工贸企业较大危险因素辨识与风险评估信息表(参考样本)

企业危险源辨识和风险评价表(新)

30
切割过程
起重设备违反操作规程。
起重伤害
3
管理制度/应急预案
31
切割粉尘
其他伤害
4
设备保养，按规定佩戴防护用品
32
切割噪音
其他伤害
4
设备保养，按规定佩戴防护用品
33
喷漆过程
起重设备违反操作规程。
起重伤害
3
管理制度/应急预案
34
油漆存放过多
火灾
3
管理制度/应急预案
35
消防设施未配备
火灾
3
管理制度/应急预案
3
管理制度/应急预案
19
起重设备违反操作规程。
起重伤害
3
管理制度/应急预案
20
卷园、折弯过程
违章作业、设备失灵
机械伤害
3
管理制度/应急预案
21
起重设备违反操作规程。
起重伤害
3
管理制度/应急预案
22
机加工
违章作业、设备失灵
机械伤害
3
管理制度/应急预案
22
材料搬运
起重伤害
3
管理制度/应急预案
23
防护不当
12
外来人员
管理不严
人身伤害
4
按规定现场检查把关
13
热水锅炉运行
遇特殊情况出现超压、缺水、爆管等事故。
火灾、人身伤害、房屋倒塌
严格按操作规程操作，加强锅炉检查，定期锅炉监测。提高安全意识。
14
锅炉房
锅炉运行压力超过锅炉承受压力，安全附件、连锁装置失灵或失效，锅炉受压元件自身缺陷或损坏。
发生爆炸
15
仓库
5
生产环境

危险源辨识及风险评价表(公司)

摔伤
3
3
15
135
2
103
进入施工作业区没有带安全帽
砸伤
3
3
15
135
2
104
作业人员“三违”作业
人身伤害
3
6
7
126
2
105
没有设置专、兼职安全管理人员
人身伤害
3
6
7
126
2
106
没有对作业人员进行安全应知应会考核
人身伤害
1
1
40
40
1
107
上部结构钢筋
箱梁、T梁
没有进行安全技术交底
人身伤害
3
6
7
附属结构钢筋
搭板、护栏
没有进行安全技术交底
人身伤害
3
6
7
126
2
124
没有特种作业岗位培训及资格证书
人身伤害
3
3
15
135
2
125
没有按照操作规程进行作业
人身伤害
3
3
15
135
2
126
没有配备标准化的电闸箱
电击伤害
3
6
15
270
2
127
起重设备安全装置不符合安全规定
砸、碰、绞、机械伤害
3
2
40
240
噪声聋
6
6
3
108
22
63
照明不良、视线不清
轧伤人、碰撞
3
3
3
27
1
64
现场协调指挥不当
压路机轧伤人
3
3
15
135

工贸企业纺织风险辨识评价

工贸企业纺织风险辨识与评价前纺车间危险源辨识与风险评价信息一览表 (2)细纱车间危险源辨识与风险评价信息一览表 (12)后纺车间危险源辨识与风险评价信息一览表 (15)转杯纺车间危险源辨识与风险评价信息一览表 (19)准备车间危险源辨识与风险评价信息一览表 (26)织造车间危险源辨识与风险评价信息一览表 (42)坯整车间危险源辨识与风险评价信息一览表 (57)坯染车间危险源辨识与风险评价信息一览表 (65)纱染车间危险源辨识与风险评价信息一览表 (95)整理车间危险源辨识与风险评价信息一览表 (114)word资料word资料word资料态word资料word资料word资料word资料word资料word资料word资料word资料word资料word资料word资料word资料word资料word资料word资料转杯纺车间危险源辨识与风险评价信息一览表word资料word资料word资料word资料word资料word资料word资料准备车间危险源辨识与风险评价信息一览表word资料word资料word资料word资料word资料word资料word资料word资料word资料word资料word资料word资料word资料word资料word资料word资料织造车间危险源辨识与风险评价信息一览表部门：织造车间工序：织机作业岗位：值车工岗位负责人：闫石联系电话：word资料word资料部门：织造车间工序：织机作业岗位：改机工岗位负责人：闫石联系电话：word资料部门：织造车间工序：上轴作业岗位：上轴工岗位负责人：闫石联系电话：word资料word资料部门：织造车间工序：接经作业岗位：接经工岗位负责人：闫石联系电话：word资料部门：织造车间工序：空调作业岗位：空调工岗位负责人：闫石联系电话：word资料部门：织造车间工序：维修作业岗位：保全工检修工岗位负责人：闫石联系电话：word资料word资料。

