水杨酸钠项目可行性研究报告

水杨酸钠项目
可行性研究报告
xxx集团
水杨酸钠项目可行性研究报告目录
第一章项目概述
第二章背景、必要性分析
第三章市场调研预测
第四章投资方案
第五章项目选址可行性分析
第六章工程设计方案
第七章工艺原则及设备选型
第八章环境保护可行性
第九章项目职业安全
第十章风险评估
第十一章项目节能概况
第十二章计划安排
第十三章项目投资估算
第十四章项目盈利能力分析
第十五章招标方案
第十六章项目评价结论
第一章项目概述
一、项目承办单位基本情况
（一）公司名称
xxx集团
（二）公司简介
公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念，以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨，竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务，欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。

公司能源计量是企业实现科学管理的基础性工作，没有完善而准确的计量器具配置，就不能为企业能源消费的各个环节提供可靠的数据，能源计量工作也是评价一个企业管理水平的一项重要标志；项目承办单位依据ISO10012-1标准建立了完善的计量检测体系，并通过审核认证；随后又根据国家质检总局、国家发改委《关于加强能源计量工作的实施意见》以及xx省质监局《关于加强全省能源计量工作的通知》的文件精神，依据国家《用能单位能源计量器具配备和管理通则》（GB17176-2006）的要求配备了计量器具并实行量化管理；项目承办单位已经建立了“能源量化管理体系”并通过了当地质量技术监督局组织的评审认证，该体系的建立，进一步强化了项目承办单位对能源计量仪器（设备）的管理力度，实现了以量化管理促节能，提高了能源计量数据的真实性、准确性，凭借着不断完善
的能源量化体系，实现了对各计量数据进行日统计、周分析、月汇总、年
总结，通过能源计量数据的有效采集、处理、分析、控制，真实反映了项
目承办单位能源消费的实际状态，为节能降耗、保护环境、提高企业的市
场竞争力，做出了积极的贡献，从而大大提高了项目承办单位的能源综合
管理水平。

公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体，依托各单位
生产技术人员，组建了技术研发团队。

研发团队现有核心技术骨干十余人，均有丰富的科研工作经验及实践经验。

（三）公司经济效益分析
上一年度，xxx投资公司实现营业收入22177.03万元，同比增长
17.93%（3371.69万元）。

其中，主营业业务水杨酸钠生产及销售收入为19998.42万元，占营业总收入的90.18%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额4334.53万元，较去年同期相
比增长789.25万元，增长率22.26%；实现净利润3250.90万元，较去年同期相比增长642.01万元，增长率24.61%。

上年度主要经济指标
二、项目概况
（一）项目名称
水杨酸钠项目
（二）项目选址
xxx产业园
（三）项目用地规模
项目总用地面积52272.79平方米（折合约78.37亩）。

（四）项目用地控制指标
该工程规划建筑系数70.27%，建筑容积率1.13，建设区域绿化覆盖率5.40%，固定资产投资强度167.27万元/亩。

（五）土建工程指标
项目净用地面积52272.79平方米，建筑物基底占地面积36732.09平
方米，总建筑面积59068.25平方米，其中：规划建设主体工程45016.07
平方米，项目规划绿化面积3186.89平方米。

（六）设备选型方案
项目计划购置设备共计128台（套），设备购置费7044.64万元。

（七）节能分析
1、项目年用电量782740.92千瓦时，折合96.20吨标准煤。

2、项目年总用水量35435.58立方米，折合3.03吨标准煤。

3、“水杨酸钠项目投资建设项目”，年用电量782740.92千瓦时，年
总用水量35435.58立方米，项目年综合总耗能量（当量值）99.23吨标准
煤/年。

达产年综合节能量34.86吨标准煤/年，项目总节能率20.54%，能
源利用效果良好。

（八）环境保护
项目符合xxx产业园发展规划，符合xxx产业园产业结构调整规划和
国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明
显的影响。

（九）项目总投资及资金构成
项目预计总投资17756.70万元，其中：固定资产投资13108.95万元，占项目总投资的73.83%；流动资金4647.75万元，占项目总投资的26.17%。

