进出口生产企业报税流程

刚安装完成要输入基础信息,然后在第二个窗口的系统维护中还要输入单位基本信息.

1.打开进出口生产企业申报系统--不用输用户名和密码直接进入--所属日期2008-08--生产企业退税申报系统.

2.用户名:sa 密码不用---所属期200808--基础数据采集--出口货物明细申报录入

3.所属期200808--序号四位数字,每个月份从0001开始编号--出口报送单号(九位报送单号+三们商品明细编码)从001开始--出口日期--外汇核销单号--单证不齐标志:BH--出口商品代码442190****--出口数量以报送单上的数理为准--原币代码USD--原币离岸价也就是FOB 价--原币汇率以当月一号的汇率为准--其他的默认就行--出口发票号输入--完成.(进料登记册号代理证明备注这三项一般不用登记).

3.1 单证齐全的应该在预审之前就输入.处理如下:基础数据采集--收集出口单证明细录入--选择BH--选择就行了.做单证齐全的需交国税的资料有:1.出口发票退税联 2.报关单出口退税联(上报前先复印)

4.免抵退税申报--生成明细申报数据--200808--资料入在 D:\申报明细\200808.

5.换个窗口--找到压缩--预审文件压缩--选择文件夹 D:\申报明细\200808--压缩

6.压缩文件自动保存地址C:\进出口生产企业申报系统\压缩文件\3307******..zip这个文件.

7.打开VPDN--进入出口退税申报系统--预审--文件地址C:\进出口生产企业申报系统\压缩文件\3307******.zip导入,这样就把预申报的资料导入了

8.系统会有疑点返回,保存到一个地址,自己知道,然后解压,回到出口生产企业申报系统7.0--反馈信息处理--税务机会反馈信息读入--选择合适的文件名.

9.疑点查询,查看疑点情况?如果没有疑点则为正常,也可以查询到反馈的信息内容.如果疑点没什么问题,那么要撤消已申报明细数据(汇总数据没有生成过,所以不用撤消).然后点击反馈信息处理--税务机关反馈信息处理.以税务机会反馈的信息为准.

10.基础数据采集--增值税申报表项目录入--所属期200808--免抵退销售额是实际出口人民币金额,不得抵扣金额是前面销售额*12%计算得出.销项税额和进项税额可以从纳税申报表那来拿过来.其他各项如实填写,最后的应纳税额应该和纳税申报表中的应纳税额是一样的.在纳税申报表中,12%的内容在附表二中要做进项税转出处理.这里要先免抵退税申报--生成明细申报数据,然后开始下一步.

11.基础数据采集--免抵退申报汇总表录入--不可以变更内容,系统会自动按前面的信息生成--查看各项目是否一致,然后看与纳税表差额这个数字应该为零.

12.免抵退税申报--生成汇总申报数据.记住生成明细和汇总两个文件的保存地址,然后用第一个窗口的压缩功能,经过压缩,上传申报.

13.打开到退税申报系统,正式申报,200808--导入刚生成的两个文件.好像以后可以在查询

作废中查看是否申报成功.

14.到出口生产企业申报系统7.0--免抵退申报--打印申报报表--EXCEL打印--选择出口货

物免、抵、退申报明细表（当期出口明细）--打印到EXCEL(二份)。然后选择--出口货物免、抵、退申报汇总表--打印到EXCEL，(四份)。如果有单证都全的，则打印两份单证齐全报表。把㈠申报汇总表㈡一份大厅盖章过的增值税纳税申报表㈢单证齐全(附报关单和外销发票) ㈣单证不齐的报表各一份按顺序装订起来.另外申报汇总表三份订在一起,签名盖章,一起在每月15号之前上报到国税进出口管理处。每月底去把申报汇总表的三份经国税审核后拿回来做账.

(1)申报汇总表(5份)

(2)单证不齐(2份)

(3)单证齐全(2份)

(4)增值税纳税申报表(1份)

15.这样一个月结束了，系统退出出口生产企业申报系统7.0之前先备份下。

的‘压缩文件’目录中

4，登陆浙江省进出口网上申报系统，点击预审上传先前生成的压缩文件

3，在企业端中压缩预审数据文件（压缩->预审文件压缩）压缩文件保存在系统安装目录下2，生成预审数据文件，并记录保存路径

生产企业申报主要流程

1，在进出口退税申报系统中录入本期申报数据

5，预审文件上传成功后，请等待10分钟后再次登陆系统，下载预审返回疑点文件

6，预审无疑点后，如本期发生手册登记、手册核销、进料加工、来料加工、免税货物、间8，点击正式申报，上传生成的压缩包（注意：分为明细文件压缩包和汇总文件压缩包）

9，正式申报压缩包上传成功后，等待税务机关审批，本次申报结束

7，税务机关审核上传的明细文件数据后，生成正式申报文件压缩包

登记中先行上传）

接出口、卷烟出口，分别上传对应的明细文件（注意进料加工中所使用的手册号必须在手册，正式申报压缩文件上传成功后，等待税务机关审批，本次申报结束

录，卸载原有进出口退税申报系统

，下载申报系统安装文件

，备份原有进出口退税申报系统数据（系统维护->系统数据备份）并记录备份数据保存目，输入用户名（企业海关代码），密码（默认‘000000’）登陆系统

，输入浙江省进出口网上申报地址，进入网上申报登陆页面

第一次使用系统的准备工作

，运行下载的申报系统安装文件

，运行安装完成的企业端程序（用户名密码均为‘’），录入企业的基本信息

，预审无疑点后，生成正式申报文件，并记录保存路径

正式申报文件压缩）

外贸企业申报主要流程

，导入先前备份的数据（系统维护->系统数据备份导入）

，通过企业端程序启动进出口退税申报系统

，登陆网上申报系统，点击正式申报上传先前生成的压缩文件