危害因素辨识及风险评价表2

正常
物料提
升机
人身危害
坍塌
架体制作不符合设计要求和规范要求
√
好
√
√
正常
人身危害
坍塌
吊篮无停靠装置
√
好
√
√
正常
人身危害
起重伤害
吊篮无安全门
√
好
√
√
正常
人身危害
起重伤害
吊篮提升使用单根钢丝绳
√
好
√
√
正常
人身危害
起重伤害
违章乘坐吊篮上下
√
好
√
√
正常
人身危害
坍塌
缆风绳不使用钢丝绳
√
好
√
√
正常
人身危害
坍塌
钢丝绳直径小于9.33mm或角度不符合450～600
人的坠落
临边防护不符合要求
√
好
√
√
未系安全带和安全绳
√
好
√
√
高空作业
正常
防护栏杆、安全带、安全绳
工程危害
人的坠落
设施不符合要求
√
好
√
√
物体打击
物件不牢靠、操作不符合要求
√
好
√
√
未戴安全帽
√
好
√
√
十三、起重吊装作业
起重吊装作业
紧急
起重
设备
机械、工程危害
机械伤害
起重机械设备有缺陷
√
好
√
√
物体打击
钢丝绳与索具不符合要求
√
2砼
运输
正常
拌和车
机械
危害
拌和车伤人
路况不好翻车

工贸企业涉及重大危险源企业检查表

第九十六条生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。
第一百零一条生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，处十万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处十万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任:
《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》第二十八条生产经营单位对本办法第七条第（一）项、第（二）项、第（三）项和第（四）项规定的建设项目有下列情形之一的，责令停止建设或者停产停业整顿，限期改正；逾期未改正的，处50万元以上100万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处2万元以上5万元以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任：
第十一条有下列情形之一的，危险化学品单位应当对重大危险源重新进行辨识、安全评估及分级：
（一）重大危险源安全评估已满三年的；
（二）构成重大危险源的装置、设施或者场所进行新建、改建、扩建的；
（三）危险化学品种类、数量、生产、使用工艺或者储存方式及重要设备、设施等发生变化，影响重大危险源级别或者风险程度的；
（一）未按照本规定要求对重大危险源进行安全评估或者安全评价的；
5
配套建设危险化学品生产装置和储存设施的新（改、扩）建设项目未依法依规组织开展安全设施“三同时”。
《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》第七条下列建设项目在进行可行性研究时，生产经营单位应当按照国家规定，进行安全预评价：

工贸行业危险源辨识、风险评价及风险控制措施策划信息表

6
15
270
二
应急演练未制定演练计划，未对应急演练进行书面评估总结，或演练评估报告中没有对应急预案的改进建议。无隐患排查治理的管理制度制度；制度与《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》等有关规定不符无隐患汇总登记台账；无隐患评估分级的；隐患登记档案资料不全3 意外伤害 Nhomakorabea6
15
270
二
意外伤害意外伤害
2
安全生产安全生产投入不到位，导致隐患不能全公司投入整改新员工先上岗后培训，导致新员工不知晓规章制度，操作规程，导致培训教育全公司违规操作培训不及时，导致员工不能及时接受安全知识
3
未建立安全生产应急管理责任体系，或未建立专（兼）职应急救援队伍
意外伤害
3 4 应急管理全公司未配备应急救援器材、设备和物资。意外伤害
3
6
1 5
270
二
管控措施制定责任制时横向到边，纵向到底，全员签订责任状法规或公司要求有变化时及时对公司规章制度进行修订每年进行一次制度适用性评价，对不适用制度进行修订修订安全规章制度后及时下发至部门，组织员工进行相关培训
层级
公司公司公司公司
在设备、工作岗位张贴相应的安全操作规程，及时更新安全操作规程，对员工进行安全操作规程的培训和考核
公司
公司
公司公司公司公司
公司
1、隐患排查的范围应包括所有与生产经营场所、环境、人员、设备设施和活动。 2、采用综合检查、专业检查、季节性检查、节假日检查、日常检查等方式进行隐患排查工作 3、根据隐患排查的结果，制定隐患治理方案，对隐患进行治理。方案内容应包括目标和任务、方法和措施、经费和物资、机构和人员、时限和要求。重大事故隐患在治理前应采取临时控制措施并制定应急预案。隐患治理措施应包括工程技术措施、管理措施、教育措施、防护措施、应急措

