重大危险源检查台账表格示例
重大危险源检查记录登记台账
湖南党史陈列馆工程监理部重大危险源检查记录登记台帐湖南友谊工程咨询湖南党史陈列馆工程项目监理部年月至年月湖南党史陈列馆建设项目工程重大危险源台帐注：此表格为监理机构内部使用，由相关专业监理人员填写。
监理机构；湖南友谊工程咨询湖南党史陈列馆项目监理部湖南党史陈列馆建设项目工程重大危险源台帐工程名称：湖南党史陈列馆工程承包单位：湖南省第六工程第页共页注：此表格为监理机构内部使用，由相关专业监理人员填写。
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重大危险源辨识台账
一、重大危险源辨识与评价方法1、辨识时机1）新开工项目应即时进行危险源辨识、评价，填写“危险源辨识与危险评价结果与危险评价结果一览表（附录1）”；2）已开工项目每半年进行一次危险源辨识、评价，填写“危险源辨识与危险评价结果一览表（附录1）”；3）项目部每半年对各自的办公生活场所进行一次危险源辨识、评价，填写“危险源辨识与危险评价结果一览表（附录1）”；2、风险评价的要求1）符合实际情况，为制定目标提供依据；2）确定一般风险及重大风险；3）辨识风险采取消除、降低、控制的措施。
3、风险评价的方法采用LEC评价法，评价公式：D=LEC第一、把事故发生的可能性作为L，根据不同的可能性赋予不同LEC评价法是主观经验的判断，应当在评价时根据实际情况加以研究修正，以确保危险源能得到有效控制，保障职工的人身安全不受伤害。
各级危险源辨识评价组根据各自辨识的危险源，分别进行汇总分析，建立危险源清单，按照LEC方法进行评价，根据评价的结果确定重大危险源。
4、实施评价凡具备以下条件之一均应判定为重大危险源：1）采用LEC评价法，D＞160分；2）不符合法律、法规和其他要求的；3）曾发生过事故，仍未采取有效防范控制措施的；4）直接观察到可能导致危险的发生，且无适当控制措施的。
5、建立“危险源清单”1）主控部门建立公司办公区的“危险源辨识与危险评价结果一览表（附录1 )"和“重大危险源清单”（附录2）。
每年12月底，各相关部门将“重大危险源清单”（附录2）报主控部门。
2）分公司、工程处、厂建立分公司、工程处、厂生活办公区的“危险源辨识与危险评价结果一览表（附录1）”和“重大危险源清单”（附录2)每年12月上旬收集所属项目部的“重大危险源清单”（附录1），并对分公司、工程处、厂生活办公区及项目部的“重大危险源清单”（附录2）进行汇总，每年12月底将汇总的“重大危险源清单”（附录1）报主控部门。
3）项目部建立在建工程“OHS危险源辨识与危险评价结果一览表（附录1)"和“重大危险源清单”（附录2），并及时报送公司安全管理部。
重大危险源日常检查记录表
重大危险源日常检查记录表
重大危险源日常检查记录表
记录日期：XXXX年XX月XX日
检查人员：XXX
检查设备/设施：XXX
检查内容：
1.设备/设施运行情况：正常
2.设备/设施维护情况：正常
3.设备/设施安全防护措施：正常
4.设备/设施安全操作规程执行情况：正常
5.设备/设施安全警示标识设置情况：正常
6.设备/设施安全附件及仪表完好情况：正常
7.设备/设施安全运行记录：正常
8.其他需要记录的情况：无
检查结论：
本次检查未发现重大危险源，设备/设施运行正常，安全防护措施有效，操作规程执行良好，安全警示标识设置齐全，安全附件及仪表完好，安全运行记录完整。
备注：
本次检查为常规检查，未发现异常情况。
建议继续加强设备/设施的日常维护和保养，确保其安全、稳定运行。
06重大危险源检查确认台账
单位名称：_____________________
年
重大危险源场所现场检查确认表
分级检查确认部门
检查
时间
检查确认内容
检查人