（十）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入36897.00万元，总成本费用29436.41万元，税
金及附加332.58万元，利润总额7460.59万元，利税总额8822.22万元，
税后净利润5595.44万元，达产年纳税总额3226.78万元；达产年投资利
润率42.02%，投资利税率49.68%，投资回报率31.51%，全部投资回收期
4.67年，提供就业职位704个。

（十二）进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。

选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人
员和施工队伍投入本项目施工。

三、报告说明
所谓产业（项目）规划是国家或地方各级政府根据国家的方针、政策
和法规，对行业、专项和区域的发展目标、规模、速度，以及相应的步骤
和措施等所做的设计、部署和安排。

四、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx产业园
及xxx产业园水杨酸钠行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx
产业园水杨酸钠产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有
着积极的推动意义。

2、xxx投资公司为适应国内外市场需求，拟建“水杨酸钠项目”，本
期工程项目的建设能够有力促进xxx产业园经济发展，为社会提供就业职
位704个，达产年纳税总额3226.78万元，可以促进xxx产业园区域经济
的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率42.02%，投资利税率49.68%，全部投资回
报率31.51%，全部投资回收期4.67年，固定资产投资回收期4.67年（含
建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、培育专精特新“小巨人”企业。

“专”即专业化，专注核心业务，
具有专业化生产、服务和写作配套的能力，在细分市场领域内达到全国前
十名；“精”即精细化，具备精细化的生产、管理或服务，掌握自主知识
产权或先进知识，研发投入占营业收入的比例超过3%；“特”即特色化，
采用独特的工艺、技术、配方或特殊原料进行研制生产，产品或服务具有
独特性、独有性、独家生产的特点，具有中国驰名商标等皮牌称号；“新”即新颖化，开展技术创新、管理创新和商业模式创新，通过行业的交叉融
合提供新的产品或服务，形成新的竞争优势。

报告指出，要培育一批专注
于核心基础零部件（元器件）、关键基础材料和先进基础工艺细分领域的
专精特新“小巨人”企业；依托国家新型工业化产业示范基地，培育和建设一批特色鲜明、具备国际竞争优势的基础企业集聚区。

《工业强基工程实施指南（2016-2020年）》提出了培育百强专精特新“小巨人”企业、打造十家产业集聚区的任务，各地区也在今年陆续出台“小巨人”企业培育计划实施方案。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

五、主要经济指标
主要经济指标一览表
第二章背景、必要性分析
一、项目建设背景
1、为实现这一转变，相关部门确定和编制了“1+X”体系。

“1”是指《中国制造2025》，“X”是指保障实施的配套方案、计划和规划，包括五大工程、质量品牌提升、发展服务型制造等。

目前，五大工程实施指南，
以及制造业质量品牌提升、发展服务型制造、医药工业发展规划3个指南
已经发布。

信息产业、新材料产业、制造业人才等3个规划指南正在履行
审批程序。

相关部门还编制印发了《中国制造2025分省市指南》，全国有27个省份设立了制造强省的领导小组。

例如，湘鄂两省都加强了顶层设计，分别编制了《中国制造2025湖北行动纲要》和《湖南省贯彻〈中国制造2025〉建设制造强省五年行动计划（2016-2020年）》，向建设制造强省迈出了坚实步伐。

2、后危机时代，新一轮产业科技革命带来制造业的深度调整。

美国启
动“再工业化”，德国实施“工业4.0”，日本实行“信息技术带动革新”，不同的战略名称传递出同样的信息：制造业仍是全球竞争焦点。

而我国资
源环境约束不断强化，劳动力等生产要素成本不断上涨，中国制造业正面
临发达国家先进技术和发展中国家低成本竞争的“双向挤压”。

综观台州
制造业，体量虽然庞大，但主要集中在传统行业、低端的劳动密集型产业，企业普遍资金不足、人才缺乏、研发能力弱，其中许多企业从事贴牌、来
料加工、仿制生产，没有自己的品牌和核心技术，靠微利竞争占领市场，在新常态下面临新的危机。