冶金工贸企业较大危险因素辨识与防范专项检查表

附件7
冶金工贸企业较大危险因素辨识与防范专项检查表企业（公章）：时间：序
号
检查内容落实情况1
是否按照《工贸行业较大危险因素辨识与防范指导手册》制定
了较大危险因素辨识与防范安全管理制度；
2
是否建立了较大危险因素辨识管控责任制，将责任逐一分解、
层层落实到企业、车间、班组和岗位员工；
3 是否依据《工贸行业较大危险因素辨识与防范指导手册》，对本单位较大危险因素进行辨识、登记建档，并采取有效防范措施；
4
是否在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置了明显的安全警示标志；
5
是否将辨识出的较大危险因素及其防范措施、应急处置方法纳入岗位操作规程，做到“一岗位一清单”；
6
是否对有较大危险因素的岗位员工进行防范措施、应急处置方法等方面的培训；
7
是否将存在较大危险因素的场所、部位和环节作为企业自查自改自报工作的重点，提高检查频次；
8 是否以《工贸行业较大危险因素辨识与防范指导手册》为主题，开展了覆盖车间、班组、岗位的内部专题培训，达到全员都能、都会进行较大危险因素辨识、掌握防范措施的要求；
9
在安全生产标准化创建工作中是否将较大危险因素的辨识管
控作为重点，加强涉及较大危险因素的自评、考评。

10 其他方面
企业负责人：检查人：。

工贸企业单元风险辨识分级评价参照表【模板】

工贸企业单元风险辨识分级评价参照表（试行）
2.一般情况下，企业的风险等级取值于各类作业区域（场所）的最高风险等级；作业区域（场所）的风险等级取值于内部各类单元的最高风险等级。

3.必要时，需对单元与邻近单元之间、作业区域（场所）与邻近作业区域（场所）之间的作用与影响，参考可能造成的事故等级进行综合分析评价。

- 1 -
附件2
冶金等工贸企业安全生产双重预防机制建设自评表
- 2 -
- 3 -
- 4 -
2.自评记录应根据评审标准逐项描述自评情况，并附带相关自评记录，不要仅简单填写不符合项。

3.第一大项为否决项，有指标超标时，企业应就存在问题评估双重预防机制工作开展情况，完善后再行开展自评。

4.双重预防机制建设属于企业安全管理方法之一，也是安全生产标准化运行的重要部分，有关机构、制度、清单等内容不需要专门单独
档案管理，只要在相关安全档案和记录中体现即可。

如：企业已有安全生产标准化工作机构及其开展情况记录视同已建立双重预防机制建设机构；作业指导书中已包含岗位安全操作规程内容的视同认可。

5.作业活动清单、设备设施清单、风险辨识清单、管控措施清单等内容可统一在风险辨识管控一张清单中显示。

6.企业根据自身实际开展双重预防机制建设工作，可与企业人事、质量、纪律管理等工作一起开展，关键要体现全员参与和改进的过
程，杜绝形式主义、应付主义。

- 5 -
- 6 -
附件4
- 7 -
附件5
安全警示
标志标识- 8 -
泰州市应急管理局2019年9月24日印发
- 9 -
- 10 -。

企业较大危险因素辨识汇总表

及时消除坑内积水。
《机械制造企业安全生产标准化规范》（AQ/T7009）第4.2.2、7.4条
1
3
熔炼炉操作平台
环境恶劣，平台严重锈蚀或垮塌，导致操作者
高处坠落。
高处坠落
作业面操作平台结构应坚固、可靠，台面应采取防滑措施，平台周边应设置护栏。
护栏的结构尺寸应符合工业梯台的规定，锈蚀时应及时修复和更换。
企业较大危险因素辨识汇总表
单位：XX金属制品有限公司 (公章)
序号
场所/环节/部位
较大危险因素
名称
易发生的事故类型
主要方法措施
主要依据
岗位责任人
巡查点个数
（一）熔化与浇注
1
电加热熔炼炉
冷却水管漏水，接触高温金属溶液而引起爆炸。
其他爆炸
应设置水冷却系统的水温、水压检测和报警装置。
应设置防治水进入炉内的安全设施。
吊索具应定期检查，吊钩和横梁应定期进行探伤检验。
《起重机械安全技术监察规程—桥式起重机》（TSGQ002）第六条/
《起重机械安全规程第１部分：总则》
（GB6067.1）第4.1.1
1
5
浇注使用的浇包
浇包未烘干，与高温溶液接触导致爆炸。
其他爆炸
应编制浇包烘干工艺，并严格按照工艺要求执行。
浇注前应进行专项检查。
《钢液浇包安全要求》
（GB25683）第4.1.20
条
1
6
地坑内浇铸
地坑铸型底部有积水或潮湿，与高温溶液接触导致爆炸。
其他爆炸
砂型底部距地下水面的距离必须大于1.5ｍ。
地坑浇注作业前应检查是否积水或潮湿，且保持干燥状态。
浇铸坑周边必须设有防止水流入的措施。