各密封部位、阀门、管线连接完好无泄漏
安全连锁报警设施、安全附件完好并定期检测
应急物资、防护用品、消防器材完好备用
现场液位、压力等控制指标正常
消防通道、安全标志、标示醒目完好
标志、标识
应急物资
防护用品
应急处理设施
应急预案制定
与培训演练
安全设施、
安全附件的
检测、校验
安全报警
连锁设施
安全通道
备 注
检查时间检查人确认人
班组
工段
车间
厂
集团
公司
存在
问题
处理
情况
执行
要求
班组每班1次，工段每天1次，车间每周不少于3次，厂主管厂长、安全主管每周1次，厂长每月2次，集团公司安环科每月2次。
重大危险源场所检查确认台帐
项目
内容
XX公司（生产区）
甲醇公司（生产区）
综合罐区
介质储存量
（T ）
安全生产
责任制的履行
安全管理制度
执行情况
安全警示
重大危险源台账
4、现场必须由专业电工持证上岗操作，配电箱加锁，防止随意操作。
5、对规定使用安全电压区域必须使用安全电压，检查其用电器，如灯泡上标识的容许电压。
6
施工单位的安全生产体系
1、无专职安全员、安全员未到位或人员不符，造成现场安全施工无人管理引发各类事故。
4、施工电梯安装不当，造成塌落、触电。
1、起吊、吊运专人指挥，起吊时人员脱离危险区。
2、检查塔吊基础，控制好安装偏差。
3、按操作规程操作。
4、严格要求安装室外电梯。
5
施工用电
1、用电不匹配，造成设备损坏。
2、线质、线配件及架设不符合要求造成线路损伤触电。
3、未按三级配电，二级保护，接地、接零未按规范要求造成触电、雷击或设备损坏。
2、工作、生活区易燃、易爆物品及时处理，易燃、易爆物品按规定专人保管、存放。
3、督促施工单位设立明火申报审批制度，禁止明火取暖。
4、按规定设置消防器材并教育有关人员的正确使用方法。
5、加强生活管理。坚持正常食品采购渠道。
检查人：写人：
湖南格瑞工程建设有限公司麓山国际实验学校学生宿舍工程项目监理部
填写日期：年月日
4、现场缺少专业电工管理用电，而出现触电及误操作引发事故。
5、未按规定使用安全电压造成触电事故。
1、检查生活用电是否符合用电方案的用电量，是否私拉乱接，生产用电的大负荷用电，如对焊等综合考虑，采用错开供应避开高峰等措施，使用电平稳。
2、检查线径、配件、材质是否符合方案和国家标准，架设方式是否符合方案规定。
11、模板拆除时仅留悬空模板。
12、模板拆除时混凝土强度达不到设计要求。
13垂直交叉作业无防护措施。
重大危险源检查台账（道路）
重大危险源检查台账工程名称：xxx道路工程检查时间：2017年月序号作业活动或部位危险因素可能导致的事故控制措施检查情况责任人完成日期复查日期复查结果项目负责人1土石方及基础施工基坑深度超过5米，无专项施工方案坍塌根据设计要求和建质[2009]87号文件编制专项施工方案2 深基坑支护不符合规定坍塌按设计规范、施工方案要求进行支护并检查验收3 不按规定放坡、不按规定程序挖土或超挖坍塌严格按操作规程和施工方案施工4 未设置有效的排水挡水措施或深基础施工采用坑外降水，无防止临近建筑物危险沉降的措施坍塌按现场实际情况设置排水措施，或按方案采取降水、排水措施5 爆破作业由无相应资质的单位或人员施工爆炸伤害特种作业必须由持特种作业证人员操作6 爆破作业无爆破技术方案和安全技术技术措施爆炸伤害制定技术方案和安全防护措施并进行审批和交底7 易燃易爆品未按规定进行保管、存放爆炸伤害按制度要求进行储存保管，专人看护8 未设专人统一指挥爆破作业爆炸伤害安排专人指挥协调9 开挖深度超过2米的沟槽，未按标准设围栏防护和密目安全网坍塌/高坠及时做好设置安全防护措施10 在沟坑槽边沿1米内堆料、停置机具坍塌/高坠积土、料具堆放距槽应符合设计要求11 降水时使用金属材料吊挂潜水泵，违规接送电源机械伤害/触电禁止使用金属材料吊挂，漏电开关等须灵敏有效，应由专业电工操作12 