因此，我市打造升级版的“台州制造”是非常英明的策略。

各地要抓住全球新一轮制造业变革和我国实施“中国制造2025”发展战略的机遇，补齐短板，换道超越，加快台州由“制造大市”向“制造强市”转变。

3、“十三五规划重要的两件事情，一个是保证经济的中高速增长，第二个要实现产业发展中高端水平。

而要支撑经济的中高速增长就必须依赖战略性新兴产业。

换句话说，这块如果不能快速成长起来，我们经济的中高速水平也保不住。

”中国战略性新兴产业发展专家咨询委员会秘书长杜平在北京召开的战略性新兴产业发展高峰论坛上称。

根据中国国家发展和改革委员会副秘书长费志荣介绍，2016年，战略性新兴产业工业部分增加值同比增长10.5%，比规模以上工业增速高4.5个百分点。

服务业部分收入增长15.1%，也好于服务业整体水平。

今年1月到5月，战略性新兴产业重点行业主营业务收入同比增长13.3%，比去年同期增速提高1.8个百分点。

预计到今年底，战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重有可能达到10%左右。

4、投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升，有利于促进企业自主研发能力提高，坚持重点突破与整体推进有机结合；紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点，把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域，集中到事关企业科技创新能力提升的
重要环节，为此，投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用，延伸相关产业链，壮大产业集群，增强相关产业的发展水平和竞争能力。

二、必要性分析
1、推动绿色发展取得新突破，需要抓紧形成绿色的生产方式。

既要积
极调整产业结构，加快对传统制造业绿色改造，构建科技含量高、资源消
耗低、环境污染少的产业框架；也要把绿色产业当作新的经济增长点来抓，通过政策引导，加大对环保产业、清洁生产产业、绿色服务业的支持力度。

近年来，我们坚决淘汰钢铁、水泥、电解铝等行业的落后产能，取得了很
大成绩，有力推动了产业发展向节能环保、环境友好转型。

今年的工作还
要加大力度、坚持不懈地抓下去。

2、经济运行有其自身的内在规律，在经济周期下行过程中出现的市场
出清、价格调整、库存调整及就业市场的波动是经济轮回中自我调节的必
然过程。

通过货币金融等刺激方式，人为地拉长经济的上行周期，其目的
是用高速增长掩盖经济运行中存在的结构性问题；但当高速增长难以持续时，所有结构性问题就会暴露出来。

从次贷危机以来我国货币驱动的实践看，国民收入分配的结构性失衡问题日益加剧；经济对房地产业的过度依
赖抑制了创新性增长等问题愈发凸显。

3、产业结构演进升级的本质是生产率高的部门逐步替代生产率低的部
门成为主导产业。

虽然近年来我国第二产业比较劳动生产率逐步下降、第
三产业比较劳动生产率逐步上升，在一定程度上体现了产业结构合理化的
演进趋势，但2013年我国第二产业劳动生产率仍高于第三产业劳动生产率，存在第三产业比例上升而整体劳动生产率下降的潜在产业结构的“逆库兹
涅茨化”，这在一定程度上被认为是我国经济增速下降的原因。

产业结构
升级的本质是生产率的提升，不能够仅依靠三次产业的数量比例来判断三
次产业结构的合理化和高级化程度，关键是劳动生产率水平的提升。

4、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势，项目承办
单位决定在项目建设地实施投资项目建设，投资项目的生产规模和工艺技
术装备将达到国际先进水平，有利于进一步提升产品质量，丰富产品品种
并可以配合其他相关产品形成突出优势，使市场占有率以及竞争力得到进
一步巩固和增强。

三、项目建设有利条件
项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产
专业技术和管理人才，通过引进和内部培养，搭建了一支研究方向多元、
完整的专业研发团队，形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人
员的完整梯队。

当地相关行业的前列，具有显著的人才优势；项目承办单
位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系，并建立了向科研开发倾
斜的奖励机制，每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工
艺开发的奖励。

第三章市场调研预测
目前，区域内拥有各类水杨酸钠企业880家，规模以上企业45家，从业人员44000人。

截至2017年底，区域内水杨酸钠产值143125.31万元，较2016年127098.22万元增长12.61%。

产值前十位企业合计收入58645.81万元，较去年51461.75万元同比增长13.96%。

区域内水杨酸钠行业经营情况
区域内水杨酸钠企业经营状况良好。

以AAA为例，2017年产值
14368.22万元，较上年度12880.52万元增长11.55%，其中主营业务收入13237.56万元。

2017年实现利润总额4206.04万元，同比增长10.39%；实现净利润1824.36万元，同比增长29.54%；纳税总额103.06万元，同比增长15.86%。