服装企业危险源辨识与风险评价信息一览表

3、每月对设备进行保养、
4、每周对设备完好情况进行检查；
5、配发高温防护手套；
3、加强机台用电管理，做到每位员工人走机关；
4、每月定期利用班前会进行安全教育培训；
相应机台进行保养；
7、每天打扫机台卫生；
8、定期检查空压气管；
9、定期清理电控箱；
3、加强机台用电管理，做到每位员工人走机关；
4、每月定期利用班前会进行安
8、定期检查空压气管；
9、增设警示标语；
10、高处作业设置安全防护设Array 2、增设高温提示标识；
3、定期组织设备检查；
道，设置应急照明。

品；
2、定期组织相关培训，提高操作技能；
3、定期组织操作工安全培训，提高安全意识和技能；
2、使用机器时首先检查设备的
公用工程
3、空压机持证操作，非工作人员不准接近空压机；
4、空压机定期保养维护；
3、配电室工作人员必须持证上岗、配电室保持通风；
4、定期组织配电室线路检查；
5、增设防鼠板；。

较大危险因素辨识(0002)

3编制依据
（1）《中华人民共和国安全生产法》
（2）《山西省安全生产条例》
（3）《工贸行业较大危险因素辨识与防范指导手册（2016版）》（安监总管四〔2016〕31号）等
4 术语与定义
（1）较大危险有害因素（Majorhazord，简称MH），是指导致或可能导致较大伤亡事故或职业健康损坏的根源、状态或行为，或它们的组合。
6.3.3负责组织有关部门和单位编制MH及MHI的工作标准、方法及技术指南，并组；
6.3.4负责组织制定实施MHI考核标准和考核要求。
6.4 各职能部门、各生产单位的主要负责人应按照公司制定的有关MH和MHI实施方案、标准及技术指南，组织好本部门和本单位扎实有效地开展好该项工作，针对本部门和本单位具体情况细化工作方案，并建立健全各类实施记录。
较大危险因素辨识
样本1：
企业较大危险因素辨识管控责任制度
（参考样本）
1 目的
为了切实做好较大危险有害因素辨识及管控工作，提高事故纵深预防能力，最大限度避免各类事故发生，实现公司科学发展和安全发展，按照“管生产必须管安全”和“不安全不生产”的原则，特制订本责任制。
2 适用范围
本制度对公司各职能部门、各生产单位以及各级各类人员开展较大危险有害因素辨识及管控的职责、方法、处置程序及考核要求等做出了严格规定。
（4）较大事故隐患整改方案
样本2：
企业较大危险因素辨识与防范信息表（参考样本）
序号
场所/环节/部位
较大危险因素
易发生事故类型
主要防范措施
依据标准
当前管控状态
样本3：
企业较大危险因素辨识与风险评估信息表（参考样本）
序号
场所/环节
/部位
较大

危险源辨识及风险评价表(公司)

2
134
没有配备标准化电闸箱及水上作业电路
电击伤害
3
6
40
720
5
135
没有使用标准的劳动保护用品
人身伤害
3
6
7
126
2
136
进入施工作业区没带安全帽
砸伤
3
3
15
135
2
137
作业人员违章指挥、违章作业
人身伤害
3
6
7
126
2
138
水上作业船舶安全防护设施不够
机械、碰、挤伤害
3
6
40
720
5
139
车辆、行人便桥不符合安全规定
燃油原泄漏
火灾
3
6
3
54
1
13
雷击
火灾、伤人
6
3
3
54
1
14
粉尘
矽肺病、死亡
6
6
7
252
2
15
有毒有害气体
呕吐、恶心、皮肤过敏
6
6
1
36
1
16
更换震动筛轴承
伤手、坠落
3
6
3
54
1
17
导热油、柴油罐泄漏
引起火灾
3
6
3
54
1
18
沥青砼路面作业
沥青熬制
中毒、烫伤
3
6
3
54
1
19
有毒有害
皮肤过敏
3
6
1
18
1
6
6
7
252
2
56
灯光（倒车灯、刹车灯、转向灯）

危险源辨识、风险评价表完整可编辑版

附表1：危险源辨识、风险评价表1986的要求填写；5.风险评估采用LEC法；6.风险等级按职业安康平安环境管理体系要求进展评价。

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