人员上下无专用通道或设置的通道不符合要求坍塌/高坠应设专用通道，通道的立杆、横杆、支撑等应符合规定13 人工开挖大孔径桩时，未制定安全措施坍塌/高坠必须制定防坠、防坍塌等安全措施，并指定专人负责实施1临时用电未采用TN－S接零保护系统触电临时用电工程必须采用TN－S接零保护系统2 未到达三级配电、两级保护触电临时用电工程必须采用三级配电系统、二级漏电保护系统3 在使用同一供电系统时，一部分设备作保护接零，另一部分设备作保护接地触电电气设备的接零、接地保护应与原系统保持一致4 脚手架外侧边缘与外电架空线路的边线未达到安全距离并未采取防护措施触电严格执行在建工程周边与架空线边线之间最小安全距离标准，并做好防护5 保护接地、保护接零混乱触电电气设备的接零、接地保护应与原系统保持一致，严格按规范要求进行接地、接零6 保护零线装设开关或熔断器，零线有拧缠式接头触电PE线上严禁装设开关或熔断器，严禁断线7 保护零线未单独敷设，并作它用触电PE线应单独敷设，严禁做它用8 电力变压器的工作接地电阻大于4欧姆触电单台容量超过100kV A或使用同一接地装置并联运行且总容量超过100kV A的电力变压器或发电机的工作接地电阻值不得大于4Ω9 重复接地装置的接地电阻值大于10欧姆触电单台容量不超过100kV A或使用同一接地装置并联运行且总容量不超过100kV A的电力变压器或发电机的工作接地电阻值不得大于10Ω11 开关箱无漏电保护器或漏电保护器失灵触电开关箱必须装设漏电保护器，且保证可靠、完好12 配电线路的电线老化，破皮未包扎触电配电线路的电线必须完好、可靠13 电缆绝缘破坏或不绝缘触电必须采用符合规定要求的电缆14 接触带电导体或接触与带电体（含电源线）连通的金属物体触电严禁与带电导体与带电体（含电源线）连通的金属物体接触15 电工不按规定程序送电触电送电顺序为：总配电箱—分配电箱—开关箱16 在潮湿场所不使用安全电压触电比较潮湿场所照明电源电压不得大于36V，潮湿场所的照明电源电压不得大于24V，特别潮湿场所照明电源电压不得大于12V17 在高压架空输电线下方或上方作业无保护措施触电作业时必须采取绝缘隔离防护措施，并悬挂醒目的警告标志18 电线杆埋设不规范触电/倾覆电杆埋设深度为杆长的1/10加0.6m，松土宜加大深度并加固19 变压器超负荷运转火灾严格按规定、规范操作，严禁超负荷运转1施工机具机械设备未做保护接零触电严格执行《施工现场临时用电安全技术规范》要求，做好保护接零2 机械设备无漏电断路保护装置触电严格执行《施工现场临时用电安全技术规范》要求，装设漏电断路保护装置3 设备安全防护装置损坏机械伤害设备使用前做好验收和维护保养工作，确保能安全使用1 钢筋加工及绑扎钢筋机械安装后未验收机械伤害/触电机械进场后检查各部件是否齐全，防护装置是否齐备，试机合格后填写合格验收单3 转动部分无防护措施或防护措施不到位机械伤害/触电应设防护罩，搭设防潮、防晒的机棚4 钢架绑扎高处作业不系安全带高处坠落高处、临边等场所作业时，必须系好安全带，管理人员加强安全巡视1混凝土砂浆搅拌机搅拌机安装未验收使用机械伤害安装后检查滚筒、仪表、防护罩等应齐全，并试运转合格后方可使用2 离合器、制动器、钢丝绳达不到要求机械伤害传动装置、工作装置、制动器等均应牢固可靠，钢丝绳完整无损3 传动部位无防护罩机械伤害传动部分应有防护罩1混凝土现场振捣电线破损触电对电器线路进行检查，更换破损老化线路，使用完好线路2 未装漏电保护器触电在设备负荷线的首端处设置漏电保护器3 振捣者未戴绝缘手套和穿绝缘鞋触电操作人员必须佩带相关防护用品说明：检查情况符合要求的打“√”，不符合要求的打“×”，并按照“三定”的原则进行整改。
重大危险源台账 XLS 工作表