2017年底，AAA资产总额18496.73万元，资产负债率47.22%。

2017年区域内水杨酸钠企业实现工业增加值48315.67万元，同比
2016年40662.91万元增长18.82%；行业净利润15513.14万元，同比2016年13800.50万元增长12.41%；行业纳税总额45228.36万元，同比2016年40823.50万元增长10.79%；水杨酸钠行业完成投资44067.24万元，同比2016年38764.29万元增长13.68%。

区域内水杨酸钠行业营业能力分析
区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.01亿元，年均增长6.24%。

预计区域内水杨酸钠行业市场需求规模将达到217412.52
万元，利润总额62705.56万元，净利润27005.82万元，纳税15128.56万元，工业增加值79293.94万元，产业贡献率15.09%。

区域内水杨酸钠行业市场预测（单位：万元）
第四章投资方案
一、产品规划
项目主要产品为水杨酸钠，根据市场情况，预计年产值36897.00万元。

相关行业是一个产业关联度高、涉及范围广、对相关产业带动力较大
的产业，根据国内统计数据显示，相关行业的发展影响到原材料、能源、
商业、金融、交通运输和人力资源配置等行业，对国民经济发展起到很大
的推动作用。

二、建设规模
（一）用地规模
该项目总征地面积52272.79平方米（折合约78.37亩），其中：净用
地面积52272.79平方米（红线范围折合约78.37亩）。

项目规划总建筑面
积59068.25平方米，其中：规划建设主体工程45016.07平方米，计容建
筑面积59068.25平方米；预计建筑工程投资4502.80万元。

（二）设备购置
项目计划购置设备共计128台（套），设备购置费7044.64万元。

（三）产能规模
项目计划总投资17756.70万元；预计年实现营业收入36897.00万元。

第五章项目选址可行性分析
一、项目选址原则
所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。

项目建设区域地理条件较好，基础设施等配套较为完善，并且具有足够的发展潜力。

二、项目选址
该项目选址位于xxx产业园。

“十二五”期间，园区不断围绕科学发展主题和加快转变经济发展方式主线，持续不断集聚创新资源与要素，科技企业快速成长，创新成果大量涌现，高新技术产业蓬勃发展，经济社会和谐共进，在实施创新驱动发展战略中发挥了标志性引领作用，成为走中国特色自主创新道路的一面旗帜，成为我国高新技术产业发展最为主要的战略力量。

国家自主创新示范区（以下简称“国家自创区”）坚持全面深化改革，强化先行先试，为中国经济转型升级、创新发展进行了可复制、可推广的有效探索，已经成为我国实施创新驱动发展战略的核心载体和重要抓手。

三、建设条件分析
项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才，通过引进和内部培养，搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队，形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人
员的完整梯队。

当地相关行业的前列，具有显著的人才优势；项目承办单
位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系，并建立了向科研开发倾
斜的奖励机制，每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工
艺开发的奖励。

四、用地控制指标
根据测算，投资项目建筑容积率符合国土资源部发布的《工业项目建
设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业建筑
容积率≥0.80的规定；同时，满足项目建设地确定的“建筑容积率≥1.50”的具体要求。

五、地总体要求
本期工程项目建设规划建筑系数70.27%，建筑容积率1.13，建设区域
绿化覆盖率5.40%，固定资产投资强度167.27万元/亩。

土建工程投资一览表
六、节约用地措施
投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施，
建设区域少建非生产性设施，因此，有利于节约土地资源和节省建设投资。

七、总图布置方案
（一）平面布置总体设计原则
达到工艺流程（经营程序）顺畅、原材料与各种物料的输送线路最短、货物人流分道、生产调度方便的标准要求。

（二）主要工程布置设计要求
项目承办单位项目建设场区道路网呈环形布置，方便生产、生活、运
输组织及消防要求，所有道路均采用水泥混凝土路面，其坡路及弯道等均
按国家现行有关规范设计。

