批流程................... 错误!未定义书签
28、代扣检疫费申请....................... 错误!未定义书签
29、油价调整通知流程：..................... 错误!未定义书签
30、胴体出成调整通知流程................... 错误!未定义书签
31、保价鸡合同政策调整通知流程................ 错误!未定义书签
32、会议室使用申请流程..................... 错误!未定义书签
32、住宿申请审批流程..................... 错误!未定义书签
33、离职申请审批流程..................... 错误!未定义书签
34、人事变动审批流程..................... 错误!未定义书签
35、档案借阅申请流程..................... 错误!未定义书签
36、收文审批流程....................... 错误!未定义书签
37、奖惩申请审批流程..................... 错误!未定义书签
1、业务招待申请审批流程
B. 流程图
C.流程表单
业务招待申请
单
单号：YWZD-2011-09-001
D.流程说明招待费用报销过程中，申请单必须填写详细，审核单据时，发票必须是真的，和发生的业务相符。

2、差旅费用报销审批流程
B.流程图
C. 流程表单
D.
差旅费的报销过程中，部门经理审核阶段一般没有问题，只有到财务经理那里最为关键，可能报销时使用的发票日期不对、有些发票是假的、单据粘贴不整齐等出现这些情况，单据都将被退回。

3、汽车费用报销审批流程
A.
流程文件备案部门公司财务部流程运行范围公司
B.流程图
C.流程表单
汽车费用报销单
D. 流程说明汽车费用的报销过程中，和差旅费的情况一样。

4、质量问题处理申请审批流程
A.
B.流程图
产品质量问题处理申请单
单号：CPZLCL-2011-09-001申请人申请日期
客户名称
产品质量问题
问题产品情况数
量、品名规格、
日期
处理意见
品管部意见
5、费用报销审批流程
B.流程图
< 费用报销审批流程>
报销部门年月日费用项目附件张数金额费用说明
合计金额（大写）小写￥
总经理财务审核申请人
C.流程表单
费用报销单
6、材料采购申请审批流程
B. 流程图
＜
材料采购申请审批流程 ＞
C.流程表单
签呈表
单号： QCD-2011-09-001
申报部门
申报人
日期
采购物料（名称、数量、规格）
部门领导审核
＜申请部门 ＞
＜仓库＞
＜ 公司领导 ＞
＜采购部＞
>
交
01 提交签呈
不同意
>
批
>
策决
同意
05
采购确认并结
束
开始
02 部门
审批
7、包装材料采购制度流程
B.流程图
C. 流程表单
xx 签呈表
单号：
D流程说明
8、公章使用申请审批流程
A.应用规则
C.
流程表单
公章使用申请单
申请科室
申请人
申请时间
公章
< 公章使用申请审批流程
D. 流程说明
9、借款申请审批流程A.
B.
C.
10000 元以上借款必须书面签呈财务总监和总裁签批；非经营性借款全部由总裁签批。

10、用款申请审批流程
C流程表单
用款申报单
用款申请
申请部门
日期
人
用款用途金额：
11、付款申请审批流程A.
B.
C. 流程表单
(1) 付款申请单
总经理：财务审核：申请人：
（2）毛鸭付款申请单公司：
总经理：财务经理：原料经理：制单：
D.流程说明：
12、请假申请审批流程
C.流程表单
请假申请单
13、食堂采购付款申请审批流程
备注：
B流程图
C流程表单
食堂采购费用申请单
单号：STCG-2011-
14、财务档案销毁审批流程
15、毛鸡运费付款申请审批流程
毛鸡运费付款申请单
申请部门申请人日期
用款事由
申用款额
￥
金额（大写）拾万仟佰拾元角分汇款方式 1. 现金2 、电汇
C．流程表单
16、产品退款退款申请A.
B．流程图
C．流程表单
退款申请单
17、工资付款申请审批流程A
B．流程图
员工工资付款申请审批流程
生产部
财务经理总经理财务出纳>
请
申
<
生产核算员填
写申请
不同意
C．流程表单
工资付款申请单
单号：GZFK-2011-
申请理由
金额￥：
申请人：生产部经理审核：
财务经理审核：总经理审批：
不同意
生产经理审
核
财务经理审
核
总经理审
批
备注：
18、车间工资发放表单审批流程
C．流程表单：
X月份工资发放汇总单位：新沂市大地农业发展有限公司元
总经理：财务审核：生产审核：制表：
D．流程说明：
由车间核算员根据员工计件及系数作出工资，由生产部经理审核确认，再经财务经理复审，最后由总经理签批支付。

19、毛鸭付款申请及合同退款申请
C．流程表单
毛鸭付款申请单
新沂市大地农业发展有限公
总经理：财务经理：原料经理：制单：
退毛鸭合同押金付款申请
新沂市大地农业发展有限公司
总经理：财务经理：原料经理：制单：
D．流程说明
首先有原料结算员根据付款期限4-6 天做付款计划，再由部门经理审核，然后将结算单据递交财务审核，待审核确认后，最后送由总经理审批，总经理审批后单据送交财务付款。

20、毛鸭价格审批流程
21、汽车费用申请审批流程
C 。

流程表单
毛鸭回收价格申请单
原料客户： 地点：
回收日期：
回收价格：
备注：
厂长： 原料经理： 制单：
< 汽车费用审批流程>
<申请部
门>
<部门领导>
<公司领导>
C.流程表单
汽车费用报销单
单号：QCFY-2011-08-001申请部门申请人
所属日期随车人
过路过桥费金额
加油费金额
租车费金额
部门意见
审批意见
申请部门确认
>
批
审
>
策
决
车费用
单
不同意
不同意
领导审批
同意
22、生产车间招聘流程A
B
C．流程表单
xx 员工登记表
23、班组长培训流程
B．流程图
C．流程表单
xx 培训记录表单
23、福利领取审批流程A
B．流程图。