重大危险源辨识和管理台账
日期：
危险因素
可能风险 管理计划 检查人员
对新工人、变换工种人员未进行安全教育、交底；未进行分部分
项工程安全技术交底；特种作业人员未持有效证件上岗；未按规
1
安全管理
定配备（兼）职安全员；施工组织设计中安全措施不全面、无针 对性或未落实；现场无安全标志；无总平面图（消防疏散图）；
伤亡事故
台账化管理
未按安全标志总平面图设置安全标志；未定期进行安全检查，检
出出事故隐患未定人、定时间、定措施整改。
无保护设施或保护设施不符合国家标准；未编制专项方案和安全
2
技术措施，或不严格执行方案、措施；作业人员未使用或未正确
高处作业 使用劳动保护用品；未进行逐级交底，未配备必须的防护用品，
未落实所有安全技术措施，施工现场洞口、临边缺少安全防护。
车辆伤害 坍塌
监督检查
6
材料堆放
材料堆放过高，不稳定，未采取防护措施；材料堆放于基坑边 沿，无加固措施或堆放高度过高，造成坍塌
坍塌 物体打击
监督检查
7
施工机械
材料吊运人员无证操作，违章操作，距离基坑 距离不符合要求，机械进场未通过报审验收
坍塌 物体打击 机械伤害
监督检查
监测记录
保护或保护措施不符合要求，线路架设或埋设不符合要求；熔断
临电验收 巡查制度
，
器、保险丝与设备容量不匹配、用其他金属代替熔丝；维修时未
切断电源，带电作业。
4
基坑支护
基坑深度≥5m无专项支护设计计算或未经公司相关部门审批及在 质监站备案，基础施பைடு நூலகம்未设置有效的排水措施，
坍塌
监督检查
重大危险源检查记录登记台账
重大危险源检查记录登记台账湖南党史陈列馆工程湖南友谊工程咨询有限公司湖南党史陈列馆工程项目监理部年月至年月湖南党史陈列馆建设项目工程重大危险源台帐工程名称:湖南党史陈列馆工程承包单位: 湖南省第六工程有限公司第页共页工程名检查情况复查情况危险源目录目标和指标备注称:湖(日期) (日期) 南党史不摇晃、不变形、不倾斜、不倒1 脚手架工程陈列馆塌工程不造成挖掘机倾覆伤人或作业有承包单2 挖掘机械作业控制效半径内伤人位: 湖南省第施工人员佩戴安全帽，2m以上高3 施工人员安全防护六工程处作业有可靠防护有限公司 4 杜绝火灾(焊接作业) 用火规范化，不发生火灾事故第9页共按设计要求不随意增大或减小放5 基坑边坡开挖放坡角度页坡角度序号围栏高度不小于1.2m基坑临边6 基坑临边及通道两侧防护及通道两侧全封闭基坑应设置有组织排水并及时排7 基坑内及坡底排水尽基坑上部材料、机械设备堆基坑边缘附近2m内严禁堆放重8 放安全距离物应分层开挖，每层土方开挖底标9 基坑土方每次开挖高度高应在土钉水平位置以下0.5m是否按要求进行安装，检测是否 10 塔吊安装和吊装作业合格，是否按相关规程进行吊装作业检查情况复查情况 11 临时用电设施符合JGJ46-2005规范要求备注 (日期) (日期)隔离开关一机一闸、漏电保护动12 各配电箱配置作可靠13 各种设备机具采用三相五线制、接地可靠14 电线电缆的敷设安全距离、防护措施15 安全电压特殊环境必须使用安全特低电压完好无损、持证上岗、各限位器16 各起重吊装设备工作正常17 电动工具、电焊机完好无损、接地可靠注:此表格为监理机构内部使用，由相关专业监理人员填写。