（三）绿化设计
场区绿化设计要达到“营造严谨开放的交流环境，催人奋进的工作环境，舒适宜人的休闲环境，和谐统一的生态环境”之目的。

（四）辅助工程设计
1、投资项目用水由项目建设地给水管网统一供给，规划在场区内建设
完善的给水管网，接入场区外部现有给水管网，即可保证项目的正常用水。

2、项目建设地内规划的排水方案采用分流制，并已建立完善的排水系统，完全能够保证全场生产、生活废水和雨水及时排出。

3、低压配电系统采用TN接地型式；车间配电室采用TN-S型三相五线制，变压器中性点直接接地，所有电气设备外壳及外露可导电的金属部分
必须与PE线可靠连接为一体；保护接地、过电压保护接地和防雷接地共用，构成共用接地系统，所有接地电阻R≤1.00欧姆。

4、项目承办单位外部运输和内部运输可采用送货制；采用合适的运输
方式和运输路线，使企业的物流组成达到合理优化；把企业的组成内部从
原材料输入、产品外运以及车间与车间、车间与仓库、车间内部各工序之
间的物料流动都作为整体系统进行物流系统设计，使全场物料运输形成有
机的整体。

5、卫生间均设排气扇，将湿气和臭气经排风机排至室外，通风换气次
数一定要大于10.00次/小时。

八、选址综合评价
投资项目用地位于项目建设地，用地周边交通便利，由于规划科学合理，项目与相邻大型建筑物有一定安全距离，与周围建筑物群体及城市规
划要求协调一致，项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、
工作和学习构成任何影响，是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。

第六章工程设计方案
一、建筑工程设计原则
项目承办单位本着“适用、安全、经济、美观”的原则并遵照国家建筑设计规范进行项目建筑工程设计；在满足投资项目生产工艺设备要求的前提下，力求布局合理、造型美观、色彩协调、施工方便，努力建设既有时代感又有地方特色的工业建筑群的新形象。

二、项目总平面设计要求
功能分区合理，人流、车流、物流路线清楚，避免或减少交叉。

建筑布局紧凑、交通便捷、管理方便。

三、土建工程设计年限及安全等级
根据《建筑结构可靠度设计统一标准》（GB50068）的规定，投资项目中所有建（构）筑物均按永久性建筑要求设计，使用年限为50.00年。

四、建筑工程设计总体要求
项目承办单位应该根据产品制造行业项目产品生产的特点，应按国家规范，妥善处理防火、防爆、防污、防腐、耐高温等要求。

五、土建工程建设指标
本期工程项目预计总建筑面积59068.25平方米，其中：计容建筑面积59068.25平方米，计划建筑工程投资4502.80万元，占项目总投资的25.36%。

第七章工艺原则及设备选型
一、原辅材料采购及管理
项目建成投产后，项目承办单位物资采购部门根据生产实际需要制定
原材料采购计划，掌握原材料的性能、特点，在不影响产品质量的前提下，对项目所需原辅材料合理地选择品种、规格、质量，为企业节约使用原材
料降低采购成本。

二、技术管理特点
投资项目将通过PDM与ERP系统的结合，把设计项目承办单位生产工艺、原材料定额预算、原辅材料仓储、生产制造有机地结合起来，实现承
上启下信息共享，通过MES系统实现原辅材料需求分析和准确调配和管理，为企业信息化管理提供强有力的软件技术支撑。

ERP及PDM等先进的信息化手段在投资项目中的充分应用，将有效提高项目产品的制造成本控制能力
及生产效率，大大提高了项目产品的市场竞争优势。

三、项目工艺技术设计方案
（一）工艺技术方案要求
生产工艺设计要满足规模化生产要求，注重生产工艺的总体设计，工
艺布局采用最佳物流模式、最有效的仓储模式、最短的物流过程、最便捷
的物资流向。

（二）项目技术优势分析
技术设备投资和产品生产成本低，具有较强的经济合理性；投资项目采用本技术方案建设其主要设备多数可按通用标准在国内采购。

四、设备选型方案
工艺装备以专用设备为主，必须达到技术先进、性能可靠、性能价格比合理，使项目承办单位能够以合理的投资获得生产高质量项目产品的生产设备；对生产设备进行合理配置，充分发挥各类设备的最佳技术水平；在满足生产工艺要求的前提下，力求经济合理；充分考虑设备的正常运转费用，以保证在生产相关行业相同产品时，能够保持最低的生产成本。

项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备，预计购置安装主要设备共计128台（套），设备购置费7044.64万元。