监理机构;湖南友谊工程咨询有限公司湖南党史陈列馆项目监理部湖南党史陈列馆建设项目工程重大危险源台帐工程名称:湖南党史陈列馆工程承包单位: 湖南省第六工程有限公司第页共页工程名检查情况复查情况危险源目录目标和指标备注称:湖(日期) (日期) 南党史不摇晃、不变形、不倾斜、不倒1 脚手架工程陈列馆塌工程不造成挖掘机倾覆伤人或作业有承包单2 挖掘机械作业控制效半径内伤人位: 湖南省第施工人员佩戴安全帽，2m以上高3 施工人员安全防护六工程处作业有可靠防护有限公司 4 杜绝火灾(焊接作业) 用火规范化，不发生火灾事故第9页共按设计要求不随意增大或减小放5 基坑边坡开挖放坡角度页坡角度序号围栏高度不小于1.2m基坑临边6 基坑临边及通道两侧防护及通道两侧全封闭基坑应设置有组织排水并及时排7 基坑内及坡底排水尽基坑上部材料、机械设备堆基坑边缘附近2m内严禁堆放重8 放安全距离物应分层开挖，每层土方开挖底标9 基坑土方每次开挖高度高应在土钉水平位置以下0.5m是否按要求进行安装，检测是否 10 塔吊安装和吊装作业合格，是否按相关规程进行吊装作业检查情况复查情况 11 临时用电设施符合JGJ46-2005规范要求备注 (日期) (日期)隔离开关一机一闸、漏电保护动12 各配电箱配置作可靠13 各种设备机具采用三相五线制、接地可靠14 电线电缆的敷设安全距离、防护措施15 安全电压特殊环境必须使用安全特低电压完好无损、持证上岗、各限位器16 各起重吊装设备工作正常17 电动工具、电焊机完好无损、接地可靠注:此表格为监理机构内部使用，由相关专业监理人员填写。
重大危险源检查台账1
重大危险源检查台账检查单位：检查日期序号作业部位存在重大危险隐患危险度分析可能造成后果采取的控制措施整改情况安全员1 互通立交1、临边无防护栏杆或设置不合要求2、登高梯具或作业平台的强度、稳定性不够3、主要构件的刚度、强度等不满足工作要求高造成对周围闲杂人员的物体打击伤害、支架坍塌1、临边设置钢管围护2、设置梯笼3、进行安全技术交底4、统一指挥5、加强安全人员巡视力度落实情况符合要求2 箱梁架设1、钢丝绳状况是否良好2、吊件的质量状况是否良好3、制动系统是否正常4、报警、限位装置是否处于安全状态5、驾驶室梯子、连接螺栓是否牢固、焊接强度是否满足要求6、是否有违章情况7、设备运行前中是否有专人检查、指挥8、是否进行过专业培训、并考核合格高造成对周围工作人员的物体打击伤害1、加强设备的维护、保养，确保始终处于良好的工作状态。
2、提梁作业前，对指挥和操作人员进行安全教育，加强监督，加大隐患排查力度，杜绝违章。
3、加强对关键项点的预控，派安全员全程监控。
4、特种作业人员持证上岗。
5、安全员对违章操作、劳动保护用品使用情况进行现场监督。
落实情况符合要求3 生活区1、工人违规使用燃煤取暖，造成的煤气中毒2、工人违规使用大功率取暖设备，造成电线路超负荷运行，或者私拉乱接引起的火灾高造成对触电伤害和火灾1、加强冬季安全安全交底工作2、加强巡视检查：宿舍、办公室、库房严禁接拉电热毯、电炉等取暖设施；更不准用碘钨灯和电炉子在室内、现场进行取暖3、配置足够的消防设施，并进行检查落实情况符合要求注明：危险度分为低、中、高三级。
重大危险源台账2
重大危险源台账2重大、重要危险源台帐台帐编号:SB0202 设备、设施(或作CNG加气站设备所在地点车站路业场所)名称所属单位当阳中燃城市然气发展有限公司1.天燃气泄漏引起爆炸、火灾2.天燃气泄漏缺氧窒息潜在的主要危险、G汽车燃烧爆炸 4.环境污染 5.高压气体对人体的伤害。
职业危害 6.带压、带电操作引起设备对人伤害 7.触电G撬车带静电、燃气泄漏引起火灾、爆炸发生严重危害事故可能的可能性种类与形式爆炸、火灾、对人身造成伤害预人员伤亡情况有测破坏设备(设施)情况严重事有无二次危害有故直接经济损失有事故后果严重严重程度该危险源级别一级1.严格执行八不充装操作规程2.定期进行设备巡检3.做好个人防护、防应采取的主要静电措施 4.遵守检修不带压操作 5.加强管控现场，不放置易燃、易爆物品。
监控措施6.规范操作、持证上岗危险源辨识、风险评价小组成员签字本危险源所在单位责任人已于年月日收到台帐副本。
单位责任人签收备注重大、重要危险源检查表危险源名台帐编CNG加气站设备 SB0202称号责任部门生产运营部责任人检查周期检查结果检查人监控、整改检查日期检查内容备注及处理签字及验收情况一般危险源:是指一个系统中具有潜在能量和物质释放危险的、可造成人员伤害、财产损失或环境破坏的、在一定的触发因素作用下可转化为事故的部位、区域、场所、空间、岗位、设备及其位置。
重大危险源:是指长期地或临时地生产、加工、使用或储存危险化学品，且危险化学品的数量等于或超过临界量的单元。
下面是赠送的保安部制度范本,不需要的可以编辑删除!!!!谢谢!保安部工作制度一、认真贯彻党的路线、方针政策和国家的法津法觃,按照####年度目标的要求,做好####的安全保卫工作,保护全体人员和公私财物的安全,保持####正常的经营秩序和工作秩序。
二、做好消防安全工作,认真贯彻“预防为主”的方针,教育提高全体人员的消防意识和防火知识,配备、配齐####各个楼层的消防器材,管好用好各种电器设备,确保####各通道畅通,严防各种灾害事故的发生。
重大 危险源 记录 台账
2
作业防护措施
坠落物体打击
54
3
易燃易爆物品无防护措施
火灾和爆炸
检查人： 复查人：
触电
26
3
私拉乱接未按要求使用安全电压
触电
27
4
外电与设备距离小于安全距离
触电
28
临时用电
用电作业
5
保护接零和安全零线混接
触电
29
6
机电不符合二级和三级配电要求
触电
30
7
材料使用不当替代或不符合规范要求
触电、火灾
31
接零接地
保护
1
同供电系统一部分设备接受另一部分保护接地搭施作保护
触电
32
2
电气设备的不需要带电的外露部分未作保护接零
重 大 危 险 源 记 录 台 账
工程名称：施工进度： 检查日期： 年 月 日
总序号
危
险
源
人员
施工
活动
分序号
触发因素
可能导致事故
检查情况
整改结果
1
施工过程
队伍
人员
1
施工人员和相应队伍不具备相应资质
各类事故
2
2
特殊工种和操作人员未经培训未做到持证上岗
坠落、火灾
、坍塌
3
3
未经许可不掌握安全防护设施和设备
坍塌
39
2
进接料口无防护
坠落打击
40
塔式起重机
1
未按标准进行安拆及设置设备使用年限过久材质变化
坍塌
41
2
塔吊起重作业时、吊点有人站立或行人
物体打击
42
3
起重机和基础的垂直度偏差超过规范标准
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某某某建设工程项目名称
工程项目重大危险源检查台账施工单位项目部名称(加章)
注意事项:
1. 施工单位对工程项目施工安全重大危险源应当编制详细的名录，经企业审查和工程监理单位确认后，与工程项目开工安全生产条件审查资料一并报送建设行政主管部门或其委托的建设工程安全生产监督机构。
2. 施工总包单位设在工程项目的管理机构应当组织项目管理人员（包括分包单位相应管理人员）每星期开展一次对其责任管理范围内的施工安全重大危险源安全状况的检查，作出书面检查记录，对检查中发现的问题督促相关责任单位和责任人进行整改。
分包单位的项目负责人、专项安全管理人员应当按照总包单位提出的整改意见及时组织整改到位。
工程项目专职安全管理人员应当根据施工安全重大危险源名录，坚持每天对其责任范围内的施工安全重大危险源安全状况进行检查和评估，建立个人检查、评估台帐，并将隐患整改、排除情况作出书面记录。
3. 各级建设行政主管部门及其委托的建设工程安全生产监督机构在对工程项目的监督检查中，发现施工单位及其人员未按照本办法履行规定职责的，应当责令其限期或者停工整改，并视情况按照我省《公示制度》的规定，上报有关责任单位和责任人的不良行为记录。
情节严重的，应当按照安全生产两项许可的规定，向建设厅提出暂扣有关责任单位安全生产许可证、收回有关责任人安全生产考核合格证的建议；
某某某项目重大危险源检查计录页次: 1
附页。